Kifejezéskereső
Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] Adorjánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §1 A képviselő-testület a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 91 575 645 forintban,
b) kiadási főösszegét 91 575 645 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételt és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2025. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1)2
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fej-lesztést az önkormányzat 2025. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2025. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkción-ként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok el-látására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 12/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez3
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
2 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|
3 |
rovat |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 610 652 |
25 467 051 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 670 628 |
30 437 012 |
|
5 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
||||||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 439 680 |
17 442 048 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 157 402 |
3 412 033 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 492 723 |
2 492 723 |
K3 |
Dologi kiadások |
26 598 100 |
23 127 774 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 231 375 |
1 197 610 |
||||
|
9 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 222 175 |
11 067 636 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
2 885 000 |
|
10 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 820 000 |
1 218 210 |
||||
|
11 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
16 619 889 |
K5 |
Tartalék |
5 495 918 |
28 239 557 |
|
12 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 655 000 |
4 178 754 |
K6 |
Beruházások |
0 |
902 264 |
|
13 |
B4 |
Működési bevételek |
7 635 500 |
6 841 642 |
K7 |
Felújítások |
0 |
- |
|
14 |
B6 |
Működés célú átvett pénzeszközök |
0 |
81 544 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 353 795 |
1 353 795 |
|
15 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
1 378 010 |
|||||
|
16 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 808 738 |
4 808 738 |
||||
|
17 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
70 095 843 |
91 575 645 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 095 843 |
91 575 645 |
2. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez4
|
1 |
A |
B |
C |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 420 313 |
15 400 826 |
|
4 |
Céljuttatás (K1103) |
0 |
850 000 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
245 781 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
15 420 313 |
16 496 607 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 190 315 |
13 865 405 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
60 000 |
75 000 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
28 670 628 |
30 437 012 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 157 402 |
3 412 033 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
35 000 |
0 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 585 000 |
3 938 547 |
|
13 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 620 000 |
3 938 547 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
595 000 |
562 689 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
375 000 |
365 583 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
970 000 |
928 272 |
|
17 |
Villamos energia (K3311) |
1 980 000 |
1 938 895 |
|
18 |
Gázenergia (K3312 |
20 000 |
15 649 |
|
19 |
Víz és csatorna (K3314) |
114 000 |
293 488 |
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 114 000 |
2 248 032 |
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 175 000 |
8 042 748 |
|
22 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 115 000 |
797 182 |
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
161 000 |
228 862 |
|
25 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
||
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 775 000 |
2 615 086 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
||
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
15 340 000 |
13 931 910 |
|
29 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
|
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 651 100 |
4 258 596 |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
17 000 |
70 449 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 668 100 |
4 329 045 |
|
34 |
Dologi kiadások (K3) |
26 598 100 |
23 127 774 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 000 000 |
2 885 000 |
|
36 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
|
|
37 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 000 000 |
2 885 000 |
|
38 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 000 000 |
2 885 000 |
|
39 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
16 416 |
|
40 |
Elvonások és befizetések (K502) |
16 416 |
|
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 100 000 |
1 045 700 |
|
42 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
|
44 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
||
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
720 000 |
156 094 |
|
46 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
