Kifejezéskereső
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.08.14.
a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata szerint az indokolást közzé kell tenni. [Jat. 18. § (1) bek.].
A 2025. évi költségvetési rendelet módosítását a 2025. költségvetési évben az alábbi indokok tették szükségessé.
1. §-hoz
A 2025. évben történő módosításokkal, pótelőirányzatokkal a bevételi és a kiadási előirányzatok módosított fő összege 1.453.428.756 Ft-ra változik.
2. §-hoz
A költségvetési rendelet az alábbi központi állami támogatással és az előző évi pénzmaradvány összegével, működési és felhalmozási célú támogatásokkal változik:
BEVÉTELEK
1. Működési célú támogatás ÁH belülről 39.913.100 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 12.932.574 Ft
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 7.039.983 Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3.651.444 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.980.882 Ft
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 13.899.117 Ft
Elszámolásból származó bevétel 409.100 Ft
1. Működési bevételek 35.000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés 35.000 Ft
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások: 8.796.084 Ft
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho: 1.040.406 Ft
2. Dologi kiadások: 19.632.108 Ft
(I.O. önkormányzat dologi kiadásai, anyagköltségek, szolgáltatások
szociális tűzifa )
1. Egyéb működési célú kiadások 9.521.944 Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁH belülre Nyírbéltek-Ömböly
Intézményfenntartó Társulás 9.020.865 Ft
50.000 Ft
Magyar Államkincstár előző évi elszámolásból származó
befizetések ( TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030
pályázati előleg visszafizetése ) 501.079 Ft
1. Beruházások, felújítások: 957.558 Ft
Idősek Otthona működéséhez szükséges eszközök
( szakellátást segítő eszközök stb,) 957.558 Ft
A rendelet módosítása után a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának
módosítás utáni fő összege: 1.453.428.756 Ft
Bevételek kiemelt előirányzatonként:
Működési célú támogatások ÁH. belülről: 999.219.803 Ft
Felhalmozási célú támogatások: 104.112.413 Ft
Közhatalmi bevételek: 23.200.000 Ft
Működési bevételek: 139.812.750 Ft
Felhalmozási bevételek: 28.409.620 Ft
Finanszírozási bevételek: 158.674.170 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele: 137.902.166 Ft
ezen belül: működési célú: 113.917.031 Ft
felhalmozási célú: 23.985.135 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések: 20.772.004 Ft
Kiadások kiemelt előirányzatonként:
Személyi juttatások: 520.074.580 Ft
Munkaadót terhelő járulékok: 47.624.614 Ft
Dologi kiadások: 339.236.429 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.205.180 Ft
Egyéb működési célú kiadások : 323.008.781 Ft
Beruházások: 4.864.461 Ft
Felújítások: 151.642.707 Ft
ÁH belüli megelőlegezések visszautalása: 20.772.004 Ft 3. §-hoz
A rendelet hatálybaléptető rendelkezését tartalmazza.
