Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.28.

[1] ] Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges az elmúlt időszak gazdasági eseményeinek hatására bekövetkezett változások következtében. Az Önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-a teszi lehetővé.

[2] Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) ) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 42.704.223.- Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai összegét 182.725.840.- Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt .- Ft-ban,

c a) működési hiány 15.193.775.- Ft-ban,

c b) felhalmozási hiányt 30.364.628.- Ft-ban,

d) előző évi költségvetési maradványt 46.430.731. Ft-ban,

e) lekötött betét felbontását 0 Ft-ban,

f) az államháztartáson belüli megelőlegezések bev.1.832.- Ft-ban,

g) a finanszírozási célú működési kiadásokat 0 Ft-ban,

h) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 124.827.842.- Ft-ban,

i) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 0 Ft-ban,

j) a bevételek és kiadások fő összegét 183.600.000.- Ft-ban állapítja meg”

2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. november 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
2025. évi költségvetéséről szóló
8/2025.(XI.27.) önkormányzati rendeletéhez.

Sorszám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sorszám	Megnevezés	Rovat száma	2025.évi módositott előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi módositott előirányzat
A	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	34 650 172	Személyi juttatások	K1	25 492 994
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 250 780	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 213 870
3.	Működési bevételek	B4	803 271	Dologi kiadások	K3	20 213 257
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 850 736
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	4 167 190
6.				Egyéb működési célú kiadások(tartalék)	K5	1 959 951
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		42 704 223	Működési költségvetési kiadások összesen:		57 897 998
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	46 430 731
9.	Állami támogatások megelőlegezése		1 832	ÁH belüli megelőlegezések visszafiz K9		874 160
10.	Lekötött betét felbontása
11.	Működési célú finanszírozási bevételek	B8132	46 432 563	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		874 160
12.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		89 136 786	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		58 772 158
13.
14.	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
15.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	85 963 214	Beruházások	K6	16 827 842
16.	Felhalmozási bevételek	B5	8 500 000	Felújítások	K7
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
18.				Egyéb felhalmozási célú kiadások tartalék)		108 000 000
19.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		94 463 214	Felhalmozási Költségvetési kiadások összesen:		124 827 842
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		124 827 842
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		183 600 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		183 600 000

”

2. melléklet a 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

			2. melléklet SÁSKA Község Önkormányzata Képviselő-testületének
			2025. évi költségvetéséről szóló
			9/2025.(XI.27.) önkormányzati rendeletéhez.

Sáska Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételei

	Cím	Alcím		2025. évi eredeti előirányzat	Módositás 2025.11.20.	Módositott előirányzat 2025.11.20.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		1	Önkormányzatok működési támogatási	32 750 835	1 899 337	34 650 172
2		2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	0	0	0	0
3	1		Működési célú tám. államháztartáson belül B1	32 750 835	1 899 337	34 650 172	0
4		1	Vagyoni típusú adók	1 100 000	0	1 100 000	0
5			Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000		1 100 000
6			Építményadó	0
7		2	Érkékesítési és forgalmi adók	5 000 000	1 068 750	6 068 750	0
8			Iparűzési adó	5 000 000	1 068 750	6 068 750
9		3	Gépjármaűdó	0
10		4	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	32 030	82 030	0
11			Bírságok,díjak,pótlékok	50 000	32 030	82 030
12	2		Közhatalmi bevételek B3	6 150 000	1 100 780	7 250 780	0
13	3		Működési bevételek B4	130 101	673 170	803 271
14	4		Működési célú átvett pénzeszközök B6	0		0	0
15			Működési bevételek összesen	0		0	0
16	5		Felhalmozási célú tám. államházt. Belül B2	0	85 963 214	85 963 214	0
17	6		Felhalmozási célú bevételek B5	0	8 500 000	8 500 000	0
18	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7	0		0	0
19			Felhalmozási bevételek összesen	0		0	0
20			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-7 cím)	39 030 936	98 136 501	137 167 437
21			Költségvetési hiány összege	46 969 064	-538 333	46 430 731
22			Külső finanszírozás(hitel )
23			Belső finanszírozás(pénzmaradvány )	46 969 064	-538 333	46 430 731
24			Finanszirozási bevételek	0	1 832	1 832
25			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	86 000 000	97 600 000	183 600 000