||
|
47 |
Tartalékok (K513) |
5 495 918 |
28 239 557 |
|
48 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 315 918 |
29 457 767 |
|
49 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
|
50 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
|
|
51 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
710 444 |
|
|
52 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
191 820 |
|
|
53 |
Beruházások (K6) |
0 |
902 264 |
|
54 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|
|
55 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|
|
56 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
0 |
|
|
57 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
68 742 048 |
90 221 850 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 353 795 |
1 353 795 |
|
59 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 353 795 |
1 353 795 |
|
60 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
70 095 843 |
91 575 645 |
|
61 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
7 |
8 |
3. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez5
|
1 |
A |
B |
C |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 610 652 |
25 467 051 |
|
4 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
0 |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
17 439 680 |
17 442 048 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 492 723 |
2 492 723 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 231 375 |
1 197 610 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
45 774 430 |
46 599 432 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
9 222 175 |
11 067 636 |
|
10 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
- |
|
11 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
- |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
||
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
54 996 605 |
57 667 068 |
|
15 |
Egyéb Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
16 619 889 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
16 619 889 |
|
17 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 485 000 |
1 634 875 |
|
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 485 000 |
1 634 875 |
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 150 000 |
2 506 210 |
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
1 150 000 |
2 506 210 |
|
21 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
|
|
22 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
|
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 150 000 |
2 506 210 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
20 000 |
37 669 |
|
25 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 655 000 |
4 178 754 |
|
26 |
Készletértékesítés ellnértéke (B401) |
263 200 |
|
|
27 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
- |
|
|
28 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
60 000 |
|
|
29 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
- |
|
30 |
Ellátási díjak (B405) |
6 950 000 |
5 627 320 |
|
31 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
685 000 |
865 095 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
10 |
|
33 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
26 017 |
|
|
34 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
- |
|
35 |
Működési bevételek (B4) |
7 635 500 |
6 841 642 |
|
36 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
|
|
37 |
Működés célú átvett pénzeszközök (B6) |
81 544 |
|
|
38 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
- |
|
|
39 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
65 287 105 |
85 388 897 |
|
40 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 808 738 |
4 808 738 |
|
41 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4 808 738 |
4 808 738 |
|
42 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 378 010 |
|
|
43 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
4 808 738 |
6 186 748 |
|
44 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
4 808 738 |
6 186 748 |
|
45 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
70 095 843 |
91 575 645 |
4. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 400 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 771 698 |
0 |
0 |
0 |
233 746 |
0 |
0 |
1 783 770 |
0 |
0 |
4 611 612 |
0 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ) (K1113) |
245 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 542 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 496 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 802 937 |
0 |
0 |
0 |
233 746 |
0 |
0 |
1 783 770 |
0 |
0 |
5 676 154 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 865 405 |
13 865 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
13 940 405 |
13 940 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
30 437 012 |
13 940 405 |
0 |
0 |
0 |
8 802 937 |
0 |
0 |
0 |
233 746 |
0 |
0 |
1 783 770 |
0 |
0 |
5 676 154 |
0 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 412 033 |
1 827 283 |
0 |
0 |
0 |
574 221 |
0 |
0 |
0 |
30 387 |
0 |
0 |
231 892 |
0 |
0 |
748 250 |
0 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 388 408 |
1 814 008 |
0 |
0 |
0 |
574 221 |
0 |
0 |
0 |
30 387 |
0 |
0 |
231 892 |
0 |
0 |
737 900 |
0 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
10 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 350 |
0 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
13 275 |
