Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról

2025.04.27.

[1] A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának célja, hogy áttekintést nyújtson a 2024. évre vonatkozóan meghatározott feladatokra biztosított költségvetési keretek felhasználásáról, a rendelkezésre álló eszközök és források alakulásáról, továbbá bemutassa a rendelkezésre álló vagyon változását, az eredménykimutatást, valamint a költségvetési maradványt oly módon, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető legyen.

[2] A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés), bizottságaira, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban Hivatal) terjed ki.

2. § (1) A Közgyűlés a 2024. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 015 929 311 Ft bevétellel

b) 670 643 814 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.

(3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 370 878 596 Ft került felhasználásra.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 299 765 218 Ft került felhasználásra.

(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklet II. 7. 2.1.7. 7.2. pontja szerinti vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét az Önkormányzat felhasználta.

(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 6 677 252 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.

(8) A Közgyűlés

a) az 5. melléklet szerint részletezett felhalmozási kiadásainak,

b) a 6. melléklet szerint közgazdasági tagolásban bemutatott költségvetési mérlegének, és

c) a 8. mellékletben részletezett összes bevétel, kiadás, finanszírozás és pénzeszköz változásának

bemutatásáról szóló tájékoztatást elfogadja.

(9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Hivatal vármegyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 9. melléklet szerint.

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(2) A Közgyűlés nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 17. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat, és a Hivatal 2024. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 18. melléklet és a 19. melléklet szerint mutatja be.

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2024. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 345 285 497 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

5. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 11. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:

a) Eszközök: 469 343 793 Ft,

b) Források: 469 343 793 Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat

a) 2024. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolóját a 10. melléklet,

b) konszolidált vagyonát nettó értéken a 11. melléklet,

c) konszolidált eredménykimutatását a 12. melléklet,

d) adósságállományát a 13. melléklet,

e) vagyonkimutatását a 14. melléklet,

f) ingatlan vagyonának bemutatását a 15. melléklet,

g) tulajdonában álló műemléki védettség alatt álló területekről szóló kimutatást a 16. melléklet részletezésében tudomásul veszi.

(3) A 14. melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

6. §1

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2023. évi tény

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
kötelező
feladatok

2024. évi
önként
vállalt
feladatok

2024. évi
tény

2024. évi tény

2023. évi
tény
%-ában

2024. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2024. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

402 379 468

270 134 527

296 085 732

288 782 732

7 303 000

292 450 732

72,68

108,26

98,77

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

395 079 094

270 126 000

289 272 483

281 969 483

7 303 000

285 637 483

72,30

105,74

98,74

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

100,00

100,00

100,00

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 500 000

-

4 034 483

4 034 483

-

4 034 483

53,79

-

100,00

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

117 779 094

326 000

15 438 000

8 135 000

7 303 000

11 803 000

10,02

3 620,55

76,45

1.2

Működési bevételek

7 300 374

8 527

6 813 249

6 813 249

-

6 813 249

93,33

79 902,06

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

7 257 348

-

6 791 840

6 791 840

-

6 791 840

93,59

-

100,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.8

Egyéb működési bevételek

43 026

8 527

21 409

21 409

-

21 409

49,76

251,07

100,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

6 490 000

-

874 000

874 000

-

874 000

13,47

-

100,00

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

6 490 000

-

874 000

874 000

-

874 000

13,47

-

100,00

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6 490 000

-

874 000

874 000

-

874 000

13,47

-

100,00

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

408 869 468

270 134 527

296 959 732

289 656 732

7 303 000

293 324 732

71,74

108,58

98,78

4

Maradvány igénybevétele

206 604 658

227 792 030

227 792 030

215 715 996

12 076 034

227 792 030

110,26

100,00

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

-

13 972 000

13 972 000

-

13 972 000

129,47

-

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

217 396 658

227 792 030

241 764 030

229 687 996

12 076 034

241 764 030

111,21

106,13

100,00

8.

Finanszírozási bevételek (7)

217 396 658

227 792 030

241 764 030

229 687 996

12 076 034

241 764 030

111,21

106,13

100,00

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

626 266 126

497 926 557

538 723 762

519 344 728

19 379 034

535 088 762

85,44

107,46

99,33

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

167 220 478

207 109 139

240 398 981

222 314 462

18 084 519

133 931 335

80,09

64,67

55,71

10.1

Személyi juttatások

62 158 397

74 853 142

92 128 632

85 159 173

6 969 459

67 492 498

108,58

90,17

73,26

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 570 620

14 419 706

12 601 782

10 024 733

2 577 049

8 004 733

105,73

55,51

63,52

10.3

Dologi kiadások

96 944 879

113 159 668

125 299 422

118 861 411

6 438 011

54 742 211

56,47

48,38

43,69

10.4

Egyéb működési célú kiadások

546 582

4 676 623

10 369 145

8 269 145

2 100 000

3 691 893

675,45

78,94

35,60

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

546 582

100 000

3 591 893

3 591 893

-

3 591 893

657,16

3 591,89

100,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

100 000

-

100 000

100 000

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

4 576 623

6 677 252

4 677 252

2 000 000

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

2 576 623

4 677 252

4 677 252

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

2 000 000

2 000 000

-

2 000 000

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

34 107 343

6 671 030

8 685 545

7 391 030

1 294 515

2 134 435

6,26

32,00

24,57

11.1

Beruházások

34 107 343

6 671 030

8 685 545

7 391 030

1 294 515

2 134 435

6,26

32,00

24,57

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

201 327 821

213 780 169

249 084 526

229 705 492

19 379 034

136 065 770

67,58

63,65

54,63

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

24 764 000

24 764 000

-

10 792 000

100,00

100,00

43,58

14.

