Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzati bevételek módosulása, illetve a kiadások változása az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletén átvezetésre kerüljenek.
[2] Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 111.212.643 forintban
b) kiadási fő összegét 111.212.643 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 84.603.399 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 79.626.792 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 39.050.065 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 4.929.451 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 21.233.859 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 6.210.592 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.077.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 1.125.825 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 26.609.244 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 31.585.851 forintban
állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2025. évi |
2025. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
előirányzat módosítás |
|
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
|||||
|
1. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
4. |
Működési bevételek |
|||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
1 905 288 |
1 905 288 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
6 040 158 |
6 040 158 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
12 750 |
12 750 |
||||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtot támogatás |
13 031 108 |
13 031 108 |
||||
|
25 684 016 |
25 684 016 |
|||||
|
ab) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 077 000 |
7 077 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
708 160 |
708 160 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
||||
|
14 128 660 |
14 128 660 |
|||||
|
ac) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||
|
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
104 064 |
104 064 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
3 201 400 |
||||
|
ae) elszámolásból származó bevételek |
0 |
8 672 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
42 186 740 |
43 126 812 |
||||
|
3. |
Területfejlesztés igazgatása 041140 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú költségvetés |
|||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
aa) Versenyképes Járások Program |
0 |
8 004 000 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
4 025 671 |
4 025 671 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú költségvetés |
|||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
200 000 |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
4 025 671 |
4 225 671 |
||||
|
5. |
Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási célú költségvetés |
|||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
|
aa) Magyar Falu Program - Önkormányzati ingatlanok felújítása |
0 |
18 405 244 |
||||
|
6. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
||||||
|
aa) mezőőri agrártámogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
|
b) közvetített szolgáltatások ellenértéke |
178 260 |
178 260 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
1 258 260 |
1 258 260 |
||||
|
7. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
4. |
Működési bevételek |
|||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
8. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
8 000 000 |
9 900 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
5 126 000 |
5 126 000 |
||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen: |
13 126 000 |
15 026 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
64 301 959 |
93 751 275 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
17 461 368 |
17 461 368 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
|||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 461 368 |
17 461 368 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 763 327 |
111 212 643 |
||||
2. melléklet a 8/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2025. évi |
2025. évi |
|
előirányzat |
előirányzat módosítás |
|||||
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
|||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
21 915 600 |
22 560 846 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 469 000 |
2 879 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 358 840 |
5 058 840 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
b) tartalék |
8 210 397 |
4 425 592 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) kávéfőző beszerzés |
0 |
28 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
|||||
|
a) kamera rendszer felújítása |
0 |
62 230 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
36 953 837 |
35 014 508 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
196 850 |
196 850 |
|||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
b) Bursa támogatás |
750 000 |
750 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
1 750 000 |
1 750 000 |
||||
|
4. |
Területfejlesztés igazgatása 041140 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) kamerarendszer kiépítése |
0 |
2 000 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
|||||
|
a) hőszívattyú kiépítése |
0 |
9 840 477 |
||||
|
Területfejlesztés igazgatása összesen: |
0 |
11 840 477 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 744 810 |
3 744 810 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
280 861 |
280 861 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
90 200 |
90 200 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) fűkasza beszerzés |
0 |
249 900 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
4 115 871 |
4 365 771 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
400 050 |
400 050 |
|||
|
7. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
7. |
Felújítások |
|||||
|
a) MFP - Polgármesteri Hivatal tető felújítás |
0 |
18 405 244 |
||||
|
8. |
Közvilágítás 064010 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||
|
9. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
647 700 |
647 700 |
|||
|
10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 512 800 |
4 512 800 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
631 664 |
631 664 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 210 610 |
3 210 610 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) alappont |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
9 355 074 |
9 355 074 |
||||
|
11. |
Könyvtári szolgáltatás 082044 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
780 000 |
780 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
101 000 |