13 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 938 547 |
67 563 |
213 976 |
0 |
0 |
658 905 |
150 672 |
35 616 |
157 517 |
0 |
0 |
405 273 |
60 746 |
0 |
0 |
1 245 279 |
943 000 |
|
14 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 938 547 |
67 563 |
213 976 |
0 |
0 |
658 905 |
150 672 |
35 616 |
157 517 |
0 |
0 |
405 273 |
60 746 |
0 |
0 |
1 245 279 |
943 000 |
|
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
562 689 |
92 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
382 970 |
8 076 |
78 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
365 583 |
48 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 025 |
24 272 |
787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
928 272 |
141 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
674 995 |
32 348 |
79 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 938 895 |
488 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 029 803 |
0 |
78 896 |
309 416 |
32 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
15 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 513 |
9 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
293 488 |
142 451 |
10 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 263 |
58 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 248 032 |
630 926 |
10 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 029 803 |
0 |
167 672 |
376 565 |
32 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
8 042 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 000 |
1 138 276 |
6 806 472 |
0 |
0 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
797 182 |
281 957 |
0 |
0 |
0 |
8 759 |
0 |
217 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 434 |
0 |
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
228 862 |
181 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 362 |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 615 086 |
1 015 164 |
60 000 |
0 |
0 |
1 903 |
0 |
30 300 |
0 |
0 |
10 098 |
1 400 |
1 045 952 |
0 |
0 |
204 269 |
246 000 |
|
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
388 789 |
184 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 269 |
0 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
13 931 910 |
2 109 547 |
70 761 |
0 |
0 |
10 662 |
0 |
1 277 135 |
0 |
167 672 |
386 663 |
33 705 |
1 146 314 |
1 138 276 |
6 806 472 |
538 703 |
246 000 |
|
26 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 258 596 |
299 224 |
76 879 |
0 |
0 |
147 682 |
40 681 |
336 865 |
42 530 |
138 359 |
106 162 |
84 146 |
109 234 |
307 333 |
1 837 743 |
410 728 |
321 030 |
|
27 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
70 449 |
70 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 329 045 |
369 672 |
76 879 |
0 |
0 |
147 682 |
40 681 |
336 865 |
42 530 |
138 360 |
106 162 |
84 146 |
109 234 |
307 333 |
1 837 743 |
410 728 |
321 030 |
|
29 |
Dologi kiadások (K3) |
23 127 774 |
2 688 212 |
361 616 |
0 |
0 |
817 249 |
191 353 |
1 649 616 |
200 047 |
981 027 |
525 173 |
602 623 |
1 316 294 |
1 445 609 |
8 644 215 |
2 194 710 |
1 510 030 |
|
30 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 885 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 885 000 |
|
31 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
|
32 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
2 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 810 000 |
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 885 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 885 000 |
|
34 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
16 416 |
0 |
0 |
16 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Elvonások és befizetések (K502) |
16 416 |
0 |
0 |
16 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 045 700 |
0 |
0 |
0 |
1 045 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
60 500 |
0 |
0 |
0 |
60 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
985 200 |
0 |
0 |
0 |
985 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
156 094 |
0 |
0 |
0 |
156 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
106 094 |
0 |
0 |
0 |
106 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Tartalék (K513) |
28 239 557 |
28 239 557 |
|||||||||||||||
|
43 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
29 457 767 |
0 |
0 |
16 416 |
1 201 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
710 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 113 |
0 |
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
191 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 661 |
0 |
|
46 |
Beruházások (K6) |
902 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 774 |
0 |
|
47 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
61 982 293 |
46 695 457 |
361 616 |
16 416 |
1 201 794 |
10 500 897 |
191 353 |
1 649 616 |
200 047 |
1 245 160 |
525 173 |
602 623 |
3 331 956 |
1 445 609 |
8 644 215 |
9 214 888 |
4 395 030 |
|
48 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 353 795 |
0 |
0 |
1 353 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 353 795 |
0 |
0 |
1 353 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 353 795 |
0 |
0 |
1 353 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
91 575 645 |
46 695 457 |
361 616 |
1 370 211 |
1 201 794 |
10 500 897 |
191 353 |
1 649 616 |
200 047 |
1 245 160 |
525 173 |
602 623 |
3 331 956 |
1 445 609 |
8 644 215 |
9 214 888 |
4 395 030 |
|
52 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041140 Területfejlesztés igazgatása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
25 467 051 |
0 |
25 467 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 646 328 |
0 |
16 646 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
795 720 |
0 |
795 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
17 442 048 |
0 |
17 442 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 492 723 |
0 |
2 492 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 197 610 |
0 |
1 197 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
46 599 432 |
0 |
46 599 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 067 636 |
0 |
0 |
228 034 |
0 |
10 839 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
11 067 636 |
0 |
0 |
228 034 |
0 |
10 839 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
57 667 068 |
0 |
46 599 432 |
228 034 |
0 |
10 839 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
16 619 889 |
0 |
0 |
10 234 689 |
6 385 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
16 619 889 |
0 |
0 |
10 234 689 |
6 385 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
16 619 889 |
0 |
0 |
10 234 689 |
6 385 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 634 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 634 875 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 634 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 634 875 |
|
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 506 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 506 210 |
|
16 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 506 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 506 210 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 506 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 506 210 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
37 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 669 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 178 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 178 754 |
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
263 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
865 095 |
242 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
622 151 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
5 627 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 627 320 |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
26 017 |
26 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
27 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 018 |
1 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési bevételek (B4) |
6 841 642 |
328 969 |
0 |
0 |
0 |
263 200 |
622 151 |
5 627 320 |
2 |
0 |
|
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
81 544 |
0 |
0 |
81 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: Európai Unió (B65) |
81 544 |
0 |
0 |
81 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
81 544 |
0 |
0 |
81 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
85 388 897 |
328 969 |
46 599 432 |
10 544 267 |
6 385 200 |
11 102 802 |
622 151 |
5 627 320 |
2 |
4 178 754 |
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
4 808 738 |
0 |
0 |
4 808 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
4 808 738 |
0 |
0 |
4 808 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 378 010 |
0 |
1 378 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
6 186 748 |
0 |
1 378 010 |
4 808 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
6 186 748 |
0 |
1 378 010 |
4 808 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
91 575 645 |
328 969 |
47 977 442 |
15 353 005 |
6 385 200 |
11 102 802 |
622 151 |
5 627 320 |
2 |
4 178 754 |
6. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez8
|
1 |
A |
B |
C |
D |
D |
|
2 |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 667 068 |
64 010 445 |
71 051 594 |
78 867 270 |
|
4 |
Felhalmozás célú támogatások |
16 619 889 |
18 448 077 |
20 477 365 |
22 729 875 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
4 178 754 |
4 638 417 |
5 148 643 |
5 714 994 |
|
6 |
Működési bevételek |
6 841 642 |
7 594 223 |
8 429 587 |
9 356 842 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
81 544 |
90 514 |
100 470 |
111 522 |
|
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
6 186 748 |
6 867 290 |
7 622 692 |
8 461 188 |
|
9 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
91 575 645 |
101 648 966 |
112 830 352 |
125 241 691 |
|
10 |
Személyi juttatások |
30 437 012 |
33 785 083 |
37 501 442 |
41 626 601 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 412 033 |
3 787 357 |
4 203 966 |
4 666 402 |
|
12 |
Dologi kiadás |
23 127 774 |
25 671 829 |
28 495 730 |
31 630 261 |
|
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 885 000 |
3 202 350 |
3 554 609 |
3 945 615 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások |
29 457 767 |
32 698 121 |
36 294 915 |
40 287 355 |
|
15 |
Beruházás |
902 264 |
1 001 513 |
1 111 679 |
1 233 964 |
|
16 |
Finanszírozási kiadások |
1 353 795 |
1 502 712 |
1 668 011 |
1 851 492 |
|
17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
91 575 645 |
101 648 966 |
112 830 352 |
125 241 691 |
7. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez9
|
1 |
A |
B |
C |
D |
|
|
2 |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
3 |
B E V É T E L E K |
||||
|
4 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
16 619 889 |
|||
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
