Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendeletalkotás célja Somlójenő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése módosítása.
[2] Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 410 739 105 forintban,
b) kiadási főösszegét 410 739 105 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 398 681 242 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 398 681 242 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 34 131 890 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3 493 067 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 29 366 733 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 256 023 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 319 204 931 forintban,
bf) finanszírozási kiadásokat 1 510 908 forintban,
bg)önkormányzat tartalékát 6 717 690 forintban állapítja meg;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 12 057 865forintban, ebből:
ca) felhalmozási c. átvett pénzeszközök bevételek 1 999 998 forintban,
cb) felhalmozási pénzmaradvány 10 057 865 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 12 057 863 forintban, ebből a beruházások összegét 12 057 863 forintban,
e) az éves létszám-előirányzatot 18 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 10 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
forint |
|||||||
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 720 110 |
17 270 110 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 843 890 |
34 131 890 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 379 130 |
13 724 800 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 493 067 |
3 493 067 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 839 398 |
K3 |
Dologi kiadások |
24 565 733 |
29 366 733 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
751 840 |
27 830 771 |
||||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 356 305 |
21 566 796 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 256 023 |
4 256 023 |
|
6 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
0 |
||||
|
7 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
907 600 |
319 204 931 |
|
8 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 250 000 |
20 397 771 |
K6 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
0 |
0 |
|
9 |
B4 |
Működési bevételek |
2 018 030 |
2 922 365 |
K7 |
Beruházások |
291 739 910 |
12 057 863 |
|
10 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 999 998 |
K9 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
300 991 037 |
301 187 096 |
Finanszírozási kiadások |
1 314 849 |
1 510 908 |
|
|
12 |
tartalék |
2 615 380 |
6 717 690 |
|||||
|
13 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
357 736 452 |
410 739 105 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
357 736 452 |
410 739 105 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 039 766 |
24 919 756 |
|
2 |
Jubileumi jutalom ( K1106) |
1 191 543 |
1 191 543 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
700 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
369 829 |
369 829 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
22 901 138 |
27 181 128 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 942 752 |
5 942 752 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
250 010 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
28 843 890 |
34 131 890 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 493 067 |
3 493 067 |
|
10 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
20 000 |
|
11 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 356 678 |
6 627 678 |
|
12 |
Készletbeszerzés |
6 356 678 |
6 647 678 |
|
13 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
189 514 |
189 514 |
|
14 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
84 777 |
114 777 |
|
15 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
274 291 |
304 291 |
|
16 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 140 600 |
3 350 600 |
|
17 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 775 995 |
3 275 995 |
|
18 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
671 893 |
|
19 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
671 893 |
40 000 |
|
20 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
8 000 |
16 692 128 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
0 |
9 345 640 |
|
22 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 115 640 |
5 722 636 |
|
23 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
12 712 128 |
5 722 636 |
|
25 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
29 366 733 |
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
4 256 023 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 222 636 |
4 256 023 |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
4 256 023 |
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 222 636 |
5 722 636 |
|
30 |
Dologi kiadások (K3) |
24 565 733 |
29 366 733 |
|
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 256 023 |
4 256 023 |
|
32 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
500 000 |
500 000 |
|
33 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 756 023 |
3 756 023 |
|
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 256 023 |
4 256 023 |
|
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
36 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
907 600 |
319 204 931 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
40 |
Tartalékok (K513) |
2 615 380 |
6 717 690 |
|
41 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 522 980 |
325 922 621 |
|
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
|
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