101 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatás összesen: |
881 000 |
881 000 |
||||
|
12. |
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 878 360 |
3 092 526 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
406 187 |
454 799 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 653 500 |
3 653 500 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen: |
6 938 047 |
7 200 825 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület |
35 000 |
35 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
35 000 |
35 000 |
||||
|
14. |
Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
104 064 |
421 564 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 399 995 |
2 946 095 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 932 800 |
4 359 083 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
686 264 |
582 127 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 263 950 |
1 708 450 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 883 014 |
6 649 660 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 077 000 |
7 077 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
7 077 000 |
7 077 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
80 637 502 |
110 086 818 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. |
2025. 00. havi megelőlegezések visszafizetése |
1 125 825 |
1 125 825 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 125 825 |
1 125 825 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 763 327 |
111 212 643 |
||||
3. melléklet a 8/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
25 684 016 |
25 684 016 |
0 |
0 |
25 684 016 |
25 684 016 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
14 128 660 |
14 128 660 |
0 |
0 |
14 128 660 |
14 128 660 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321) |
104 064 |
104 064 |
0 |
0 |
104 064 |
104 064 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
3 201 400 |
3 201 400 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 672 |
8 672 |
0 |
0 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
42 186 740 |
42 186 740 |
0 |
0 |
43 126 812 |
43 126 812 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 105 671 |
5 105 671 |
0 |
0 |
5 105 671 |
5 105 671 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
4 025 671 |
4 025 671 |
0 |
0 |
4 025 671 |
4 025 671 |
0 |
0 |
|
11. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
47 292 411 |
47 292 411 |
0 |
0 |
48 232 483 |
48 232 483 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 609 244 |
26 609 244 |
0 |
0 |
|
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 609 244 |
26 609 244 |
0 |
0 |
|
14. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
9 900 000 |
9 900 000 |
0 |
0 |
|
16. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
9 900 000 |
9 900 000 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 126 000 |
5 126 000 |
0 |
0 |
5 126 000 |
5 126 000 |
0 |
0 |
|
20. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 126 000 |
13 126 000 |
0 |
0 |
15 026 000 |
15 026 000 |
0 |
0 |
|
21. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Szolgáltatások (B4021) |
1 905 288 |
0 |
1 905 288 |
0 |
1 905 288 |
0 |
1 905 288 |
0 |
|
23. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
1 905 288 |
0 |
1 905 288 |
0 |
1 905 288 |
0 |
1 905 288 |
0 |
|
24. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
178 260 |
0 |
178 260 |
0 |
178 260 |
0 |
178 260 |
0 |
|
25. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Ellátási díjak (B4051) |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
27. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Működési bevételek (B4) |
3 883 548 |
1 800 000 |
2 083 548 |
0 |
3 883 548 |
1 800 000 |
2 083 548 |
0 |
|
35. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
64 301 959 |
62 218 411 |
2 083 548 |
0 |
93 751 275 |
91 667 727 |
2 083 548 |
0 |
|
43. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
17 461 368 |
17 461 368 |
0 |
0 |
17 461 368 |
17 461 368 |
0 |
0 |
|
44. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
45. |
Irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
17 461 368 |
17 461 368 |
0 |
0 |
17 461 368 |
17 461 368 |
0 |
0 |
|
47. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
17 461 368 |
17 461 368 |
0 |
0 |
17 461 368 |
17 461 368 |
0 |
0 |
|
48. |
MINDÖSSZESEN: |
81 763 327 |
79 679 779 |
2 083 548 |
0 |
111 212 643 |
109 129 095 |
2 083 548 |
0 |
|
49. |
Személyi juttatások (K1) |
38 764 370 |
38 764 370 |
0 |
0 |
39 050 065 |
39 050 065 |
0 |
0 |
|
50. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 574 976 |
4 574 976 |
0 |
0 |
4 929 451 |
4 929 451 |
0 |
0 |
|
51. |
Dologi kiadások (K3) |
19 225 759 |
19 225 759 |
0 |
0 |
21 233 859 |
21 233 859 |
0 |
0 |
|
52. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
7 077 000 |
7 077 000 |
0 |
0 |
7 077 000 |
7 077 000 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
7 077 000 |
7 077 000 |
0 |
0 |
7 077 000 |
7 077 000 |
0 |
0 |
|
58. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 077 000 |
7 077 000 |
0 |
0 |
7 077 000 |
7 077 000 |
0 |
0 |
|
59. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
|
61. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
|
62. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
|
63. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
|
64. |
Tartalékok (K5131) |
8 210 397 |
8 210 397 |
0 |
0 |
4 425 592 |
4 425 592 |
0 |
0 |
|
65. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 995 397 |
9 960 397 |
35 000 |
0 |
6 210 592 |
6 175 592 |
35 000 |
0 |
|
66. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
787 400 |
787 400 |
0 |
0 |
787 400 |
787 400 |
0 |
0 |
|
68. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 793 622 |
1 793 622 |
0 |
0 |
|
70. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
212 600 |
212 600 |
0 |
0 |
696 878 |
696 878 |
0 |
0 |
|
71. |
Beruházások (K6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
3 277 900 |
3 277 900 |
0 |
0 |
|
72. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 304 506 |
22 304 506 |
0 |
0 |
|
73. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 000 |
49 000 |
0 |
0 |
|
74. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 954 445 |
5 954 445 |
0 |
0 |
|
76. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 307 951 |
28 307 951 |
0 |
0 |
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
80 637 502 |
80 602 502 |
35 000 |
0 |
110 086 818 |
110 051 818 |
35 000 |
0 |
|
81. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 125 825 |
1 125 825 |
0 |
0 |
1 125 825 |
1 125 825 |
0 |
0 |
|
82. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 125 825 |