Központi, irányítószervi támogatás

186 354 275

273 354 388

264 875 236

264 875 236

-

224 020 826

120,21

81,95

84,58

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

197 146 275

284 146 388

289 639 236

289 639 236

-

234 812 826

119,11

82,64

81,07

16.

Finanszírozási kiadások (15)

197 146 275

284 146 388

289 639 236

289 639 236

-

234 812 826

119,11

82,64

81,07

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

398 474 096

497 926 557

538 723 762

519 344 728

19 379 034

370 878 596

93,07

74,48

68,84

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2023. évi tény

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
kötelező
feladatok

2024. évi
önként
vállalt
feladatok

2024. évi
tény

2024. évi tény

2023. évi
tény
%-ában

2024. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2024. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

22 036 648

39 907

35 137 532

35 137 532

-

25 365 594

115,11

63 561,77

72,19

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20 603 995

-

34 279 006

34 279 006

-

24 518 006

119,00

-

71,52

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

20 603 995

-

34 279 006

34 279 006

-

24 518 006

119,00

-

71,52

1.2

Működési bevételek

1 432 653

39 907

858 526

858 526

-

847 588

59,16

2 123,91

98,73

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

6 623

6 623

-

6 623

-

-

100,00

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

5 805

-

4 080

4 080

-

4 080

70,28

-

100,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

18 990

19 608

23 366

23 366

-

14 252

75,05

72,68

60,99

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 020

3 564

8 418

8 418

-

6 594

131,35

185,02

78,33

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

4 000

4 000

-

4 000

100,00

100,00

100,00

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

1 306 111

-

689 254

689 254

-

689 254

52,77

-

100,00

1.2.8

Egyéb működési bevételek

92 727

12 735

122 785

122 785

-

122 785

132,42

964,15

100,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

22 036 648

39 907

35 137 532

35 137 532

-

25 365 594

115,11

63 561,77

72,19

4

Maradvány igénybevétele

301 513 399

231 454 129

231 454 129

231 454 129

-

231 454 129

76,76

100,00

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

186 354 275

273 354 388

264 875 236

264 875 236

-

224 020 826

120,21

81,95

84,58

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

487 867 674

504 808 517

496 329 365

496 329 365

-

455 474 955

93,36

90,23

91,77

8.

Finanszírozási bevételek (7)

487 867 674

504 808 517

496 329 365

496 329 365

-

455 474 955

93,36

90,23

91,77

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

509 904 322

504 848 424

531 466 897

531 466 897

-

480 840 549

94,30

95,24

90,47

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

276 952 593

504 823 259

531 441 732

531 441 732

-

299 765 218

108,24

59,38

56,41

10.1

Személyi juttatások

180 472 934

386 228 142

409 460 922

409 460 922

-

225 832 944

125,13

58,47

55,15

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 086 733

59 472 377

61 991 397

61 991 397

-

34 190 843

121,73

57,49

55,15

10.3

Dologi kiadások

68 366 137

59 122 740

59 989 413

59 989 413

-

39 741 431

58,13

67,22

66,25

10.4

Egyéb működési célú kiadások

26 789

-

-

-

-

-

-

-

-

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

26 789

-

-

-

-

-

-

-

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

1 497 600

25 165

25 165

25 165

-

-

-

-

-

11.1

Beruházások

1 497 600

25 165

25 165

25 165

-

-

-

-

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

278 450 193

504 848 424

531 466 897

531 466 897

-

299 765 218

107,65

59,38

56,40

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

278 450 193

504 848 424

531 466 897

531 466 897

-

299 765 218

107,65

59,38

56,40

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2023. évi tény

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

2024. évi
kötelező
feladatok

2024. évi
önként
vállalt
feladatok

2024. évi
tény

2024. évi tény

2023. évi
tény
%-ában

2024. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2024. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

424 416 116

270 174 434

331 223 264

323 920 264

7 303 000

317 816 326

74,88

117,63

95,95

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

415 683 089

270 126 000

323 551 489

316 248 489

7 303 000

310 155 489

74,61

114,82

95,86

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

100,00

100,00

100,00

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

7 500 000

-

4 034 483

4 034 483

-

4 034 483

53,79

-

100,00

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

138 383 089

326 000

49 717 006

42 414 006

7 303 000

36 321 006

26,25

11 141,41

73,06

1.2

Működési bevételek

8 733 027

48 434

7 671 775

7 671 775

-

7 660 837

87,72

15 817,06

99,86

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

6 623

6 623

-

6 623

-

-

100,00

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

7 263 153

-

6 795 920

6 795 920

-

6 795 920

93,57

-

100,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

18 990

19 608

23 366

23 366

-

14 252

75,05

72,68

60,99

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 020

3 564

8 418

8 418

-

6 594

131,35

185,02

78,33

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

4 000

4 000

-

4 000

100,00

100,00

100,00

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

1 306 111

-

689 254

689 254

-

689 254

52,77

-

100,00

1.2.8

Egyéb működési bevételek

135 753

21 262

144 194

144 194

-

144 194

106,22

678,18

100,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

6 490 000

-

874 000

874 000

-

874 000

13,47

-

100,00

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

6 490 000

-

874 000

874 000

-

874 000

13,47

-

100,00

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6 490 000

-

874 000

874 000

-

874 000

13,47

-

100,00

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

430 906 116

270 174 434

332 097 264

324 794 264

7 303 000

318 690 326

73,96

117,96

95,96

4

Maradvány igénybevétele

508 118 057

459 246 159

459 246 159

447 170 125

12 076 034

459 246 159

90,38

100,00

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

-

13 972 000

13 972 000

-

13 972 000

129,47

-

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

186 354 275

273 354 388

264 875 236

264 875 236

-

224 020 826

120,21

81,95

84,58

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

705 264 332

732 600 547

738 093 395

726 017 361

12 076 034

697 238 985

98,86

95,17

94,46

8.