229 716 465 |
454 645 |
|
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
9 039 735 |
|
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
62 023 445 |
2 563 483 |
|
46 |
Beruházások (K6) |
291 739 910 |
12 057 863 |
|
47 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
|
48 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
|
49 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
50 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
356 421 603 |
409 228 197 |
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 314 849 |
1 510 908 |
|
52 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 314 849 |
1 510 908 |
|
53 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
357 736 452 |
410 739 105 |
|
54 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
14 |
18 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 720 110 |
17 270 110 |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
13 379 130 |
13 724 800 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 839 398 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
751 840 |
27 830 771 |
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
34 121 080 |
62 665 079 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
14 356 305 |
21 566 796 |
|
7 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
8 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
6 418 799 |
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 341 888 |
9 682 017 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
48 477 385 |
84 231 875 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 900 000 |
2 571 740 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 300 000 |
15 522 118 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 300 000 |
15 522 118 |
|
18 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 300 000 |
15 522 118 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
2 303 913 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
6 250 000 |
20 397 771 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
14 346 |
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
50 000 |
222 219 |
|
25 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
26 |
Ellátási díjak (B405) |
1 967 030 |
2 195 695 |
|
27 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
0 |
|
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
|
29 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
129 760 |
|
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (B4) |
2 018 030 |
2 922 365 |
|
32 |
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök (B75) |
1 999 998 |
|
|
33 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
56 745 415 |
109 552 009 |
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
300 991 037 |
300 991 037 |
|
35 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
300 991 037 |
300 991 037 |
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
196 059 |
|
|
37 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
300 991 037 |
301 187 096 |
|
38 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
300 991 037 |
301 187 096 |
|
39 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
357 736 452 |
410 739 105 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
24 919 756 |
782 208 |
0 |
0 |
0 |
5 207 429 |
8 978 637 |
0 |
333 500 |
0 |
4 766 172 |
0 |
4 851 810 |
0 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
358 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
358 000 |
0 |
|
3 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 191 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 191 543 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
700 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
0 |
225 000 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
369 829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 935 |
318 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 942 752 |
5 942 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Munkavégzésre irányuló egyéb |
400 000 |
173 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 590 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
250 010 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
34 131 890 |
7 378 370 |
0 |
0 |
0 |
5 258 364 |
9 317 541 |
0 |
333 500 |
0 |
6 409 305 |
0 |
5 434 810 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 493 067 |
809 094 |
0 |
0 |
0 |
506 076 |
644 929 |
0 |
34 684 |
0 |
811 008 |
0 |
687 276 |
0 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 627 678 |
179 471 |
0 |
0 |
0 |
439 282 |
0 |
0 |
2 791 960 |
0 |
1 864 823 |
0 |
658 392 |
693 750 |
|
13 |
Készletbeszerzés (K31) |
6 647 678 |
179 471 |
0 |
0 |
0 |
439 282 |
0 |
0 |
2 811 960 |
0 |
1 864 823 |
0 |
658 392 |
693 750 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
189 514 |
189 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
114 777 |
114 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
304 291 |
304 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 965 600 |
40 326 |
2 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 734 955 |
79 539 |
49 717 |
58 289 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 163 |
194 837 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
85 000 |
38 293 |
29 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
3 275 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 275 995 |
0 |
0 |
|
21 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
671 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
671 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
szakmai szolgáltatás (K336) |
8 000 |
8 000 |
||||||||||||
|
24 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
9 345 640 |
1 540 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 949 090 |
0 |
3 457 960 |
0 |
397 853 |
0 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
16 692 128 |
1 646 155 |
32 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 716 037 |
4 038 044 |
135 746 |
3 711 086 |
3 261 623 |
397 853 |
0 |
|
26 |
Működési célú előzetesen felszámított |
5 722 636 |
147 303 |
8 712 |
0 |
0 |
118 606 |
0 |
734 000 |
1 557 786 |
36 274 |
1 876 228 |
880 638 |
175 776 |
187 313 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
5 722 636 |
147 303 |
8 712 |
0 |
0 |
118 606 |
0 |
734 000 |
1 557 786 |
36 274 |
1 876 228 |
880 638 |
175 776 |
187 313 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
29 366 733 |
2 277 220 |
40 988 |
0 |
0 |
557 888 |
0 |
3 450 037 |
8 407 790 |
172 020 |
7 452 137 |
4 142 261 |
1 232 021 |
881 063 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 256 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 256 023 |
|
30 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 256 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 256 023 |
|
31 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 256 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 256 023 |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
319 204 931 |
0 |
0 |
0 |
319 204 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű |
318 097 931 |
0 |
0 |
0 |
318 097 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
907 000 |
0 |
0 |
0 |
907 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tartalékok (K513) |
6 717 690 |
6 717 690 |
||||||||||||
|
38 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
325 922 621 |
6 717 690 |
0 |
0 |
319 204 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ingatlanok beszerzése (K62) |
454 645 |
454 645 |
||||||||||||
|
40 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 039 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 039 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított |
2 563 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 563 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Beruházások (K6) |
12 057 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 057 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
409 228 197 |
17 182 374 |
40 988 |
0 |
319 204 931 |
6 322 328 |
9 962 470 |
3 450 037 |
20 833 837 |
172 020 |
14 672 450 |
4 142 261 |
7 354 107 |
5 137 086 |
|
44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 510 908 |
0 |
0 |
1 510 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 510 908 |
0 |
0 |
1 510 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 510 908 |
0 |
0 |
1 510 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
410 739 105 |
17 182 374 |
40 988 |
1 510 908 |
319 204 931 |
6 322 328 |
9 962 470 |
3 450 037 |
20 833 837 |
172 020 |
14 672 450 |
4 142 261 |
7 354 107 |
5 137 086 |
|
48 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
18 |
6 |
0 |
0 |
0 |
4 |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munkaprogram |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének |
17 270 110 |
0 |
0 |
17 270 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, |
13 724 800 |
0 |
0 |
13 724 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális |
3 839 398 |
0 |
0 |
3 839 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Működési célú költségvetési |
27 830 771 |
0 |
0 |
27 830 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Önkormányzatok működési |
62 665 079 |
0 |
0 |
62 665 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások |
21 566 796 |
0 |
0 |
0 |
6 418 799 |
5 465 980 |
9 682 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9 |
Működési célú támogatások |
84 231 875 |
0 |
0 |
0 |
62 665 079 |
6 418 799 |
5 465 980 |
9 682 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 571 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 571 740 |
|
|
13 |
ebből: magánszemélyek kommunális |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
15 522 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 522 118 |
|
|
15 |
ebből: állandó jelleggel végzett |
15 522 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 522 118 |
|
|
16 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
15 522 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 522 118 |
|
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 303 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 303 913 |
|
|
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 397 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 397 771 |
|
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
14 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Készletértékesítés (B401) |
350 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
222 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Ellátási díjak (B405) |
2 195 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 195 695 |
0 |
0 |
|
25 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Kiszámlázott áfa (B406) |
9 245 |
9 245 |
||||||||||||
|
27 |
Kamatbevételek és más |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
129 760 |
119 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 305 |
4 809 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Működési bevételek (B4) |
2 922 365 |
120 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 100 |
0 |
0 |
251 115 |
4 809 |
2 195 695 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb felhalmozási c. átvett |
1 999 998 |
1 999 998 |
||||||||||||
|
31 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
109 552 009 |
120 646 |
0 |
0 |
62 665 079 |
8 418 797 |
5 816 080 |
9 682 017 |
0 |
251 115 |
4 809 |
2 195 695 |
0 |
20 397 771 |
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának |
300 991 037 |
0 |
0 |
0 |
300 991 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
300 991 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 991 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Államháztartáson belüli |
196 059 |
0 |
0 |
0 |
196 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
301 187 096 |
0 |
0 |
0 |
196 059 |
300 991 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
301 187 096 |
0 |
0 |
0 |
196 059 |
300 991 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
410 739 105 |
120 646 |
0 |
0 |
62 861 138 |
309 409 834 |
5 816 080 |
9 682 017 |
0 |
251 115 |
4 809 |
2 195 695 |
0 |
20 397 771 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 231 875 |
49 500 000 |
49 500 000 |
49 500 000 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
20 397 771 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
2 922 365 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
291 129 231 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
398 681 242 |
64 100 000 |
64 100 000 |
64 100 000 |
|
6 |
Személyi juttatások |
34 131 890 |
27 652 347 |
27 652 347 |
27 652 347 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 493 067 |
3 493 067 |
3 493 067 |
3 493 067 |
|
8 |
Dologi kiadás |
29 366 733 |
18 803 000 |
18 803 000 |
18 803 000 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 256 023 |
3 951 586 |
3 951 586 |
3 951 586 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
325 922 621 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 510 908 |
|||
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
398 681 242 |
64 100 000 |
64 100 000 |
64 100 000 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
1 999 998 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
10 057 865 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
12 057 863 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
12 057 863 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
0 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 057 863 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2024. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
62 665 079 |
5 222 090 |
5 222 090 |
5 222 090 |
5 222 090 |
5 222 090 |
5 222 090 |
5 222 090 |
5 222 090 |
5 222 090 |
5 222 090 |
5 222 090 |
5 222 089 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 566 796 |
1 797 233 |
1 797 233 |
1 797 233 |
1 797 233 |
1 797 233 |
1 797 233 |
1 797 233 |
1 797 233 |
1 797 233 |
1 797 233 |
1 797 233 |
1 797 233 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
20 397 771 |
10 000 000 |
10 397 771 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
2 922 365 |
243 530 |
243 530 |
243 530 |
243 530 |
243 530 |
243 530 |
243 530 |
243 530 |
243 530 |
243 530 |
243 530 |
243 535 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 999 998 |
1 999 998 |
|||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
301 187 096 |
301 187 096 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
410 739 105 |
308 449 949 |
7 262 853 |
17 262 853 |
7 262 853 |
7 262 853 |
9 262 851 |
7 262 853 |
7 262 853 |
17 660 624 |
7 262 853 |
7 262 853 |
7 262 857 |
|
11 |
Kiadások megnevezése |
össz. |
2024. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
34 131 890 |
2 844 324 |
2 844 324 |
2 844 324 |
2 844 324 |
2 844 324 |
2 844 324 |
2 844 324 |
2 844 324 |
2 844 324 |
2 844 324 |
2 844 324 |
2 844 326 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 493 067 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 089 |
291 088 |
|
15 |
Dologi kiadások |
29 366 733 |
2 447 228 |
2 447 228 |
2 447 228 |
2 447 228 |
2 447 228 |
2 447 228 |
2 447 228 |
2 447 228 |
2 447 228 |
2 447 228 |
2 447 228 |
2 447 225 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 256 023 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 669 |
354 664 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
319 204 931 |
381 845 |
381 845 |
301 340 674 |
381 845 |
381 845 |
14 045 807 |
381 845 |
381 845 |
381 845 |
381 845 |
381 845 |
381 845 |
|
18 |
Beruházások |
12 057 863 |
11 480 463 |
577 400 |
||||||||||
|
19 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 510 908 |
1 510 908 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
404 021 415 |
19 310 525 |
6 319 155 |
307 277 984 |
6 319 155 |
6 319 155 |
19 983 117 |
6 319 155 |
6 896 555 |
6 319 155 |
6 319 155 |
6 319 155 |
6 319 148 |
|
23 |
Tartalék |
6 717 690 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
410 739 105 |
19 310 525 |
6 319 155 |
307 277 984 |
6 319 155 |
6 319 155 |
19 983 117 |
6 319 155 |
6 896 555 |
6 319 155 |
6 319 155 |
6 319 155 |
6 319 148 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
289 139 424 |
290 083 122 |
67 991 |
1 011 689 |
1 955 387 |
-8 764 879 |
-7 821 181 |
-7 454 883 |
3 886 586 |
4 830 284 |
5 773 982 |
1 849 115 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
|
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
5 |
||
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
||
|
5 |
Egyéb |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
13 |
0 |
5 |
10. melléklet a 6/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
20 397 771 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
222 219 |
|||
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
20 619 990 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
10 309 995 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
20 619 990 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
