Kifejezéskereső
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Raposka Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 40 389 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 79 144 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 38 755 ezer Ft-ban,
ca) működési hiányt 32 721 ezer Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányt 6 034 ezer Ft-ban,
d) a működési célú finanszírozási bevételeket 32 817 ezer Ft-ban,
da) a működési célú költségvetési maradványt 32 817 ezer Ft-ban,
db) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételét 0 ezer Ft-ban,
e) a működési célú finanszírozási kiadásokat 1 101 ezer Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 1 101 ezer Ft-ban,
f) a finanszírozási célú felhalmozási bevételeket 7 039 ezer Ft-ban,
g) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
h) a bevételek és kiadások főösszegét 80 245 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Raposka Község 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Működési Bevételek |
Működési Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Működési célú állami támogatások áh-on belül |
B1 |
32 768 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 574 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 761 |
|
3. |
Működési bevételek |
B4 |
355 |
Dologi kiadások |
K3 |
35 159 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli) |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 346 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 004 |
|||
|
6. |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
40 123 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
72 844 |
||
|
7. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8 |
32 817 |
|||
|
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
B8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
K9 |
1 101 |
|
|
9. |
Működési célú fiananszírozási bevételek |
32 817 |
Működési célú, finanszírozási célú kiadások |
1 101 |
||
|
10. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 940 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 945 |
||
|
Felhalmozási Bevételek |
Felhalmozási Kiadások |
|||||
|
11. |
Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül |
B2 |
Beruházások |
K6 |
2 300 |
|
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
Felújítások |
K7 |
4 000 |
|
|
13. |
Felhalmozási célú átvett pénzheszközök (áh-on kívüli) |
B7 |
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
14. |
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
266 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
6 300 |
||
|
15. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
B8-ból |
7 039 |
|||
|
16. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
7 039 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||
|
17. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 305 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 300 |
||
|
18. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
80 245 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
80 245 |
||
2. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||||||||
|
01 |
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
30 482 |
30 482 |
0 |
2 286 |
32 768 |
32 768 |
0 |
0 |
|||
|
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
30 482 |
30 482 |
0 |
0 |
30 482 |
30 482 |
0 |
0 |
||||
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
15 335 |
15 335 |
3 418 |
18 753 |
18 753 |
|||||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
9 459 |
9 459 |
9 459 |
9 459 |
||||||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
2 270 |
||||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 418 |
3 418 |
-3 418 |
0 |
0 |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
I/2. Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
0 |
0 |
2 286 |
2 286 |
2 286 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||||||
|
Ebből: - Építményadó |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
|||||||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
800 |
800 |
800 |
800 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||
|
Gépjárműadó |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
355 |
355 |
0 |
355 |
355 |
0 |
0 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
250 |
250 |
250 |
250 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||||||
|
Biztosítók által fizetett kártérítés bevételei |
B410 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
0 |
||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
266 |
266 |
266 |
266 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
38 103 |
38 103 |
0 |
2 286 |
40 389 |
40 123 |
0 |
266 |
||||
|
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
29 720 |
29 720 |
10 136 |
39 856 |
32 817 |
0 |
7 039 |
|||||
|
Hiány belső finansz.: költségvetési maradvány |
29 720 |
29 720 |
10 136 |
39 856 |
32 817 |
7 039 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hiány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
67 823 |
67 823 |
0 |
12 422 |
80 245 |
72 940 |
0 |
7 305 |
||||
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
60 422 |
60 422 |
0 |
12 422 |
72 844 |
71 839 |
0 |
1 005 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 574 |
23 574 |
23 574 |
23 574 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
3 761 |
3 761 |
3 761 |
3 761 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 846 |
22 846 |
12 313 |
35 159 |
35 159 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 346 |
