Kifejezéskereső
Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendeletalkotás célja Borszörcsök Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése módosítása.
[2] Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 64 832 714 forintban,
b) kiadási főösszegét 64 832 714 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 55 112 133 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 55 112 133 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 23 563 480 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2 884 892 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 20 506 256 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 774 291 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 2 860 000 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat 1 171 304 forintban ;
bg) a tartalék összegét 2 351 910 forintban állapítja meg,
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 9 720 581 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 9 720 581 forintban, ebből a beruházások összegét 9 720 581 forintban,
e) az éves létszám-előirányzatot 10 főben, ebből:
ea) tiszteletdíjas polgármester és képviselők éves létszámát 5 főben,
eb) közalkalmazottak éves létszámát 2 főben,
ec) a közfoglalkoztatottak éves létszámát 3 főben állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 143 932 |
16 143 932 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 191 480 |
23 563 480 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 398 180 |
11 625 163 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
2 884 892 |
2 884 892 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 734 412 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 291 133 |
20 506 256 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
538 480 |
602 869 |
k502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
|
5 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||
|
6 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 426 712 |
12 388 463 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 774 291 |
1 774 291 |
|
7 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
2 000 000 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
1 120 000 |
2 710 000 |
|
8 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 870 000 |
5 001 660 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
150 000 |
|
9 |
B4 |
Működési bevételek |
4 828 700 |
5 777 128 |
K7 |
Beruházások |
3 810 000 |
9 720 581 |
|
10 |
B6 |
Működésre átvett Áh-n belül |
0 |
0 |
K9 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
11 |
B5 |
Felhalmozási c. bevételek |
0 |
2 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
1 171 304 |
1 171 304 |
|
|
12 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
8 559 087 |
8 559 087 |
tartalék |
791 991 |
2 351 910 |
|
|
13 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
53 035 091 |
64 832 714 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 035 091 |
64 832 714 |
2. melléklet az 5/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
KIADÁSOK |
|||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 320 480 |
14 903 480 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
290 000 |
342 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
140 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
15 610 480 |
15 385 480 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 191 000 |
6 191 000 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
390 000 |
1 762 000 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
225 000 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
6 581 000 |
8 178 000 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
22 191 480 |
23 563 480 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 884 892 |
2 884 892 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 216 875 |
2 872 364 |
|
12 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 216 875 |
2 872 364 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
180 000 |
180 000 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
165 000 |
165 000 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
345 000 |
345 000 |
|
16 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 450 000 |
1 950 000 |
|
17 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
80 000 |
125 000 |
|
18 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
135 000 |
205 000 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 665 000 |
2 280 000 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
500 000 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
50 000 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 800 000 |
5 694 634 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 565 000 |
13 124 634 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 084 257 |
4 084 257 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
80 001 |
80 001 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 164 258 |
4 164 258 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
19 291 133 |
20 506 256 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 774 291 |
1 774 291 |
|
30 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
31 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 774 291 |
1 774 291 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 120 000 |
2 710 000 |
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
150 000 |
|
37 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
38 |
Tartalékok (K513) |
791 991 |
2 351 910 |
|
39 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 911 991 |
5 211 910 |
|
40 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 000 000 |
7 654 000 |
|
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
810 000 |
2 066 581 |
|
42 |
Beruházások (K6) |
3 810 000 |
9 720 581 |
|
43 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
51 863 787 |
63 661 410 |
|
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 171 304 |
1 171 304 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 171 304 |
1 171 304 |
|
49 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 171 304 |
1 171 304 |
|
50 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 035 091 |
64 832 714 |
3. melléklet az 5/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 143 932 |
16 143 932 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 398 180 |
11 625 163 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
11 398 180 |
11 625 163 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 734 412 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
538 480 |
602 869 |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
30 350 592 |
31 106 376 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 426 712 |
12 388 463 |
|
8 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
35 777 304 |
43 494 839 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
2 000 000 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 000 000 |
0 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 450 000 |
2 938 142 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 450 000 |