Finanszírozási bevételek (7)

705 264 332

732 600 547

738 093 395

726 017 361

12 076 034

697 238 985

98,86

95,17

94,46

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 136 170 448

1 002 774 981

1 070 190 659

1 050 811 625

19 379 034

1 015 929 311

89,42

101,31

94,93

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

444 173 071

711 932 398

771 840 713

753 756 194

18 084 519

433 696 553

97,64

60,92

56,19

10.1

Személyi juttatások

242 631 331

461 081 284

501 589 554

494 620 095

6 969 459

293 325 442

120,89

63,62

58,48

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 657 353

73 892 083

74 593 179

72 016 130

2 577 049

42 195 576

118,34

57,10

56,57

10.3

Dologi kiadások

165 311 016

172 282 408

185 288 835

178 850 824

6 438 011

94 483 642

57,16

54,84

50,99

10.4

Egyéb működési célú kiadások

573 371

4 676 623

10 369 145

8 269 145

2 100 000

3 691 893

643,89

78,94

35,60

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

573 371

100 000

3 591 893

3 591 893

-

3 591 893

626,45

3 591,89

100,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

100 000

-

100 000

100 000

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

4 576 623

6 677 252

4 677 252

2 000 000

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

2 576 623

4 677 252

4 677 252

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

2 000 000

2 000 000

-

2 000 000

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

35 604 943

6 696 195

8 710 710

7 416 195

1 294 515

2 134 435

5,99

31,88

24,50

11.1

Beruházások

35 604 943

6 696 195

8 710 710

7 416 195

1 294 515

2 134 435

5,99

31,88

24,50

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

479 778 014

718 628 593

780 551 423

761 172 389

19 379 034

435 830 988

90,84

60,65

55,84

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

24 764 000

24 764 000

-

10 792 000

100,00

100,00

43,58

14.

Központi, irányítószervi támogatás

186 354 275

273 354 388

264 875 236

264 875 236

-

224 020 826

120,21

81,95

84,58

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

197 146 275

284 146 388

289 639 236

289 639 236

-

234 812 826

119,11

82,64

81,07

16.

Finanszírozási kiadások (15)

197 146 275

284 146 388

289 639 236

289 639 236

-

234 812 826

119,11

82,64

81,07

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

676 924 289

1 002 774 981

1 070 190 659

1 050 811 625

19 379 034

670 643 814

99,07

66,88

62,67

2. melléklet az 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

Teljesítés a
2024. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

Teljesítés a
2024. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

270 134 527

296 085 732

292 450 732

98,77

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

207 109 139

240 398 981

133 931 335

55,71

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

289 272 483

285 637 483

98,74

10.1

Személyi juttatások

74 853 142

92 128 632

67 492 498

73,26

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

100,00

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 419 706

12 601 782

8 004 733

63,52

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

4 034 483

4 034 483

100,00

10.3

Dologi kiadások

113 159 668

125 299 422

54 742 211

43,69

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326 000

15 438 000

11 803 000

76,45

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

10 369 145

3 691 893

35,60

1.2

Működési bevételek

8 527

6 813 249

6 813 249

100,00

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

3 591 893

3 591 893

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

100 000

100 000

100,00

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

6 791 840

6 791 840

100,00

10.4.3

Tartalékok

4 576 623

6 677 252

0

0,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0,00

10.4.3.1

Általános tartalék

2 576 623

4 677 252

0

0,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0,00

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

0

0,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0,00

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 671 030

8 685 545

2 134 435

24,57

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0,00

11.1

Beruházások

6 671 030

8 685 545

2 134 435

24,57

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0,00

11.2

Felújítások

0

0

0

0,00

1.2.8

Egyéb működési bevételek

8 527

21 409

21 409

100,00

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

874 000

874 000

100,00

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

213 780 169

249 084 526

136 065 770

54,63

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

24 764 000

10 792 000

43,58

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

14.

Központi, irányítószervi támogatás

273 354 388

264 875 236

224 020 826

84,58

2.2

Felhalmozási bevételek

0

874 000

874 000

100,00

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

284 146 388

289 639 236

234 812 826

81,07

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

874 000

874 000

100,00

16.

Finanszírozási kiadások (15)

284 146 388

289 639 236

234 812 826

81,07

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

270 134 527

296 959 732

293 324 732

98,78

4

Maradvány igénybevétele

227 792 030

227 792 030

227 792 030

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13 972 000

13 972 000

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0,00

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

227 792 030

241 764 030

241 764 030

100,00

8.

Finanszírozási bevételek (7)

227 792 030

241 764 030

241 764 030

100,00

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

497 926 557

538 723 762

535 088 762

99,33

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

497 926 557

538 723 762

370 878 596

68,84

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

Teljesítés a
2024. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

Teljesítés a
2024. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

39 907

35 137 532

25 365 594

72,19

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

504 823 259

531 441 732

299 765 218

56,41

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

34 279 006

24 518 006

71,52

10.1

Személyi juttatások

386 228 142

409 460 922

225 832 944

55,15

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0,00

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 472 377

61 991 397

34 190 843

55,15

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0,00

10.3

Dologi kiadások

59 122 740

59 989 413

39 741 431

66,25

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

34 279 006

24 518 006

71,52

10.4

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00

1.2

Működési bevételek

39 907

858 526

847 588

98,73

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

6 623

6 623

100,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

4 080

4 080

100,00

10.4.3

Tartalékok

0

0

0

0,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19 608

23 366

14 252

60,99

10.4.3.1

Általános tartalék

0

0

0

0,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564

8 418

6 594

78,33

10.4.3.2

Céltartalék

0

0

0

0,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

4 000

100,00

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

25 165

25 165

0

0,00

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0,00

11.1

Beruházások

25 165

25 165

0

0,00

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

689 254

689 254

100,00

11.2

Felújítások

0

0

0

0,00

1.2.8

Egyéb működési bevételek

12 735

122 785

122 785

100,00

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

0

0

0,00

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

504 848 424

531 466 897

299 765 218

56,40

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0,00

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

14.