2 346 |
0 |
2 346 |
2 346 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 895 |
7 895 |
109 |
8 004 |
6 999 |
1 005 |
|||||
|
Ebből: Támogatások |
K506 K512 |
3 895 |
3 895 |
106 |
4 001 |
2 890 |
1 005 |
||||||
|
Helyi önk. előző évi elsz. származó kiadás |
K502 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|||||||
|
Általános tartalék |
K513 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||||||||
|
Céltartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
6 300 |
6 300 |
0 |
6 300 |
0 |
0 |
6 300 |
|||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
2 300 |
2 300 |
2 300 |
0 |
2 300 |
||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ebből: Egyéb felhalmozási célú kiadások Áh-belül |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Támogatások |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 722 |
66 722 |
0 |
12 422 |
79 144 |
71 839 |
0 |
7 305 |
|||||
|
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 101 |
1 101 |
0 |
1 101 |
1 101 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 101 |
1 101 |
0 |
1 101 |
1 101 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
1 101 |
|||||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
|||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
|||||||||||||
|
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
67 823 |
67 823 |
0 |
12 422 |
80 245 |
72 940 |
0 |
7 305 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-28 619 |
-28 619 |
0 |
0 |
-10 136 |
-38 755 |
-31 716 |
-7 039 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||||||
|
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
28 619 |
28 619 |
0 |
0 |
10 136 |
38 755 |
31 716 |
0 |
7 039 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
29 720 |
29 720 |
0 |
0 |
10 136 |
39 856 |
32 817 |
7 039 |
|||||
|
Ebből:Költségvetési maradvány |
29 720 |
29 720 |
0 |
0 |
10 136 |
39 856 |
32 817 |
0 |
7 039 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 101 |
1 101 |
0 |
0 |
0 |
1 101 |
1 101 |
0 |
0 |
||||
|
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 101 |
1 101 |
0 |
0 |
0 |
1 101 |
1 101 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 890 |
2 890 |
106 |
2 996 |
|||
|
1 |
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
2 |
Hozzájárulás bölcsödés, óvodás gyermekek ellátásához |
550 |
550 |
550 |
|||
|
3 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
120 |
120 |
120 |
|||
|
4 |
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézm. Társulás ált. működéséhez hozzájárulás |
220 |
220 |
106 |
326 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 005 |
1 005 |
-50 |
1 005 |
|||
|
5 |
Tapolcai Köztestületi Tüzoltóság támogatása |
300 |
300 |
300 |
|||
|
6 |
Balaton-Felvidési Vízitársulat éves díj |
13 |
13 |
13 |
|||
|
7 |
Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége éves tagdíj |
7 |
7 |
7 |
|||
|
8 |
Vulkánok Völgye Egyesület tagdíj |
30 |
30 |
30 |
|||
|
9 |
Lesencéktól a Balatonig Kistérségi Társulat tagdíj |
15 |
15 |
15 |
|||
|
10 |
Raposkai Önkéntes Tüzoltó Egyesület |
200 |
200 |
200 |
|||
|
11 |
Egyesületi támogatás |
440 |
440 |
-50 |
390 |
||
|
12 |
Szent György-hegy Csobánc Hegyközség |
0 |
0 |
50 |
|||
|
Működési célú támogatások összesen |
3 895 |
3 895 |
56 |
3 951 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatások mindösszesen |
3 895 |
3 895 |
56 |
3 951 |
4. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előir. módosítás |
Képv.-test-i határozat előir. módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
|||||||
|
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
nettó | áfa |
összesen |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
|
|
K7 |
Felújítások |
|||||||||||||
|
Fő. u. 31. állagmegóvási, felújítási munkák |
nettó |
3 150 |
4 000 |
3 150 |
4 000 |
-718 |
-912 |
2 432 |
3 088 |
|||||
|
(támfal készítés, szobajzat., mosdó-wc felújítás) |
áfa |
850 |
850 |
-194 |
656 |
|||||||||
|
Raposka Fő u. 51. kultúrházban gázkazán csere |
nettó |
0 |
0 |
0 |
0 |
718 |
912 |
718 |
912 |
|||||
|
áfa |
0 |
0 |
194 |
194 |
||||||||||
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
nettó |
3 150 |
4 000 |
3 150 |
4 000 |
0 |
0 |
3 150 |
4 000 |
||||
|
áfa |
850 |
850 |
0 |
850 |
||||||||||
5. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer forintban ! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
|
Nyitó pénzkészlet |
36 214 |
33 772 |
31 285 |
30 429 |
25 866 |
20 592 |
15 813 |
13 414 |
11 084 |
8 834 |
6 268 |
|||
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Műk.célú állami tám. Áh-n belül |
2 539 |
2 539 |
2 539 |
4 825 |
2 539 |
2 544 |
2 539 |
2 539 |
2 539 |
2 539 |
2 539 |
2 548 |
32 768 |
|
3. |
Felhalm.célú állami tám. Áh-n belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
300 |
400 |
400 |
600 |
600 |
600 |
600 |
800 |
700 |
800 |
500 |
700 |
7 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
29 |
30 |
29 |
30 |
29 |
30 |
29 |
30 |
29 |
30 |
30 |
30 |
355 |
|
6. |
Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pe. |
67 |
67 |
66 |
66 |
266 |
||||||||
|
9. |
Előző évi kv-i maradvány |
39 856 |
39 856 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási célú bevételek |
|||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
42 724 |
2 969 |
3 035 |
5 455 |
3 235 |
3 240 |
3 234 |
3 369 |
3 268 |
3 369 |
3 069 |
3 278 |
80 245 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
1 964 |
1 970 |
1 964 |
23 574 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
313 |
