Kifejezéskereső
Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.10.04.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
2025. évi módosított költségvetéséről
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Tisztelt Képviselő-testület, Pénzügyi Bizottság!
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2025. (II.14.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2025. évi eredeti költségvetését. Jelen rendeletmódosítás információt szolgáltat az államháztartás mérlegrendszerébe.
Előirányzat módosítások a következők:
A májusi felmérés eredményeként közvilágítás üzemeltetésre 4.220.000 Ft többlettámogatás érkezik az idén. Felhasználása kötött, csak a közvilágítás Cofogon kimutatott kiadások számolhatók el a támogatással szemben.
A bölcsőde üzemeltetési támogatását 36.600 Ft-tal csökkentette az államháztartásért felelős miniszter.
A bölcsődei gyermekétkezés támogatása 64.033 Ft-tal nőtt, gyereklétszám változás miatt.
Szünidei gyermekétkezés finanszírozása 238.260 Ft-tal kevesebb lemondás miatt.
Többlettámogatásként jelent meg a májusi felmérésben 5.709.677 Ft a polgármesteri hivatalnál. Az összeg a hivatal köztiszviselői állományának 2025. július 1-jével történő illetményemelésére fordítható. Ez az összeg irányítószervi támogatásként növeli a kiadási előirányzatot.
A Jászalsószentgyörgyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 200.000 Ft vissza nem térítendő és 800.000 Ft visszatérítendő támogatást adtunk. Ez utóbbit augusztus hónapban visszautalták a bankszámlánkra.
Szociális szénvásárláshoz 2.560.955 Ft állami támogatás érkezett.
A Jászsági Szociális Központ működéséhez a hozzájárulásunk a tervezetthez képest 3.406.856 Ft-tal kevesebb, melyet segélyekre csoportosítottunk át.
Az ingatlan vétel és eladás előirányzatát 10.000.000 Ft-tal emeltük a negyedévben.
A nem bejegyzett civil szervezetek támogatása rovatok közötti átcsoportosítás igényelt 560.000 Ft értékben.
Nyári diákmunka keretében 13 diák számára biztosítottunk munkát, a kifizetett bért (1.735.720 Ft) támogatásként kaptuk a munkaügyi központtól, a járulékot (225 644 Ft) önerőből fizettük.
Augusztustól 5 havi egyenlő részletben érkezik a polgármesteri bérhez nyújtott támogatás 2. félévi összege 5.590.913 Ft összesen értékben.
Összes előirányzat módosítás az önkormányzatnál: 25.930.893 Ft.
Polgármesteri Hivatalnál irányítószervi támogatásként 5.709.677 Ft-tal nőtt a bevétel, ugyanennyivel nőtt a bér és járulék kiadás is. Dologi és beruházási kiadás rovatok között történt 150.000 Ft átcsoportosítás.
Községi Bölcsődénél 64.033 Ft-tal nőtt az irányítószervi támogatás, melyet a gyermekétkezés COFOG –on vásárolt élelmezés kiadásra kell fordítani.
A költségvetési rendelet konszolidált fő összege 512.328.937 Ft-ról 538.259.830 Ft-ra módosult.