Központi, irányítószervi támogatás

0

0

0

0,00

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

0

0

0

0,00

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0,00

16.

Finanszírozási kiadások (15)

0

0

0

0,00

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

39 907

35 137 532

25 365 594

72,19

4

Maradvány igénybevétele

231 454 129

231 454 129

231 454 129

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

273 354 388

264 875 236

224 020 826

84,58

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

504 808 517

496 329 365

455 474 955

91,77

8.

Finanszírozási bevételek (7)

504 808 517

496 329 365

455 474 955

91,77

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

504 848 424

531 466 897

480 840 549

90,47

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

504 848 424

531 466 897

299 765 218

56,40

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

Teljesítés a
2024. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2024. évi
eredeti előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

2024. évi teljesítés

Teljesítés a
2024. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

270 174 434

331 223 264

317 816 326

95,95

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

711 932 398

771 840 713

433 696 553

56,19

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 126 000

323 551 489

310 155 489

95,86

10.1

Személyi juttatások

461 081 284

501 589 554

293 325 442

58,48

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

100,00

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

73 892 083

74 593 179

42 195 576

56,57

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

4 034 483

4 034 483

100,00

10.3

Dologi kiadások

172 282 408

185 288 835

94 483 642

50,99

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326 000

49 717 006

36 321 006

73,06

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 676 623

10 369 145

3 691 893

35,60

1.2

Működési bevételek

48 434

7 671 775

7 660 837

99,86

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

3 591 893

3 591 893

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

6 623

6 623

100,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

100 000

100 000

100,00

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

6 795 920

6 795 920

100,00

10.4.3

Tartalékok

4 576 623

6 677 252

0

0,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

19 608

23 366

14 252

60,99

10.4.3.1

Általános tartalék

2 576 623

4 677 252

0

0,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 564

8 418

6 594

78,33

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

0

0,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

4 000

100,00

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

6 696 195

8 710 710

2 134 435

24,50

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0,00

11.1

Beruházások

6 696 195

8 710 710

2 134 435

24,50

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

689 254

689 254

100,00

11.2

Felújítások

0

0

0

0,00

1.2.8

Egyéb működési bevételek

21 262

144 194

144 194

100,00

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

874 000

874 000

100,00

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

718 628 593

780 551 423

435 830 988

55,84

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

24 764 000

10 792 000

43,58

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

14.

Központi, irányítószervi támogatás

273 354 388

264 875 236

224 020 826

84,58

2.2

Felhalmozási bevételek

0

874 000

874 000

100,00

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

284 146 388

289 639 236

234 812 826

81,07

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

874 000

874 000

100,00

16.

Finanszírozási kiadások (15)

284 146 388

289 639 236

234 812 826

81,07

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

270 174 434

332 097 264

318 690 326

95,96

4

Maradvány igénybevétele

459 246 159

459 246 159

459 246 159

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

13 972 000

13 972 000

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

273 354 388

264 875 236

224 020 826

84,58

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

732 600 547

738 093 395

697 238 985

94,46

8.

Finanszírozási bevételek (7)

732 600 547

738 093 395

697 238 985

94,46

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 002 774 981

1 070 190 659

1 015 929 311

94,93

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

1 002 774 981

1 070 190 659

670 643 814

62,67

3. melléklet az 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
a 2024. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

76 845 645

97 562 509

81 628 422

83,67

K

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

17 308 645

20 961 917

17 226 455

82,18

K

2.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

8 210 244

10 067 932

8 141 317

80,86

K

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

24 813 600

24 813 600

24 216 919

97,60

K

4.

Eseti megbízások, külső szakértők

7 195 860

7 239 060

7 065 382

97,60

K

5.

Eseti megbízások, külső szakértők (2023. évi)

83 700

83 700

83 700

100,00

K

6.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

-

-

K

7.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

5 973 360

5 973 360

4 564 988

76,42

K

8.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2023. évi)

500 225

500 225

500 225

100,00

K

9.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása

12 615 133

15 615 133

12 910 780

82,68

K

10.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2023. évi)

44 878

44 878

44 878

100,00

K

11.

Főállású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

8 128 221

2 839 295

34,93

K

12.

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése 2019-2024 időszakra megválasztott elnöke részére szabadságmegváltás

4 034 483

4 034 483

100,00

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai

32 159 869

48 044 869

24 929 105

51,89

Ö

1.

Nemzetközi kapcsolatok fenntartása

6 546 752

3 469 562

1 686 890

48,62

K

2.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

K

a.a

Veszprém Megyei Sportgála

1 663 000

1 663 000

811 150

48,78

a.b

Veszprém Megyei Sportgála (2023 évi)

326 046

326 046

326 046

100,00

K

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

200 000

100,00

K

c.

Megyefutás

300 000

300 000

-

-

K

d.

Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása

995 139

995 139

957 888

96,26

K

3.

Tagdíjak:

K

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

360 000

100,00

Ö

b.

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

250 000

250 000

250 000

100,00

Ö

c.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

893 550

100,00

Ö

d.

Klímabarát Települések Szövetsége

50 000

50 000

50 000

100,00

K

4.

Pénzügyi szolgáltatások díja

530 000

730 000

647 642

88,72

K

5.

2024. évi cégautóadó

1 116 000

1 189 000

1 189 000

100,00

Ö

6.

Kitüntetések adományozása

Ö

a.

Dr. Komjáthy László Díj

326 000

326 000

326 000

100,00

Ö

b.

Felelősség a közösségért és a környezetért díj

30 000

30 000

-

-

Ö

c.

Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés

369 908

369 908

130 000

35,14

Ö

d.

Pro Comitatu díj

99 439

149 439

112 999

75,62

Ö

e.

Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára

901 285

851 285

68 000

7,99

K

7.

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása

2 000 000

2 000 000

-

-

K

8.

Veszprém Vármegye Kohéziós Akcióterve a 2023-2030 időszakra dokumentum

3 460 750

3 460 750

3 460 750

100,00

Ö

9.

A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák

350 000

427 190

427 190

100,00

Ö

10.

Veszprém Vármegye Értéke logóval ellátott tárgyak (plakett, dísztábla, oklevél, borító)

600 000

600 000

-

-

K

11.

2024. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2023. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

100,00

K

12.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján 2024. I.ütem

2 240 000

2 240 000

100,00

K

13.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján 2024. II. ütem

2 400 000

-

-

K

14.

2025. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2024. december havi kiutalásának visszafizetése

13 972 000

-

-

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység

120 828 315

136 630 206

38 213 441

27,97

K

1.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

1 299 002

3 591 893

3 591 893

100,00

K

2.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

6 171 030

6 171 030

78 800

1,28

K

3.

"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat

3 000 000

3 000 000

-

-

K

4.

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

80 415 138

80 415 138

23 878 888

29,69

K

5.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

4 257 425

4 257 425

-

K

6.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

7 611 322

7 611 322

-

K

7.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

1 474 662

1 474 662

-

K

8.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat

6 804 636

6 804 636

-

K

9.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében KAB-KEF-21-0004 azonosítószámú pályázat

3 000 000

3 000 000

2 900 000

96,67

Ö

10.

"Értékeink a mindennapokban" HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat

2 985 100

2 985 100

2 985 100

100,00

K

11.

"Helyi humán fejlesztések" kiemelt projekt támogatási kérelmének Megalapozó dokumentuma

3 810 000

3 810 000

635 000

16,67

K

12.

"Aktív turizmus fejlesztése" TOP_PLUSZ-6.1.4-23 konstrukció kidolgozásához tervezői díj

1 397 000

1 397 000

100,00

Ö

13.

„Veszprém vármegye testvérmegyei kapcsolatainak erősítése Kovászna megyével és Nyitra megyével” TTP-KP-1-2024/1-000333 azonosítószámú pályázat

2 000 000

2 000 000

100,00

Ö

14.

„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat

4 977 000

746 760

15,00

K

15.

„Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém Vármegyében” TOP_Plusz-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat (a támogatás teljes összege: 48.400.114 Ft, melyből 2024-ben 635.000 Ft kerül lehívásra)

635 000

-

-

K

16.

ROMA-ESÉLY-B-24-0004 azonosítószámú pályázat

4 500 000

-

IV. Vagyongazdálkodási feladatok

2 809 830

2 385 830

2 042 442

85,61

K

1.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások

2 442 000

1 898 000

1 736 160

91,47

K

2.

Vagyonbiztosítás

99 856

219 856

99 856

45,42

K

3.

Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások

250 000

250 000

188 452

75,38

K

4.

Önkormányzati vagyon fenntartásával, kezelésével kapcsolatos kiadások (2023. évi)

17 974

17 974

17 974

100,00

V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)

500 000

500 000

44 360

8,87

VI. Tartalék (6. melléklet)

4 576 623

6 677 252

-

-

K

1.

Általános tartalék

2 576 623

4 677 252

-

-

Ö

2.

Céltartalék

2 000 000

2 000 000

-

-

VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:

237 720 282

291 800 666

146 857 770

50,33

VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)

260 206 275

246 923 096

224 020 826

90,72

IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

497 926 557

538 723 762

370 878 596

68,84

Kötelező feladatok összesen (K): 519.344.728 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 19.379.034 Ft

4. melléklet az 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
a 2024. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

I. Személyi juttatások

386 228 142

409 460 922

225 832 944

55,15

K/Ö

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

329 410 290

327 937 535

157 403 422

48,00

-ebből a.

"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat

700 000

700 000

-

-

b.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

3 767 633

3 767 633

3 529 134

93,67

c.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

2 883 888

2 883 888

2 863 458

99,29

d.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

1 305 011

1 305 011

1 305 011

100,00

e.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt

2 890 465

3 159 512

3 159 512

100,00

K

2.

Normatív jutalom

-

2 128 000

2 128 000

100,00

K

3.

Céljuttatás

130 000

130 000

130 000

100,00

K

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

300 000

689 330

496 403

72,01

K

5.

Jubileumi jutalom

6 023 700

6 032 100

6 032 100

100,00

K

6.

Béren kívüli juttatások

32 715 358

29 408 638

19 842 320

67,47

K

7.

Közlekedési költségtérítés

3 977 066

3 977 066

3 358 604

84,45

K

8.

Egyéb költségtérítések

800 000

-

-

-

K

9.

Szociális támogatások

1 309 200

1 309 200

1 159 934

88,60

K

10.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

691 044

6 076 497

5 850 443

96,28

K

11.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

8 535 000

11 226 226

9 839 951

87,65

K

12.