318 |
313 |
3 761 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 739 |
2 739 |
2 739 |
2 739 |
5 025 |
2 739 |
2 739 |
2 739 |
2 739 |
2 739 |
2 744 |
2 739 |
35 159 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
90 |
92 |
93 |
193 |
193 |
193 |
193 |
193 |
279 |
300 |
300 |
227 |
2 346 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
303 |
303 |
413 |
302 |
303 |
305 |
304 |
559 |
303 |
303 |
303 |
303 |
4 004 |
|
18. |
Beruházások |
800 |
1 500 |
2 300 |
||||||||||
|
19. |
Felújítások |
1 500 |
2 500 |
4 000 |
||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalm.célú kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
4 000 |
4 000 |
|||||||||||
|
22. |
Hitel |
|||||||||||||
|
23. |
Finanszírozási célú kiadások |
1 101 |
1 101 |
|||||||||||
|
24. |
Kiadások összesen: |
6 510 |
5 411 |
5 522 |
6 311 |
7 798 |
8 514 |
8 013 |
5 768 |
5 598 |
5 619 |
5 635 |
9 546 |
80 245 |
|
25. |
Záró pénzkészlet |
36 214 |
33 772 |
31 285 |
30 429 |
25 866 |
20 592 |
15 813 |
13 414 |
11 084 |
8 834 |
6 268 |
||
6. melléklet a 8/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban! |
||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirány-zat |
Cím száma |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025.évi |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.-test.-i határozat előirányzat módosítás |
Módosított előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Kiadások |
||||||||||||
|
01 |
01 |
A. IGAZGATÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
30 576 |
30 576 |
0 |
0 |
5 116 |
35 692 |
34 700 |
992 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
12 866 |
12 866 |
-20 |
12 846 |
12 846 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 048 |
2 048 |
2 048 |
2 048 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások (fizetendő Áfa-t is tartalmazza) |
7 780 |
7 780 |
5 027 |
12 807 |
12 807 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 882 |
7 882 |
109 |
7 991 |
6 999 |
992 |
|||||
|
- az 5-ből: -Tartalék |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 576 |
30 576 |
0 |
0 |
5 116 |
35 692 |
34 700 |
992 |
||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
||||||||||||
|
01 |
02 |
B. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
6 413 |
6 413 |
0 |
20 |
6 433 |
6 420 |
13 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
20 |
20 |
20 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
6 400 |
6 400 |
0 |
0 |
6 400 |
6 400 |
|||||
|
- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés |
0 |
0 |
||||||||||
|
- közvilágítás |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||
|
- települési vízellátás, vízrendezés |
0 |
|||||||||||
|
- köztisztaság települési hulladékszállítás |
0 |
0 |
||||||||||
|
- parkok és zöldfelületek fenntartása |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||
|
- egyéb város és községgazdálkodás |
3 905 |
3 905 |
3 905 |
3 905 |
||||||||
|
- állategészségügyi feladatok |
395 |
395 |
395 |
395 |
||||||||
|
- közutak, hídak, járdák üzemeltetése |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 |
13 |
13 |
0 |
13 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 413 |
6 413 |
0 |
20 |
6 433 |
6 420 |
13 |
|||||
|
01 |
03 |
C. TEMETŐFENNTARTÁS |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
1 |
Személyi juttatások (Közös Hivatalnál tervezve) |
|||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
01 |
04 |
D. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
12 086 |
12 086 |
0 |
2 000 |
14 086 |
14 086 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 764 |
5 764 |
5 764 |
5 764 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
922 |
922 |
922 |
922 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 400 |
5 400 |
2 000 |
7 400 |
7 400 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 086 |
12 086 |
0 |
2 000 |
14 086 |
14 086 |
0 |
|||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
01 |
05 |
E. KOMPLEX ÖKOTURISZTIKAI FEJLESZTÉS A SZENT GYÖRGY-HEGYEN ÉS TÉRSÉGÉBEN |
||||||||||
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
2 286 |
2 286 |
2 286 |
0 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
2 286 |
2 286 |
2 286 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
|||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
2 286 |
2 286 |
2 286 |
0 |
||||||
|
01 |
06 |
F. FALUGONDNOKI TEVÉKENYSÉG |
||||||||||
|
14. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
7 735 |
7 735 |
3 000 |
10 735 |
10 735 |
0 |
|||||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 944 |
4 944 |
4 944 |
4 944 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
791 |
791 |
791 |
791 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 000 |
2 000 |
3 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 735 |
7 735 |
3 000 |
10 735 |
10 735 |
0 |
||||||
|
Éves engedélyezett létszám eredeti előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
|
01 |
07 |
G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK |
||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
2 612 |
2 612 |
0 |
0 |
2 612 |
2 612 |
0 |
0 |
||||
|
1 |
Személyi juttatások |
|||||||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
266 |
266 |
266 |
266 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 346 |
2 346 |
2 346 |
2 346 |
|||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 612 |
2 612 |
0 |
0 |
2 612 |
2 612 |
0 |
0 |
||||
|
MINDÖSSZESEN |
60 422 |
60 422 |
0 |
0 |
12 422 |
72 844 |
71 839 |
0 |
1 005 |