2 938 142 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
420 000 |
2 063 518 |
|
20 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 870 000 |
5 001 660 |
|
23 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
120 000 |
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
19 000 |
|
26 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
40 000 |
44 072 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
2 061 000 |
1 840 367 |
|
28 |
Ellátási díjak (B405) |
2 461 700 |
3 062 200 |
|
29 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
70 000 |
|
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
|
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
|
32 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
265 000 |
620 489 |
|
33 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
34 |
Működési bevételek (B4) |
4 828 700 |
5 777 128 |
|
35 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
2 000 000 |
|
36 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
|
37 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
2 000 000 |
|
38 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
44 476 004 |
56 273 627 |
|
39 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 559 087 |
8 559 087 |
|
40 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
41 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 559 087 |
8 559 087 |
|
42 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 035 091 |
64 832 714 |
4. melléklet az 5/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 903 480 |
87 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 562 002 |
0 |
3 912 000 |
0 |
0 |
2 098 080 |
0 |
4 244 398 |
0 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
342 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
121 000 |
0 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 820 |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
15 385 480 |
87 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 574 182 |
0 |
4 033 000 |
0 |
0 |
2 198 080 |
0 |
4 493 218 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 191 000 |
6 191 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 762 000 |
379 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 983 |
0 |
800 000 |
0 |
|
7 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
225 000 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
8 178 000 |
5 996 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 381 758 |
0 |
800 000 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
23 563 480 |
12 791 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 964 741 |
0 |
1 600 000 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 884 892 |
369 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 116 |
0 |
543 700 |
11 310 |
0 |
344 128 |
0 |
1 318 456 |
0 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 872 364 |
760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 700 |
1 570 869 |
0 |
422 932 |
0 |
303 228 |
496 875 |
|
12 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 872 364 |
760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 700 |
1 570 869 |
0 |
422 932 |
0 |
303 228 |
496 875 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
165 000 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
345 000 |
345 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 950 000 |
108 348 |
9 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
848 866 |
0 |
295 370 |
91 541 |
596 236 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 958 |
34 024 |
83 018 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
205 000 |
52 556 |
28 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 787 |
11 423 |
47 776 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 280 000 |
160 904 |
38 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
848 866 |
0 |
368 115 |
136 988 |
727 030 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 600 000 |
0 |
0 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 694 634 |
1 533 094 |
480 000 |
158 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 809 |
830 536 |
0 |
1 880 300 |
0 |
375 965 |
389 430 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
13 124 634 |
1 743 998 |
518 097 |
158 500 |
0 |
0 |
0 |
1 348 866 |
46 809 |
1 198 651 |
136 988 |
2 607 330 |
4 600 000 |
375 965 |
389 430 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 084 257 |
146 892 |
139 716 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
262 110 |
20 980 |
717 683 |
36 453 |
1 319 392 |
1 054 041 |
135 810 |
224 180 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
80 001 |
80 001 |
|||||||||||||
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 164 258 |
226 893 |
139 716 |
27 000 |
0 |
0 |
0 |
262 110 |
20 980 |
717 683 |
36 453 |
1 319 392 |
1 054 041 |
135 810 |
224 180 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
20 506 256 |
2 316 651 |
657 813 |
185 500 |
0 |
0 |
0 |
1 610 976 |
145 489 |
3 487 203 |
173 441 |
4 349 654 |
5 654 041 |
815 003 |
1 110 485 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 774 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 774 291 |
|
30 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 774 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 774 291 |
|
31 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 774 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 774 291 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
2 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 560 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tartalékok (K513) |
2 351 910 |
2 351 910 |
|||||||||||||
|
38 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 211 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 860 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 654 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 654 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 066 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 066 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Beruházások (K6) |
9 720 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 720 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
63 661 410 |
8 486 158 |
657 813 |
185 500 |
0 |
2 854 805 |
4 872 298 |
1 302 862 |
4 722 189 |
9 774 170 |
173 441 |
5 850 518 |
4 957 900 |
6 791 867 |
2 390 485 |
|
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 171 304 |
0 |
0 |
0 |
1 171 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 171 304 |
0 |
0 |
0 |
1 171 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 171 304 |
0 |
0 |
0 |
1 171 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
64 832 714 |
8 486 158 |
657 813 |
185 500 |
1 171 304 |
2 854 805 |
4 872 298 |
1 302 862 |
4 722 189 |
9 774 170 |
173 441 |
5 850 518 |
4 957 900 |
6 791 867 |
2 390 485 |
|
47 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
10 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet az 5/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 143 932 |
0 |
0 |