7 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
2 256 059 |
|||
|
8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 875 948 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
K I A D Á S O K |
||||
|
10 |
Beruházások |
902 264 |
10 234 689 |
||
|
11 |
Temető vízrendszer |
||||
|
12 |
Felújítások |
6 385 200 |
|||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
14 |
Finanszírozási kiadások |
1 353 795 |
|||
|
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 256 059 |
16 619 889 |
0 |
0 |
8. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2025. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
2 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
3 |
finanszírozási bevételek |
46 599 432 |
3 883 286 |
3 883 286 |
3 883 286 |
3 883 286 |
3 883 286 |
3 883 286 |
3 883 286 |
3 883 286 |
3 883 286 |
3 883 286 |
3 883 286 |
3 883 286 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 067 636 |
922 303 |
922 303 |
922 303 |
922 303 |
922 303 |
922 303 |
922 303 |
922 303 |
922 303 |
922 303 |
922 303 |
922 303 |
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
16 619 889 |
16 619 889 |
|||||||||||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
4 178 754 |
0 |
2 800 000 |
150 000 |
1 228 754 |
||||||||
|
7 |
Működési bevételek |
6 841 642 |
570 137 |
570 137 |
570 137 |
570 137 |
570 137 |
570 137 |
570 137 |
570 137 |
570 137 |
570 137 |
570 137 |
570 137 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
81 544 |
0 |
81 544 |
||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 378 010 |
1 378 010 |
|||||||||||
|
11 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
4 808 738 |
4 808 738 |
|||||||||||
|
12 |
Összes bevétel |
91 575 645 |
10 184 464 |
5 375 726 |
8 175 726 |
5 375 726 |
5 525 726 |
5 375 726 |
5 375 726 |
5 375 726 |
6 604 480 |
5 375 726 |
5 457 270 |
23 373 625 |
|
13 |
Kiadások |
össz. |
2025. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
14 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
30 437 012 |
2 536 418 |
2 536 418 |
2 536 418 |
2 536 418 |
2 536 418 |
2 536 418 |
2 536 418 |
2 536 418 |
2 536 418 |
2 536 418 |
2 536 418 |
2 536 418 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 412 033 |
284 336 |
284 336 |
284 336 |
284 336 |
284 336 |
284 336 |
284 336 |
284 336 |
284 336 |
284 336 |
284 336 |
284 336 |
|
17 |
Dologi kiadások |
23 127 774 |
1 927 315 |
1 927 315 |
1 927 315 |
1 927 315 |
1 927 315 |
1 927 315 |
1 927 315 |
1 927 315 |
1 927 315 |
1 927 315 |
1 927 315 |
1 927 315 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 885 000 |
240 417 |
240 417 |
240 417 |
240 417 |
240 417 |
240 417 |
240 417 |
240 417 |
240 417 |
240 417 |
240 417 |
240 417 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 218 210 |
101 518 |
101 518 |
101 518 |
101 518 |
101 518 |
101 518 |
101 518 |
101 518 |
101 518 |
101 518 |
101 518 |
101 518 |
|
20 |
Beruházások |
902 264 |
902 264 |
|||||||||||
|
21 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások |
1 353 795 |
1 353 795 |
|||||||||||
|
24 |
Összes kiadás |
63 336 088 |
6 443 797 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 992 266 |
5 090 002 |
|
25 |
Tartalék |
28 239 557 |
28239557 |
|||||||||||
|
26 |
Kiadások mindösszesen |
91 575 645 |
6 443 797 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 090 002 |
5 992 266 |
33 329 559 |
|
27 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
3 740 666 |
4 026 390 |
7 112 113 |
7 397 837 |
7 833 560 |
8 119 284 |
8 405 007 |
8 690 730 |
10 205 208 |
10 490 931 |
9 955 935 |
28 239 557 |
9. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2025.évi létszámkeret (fő) |
||
|
2 |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
|
|
3 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
|
4 |
Közalkalmazott |
1 |
||
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
6 |
||
|
6 |
Egyéb |
0 |
1 |
|
|
7 |
Összesen |
8 |
1 |
1 |
10. melléklet az 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez12
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből |
||
|
2 |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||
|
3 |
Helyi adók |
4 178 754 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
|
6 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
7 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
8 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
60 000 |
|||
|
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
10 |
Saját bevételek összesen: |
4 238 754 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
2 119 377 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
12 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
|
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
16 |
Adott váltó |
||||
|
17 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
18 |
Halasztott fizetés |
||||
|
19 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
20 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
|
21 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
24 |
Adott váltó |
||||
|
25 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
26 |
Halasztott fizetés |
||||
|
27 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 238 754 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
Az 1. § az Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdését az Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet az Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
