Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Úrkút Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatait megfelelően teljesítette. 2024. évi gazdálkodása a tervezettnek megfelelően alakult. Az önkormányzatnál a bevételek és a kiadások alakulása nem mutat nagy eltérést az előirányzatokhoz viszonyítva.

A gazdálkodás - szem előtt tartva a működőképességet -, kiegyensúlyozott volt.

Úrkút Község Önkormányzatának költségvetési szervei az Úrkúti Polgármesteri Hivatal és az Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde.

BEVÉTELEK

2024. évben az önkormányzat bevételei 101 %-on teljesültek. Ezen belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről 99,9 %-on, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 100 %-on, közhatalmi bevételek 100 %-on, működési bevételek 98%-on, felhalmozási bevételek 100 %-on, működési célú átvett pénzeszközök 100 %-on, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41 %-on teljesültek.

KIADÁSOK

A pénzforgalmi kiadások önkormányzati szinten 64,8 %-os teljesítést mutatnak. Kiadásokon belül az összkiadásokhoz képest a személyi juttatások 36 %, járulékai 4 %, dologi kiadások 32 %, ellátottak pénzbeli juttatásai 1 %, egyéb működési célú kiadások 12 %, egyéb felhalmozási kiadások 0 %, beruházás felújítás kiadásai 9 %-ot tesz ki.

A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 100 %-on, járulékok 100 %-on, dologi kiadások 87 %-on teljesültek.

A rászorultságtól függő szociális ellátásoknál a teljesítés 98 %.

Az önkormányzat intézményeinél a teljesítés a tervezetteknek megfelelően alakult.

A polgármesteri hivatalnál a kiadás 47.608.362 Ft, normatív állami támogatás 58.240.856 Ft egyéb bevételek 30.000 Ft. Itt kerül elszámolásra az önkormányzatnál „Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége” kormányzati funkción elszámolt kiadások is. A hivatal működéséhez az állam a köztisztviselő létszám alapján ad támogatást. 2024. évben választások voltak. A választás lebonyolításhoz a hivatal 2.168.101 Ft támogatásban részesült, melyet az előírásoknak megfelelően felhasznált.

A bölcsődénél az összkiadás 24.185.911 Ft, normatív állami támogatás 20.981.000 Ft. A bölcsődénél a normatív állami támogatás és a kiadás közötti hiányt a „Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” jogcímre kapott összegből fedeztük.

A beruházások 73 %, felújítások 77 %-os alakulást mutatnak. Előző évben elnyert támogatásokból (MFP) elkészült a Mester utcai járdaszakasz és a közösségi ház felújítása. Önerőből térfigyelőkamera rendszer került bővítésre, valamint a traktorhoz új sószóró, kardántengely került beszerzésre, valamint megvalósult a védőnői helyiség klímával való felszerelése. A sportcsarnokba új inverter került felszerelésre, így a napelemes rendszer megkezdte a termelést. Az év végén elhatározott útfelújítási munkák, karbantartások megtörténtek. Magánszemélyekkel telekalakítással vegyes adásvételi szerződést kötöttünk új telkek kialakítása céljából. Kisebb kéziszerszámok beszerzésére került sor (sarokcsiszoló, fúró-csavarbehajtó). A traktorgarázs villanyszerelési munkái megvalósultak. Járműfelhajtó rámpa beszerzése történt a fűnyírótraktor szállításához. Az Úrkút-kútnál elhelyezett padok és asztalok cseréje is megtörtént, mivel a régiek tönkrementek.

Magyar Falu Program keretében elnyert pályázaton megújul a Rózsa utcai járda. A kivitelési munkák 2025-ben kezdődnek, de a térkő és padka beszerzése 2024-ben megvalósult.

A költségvetési maradvány az alaptevékenység költségvetési bevételeinek kiadásainak, valamint alaptevékenység finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege. Ez 2024. évben 142.610.374 Ft. A 2024. évi költségvetési beszámolóban számol el az önkormányzat a 2024. évi állami támogatásokkal. A 2025. évi költségvetés készítésénél 100.000.000 forint került be a tervezetbe. Még szabadon felhasználható 42.610.374 forint. A teljes elszámolást a 11. melléklet szemlélteti.

VAGYON ALAKULÁSA

2024. december 31-én az önkormányzat nettó tárgyi eszköz értéke 1.344.048 eFt. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2024. december 31-i mérleg szerinti értéke 1.304.553 eFt, melynek összetétele az alábbi:

- forgalomképtelen 643.255 e Ft 49 %

- korlátozottan forgalomképes 661.298 e Ft 51 %

Az Önkormányzat vagyona 2023. december 31-hez viszonyítva 71.396 e Ft-tal (5 %-kal) csökkent, melyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 54.554 e Ft-tal csökkent, a pénzeszközök 16.590 e Ft-tal növekedett, a követelések 404 e Ft-tal nőttek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 14 eFt-tal nőttek. Úrkút Község Önkormányzatának részletes vagyonkimutatását, mérlegét a rendelet 8. és 9. melléklete tartalmazza.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök alakulását az előző évhez viszonyítva a 10. táblázat mutatja.

Az önkormányzatnál a beszámolási időszakban a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 5 %-os csökkenést mutat. Mindez arra mutat rá, hogy az elmúlt évben a lineáris értékcsökkenés magasabb volt, mint a beruházások és felújítások értéke.

Az önkormányzat pénzeszközének állománya 12,5 %-kal magasabb, mint az előző évi. Az emelkedés egyik oka, hogy 2024. évben elnyert pályázati pénzekből valósultak meg a beruházások.

Az önkormányzat és intézményei folyamatosan törekszenek a takarékos gazdálkodásra.

Az önkormányzatnak feladatai ellátásához hitel felvételére nem volt szükség.