16 143 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
11 625 163 |
0 |
0 |
11 625 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 734 412 |
0 |
0 |
2 734 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
602 869 |
0 |
0 |
602 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 106 376 |
0 |
0 |
31 106 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 388 463 |
0 |
0 |
0 |
7 887 581 |
4 500 882 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
43 494 839 |
0 |
0 |
31 106 376 |
7 887 581 |
4 500 882 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 938 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 938 142 |
|
9 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 938 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 938 142 |
|
10 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 063 518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 063 518 |
|
11 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 001 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 001 660 |
|
12 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
|
13 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
19 000 |
19 000 |
|||||||
|
14 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
44 072 |
44 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 840 367 |
0 |
1 840 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Ellátási díjak (B405) |
3 062 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 062 200 |
0 |
|
17 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
70 000 |
70 000 |
|||||||
|
18 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
620 489 |
612 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 890 |
0 |
0 |
|
20 |
Működési bevételek (B4) |
5 777 128 |
657 671 |
1 840 367 |
0 |
0 |
0 |
146 890 |
3 132 200 |
0 |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
56 273 627 |
657 671 |
1 840 367 |
31 106 376 |
9 887 581 |
4 500 882 |
146 890 |
3 132 200 |
5 001 660 |
|
24 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 559 087 |
0 |
0 |
0 |
8 559 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 559 087 |
0 |
0 |
0 |
8 559 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
64 832 714 |
657 671 |
1 840 367 |
31 106 376 |
18 446 668 |
4 500 882 |
146 890 |
3 132 200 |
5 001 660 |
6. melléklet az 5/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 494 839 |
30 878 605 |
30 878 605 |
30 878 605 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
5 001 660 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
5 777 128 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
838 506 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
55 112 133 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
|
6 |
Személyi juttatások |
23 563 480 |
15 674 000 |
15 674 000 |
15 674 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 884 892 |
2 821 593 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
20 506 256 |
11 803 012 |
11 803 012 |
11 803 012 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 774 291 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 211 910 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 171 304 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
55 112 133 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
7 720 581 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 720 581 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
9 720 581 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 720 581 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet az 5/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2024. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
31 106 376 |
2 592 198 |
2 592 198 |
2 592 198 |
2 592 198 |
2 592 198 |
2 592 198 |
2 592 198 |
2 592 198 |
2 592 198 |
2 592 198 |
2 592 198 |
2 592 198 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 388 463 |
1 032 372 |
1 032 372 |
1 032 372 |
1 032 372 |
1 032 372 |
1 032 372 |
1 032 372 |
1 032 372 |
1 032 372 |
1 032 372 |
1 032 372 |
1 032 371 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
5 001 660 |
2 350 000 |
2 651 660 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
5 777 128 |
481 427 |
481 427 |
481 427 |
481 427 |
481 427 |
481 427 |
481 427 |
481 427 |
481 427 |
481 427 |
481 427 |
481 431 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
8 559 087 |
8 559 087 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
64 832 714 |
14 665 084 |
4 105 997 |
6 455 997 |
4 105 997 |
4 105 997 |
4 105 997 |
4 105 997 |
4 105 997 |
6 757 657 |
4 105 997 |
4 105 997 |
4 106 000 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2024. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
23 563 480 |
1 963 623 |
1 963 623 |
1 963 623 |
1 963 623 |
1 963 623 |
1 963 623 |
1 963 623 |
1 963 623 |
1 963 623 |
1 963 623 |
1 963 623 |
1 963 627 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 884 892 |
240 408 |
240 408 |
240 408 |
240 408 |
240 408 |
240 408 |
240 408 |
240 408 |
240 408 |
240 408 |
240 408 |
240 404 |
|
15 |
Dologi kiadások |
20 506 256 |
1 708 855 |
1 708 855 |
1 708 855 |
1 708 855 |
1 708 855 |
1 708 855 |
1 708 855 |
1 708 855 |
1 708 855 |
1 708 855 |
1 708 855 |
1 708 851 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 774 291 |
147 858 |
147 858 |
147 858 |
147 858 |
147 858 |
147 858 |
147 858 |
147 858 |
147 858 |
147 858 |
147 858 |
147 853 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 860 000 |
238 333 |
238 333 |
238 333 |
238 333 |
238 333 |
238 333 |
238 333 |
238 333 |
238 333 |
238 333 |
238 333 |
238 337 |
|
18 |
Beruházások |
9 720 581 |
810 048 |
8 910 533 |
||||||||||
|
19 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 171 304 |
1 171 304 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
62 480 804 |
6 280 429 |
4 299 077 |
4 299 077 |
4 299 077 |
4 299 077 |
4 299 077 |
4 299 077 |
4 299 077 |
4 299 077 |
13 209 610 |
4 299 077 |
4 299 072 |
|
23 |
Tartalék |
2 351 910 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
64 832 714 |
6 280 429 |
4 299 077 |
4 299 077 |
4 299 077 |
4 299 077 |
4 299 077 |
4 299 077 |
4 299 077 |
4 299 077 |
13 209 610 |
4 299 077 |
4 299 072 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
8 384 655 |
8 191 575 |
10 348 495 |
10 155 415 |
9 962 335 |
9 769 255 |
9 576 175 |
9 383 095 |
11 841 675 |
2 738 062 |
2 544 982 |
2 351 910 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2023.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
4 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
|
5 |
Egyéb |
0 |
||
|
6 |
Összesen |
6 |
0 |
4 |
10. melléklet az 5/2025. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||||
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
5 001 660 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
1 840 367 |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
6 842 027 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
3 421 014 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
6 842 027 |
9 600 000 |
9 600 000 |
9 600 000 |