1 125 825 |
0 |
0 |
1 125 825 |
1 125 825 |
0 |
0 |
|
85. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 125 825 |
1 125 825 |
0 |
0 |
1 125 825 |
1 125 825 |
0 |
0 |
|
86. |
MINDÖSSZESEN: |
81 763 327 |
81 728 327 |
35 000 |
0 |
111 212 643 |
111 177 643 |
35 000 |
0 |
4. melléklet a 8/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
D |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
szám |
teljesítés |
várható teljesítés |
terv |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 367 811 |
34 502 710 |
42 186 740 |
43 126 812 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
1 495 692 |
4 196 707 |
5 105 671 |
5 105 671 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
36 863 503 |
38 699 417 |
47 292 411 |
48 232 483 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
12 852 853 |
9 074 551 |
8 000 000 |
9 900 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
2/b |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/c |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 264 567 |
5 204 071 |
5 126 000 |
5 126 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
17 117 420 |
14 278 622 |
13 126 000 |
15 026 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
360 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 119 004 |
1 279 925 |
1 905 288 |
1 905 288 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
17 437 |
178 260 |
178 260 |
- |
- |
- |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
- |
472 803 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/e |
Ellátási díjak |
2 432 850 |
1 890 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
16 |
25 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
1 757 376 |
273 950 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
6 719 246 |
3 934 140 |
3 883 548 |
3 883 548 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
18 314 285 |
26 869 480 |
17 461 368 |
17 461 368 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
79 014 454 |
83 781 659 |
81 763 327 |
84 603 399 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
22 965 575 |
28 291 012 |
38 764 370 |
39 050 065 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 841 265 |
3 751 852 |
4 574 976 |
4 929 451 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
17 606 199 |
18 357 057 |
19 225 759 |
21 233 859 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 078 333 |
6 410 000 |
7 077 000 |
7 077 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
1 689 493 |
1 947 278 |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
42 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
8 210 397 |
4 425 592 |
13 850 000 |
13 850 000 |
13 850 000 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 731 493 |
1 982 278 |
9 995 397 |
6 210 592 |
15 400 000 |
15 400 000 |
15 400 000 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
1 207 197 |
1 352 419 |
1 125 825 |
1 125 825 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
9 fő |
9 fő |
9 fő |
9 fő |
9 fő |
9 fő |
9 fő |
|
Működési célú kiadások összesen: |
52 430 062 |
60 144 618 |
80 763 327 |
79 626 792 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
9 833 356 |
45 000 |
- |
26 609 244 |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
9 833 356 |
45 000 |
- |
26 609 244 |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
5 100 000 |
45 000 |
- |
26 609 244 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
14 933 356 |
45 000 |
- |
26 609 244 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
3 199 913 |
2 069 668 |
1 000 000 |
3 277 900 |
- |
- |
- |
|
2. |
Felújítások |
11 001 492 |
3 535 680 |
- |
28 307 951 |
- |
- |
- |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 583 427 |
615 325 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
15 784 832 |
6 220 673 |
1 000 000 |
31 585 851 |
- |
- |
- |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
26 584 392 |
23 637 041 |
1 000 000 |
4 976 607 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
- 851 476 |
- 6 175 673 |
- 1 000 000 |
- 4 976 607 |
- |
- |
- |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
93 947 810 |
83 826 659 |
81 763 327 |
111 212 643 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
68 214 894 |
66 365 291 |
81 763 327 |
111 212 643 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
|
5. melléklet a 8/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
48 232 483 |
4 019 374 |
4 019 374 |
4 019 374 |
4 019 374 |
4 019 374 |
4 019 374 |
4 019 374 |
4 019 374 |
4 019 374 |
4 019 374 |
4 019 374 |
4 019 369 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
15 026 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
1 000 000 |
5 126 000 |
0 |
0 |
4 600 000 |
0 |
800 000 |
|
|
4. Működési bevételek |
3 883 548 |
323 629 |
323 629 |
323 629 |
323 629 |
323 629 |
323 629 |
323 629 |
323 629 |
323 629 |
323 629 |
323 629 |
323 629 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
26 609 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 609 244 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
17 461 368 |
17 461 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
111 212 643 |
21 804 371 |
4 343 003 |
7 843 003 |
4 343 003 |
5 343 003 |
9 469 003 |
4 343 003 |
4 343 003 |
8 943 003 |
30 952 247 |
4 343 003 |
5 142 998 |
|
10. Személyi juttatások |
39 050 065 |
3 254 172 |
3 254 172 |
3 254 172 |
3 254 172 |
3 254 172 |
3 254 172 |
3 254 172 |
3 254 172 |
3 254 172 |
3 254 172 |
3 254 172 |
3 254 173 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
4 929 451 |
410 788 |
410 788 |
410 788 |
410 788 |
410 788 |
410 788 |
410 788 |
410 788 |
410 788 |
410 788 |
410 788 |
410 783 |
|
12. Dologi kiadások |
21 233 859 |
1 769 488 |
1 769 488 |
1 769 488 |
1 769 488 |
1 769 488 |
1 769 488 |
1 769 488 |
1 769 488 |
1 769 488 |
1 769 488 |
1 769 488 |
1 769 491 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 077 000 |
350 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 777 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
6 210 592 |
4 425 592 |
0 |
875 000 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
|
15. Beruházások |
3 277 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 277 900 |
|
|
16. Felújítások |
28 307 951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 405 244 |
9 902 707 |
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 125 825 |
1 125 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
111 212 643 |
11 335 865 |
5 434 448 |
6 909 448 |
5 469 448 |
6 434 448 |
5 434 448 |
5 434 448 |
6 784 448 |
6 309 448 |
6 934 448 |
25 339 692 |
19 392 054 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