Egyéb külső személyi juttatások

2 336 484

20 546 330

19 591 767

95,35

K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

59 472 377

61 991 397

34 190 843

55,15

-ebből a.

"Tájház kialakítása Lovászpatonán" TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VE1-2022-00066 azonosítószámú pályázat

91 000

91 000

-

-

b.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

489 792

489 792

458 790

93,67

c.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

374 913

374 913

372 254

99,29

d.

„Gyermek Jézus Katolikus Óvoda Mihályháza” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00010 azonosítószámú pályázat

169 651

169 651

169 651

100,00

e.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú projekt

375 760

410 740

410 740

100,00

K. III. Dologi kiadások

59 122 740

59 989 413

39 741 431

66,25

K

1.

Szakmai anyagok beszerzése

1 455 089

1 535 089

1 438 353

93,70

K

2.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

12 123 313

12 043 313

6 286 172

52,20

K

3.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

7 599 697

8 099 697

7 340 384

90,63

K

4.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2 212 957

2 212 957

333 375

15,06

K

5.

Közüzemi díjak

7 370

16 370

12 390

75,69

K

6.

Bérleti és lízingdíjak

-

125 361

125 361

100,00

K

7.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

3 242 902

3 746 309

2 232 714

59,60

K

8.

Közvetített szolgáltatások

19 608

23 366

14 252

60,99

K

9.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

98 425

1 058 425

270 400

25,55

K

10.

Egyéb szolgáltatások

18 624 301

17 329 247

14 670 981

84,66

K

11.

Kiküldetések kiadásai

3 617 280

3 317 280

519 747

15,67

K

12.

Reklám- és propagandakiadások

204 724

204 724

36 000

17,58

K

13.

Működési célú előzetesen felszámított áfa

9 454 350

9 499 088

6 217 509

65,45

K

14.

Fizetendő áfa

4 000

12 840

10 000

77,88

K

15.

Egyéb dologi kiadások

458 724

765 347

233 793

30,55

K.IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

K. V. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)

25 165

25 165

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

504 848 424

531 466 897

299 765 218

56,40

Kötelező feladatok összesen (K): 531.466.897 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

5. melléklet az 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
eredeti
előirányzat

2024. évi
módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
a 2024. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

1.

BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)

6 671 030

8 685 545

2 134 435

24,57

1.1

Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések

500 000

500 000

44 360

8,87

1.2

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

6 171 030

6 171 030

78 800

1,28

1.3

Értékeink a mindennapokban HUNG-2023/10682 azonosítószámú pályázat
lebonyolításához kapcsolódóan a versenyben résztvevők részére ajándéktárgyak vásárlása

544 515

544 515

100,00

1.4

Bakonyi viselet

720 000

720 000

100,00

1.5

„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat
eszközbeszerzés (laptop, mobiltelefon, külső adathordozó, pendrive)

750 000

746 760

99,57

2.

BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)

25 165

25 165

-

-

2.1

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére
tárgyi eszköz beszerzés

25 165

25 165

-

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

6 696 195

8 710 710

2 134 435

24,50

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6 696 195

8 710 710

2 134 435

24,50

6. melléklet az 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2024. évi
módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
a 2024. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiadások megnevezése

2024. évi
módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
a 2024. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

323 551 489

310 155 489

95,86

1.1

Személyi juttatások

501 589 554

293 325 442

58,48

1.2

Működési bevételek

7 671 775

7 660 837

99,86

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

74 593 179

42 195 576

56,57

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

1.3

Dologi kiadások

185 288 835

94 483 642

50,99

1.

Költségvetési működési bevételek

331 223 264

317 816 326

95,95

1.4

Egyéb működési célú kiadások

10 369 145

3 691 893

35,60

2.1

Maradvány igénybevétele működési célra

452 005 449

452 005 449

100,00

1.

Költségvetési működési kiadások

771 840 713

433 696 553

56,19

2.2

Központi, irányítószervi támogatás működési célra

264 875 236

224 020 826

84,58

-

2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 972 000

13 972 000

100,00

-

2.

Működési célú finanszírozási bevételek

730 852 685

689 998 275

94,41

2.

Működési célú finanszírozási kiadások

289 639 236

234 812 826

81,07

3.

Működési célú bevételek összesen:

1 062 075 949

1 007 814 601

94,89

3.

Működési célú kiadások összesen:

1 061 479 949

668 509 379

62,98

4.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

4.1

Beruházások

8 710 710

2 134 435

24,50

4.2

Felhalmozási bevételek

874 000

874 000

100,00

4.2

Felújítások

-

4.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

4.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

4.

Költségvetési felhalmozási bevételek

874 000

874 000

100,00

4.

Költségvetési felhalmozási kiadások

8 710 710

2 134 435

24,50

5.1

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

7 240 710

7 240 710

100,00

-

5.2

Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra

-

-

5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7 240 710

7 240 710

100,00

5.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

6.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

8 114 710

8 114 710

100,00

6.

Felhalmozások összesen:

8 710 710

2 134 435

24,50

7.

Bevételek összesen:

1 070 190 659

1 015 929 311

94,93

7.

Kiadások összesen:

1 070 190 659

670 643 814

62,67

7. melléklet az 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Államháztar-
táson belüli
megelőle-
gezések
visszafizetése

Központi,
irányítószervi
támogatás

Tartalékok

Általános
tartalék

Céltartalék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

I. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

K

1

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)

753 922

753 922

K

2

Közgyűlés főállású alelnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)

1 855 855

1 325 831

530 024

K

3

Társadalmi megbízatású alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)

2 017 301

1 722 298

295 003

K

4

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

25 916 634

23 202 000

2 714 634

K

5

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)

738 728

548 720

190 008

K

6

Eseti megbízások, külső szakértők

7 239 060

4 980 000

582 660

1 676 400

K

7

Eseti megbízások, külső szakértők (2024. évi)

313 378

125 123

48 555

139 700

K

8

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

K

9

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

4 459 040

2 047 244

859 040

1 552 756

K

10

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2024. évi)

331 656

331 656

K

11

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása

9 096 957

2 959 525

1 170 852

4 966 580

K

12

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása (2024. évi)

71 249

71 249

Ö

13

Nemzetközi kapcsolatok fenntartása

2 596 942

1 007 873

538 552

1 050 517

K

14

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

K

a.

Veszprém Vármegyei Sportgála

1 330 400

787 402

330 400

212 598

K

b.

Veszprém Vármegyei Sportgála (2024. évi)

143 394

143 394

K

15

Tagdíjak:

Ö

a.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

Ö

b.

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

250 000

250 000

Ö

c.

Klímabarát Települések Szövetsége

50 000

50 000

Ö

16

Kitüntetések adományozása

Ö

a.

Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés

585 899

7 874

115 899

462 126

Ö

b.

Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés (2024. évi)

112 597

112 597

Ö

c.

Pro Comitatu díj

61 421

15 748

27 421

18 252

Ö

d.

Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára

386 664

7 874

236 664

142 126

Ö

e.

Felelősség a közösségért és a környezetért díj

30 000

30 000

K

17

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása

898 656

898 656

K

18

2025. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2024. december havi kiutalásának visszafizetése

13 972 000

13 972 000

Ö

19

A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák

427 190

427 190

K

20

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján

2 400 000

2 400 000

K

21

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

6 092 230

6 092 230

K

22

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

56 536 250

56 536 250

K

23

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

269 501

269 501

K

24

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

4 375 610

300 000

39 000

4 036 610

K

25

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat

3 234 384

290 000

37 700

2 906 684

Ö

26

„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat

4 230 240

2 009 842

87 750

974 398

1 158 250

K

27

"Vármegyei roma koordinátor foglalkoztatása" ROMA-ESÉLY-24-B-0004

3 600 000

3 600 000

K

28

Könyvtárterem karbantartása

2 188 550

2 188 550

K

29

Felhalmozási kiadások

1 750 000

1 750 000

K

30

Általános tartalék

3 900 908

3 900 908

Ö

31

Céltartalék

1 000 000

1 000 000

I. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:

164 210 166

42 091 276

8 350 461

75 082 246

3 900 908

1 000 000

7 842 230

13 972 000

11 971 045

II. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

K

1

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

192 927

192 927

K

2

Közlekedési költségtérítés

13 224

13 224

K

3

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

503 188

503 188

K

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

184 826

184 826

K

5

Egyéb szolgáltatások

5 300 741

5 300 741

K

6

Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa

1 431 201

1 431 201

K

7

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

173 449 224

142 200 387

20 561 501

10 662 171

25 165

II. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:

181 075 331

142 909 726

20 746 327

17 394 113

-

-

25 165

-

-

III. Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványa

345 285 497

185 001 002

29 096 788

92 476 359

3 900 908

1 000 000

7 867 395

13 972 000

11 971 045

8. melléklet az 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása

adatok Ft-ban

A

B

C

D

Megnevezés

Pénzkészlet változás

Veszprém Vármegyei
Önkormányzat

Veszprém Vármegyei
Önkormányzati
Hivatal

Összesen

I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

239 857 198

231 466 221

471 323 419

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

0

545 539

545 539

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

239 857 198

230 920 682

470 777 880

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

-68 114 467

-50 964 472

-119 078 939

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-370 878 596

-299 765 218

-670 643 814

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

535 088 762

480 840 549

1 015 929 311

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-227 792 030

-231 454 129

-459 246 159

08

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]

0

0

0

09

Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]

0

0

0

10

Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]

0

0

0

11

Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]

0

0

0

12

Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]

0

0

0

13

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]

0

0

0

14

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]

0

0

0

15

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]

0

0

0

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

2 345 386

597 667

2 943 053

17

Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]

0

0

0

18

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

0

0

0

19

Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]

0

0

0

20

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

2 321 200

0

2 321 200

21

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

0

100 000

100 000

22

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]

24 186

497 667

521 853

23

Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]

0

0

0

24

Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]

0

0

0

25

Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]

0

0

0

26

Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]

0

0

0

27

Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]

0

0

0

28

Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]

0

0

0

29

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]

0

0

0

30

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]

0

0

0

31

Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]

0

0

0

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

0

0

0

33

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]

0

0

0

34

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]

0

17 255

17 255

35

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]

0

0

0

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

0

0

0

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

0

0

0

38

Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]

0

0

0

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

0

0

0

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

0

0

0

41

Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]

0

0

0

42

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]

0

0

0

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

0

0

0

44

Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]

0

0

0

45

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]

0

0

0

46

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]

2 187 217

0

2 187 217

47

Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]

0

0

0

48

Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]

0

0

0

49

Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]

0

0

0

50

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]

0

0

51

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]

0

-29 248

-29 248

52

Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2023. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)

0

0

0

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

171 742 731

180 501 749

352 244 480

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

171 742 731

180 501 749

352 244 480

55

E. Eltérés (C - D)

0

0

0

II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:

0

56

A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]

0

0

0

57

B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)

0

0

0

58

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]

0

0

0

59

Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]

0

0

0

60

Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]

0

0

0

61

Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége [+/-8551]

0

0

0

62

Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]

0

0

0

63

C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)

0

0

0

64

D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]

0

0

0

65

E. Eltérés (C - D)

0

0

0

66

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

171 742 731

179 609 927

351 352 658

67

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]

0

0

0

9. melléklet az 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolója

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2024. évi
bevételek konszolidálás
előtti összege

Konszolidálás

2024. évi
bevételek konszolidált
összege

A

B

C

D

E

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

317 816 326

-

317 816 326

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

310 155 489

-

310 155 489

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4 034 483

4 034 483

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

36 321 006

36 321 006

1.2

Működési bevételek

7 660 837

-

7 660 837

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

6 623

6 623

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

6 795 920

6 795 920

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

14 252

14 252

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 594

6 594

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

689 254

689 254

1.2.8

Egyéb működési bevételek

144 194

144 194

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

874 000

-

874 000

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

874 000

-

874 000

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

874 000

874 000

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

318 690 326

-

318 690 326

4

Maradvány igénybevétele

459 246 159

459 246 159

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 972 000

13 972 000

6.

Központi, irányító szervi támogatás

224 020 826

- 224 020 826

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

697 238 985

- 224 020 826

473 218 159

8.

Finanszírozási bevételek (7)

697 238 985

- 224 020 826

473 218 159

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 015 929 311

- 224 020 826

791 908 485

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

433 696 553

-

433 696 553

1.1

Személyi juttatások

293 325 442

293 325 442

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42 195 576

42 195 576

1.3

Dologi kiadások

94 483 642

94 483 642

1.4

Egyéb működési célú kiadások

3 691 893

-

3 691 893

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

3 591 893

3 591 893

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

1.4.3

Tartalékok

-

-

-

1.4.3.1

Általános tartalék

-

-

1.4.3.2

Céltartalék

-

-

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

2 134 435

-

2 134 435

2.1

Beruházások

2 134 435

2 134 435

2.2

Felújítások

-

-

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

435 830 988

-

435 830 988

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

5.

Központi, irányítószervi támogatás

224 020 826

- 224 020 826

-

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

234 812 826

- 224 020 826

10 792 000

7.

Finanszírozási kiadások (6)

234 812 826

- 224 020 826

10 792 000

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

670 643 814

- 224 020 826

446 622 988

11. melléklet az 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról 2024. december 31-én nettó értékben

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgy időszak

Konszolidált összeg

Konszolidálás
előtti
összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

A

B

C

D

E

1

ESZKÖZÖK

2

A/I Immateriális javak

16 831 533

13 682 317

13 682 317

3

A/II Tárgyi eszközök

102 227 747

91 694 797

91 694 797

4

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

5

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

6

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

119 059 280

105 377 114

105 377 114

7

B/I Készletek

7 800 810

5 350 377

5 350 377

8

B/II Értékpapírok

0

0

0

9

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

7 800 810

5 350 377

5 350 377

10

C/I Lekötött bankbetétek

0

0

0

11

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

545 539

891 822

891 822

12

C/III Forintszámlák és devizaszámlák

470 777 880

351 352 658

351 352 658

13

C) PÉNZESZKÖZÖK

471 323 419

352 244 480

352 244 480

14

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

0

15

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

16

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

1 239 200

4 199 508

4 199 508

17

D) KÖVETELÉSEK

1 239 200

4 199 508

4 199 508

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-1 567

0

0

0

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 376 670

2 172 314

2 172 314

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

601 797 812

469 343 793

0

469 343 793

21

FORRÁSOK

22

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

299 787 573

299 787 573

299 787 573

23

G/IV Felhalmozott eredmény

289 697 839

251 445 521

251 445 521

24

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

25

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-38 252 318

-141 914 275

-141 914 275

26

G) SAJÁT TŐKE

551 233 094

409 318 819

409 318 819

27

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

29 093

0

0

28

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

17 984 042

21 183 226

21 183 226

29

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

13 244 368

11 057 151

11 057 151

30

H) KÖTELEZETTSÉGEK

31 257 503

32 240 377

32 240 377

31

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

32

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

19 307 215

27 784 597

27 784 597

33

FORRÁSOK ÖSSZESEN

601 797 812

469 343 793

0

469 343 793

12. melléklet az 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2024. évi konszolidált eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgy időszak

Konszolidálás
előtti
összeg

Konszolidálás

Konszolidált
összeg

A

B

C

D

E

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

7 282 143

6 816 795

6 816 795

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

7 282 143

6 816 795

0

6 816 795

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

277 300 000

497 855 309

-224 020 826

273 834 483

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

138 383 089

36 321 006

36 321 006

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

0

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

7 591 169

1 707 448

1 707 448

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

423 274 258

535 883 763

-224 020 826

311 862 937

13

10 Anyagköltség

9 990 676

9 823 948

9 823 948

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

134 009 639

68 119 710

68 119 710

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

18 990

14 252

14 252

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

144 019 305

77 957 910

0

77 957 910

18

14 Bérköltség

136 595 575

161 497 636

161 497 636

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

96 080 825

140 006 759

140 006 759

20

16 Bérjárulékok

36 168 571

42 477 725

0

42 477 725

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

268 844 971

343 982 120

0

343 982 120

22

VI Értékcsökkenési leírás

20 160 252

15 196 703

15 196 703

23

VII Egyéb ráfordítások

35 765 467

247 507 348

-224 020 826

23 486 522

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-38 233 594

-141 943 523

0

-141 943 523

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

0

0

0

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

29 248

29 248

30

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

29 248

29 248

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

29 248

0

29 248

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

0

34

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

0

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

0

0

36

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

37

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

0

38

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

0

0

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

18 724

0

40

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

0

41

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

18 724

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

18 724

0

0

0

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-18 724

29 248

0

29 248

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-38 252 318

-141 914 275

0

-141 914 275

13. melléklet az 5/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságállományáról 2024. december 31-én
1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás