Kifejezéskereső
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.30.
a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata szerint az indokolást közzé kell tenni. [Jat. 18. § (1) bek.].
A 2025. évi költségvetési rendelet módosítását a 2025. költségvetési évben az alábbi indokok tették szükségessé.
1. §-hoz
A 2025. évben történő módosításokkal, pótelőirányzatokkal a bevételi és a kiadási előirányzatok módosított fő összege 1.413.480.656 Ft-ra változik.
2. §-hoz
A költségvetési rendelet az alábbi központi állami támogatással és az előző évi pénzmaradvány összegével, működési és felhalmozási célú támogatásokkal változik:
BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatás ÁH. belülről 23.888.512 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12.814.004 Ft
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 10.878.278 Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 8.544.592 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 274.330 Ft
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 464.412 Ft
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások -9.087.104 Ft
1. Működési bevételek 326.422 Ft
Kiszámlázott ÁFA 1.200.000 Ft
ÁFA visszatérítése 62.000 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 68 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés 154.000 Ft
Egyéb működési bevételek 2.057.412 Ft
1. Maradvány igénybevétele -2.097.834 Ft
KIADÁSOK
I Személyi juttatások: 7.622.423 Ft
II Munkaadókat terhelő járulékok és szocho: 658.347 Ft
III.Dologi kiadások: 2.213.000 Ft
(I.O., PM.H. dologi kiadásai, anyagköltségek, szolgáltatások )
1. Egyéb működési célú kiadások 14.516.388 Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁH belülre Nyírbéltek-Ömböly
Intézményfenntartó Társulás 12.168.772 Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁH belülre Kelet-Nyírségi
Kistérségi Társulás 2.064.143 Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁH belülre Nyírbéltek
Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat 50.000 Ft
Magyar Államkincstár előző évi elszámolásból származó
befizetések 233.473 Ft
1. Beruházások, felújítások: 254.000 Ft
Idősek Otthona működéséhez szükséges eszközök
( szakellátást segítő eszközök stb,) 254.000 Ft
A rendelet módosítása után a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának
módosítás utáni fő összege: 1.413.480.656 Ft
Bevételek kiemelt előirányzatonként:
Működési célú támogatások ÁH. belülről: 959.306.703 Ft
Felhalmozási célú támogatások: 104.112.413 Ft
Közhatalmi bevételek: 23.200.000 Ft
Működési bevételek: 139.777.750 Ft
Felhalmozási bevételek: 28.409.620 Ft
Finanszírozási bevételek: 158.678.170 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele: 137.902.166 Ft
ezen belül: működési célú: 114.874.589 Ft
felhalmozási célú: 23.027.577 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések: 20.772.004 Ft
Kiadások kiemelt előirányzatonként:
Személyi juttatások: 520.278.496 Ft
Munkaadót terhelő járulékok: 46.584.208 Ft
Dologi kiadások: 319.604.321 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.205.180 Ft
Egyéb működési célú kiadások : 313.486.837 Ft
Beruházások: 3.906.903 Ft
Felújítások: 151.642.707 Ft
ÁH belüli megelőlegezések visszautalása: 20.772.004 Ft
