Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2025.11.05.

[1] Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározta 2025. évi költségvetését, melynek alapján a tárgyévben gazdálkodott. A rendelet módosításának célja, hogy rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevételek illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatásával az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

[2] Gyöngyösfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény 64. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 174 722 963 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 13 897 177 forint összegű tartalékot képez.

(2) A működési célú általános tartalék összege 13 597 177 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 55 491 045 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 54 493 234 forint

b) beruházások előirányzata: 997 811 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei

													adatok Ft-ban
A	B	C			D	E	F	G	F	H	I	J	K
Szorszám	Rovat	Megnevezés			2024.12.31. adatok	2025. évi költségvetés	2025.06.30. módosított előírányzat	2025.09.30 módosított előirányzat					Változás (G-F)
Szorszám	Rovat	Megnevezés			Összesen	Összesen	Összesen	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Felhalmozás	Összesen	Összesen
1	1. Cím Gyöngyösfalu Község Önkormányzat
2	1/1. Önkormányzat bevételei
3	B1	Működési célú támogatás Áht-n belülről			40 714 482	38 096 247	40 963 888	45 302 925	45 302 925			45 302 925	4 339 037
4	B11	Önkormányzatok működési tágomatásai			32 128 206	33 480 831	34 263 560	37 197 293					2 933 733
5				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 456 735	26 674 637	26 674 637	28 701 590					2 026 953
6				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 390 000	4 283 374	4 283 374	4 283 374					0
7				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 281 471	2 522 820	3 305 549	3 305 549					0
8	B115			Működési célú kiegészítő támogatások	933 450	0	0	906 780					906 780
9	B16	Működési célú támogatás ÁHT-n belül			7 652 826	4 615 416	6 700 328	8 105 632	8 105 632			8 105 632	1 405 304
10	B2	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0	0		32 944 206		32 944 206		32 944 206	32 944 206
11	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül			0	0		32 944 206					32 944 206
12	B3	Közhatalmi bevételek			30 810 110	20 000 000	20 488 313	33 629 231	33 629 231			33 629 231	13 140 918
13	B34	Vagyoni típusú adók			6 892 147	5 000 000	5 000 000	9 579 259					4 579 259
14			-Magánszemélyek kommunális adója		6 892 147	5 000 000	5 000 000	9 579 259					4 579 259
15	B35	Termékek és szolgáltatások adói			23 161 182	15 000 000	15 153 500	23 648 477					8 494 977
16			- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó		29 100	0	153 500	204 500					51 000
17			- Állandó jellegű iparűzési adó		23 132 082	15 000 000	15 000 000	23 443 977					8 443 977
18	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			756 781	0	334 813	401 495					66 682
19	B4	Működési bevételek			9 627 944	2 669 200	2 988 337	5 705 794	5 705 794			5 705 794	2 717 457
20	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	180 000		180 000		180 000	180 000
21	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 980 000	937 500	937 500	937 500		937 500		937 500	0
22	*Költségvetési bevételek összesen*				84 889 317	61 702 947	65 378 038	118 699 656	84 637 950	34 061 706	0	118 699 656	53 321 618
23	B8	Finanszírozási bevételek			204 167 437	56 023 307	56 023 307	56 023 307	32 653 015	0	23 370 292	56 023 307	0
24	B81	Belföldi finanszírozási bevétel			204 167 437	56 023 307	56 023 307	56 023 307					0
25			Maradvány igénybevétele		203 785 048	56 023 307	56 023 307	56 023 307					0
26				- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	382 389	56 023 307	56 023 307	56 023 307					0
27	*Finanszírozási bevételek összesen*				204 167 437	56 023 307	56 023 307	56 023 307	32 653 015	0	23 370 292	56 023 307	0
28	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen				289 056 754	117 726 254	121 401 345	174 722 963	117 290 965	34 061 706	23 370 292	174 722 963	53 321 618

”

2. melléklet a 7/2025. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési kiadásai

												adatok Ft-ban
A	B	C			D	E	F	G	F	H	I	J
Szorszám	Rovat	Megnevezés			2025. évi költségvetés	2025.06.30. módosított előírányzat	2025.09.30 módosított előirányzat					Változás
Szorszám	Rovat	Megnevezés			Összesen	Összesen	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Felhalmozás	Összesen	Összesen
	1. Cím Gyöngyösfalu Község Önkormányzat
	1/2. Önkormányzat kiadásai
1	K1	Személyi juttatás		23 196 872	21 792 717	23 425 314	24 990 079	24 990 079			24 990 079	1 564 765
2	K2	Munkaadót terhelő járulékok		2 675 497	3 400 000	3 506 115	3 562 819	3 562 819			3 562 819	56 704
3	K3	Dologi kiadások		56 054 464	53 110 000	53 198 691	61 910 070	61 910 070			61 910 070	8 711 379
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 390 000	4 283 374	4 283 374	4 283 374	4 283 374			4 283 374	0
5	K5	Egyéb működési kiadás		22 494 512	10 355 645	11 991 026	21 447 226	21 447 226			21 447 226	9 456 200
6		Egyéb működési célú támogatás Áht-n belül		5 545 677	4 998 699	4 998 699	4 998 699	4 998 699			4 998 699	0
7		Ebből:										0
8		- Hivatal működéséhez		1 401 539	4 510 793	4 510 793	4 510 793				4 510 793	0
9		- Lukácsházi Óvodafenntartó Társulásnak		0	0							0
10		ebből:										0
11			- Óvoda,bölcsőde működéséhez	0	0							0
12			- Bölcsődei étkezéshez	0	0							0
13			- Óvodai étkezéshez	0	0							0
14			- Iskolai étkezéshez	0	0							0
15		Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívül		2 495 884	2 551 350	2 551 350	2 551 350					0
16		Tartalék		14 452 951	2 805 596	4 440 997	13 897 177					9 456 180
17			- Általános	14 152 951	2 505 596	4 140 997	13 597 177					9 456 180
18			- Céltartalék	300 000	300 000	300 000	300 000					0
19	K6	Beruházás		18 075 749	362 654	364 361	997 811			997 811	997 811	633 450
20	K7	Felújítások		151 722 568	21 594 114	21 594 114	54 493 234			54 493 234	54 493 234	32 899 120
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		13 980 921	1 730 353	1 940 953	1 940 953		1 940 953		1 940 953	0
22		Egyéb felhalmozási célú támogatás		13 980 921	1 730 353	1 940 953	1 940 953					0
23		Lakástámogatás		0	0		0					0
24	*Költségvetési kiadások*			*291 590 583*	*116 628 857*	*120 303 948*	*173 625 566*	*116 193 568*	*1 940 953*	*55 491 045*	*173 625 566*	53 321 618
25	K9	Finanszírozási kiadás		1 754 456	1 097 397	1 097 397	1 097 397	1 097 397			1 097 397	0
26		Belföldi finanszírozási kiadás		1 754 456	1 097 397	1 097 397	1 097 397					0
27		-Áht-n belüli megelőlegzések visszafizetése		1 461 725	1 097 397	1 097 397	1 097 397					0
28	*Finanszírozási kiadások*			*1 754 456*	*1 097 397*	*1 097 397*	*1 097 397*	*1 097 397*				0
29	1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen			293 345 039	117 726 254	121 401 345	174 722 963	117 290 965	1 940 953	55 491 045	174 722 963	53 321 618
			2025. évre tervezett közfoglalkoztatottak létszáma
			a) Teljes munkaidősök:
			- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							2	fő
			Költségvetési évre							2	fő

”

3. melléklet a 7/2025. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás
		Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
1	Működési célú támogatás Áht-n belül	45 302 925		45 302 925
2	Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül	32 944 206		32 944 206
3	Közhatalmi bevételek	13 629 231	20 000 000	33 629 231
4	Működési bevételek	5 705 794	0	5 705 794
5	Felhalmozási bevételek	180 000		180 000
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	937 500		937 500
7	Finanszírozási bevétel	56 023 307		56 023 307
8	Személyi juttatás				24 990 079		24 990 079
9	Munkaadót terhelő járulékok				3 562 819		3 562 819
10	Dologi kiadások				41 910 070	20 000 000	61 910 070
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 283 374		4 283 374
12	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belül				4 998 699		4 998 699
13	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívül				2 551 350		2 551 350
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belül				1 940 953		1 940 953
15	Beruházás				997 811		997 811
16	Felújítás				54 493 234		54 493 234
17	Finanszírozási kiadás				1 097 397		1 097 397
18	Tartalékok				13 897 177		13 897 177
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0		0
20	Összesen	154 722 963	20 000 000	174 722 963	154 722 963	20 000 000	174 722 963

”

4. melléklet a 7/2025. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

adatok Ft-ban
A	B
Beruházás	Bruttó
1. Közvilágítási berendezések (132 db)	114 361
- ebből ÁFA	24 313
2. Zsámoly - tornaterem	254 500
- ebből ÁFA	54 106
3.Mosogató, munkaasztal, munkaszekrény	602 960
- ebből ÁFA	128 189
4. Sarokcsiszoló	25 990
- ebből ÁFA	5 525
5. Beruházás Összesen:	997 811

Felújítás	Bruttó
6. Szennyvízcsatorna-közmű felújítás (VASIVÍZ Zrt.-kompenzálással)	3 594 114
- ebből ÁFA	764 103
7. Kossuth utca ált.iskolával szembeni buszmegállótól a 64.sz.házig parkoló kiépítés	18 000 000
- ebből ÁFA	3 826 772
8. Tanterem bővítés	32 899 120
- ebből ÁFA	6 994 301
9. Felújítás Összesen:	54 493 234

”

5. melléklet a 7/2025. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának létszámkerete

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)
1	Közalkalmazottak összesen:	1,45
2	a) Teljes munkaidősők:
3	- községgondnok	1
4	b) Részmunkaidős:
5	- könyvtáros (heti 6 óra)	0,15
6	- kulturális szakember (heti 12 óra)	0,3
Költségvetési évre összesen:		1,45
7	Munka törvényköve hatálya alá tartózok összesen:	2
8	közfoglalkoztatottak:	2

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak