Kifejezéskereső
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Önkormányzat célja a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása.
[2] Az Önkormányzat elkötelezett a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, a felelős gazdálkodás alapelvei, továbbá a helyi közösség érdekei mellett.
[3] Az Önkormányzat a rendelet megalkotása során figyelembe vette a rendelkezésére álló központi támogatásokat, saját bevételeit, és a település működőképességének biztosításához, fejlesztéséhez, kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos ellátásához teljesítendő kiadások körét.
[4] Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vagyonellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének konszolidált fő összegét 2.970.265.059 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint: a) költségvetési bevételek összesen 1.486.192.807 Ft ebből: aa) működési célú bevételek 1.482.334.547 Ft ab) felhalmozási célú bevételek 3.858.260 Ft b) költségvetési kiadások összesen 2.960.666.328 Ft ebből: ba) működési célú kiadások 1.907.978.550 Ft bb) felhalmozási célú kiadások 1.052.687.778 Ft. c) finanszírozási célú bevételek 1.484.072.252 Ft ebből: ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 329.349.252 Ft cb) értékpapír eladás 1.145.723.000 Ft cc) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft cd) megelőlegezés 9.000.000 Ft d) finanszírozási célú kiadások 9.598.731 Ft ebből: da) megelőlegezés visszafizetése 9.598.731 Ft db) értékpapír vásárlás 0 Ft”
2. § Az Ör. 3.§ (2)-(3) és (7) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(2) A Képviselő-testület az feladatalapú támogatások összegét 305.069.482 Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 70.341.284 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 22.896.700 Ft b) működési célú támogatás NEAK-tól 38.500.000 Ft c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 0 Ft d) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 42.000 Ft e) elvonások és befizetések 8.902.584 Ft (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi finanszírozási bevételek összegét 1.461.178.459 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) hitelfelvétel pénzintézettől (fejlesztési célhitel) 0 Ft b) előző évi maradvány 306.455.459 Ft c) megelőlegezés 9.000.000 Ft d) forgatási célú értékpapír eladása 1.145.723.000 Ft”
3. § (1) Az Ör. 4. § (1)-(4), a (6)-(10) és a (20)-(22) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 2.970.265.059 Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadások előirányzatát összesen 1.899.075.966 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből: a) személyi jellegű kiadások 595.192.092 Ft b) munkaadókat terhelő járulékok 86.178.353 Ft c) dologi jellegű kiadások 802.259.302 Ft d) speciális célú támogatások 71.382.385 Ft e) tartalékok 352.966.418 Ft ebből: ea) általános tartalék 102.966.418 Ft eb) céltartalék beruházási kiadásokra 250.000.000 Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 1.185.624.894 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 435.489.551 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint. (4) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 71.382.385 Ft-ban határozza meg. (6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 289.733.935 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből: a) óvoda működési kiadásai 133.119.885 Ft b) konyha működési kiadásai 156.614.050 Ft (7) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde működési kiadások előirányzatát összesen 57.730.698 Ft-ban határozza meg a 6. melléklet szerint. (8) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 200.540.220 Ft-ban határozza meg a 7. melléklet szerint. (9) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 1.052.687.778 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) beruházás 1.051.655.573 Ft b) felújítás 10.619.555 Ft c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 412.650 Ft d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 0 Ft. (10) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 102.966.418 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja. (20) A Képviselő-testület a tárgyévet megelőző év tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, ésszerű részletezettséggel a tárgyi előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait hatásukkal egyetemben a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. (21) A Képviselő-testület nem határoz meg a költségvetési évben olyan fejlesztési célt, mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé. (22) Az önkormányzatnak nincs kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg-főösszegű gazdasági társasága.
(2) Az Ör. 4. § kiegészül a (23) bekezdéssel: „(23) A Képviselő-testület az étkezési térítési díjakat a „Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet 1-2. mellékletében állapítja meg.”
4. § Az Ör. 5. §. (1) - (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: "(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 30,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg. Az Önkormányzat létszám előirányzatainak foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása: a) köztisztviselő 1 fő b) egészségügyi szolgálati jogviszony 3 fő c) Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 26,5 fő (2) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda létszám előirányzatát 20,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg. A Mandulavirág Óvoda létszám előirányzatának foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása: a) köznevelési szolgálati jogviszony 11 fő b) Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 9,5 fő (3) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde létszám előirányzatát 6 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg. A Fecskefészek Bölcsőde létszám előirányzatának foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása: a) közalkalmazotti jogviszony 6 fő (4) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 18,5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg. A Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatának foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása: a) köztisztviselői jogviszony: 18 fő b) Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 0,5 fő (5) Az önkormányzati szinten összesített, 75,5 létszám előirányzatok foglalkoztatási jogviszony szerinti megoszlása: a) köztisztviselő 19 fő aa) Csopak Község Önkormányzata 1 fő ab) Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal 18 fő b) köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 11 fő ba) Mandulavirág Óvoda 11 fő c) közalkalmazott 6 fő ca) Fecskefészek Bölcsőde 6 fő d) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 36,5 fő da) Csopak Község Önkormányzata 26,5 fő db) Mandulavirág Óvoda 9,5 fő dc) Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal 0,5 fő e) egészségügyi szolgálati jogviszony 3 fő ea) Önkormányzat 3 fő."
5. § Az Ör. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: „9. § A polgármester - általános forgalmi adó nélkül számított - 3.000.000 forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet."
6. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az Ör. 17. mellékleteként kiegészül jelen rendelet 11. melléklete.
7. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.
|
Ambrus Tibor polgármester |
Dr. Szántód Anita jegyző |