”

3. melléklet a 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet SÁSKA község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
8/2025.(XI.27.) önkormányzati rendeletéhez.
2025. évi kiadási előirányzata
Sor-szám	Cím	Alcim	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módositás 2025.11.20.	Módositott előirányzat 2025.11.20.	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	Létszám fő
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	1		Önkormányzat működési kiadások	44 147 202	4 772 919	48 920 121	0
2		1	Önkormányzat igazgatási tevék.	23 378 000	213 489	23 591 489	0			1
3			Személyi juttatás	14 434 450	188 929	14 623 379
4			Munkaad. terhelő járulékok	1 883 530	24 560	1 908 090
5			Dologi kiadás	7 060 020		7 060 020
6		2	Községgazdálkodás	2 109 000	739 360	2 848 360	0			3
7			Személyi juttatás	180 000	654 300	834 300
8			Munkaad. terhelő járulékok	23 400	85 060	108 460
9			Dologi kiadás	1 905 600		1 905 600
10		3	Közhasznú foglalkoztatás	309 702	1 692 920	2 002 622	0
11			Személyi juttatás	290 800	1 359 515	1 650 315
12			Munkaad. terhelő járulékok	18 902	88 368	107 270
13			Dologi kiadás		245 037	245 037
14		4	Felnött és Gyermek fogászat	250 000	0	250 000
17			Dologi kiadás Hango + Herba K337	250 000		250 000
18		5	Településfejlesztés	5 080 000	0	5 080 000	0
19			Rendezési terv mód K336	5 080 000		5 080 000
20		6	Közvilágítás	1 525 000	0	1 525 000	0
21			Dologi kiadás	1 525 000		1 525 000
22		7	Temetőfenntartás	102 000	0	102 000	0
23			Dologi kiadás	102 000		102 000
24		8	Közművelődési tevékenység tám.	5 050 000	271 200	5 321 200	0
25			Személyi juttatás	2 880 000	240 000	3 120 000
26			Munkaad. terhelő járulékok	374 400	31 200	405 600
27			Dologi kiadás	1 795 600		1 795 600
28		9	Falugondnoki szolgálat	6 343 500	1 605 950	7 949 450	0			1
29			Személyi juttatás	4 860 000	405 000	5 265 000
30			Munkaad. terhelő járulékok	631 800	52 650	684 450
31			Dologi kiadás	851 700	1 148 300	2 000 000
32		10	Önkormányzat tulajdoni ingatlan	0	0	0	0
33			Dologi kiadás	0	0	0	0
34		11	Közutak,hidak	0	250 000	250 000	0
35			Dologi kiadások	0	250 000	250 000
36			Lakhatással kapcs. Dologi kiadás	0	0	0	0
37	2		Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 150 736	700 000	2 850 736
38	3		Egyéb működési célú kiadok K5-K513	3 624 149	543 041	4 167 190
39	4		Felhalmozási kiadásK6+K7+K8	0	16 827 842	16 827 842	0
40		1	Beruházások K6	0	16 827 842	16 827 842
41		2	Felújítások K7	0	0	0
42		3	Egyéb felh kiadás K8	0	0	0	0
43	5		Tartalék K513	35 205 585	74 754 366	109 959 951
44	6		ÁHT-n belüli megelőlegezés K9	872 328	1 832	874 160
45			Kiadások összesen:	86 000 000	97 600 000	183 600 000	0			5
46
47	∑		Személyi juttatás K1	22 645 250	2 847 744	25 492 994	0
48			Munkaad. terhelő járulékok K2	2 932 032	281 838	3 213 870	0
49			Dologi kiadás K3	18 569 920	1 643 337	20 213 257	0

”

4. melléklet a 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
8/2025(XI.27.) önkormányzati rendeletéhez.

Sáska Község Önkormányzat
2025. évi támogatásai




Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módositás 2025.11.20	Módositott előirányzat 2025.11.20..
A	B	C	D	E	F	G	H
1	3			TÁMOGATÁSOK
1			1	Monostorapáti Közös Önkormányzati hivatal műk. támogatása	1 778 654	496 434	2 275 088
2			2	Szervezetek támogatása Tapolcai Tűzoltóság	350 000	56 000	406 000
3			3	Fogásat felnőtt és gyermek Hango	250 000		250 000
4			4	Háziorvosi Szolg. (Jerkomed)	350 000	- 23 600	326 400
5			5	Bursa	100 000		100 000
6			6	Balaton-felvidéki Kistérségi Társulás ( Házi segitségnyújtás)	1 005 495	- 3	1 005 492
7			7	Balaton-felvidéki Vizitársulat		14 210	14 210
8			8	Szinvonal alapitvány	30 000		30 000
9			9	Medicopter Alapitvány	10 000		10 000
10			10	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	3 874 149	543 041	4 417 190

”

5. melléklet a 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
8/2025.(XI.27.) önkormányzati rendeletéhez.

Sáska Község Önkormányzata 2025. évi beruházás kiadásairól

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Feladat megnevezése	2025 évi eredeti előírányzat	Módositás 2025.11.20.	Módositott előirányzat 2025.11.20.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				BERUHÁZÁS K6
2				elektromos hálózat bővités		11 464 036	11 464 036
3				Notebook+softver		286 000	286 000
4				telefon Xia Redmi Note 14DS5G		90 640	90 640
5				Egyéb tárgyi eszk.		198 085	198 085
				Fűnyiró traktor		4 789 081	4 789 081

6				BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	0	16 827 842	16 827 842

”

6. melléklet a 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
8/2025.(XI.27.) önkormányzati rendeletéhez.


Sáska Község Önkormányzat 2025. évi előirányzott felújítási előirányzatai célonként

Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Felújítási cél megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Módositás 2025.11.20.	Módositott előirányzat 2025.11.20.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				FELÚJITÁSOK K7
2
3
4
5
6				FELÚJITÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0

”

7. melléklet a 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
8/2025(XI.27.) önkormányzati rendeletéhez.

Sáska Község Önkormányzata
2025. évi tartalékai



Sorszám	Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módositás 2025.11.20.	Módositott előirányzat 2025.11.20.
A	B	C	D	E	F	G	H
1				TARTALÉKOK
2				Működési célú	4 205 585	-2 245 634	1 959 951
3
4
5				Felhalmozási célú	31 000 000	-3 000 000	28 000 000
6
7
8		2		Céltartalék pályázat		80 000 000	80 000 000
9
10
11				TARTALÉKOK ÖSSZESEN	35 205 585	74 754 366	109 959 951

”

8. melléklet a 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

8.melléklet Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. évi költségvetéséről szóló
8/2025.(XI.27.) önkormányzati rendeletéhez
Sáska Község Önkormányzata 2025. évi eredeti előirányzat felhasználási ütemterve
Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	0	41 506 620	39 456 620	36 519 561	26 829 520	23 594 251	22 562 003	22 187 079	20 546 053	16 736 053	2 123 982	-3 119 754	0
2	Működési célú tám. Államháztart. Belül B1	2 480 000	2 480 000	2 480 000	3 000 000	2 480 000	3 716 900	2 480 000	2 480 000	2 480 000	2 480 000	3 805 257	4 288 015	34 650 172
3	közhatalmi bevétel B3	300 000	300 000	300 000	300 000	1 300 000	300 000	300 000	1 450 000	1 300 000	474 715	476 065	450 000	7 250 780
4	Működési bevételek B4	10 000	50 000	10 000	10 000	50 000	47 052	10 000	50 000	10 000	50 000	113 680	392 539	803 271
5	Felhalmozási célú tám. bev. B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 963 214	0	0	85 963 214
6	Felhalmozási célú bev. B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	0	8 500 000
7	Finanszirozási bevételek B8	46 430 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 832	0	46 432 563
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	49 220 731	2 830 000	2 790 000	3 310 000	3 830 000	4 063 952	2 790 000	3 980 000	3 790 000	97 467 929	4 396 834	5 130 554	183 600 000
9	személyi juttatások K1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 140 000	2 365 269	3 000 000	1 140 000	2 000 000	3 000 000	2 000 000	1 500 000	347 725	25 492 994
10	munkaadókat terhelő járulékok K2	150 000	150 000	300 000	150 000	300 000	150 000	244 924	500 000	500 000	500 000	150 000	118 946	3 213 870
11	dologi kiadások K3	1 170 000	1 170 000	1 867 059	1 170 000	3 500 000	1 336 200	1 170 000	1 170 000	3 500 000	1 170 000	2 073 795	916 203	20 213 257
12	ellátottak pénzbeli juttatásai K4	210 000	210 000	210 000	210 000	500 000	210 000	210 000	210 000	200 000	210 000	210 000	260 736	2 850 736
13	egyéb működési célú kiadások	350 000	350 000	350 000	350 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000	200 000	367 190	4 167 190
14	Működési tartalék	1 959 951	0	0	0	0	0	0	0	0	108 000 000	0	0	109 959 951
15	felújitások K7	0	0	0	9 980 041	0	0	0	1 341 026	0	0	5 506 775	0	16 827 842
16	Egyéb felh kiadás K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	finanszírozási célú kiadások K9	874 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 160
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	7 714 111	4 880 000	5 727 059	13 000 041	7 065 269	5 096 200	3 164 924	5 621 026	7 600 000	112 080 000	9 640 570	2 010 800	183 600 000
19	Záró pénzkészlet	41 506 620	39 456 620	36 519 561	26 829 520	23 594 251	22 562 003	22 187 079	20 546 053	16 736 053	2 123 982	-3 119 754	0	0

”

9. melléklet a 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		9. mell. az 8/2025.(XI.27.)
SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT		önkormányzati rendelethez
KELETKEZTETŐ ÜGYLETBŐL
SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ



Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	Módositás 2025.11.20.	Módositott előirányzat 2025.11.20.
A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	6 150 000	1 100 780	7 250 780
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 150 000	1 100 780	7 250 780

”

10. melléklet a 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK		10. mell. az 8/2025.(XI.27.) önkormányzati rendelethez
STABILITÁSI TÖRVÉNYBŐL ADÓDÓAN
ELKÉSZÍTETT SZÁMSZAKI ADATAI


2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai


Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Nincs ilyen célja Sáska Község Önkormányzatának	0
2.
3.
	ADÓSSÁGOT KELETKKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

”

11. melléklet a 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

SÁSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Áht. 29/A. § szerinti tervszámai
11. melléklet az 8/2025.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési célú támogatások államh. Belülről	B1	32 750 835	35 000 000	35 000 000	35 000 000
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11		35 000 000	35 000 000	35 000 000
3.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	0	0	0	0
4.	III. Közhatalmi bevételek	B3	6 150 000	6 100 000	6 200 000	6 300 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	1 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Ebből: - Építményadó			0	0	0
7.	- Magánszemélyek kommunális adója		1 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	5 000 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000
9.	Gépjárműdó	B354		0	0	0
10.	Talajterhelési dij	B36		0	0	0
11.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	100 000	100 000	100 000
12.	IV. Működési működési bevételek	B4	130 101	200 000	200 000	200 000
13.	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
14.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívűlről)	B6	0	0	0	0
15.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívűlről)	B7	0	0	0	0
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B7	39 030 936	41 300 000	41 400 000	41 500 000
17.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	46 969 064	60 000 000	60 000 000	60 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	86 000 000	101 300 000	101 400 000	101 500 000
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	85 127 672	88 500 000	88 500 000	88 500 000
2.	Személyi juttatások	K1	22 645 250	17 000 000	17 000 000	17 000 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	2 932 032	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.	Dologi kiadások	K3	18 569 920	23 000 000	23 000 000	23 000 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 150 736	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 624 149	5 500 000	5 500 000	5 500 000
7.	Egyéb működési célú kiadások ( tartalék)	K5	35 205 585	39 000 000	39 000 000	39 000 000
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	Beruházások	K6	0	0	0	0
10.	Felújítások	K7		10 000 000	10 000 000	10 000 000
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	0	0	0	0
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	85 127 672	98 500 000	98 500 000	98 500 000
14.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	872 328	2 800 000	2 900 000	3 000 000
15.	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	86 000 000	101 300 000	101 400 000	101 500 000

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak