Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzati bevételek módosulása, illetve a kiadások változása az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletén átvezetésre kerüljenek.
[2] Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 103.737.092 forintban,
b) kiadási főösszegét 103.737.092 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 94.649.052 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 89.873.492 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 39.815.399 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.752.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 28.511.807 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.350.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 12.581.690 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat 862.596 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 9.088.040 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 13.863.600 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 12.172.600 forintban,
db) a felújítások összegét 1.691.000 forintban
állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2025. évi előirányzat |
||
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
eredeti |
módosított |
módosítás |
|
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) polgármester illetményemeléséhez kapcsolódó tám. 5 hó |
3 800 000 |
3 800 000 |
- |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
||||
|
b) kiszámlátott ÁFA |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
c) kamatbevételek |
100 |
100 |
100 |
||||
|
d) egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
435 100 |
435 100 |
435 100 |
|||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
4 235 100 |
4 235 100 |
435 100 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
b) közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
c) kiszámlázott ÁFA |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||||
|
2 070 000 |
2 070 000 |
2 070 000 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
a) ingatlan értékesítése |
1 120 440 |
1 120 440 |
1 120 440 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.: |
3 190 440 |
3 190 440 |
3 190 440 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 228 370 |
5 228 370 |
5 388 370 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
71 400 |
71 400 |
71 400 |
||||
|
polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám. 9 hó |
6 835 442 |
6 835 442 |
6 835 442 |
||||
|
polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám. 5 hó |
- |
- |
3 986 399 |
||||
|
16 935 212 |
16 935 212 |
21 081 611 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 422 000 |
3 422 000 |
3 422 000 |
||||
|
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
6 609 060 |
6 609 060 |
6 432 020 |
||||
|
szociális ágazati pótlék támogatás |
- |
226 000 |
542 400 |
||||
|
10 031 060 |
10 257 060 |
10 396 420 |
|||||
|
ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. |
134 064 |
134 064 |
195 111 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
- |
2 577 950 |
2 577 950 |
||||
|
2 270 000 |
4 847 950 |
4 847 950 |
|||||
|
ae) működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
- |
- |
1 635 760 |
||||
|
af) elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2024. évi pótlólagos állami támogatás |
- |
- |
54 080 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
29 370 336 |
32 174 286 |
38 210 932 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
12 430 000 |
12 430 000 |
12 430 000 |
||||
|
5. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
6. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||
|
7. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
12 200 000 |
12 200 000 |
22 200 000 |
||||
|
8. |
Területfejlesztés igazgatása 041140 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Versenyképes Járások Program tám. trafibox, térfigyelő kamerák |
- |
- |
7 967 600 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
62 456 876 |
65 260 826 |
85 465 072 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
18 472 020 |
18 472 020 |
18 472 020 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 272 020 |
18 272 020 |
18 272 020 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
1. |
Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés |
200 000 |
200 000 |
- |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
18 472 020 |
18 472 020 |
18 272 020 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
80 928 896 |
83 732 846 |
103 737 092 |
||||
2. melléklet a 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2025. évi előirányzat |
||
|
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
15 850 000 |
15 850 000 |
16 516 399 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 120 000 |
2 120 000 |
2 195 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 595 000 |
4 595 000 |
4 895 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) elektromos főzőlap 20 000 |
|||||||
|
b) asztali lámpa 15 000 |
|||||||
|
c) szék 70 000 |
20 000 |
35 000 |
105 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) fűtésrendszer felújítás |
- |
1 191 000 |
1 191 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
22 585 000 |
23 791 000 |
24 902 399 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
255 000 |
255 000 |
255 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) 2 db pad 130 000 |
|||||||
|
b) műanyag konténer 140 000 |
130 000 |
270 000 |
270 000 |
||||
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen: |
385 000 |
525 000 |
525 000 |
||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 370 000 |
1 370 000 |
1 370 000 |
|||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 2 600 000 |
|||||||
|
b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 400 000 |
|||||||
|
c) BURSA ösztöndíj 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 000 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
800 000 |
800 000 |
900 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
- |
- |
700 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
7 fő |
7 fő |
7 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
12 600 000 |
12 600 000 |
12 600 000 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|||
|
7. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||
|
8. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 595 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) közvilágítás korszerűsítés 2 000 000 |
|||||||
|
b) közvilágítás lámpák 65 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 065 000 |
||||
|
Közvilágítás összesen: |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 660 000 |
||||
|
9. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) 2 db fűnyíró |
305 000 |
305 000 |
305 000 |
||||
|
Zöldterület-kezelés összesen: |
2 205 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
||||
|
10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
420 000 |
619 000 |
619 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 200 000 |
2 275 000 |
2 275 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) általános tartalék |
3 474 300 |
4 658 250 |
8 681 690 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) földterület vásárlás 200 000 |
|||||||
|
b) parkoló 800 000 |
|||||||
|
c) székek orvosi rendelőbe 110 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 110 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) orvosi rendelő nyílászárócsere |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
7 654 300 |
9 112 250 |
13 245 690 |
||||
|
11. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) infrastruktúrafejlesztés |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen: |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
||||
|
12. |
Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejlesztése 082091 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 980 000 |
3 980 000 |
4 130 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
556 000 |
556 000 |
576 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 600 000 |
4 600 000 |
5 900 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejl. összesen: |
9 136 000 |
9 136 000 |
10 606 000 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) civil szervezetel támogatása |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
||||
|
14. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
380 000 |
380 000 |
531 047 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 440 000 |
4 440 000 |
7 250 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
616 000 |
616 000 |
981 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 610 000 |
1 610 000 |
1 610 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) telefon 70 000 |
|||||||
|
b) akkus csavarbehajtó 150 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 886 000 |
6 886 000 |
10 061 000 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
750 000 |
750 000 |
2 385 760 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 350 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
3 900 000 |
3 900 000 |
5 735 760 |
||||
|
18. |
Területfejlesztés igazgatása 041140 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) VJP trafibox |
|||||||
|
b) VJP térfigyelő kamerák |
- |
- |
7 967 600 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
79 866 300 |
82 670 250 |
102 874 496 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 062 596 |
1 062 596 |
862 596 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 062 596 |
1 062 596 |
862 596 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 928 896 |
83 732 846 |
103 737 092 |
||||
3. melléklet a 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
2025. évi előirányzat |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 081 611 |
0 |
0 |
21 081 611 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131) |
10 396 420 |
0 |
0 |
10 396 420 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132) |
195 111 |
0 |
0 |
195 111 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 847 950 |
0 |
0 |
4 847 950 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 635 760 |
0 |
0 |
1 635 760 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
54 080 |
0 |
0 |
54 080 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
38 210 932 |
0 |
0 |
38 210 932 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 430 000 |
0 |
0 |
12 430 000 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165) |
12 430 000 |
0 |
0 |
12 430 000 |
|
13 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
50 640 932 |
0 |
0 |
50 640 932 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
7 967 600 |
0 |
0 |
7 967 600 |
|
17 |
ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B2532) |
7 967 600 |
0 |
0 |
7 967 600 |
|
19 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
7 967 600 |
0 |
0 |
7 967 600 |
|
21 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
24 |
ebből: iparűzési adó (B3517) |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
25 |
Gépjárműadó (B3542) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
29 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: egyéb települési adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: mezőőri járulék |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
32 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
22 200 000 |
0 |
0 |
22 200 000 |
|
33 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások (B402) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
35 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: bérleti díj bevétel (B4021) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
37 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
1 370 000 |
0 |
1 370 000 |
|
39 |
ebből: államháztartáson belül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: államháztartáson kívül (B4032) |
0 |
1 370 000 |
0 |
1 370 000 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ellátási díjak (B405) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
48 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
216 000 |
320 000 |
0 |
536 000 |
|
49 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082) |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
1 046 100 |
2 490 000 |
0 |
3 536 100 |
|
56 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
1 120 440 |
0 |
1 120 440 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
1 120 440 |
0 |
1 120 440 |
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
81 854 632 |
3 610 440 |
0 |
85 465 072 |
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
18 272 020 |
0 |
0 |
18 272 020 |
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
18 272 020 |
0 |
0 |
18 272 020 |
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 272 020 |
0 |
0 |
18 272 020 |
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
100 126 652 |
3 610 440 |
0 |
103 737 092 |
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
39 815 399 |
0 |
0 |
39 815 399 |
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 752 000 |
0 |
0 |
4 752 000 |
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
26 721 807 |
1 790 000 |
0 |
28 511 807 |
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 350 000 |
0 |
0 |
3 350 000 |
|
79 |
ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815) |
2 150 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
|
80 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
81 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 350 000 |
0 |
0 |
3 350 000 |
|
83 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066) |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067) |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
90 |
ebből: non-profit szervezetek (K5125) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
91 |
Tartalékok (K513) |
7 661 250 |
1 020 440 |
0 |
8 681 690 |
|
92 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
10 761 250 |
1 820 440 |
0 |
12 581 690 |
|
93 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
1 880 000 |
0 |
0 |
1 880 000 |
|
95 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
|
96 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 683 700 |
0 |
0 |
7 683 700 |
|
97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 528 900 |
0 |
0 |
2 528 900 |
|
98 |
Beruházások (K6) |
12 172 600 |
0 |
0 |
12 172 600 |
|
99 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 337 795 |
0 |
0 |
1 337 795 |
|
100 |
Informatikai eszköz felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
353 205 |
0 |
0 |
353 205 |
|
103 |
Felújítások (K7) |
1 691 000 |
0 |
0 |
1 691 000 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
99 264 056 |
3 610 440 |
0 |
102 874 496 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
862 596 |
0 |
0 |
862 596 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
862 596 |
0 |
0 |
862 596 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
862 596 |
0 |
0 |
862 596 |
|
117 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
100 126 652 |
3 610 440 |
0 |
103 737 092 |
4. melléklet a 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2023. |
2024. |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv eredeti |
terv módosított |
terv módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 931 494 |
27 311 434 |
29 370 336 |
32 174 286 |
38 210 932 |
33 000 000 |
34 000 000 |
35 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
9 981 468 |
10 018 099 |
16 230 000 |
16 230 000 |
12 430 000 |
13 000 000 |
13 500 000 |
14 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
36 912 962 |
37 329 533 |
45 600 336 |
48 404 286 |
50 640 932 |
46 000 000 |
47 500 000 |
49 000 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
9 911 199 |
19 053 682 |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
2/b |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 185 919 |
2 317 642 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 097 118 |
21 371 324 |
12 200 000 |
12 200 000 |
22 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
|
3/a |
Szolgáltatások ellenértéke |
782 933 |
836 083 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
3/b |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
607 892 |
557 182 |
1 370 000 |
1 370 000 |
1 370 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
3/c |
Tulajdonosi bevételek |
- |
672 675 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Ellátási díjak |
650 335 |
1 017 023 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
|
3/e |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
346 081 |
378 570 |
536 000 |
536 000 |
536 000 |
600 000 |
650 000 |
700 000 |
|
3/f |
Kamatbevételek |
36 |
28 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3/g |
Egyéb működési bevételek |
144 321 |
458 556 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
- |
- |
- |
|
3/h |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
2 534 598 |
3 920 117 |
3 536 100 |
3 536 100 |
3 536 100 |
3 700 100 |
3 850 100 |
4 000 100 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
43 680 436 |
19 417 444 |
18 472 020 |
18 472 020 |
18 272 020 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
94 225 114 |
82 038 418 |
79 808 456 |
82 612 406 |
94 649 052 |
71 900 100 |
73 550 100 |
75 200 100 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
32 112 376 |
34 307 689 |
36 790 000 |
36 989 000 |
39 815 399 |
37 000 000 |
37 500 000 |
38 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 604 480 |
2 873 610 |
4 192 000 |
4 192 000 |
4 752 000 |
4 300 000 |
4 400 000 |
4 500 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
23 406 962 |
20 979 329 |
24 255 000 |
24 330 000 |
28 511 807 |
20 000 000 |
21 000 000 |
22 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 684 840 |
2 365 345 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 350 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
3 209 637 |
2 833 202 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
500 000 |
170 000 |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
3 474 300 |
4 658 250 |
8 681 690 |
750 100 |
800 100 |
850 100 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 709 637 |
3 003 202 |
7 174 300 |
8 358 250 |
12 581 690 |
4 450 100 |
4 500 100 |
4 550 100 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
863 406 |
867 672 |
1 062 596 |
1 062 596 |
862 596 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
11 fő |
11 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
|
Működési célú kiadások összesen: |
65 381 701 |
64 396 847 |
76 623 896 |
78 081 846 |
89 873 492 |
68 900 100 |
70 550 100 |
72 200 100 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
- |
19 799 999 |
- |
- |
7 967 600 |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
- |
19 799 999 |
- |
- |
7 967 600 |
- |
- |
- |
|
2/a |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
39 370 |
- |
1 120 440 |
1 120 440 |
1 120 440 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
39 370 |
19 799 999 |
1 120 440 |
1 120 440 |
9 088 040 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||||
|
1. |
Beruházások |
7 663 170 |
18 074 039 |
3 805 000 |
3 960 000 |
12 172 600 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2. |
Felújítások |
2 664 765 |
- |
500 000 |
1 691 000 |
1 691 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
1 095 511 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
10 327 935 |
19 169 550 |
4 305 000 |
5 651 000 |
13 863 600 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: |
28 843 413 |
17 641 571 |
3 184 560 |
4 530 560 |
4 775 560 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: |
-10 288 565 |
630 449 |
-3 184 560 |
-4 530 560 |
-4 775 560 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
94 264 484 |
101 838 417 |
80 928 896 |
83 732 846 |
103 737 092 |
71 900 100 |
73 550 100 |
75 200 100 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
75 709 636 |
83 566 397 |
80 928 896 |
83 732 846 |
103 737 092 |
71 900 100 |
73 550 100 |
75 200 100 |
|
5. melléklet a 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
50 640 932 |
3 804 286 |
4 300 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
5 730 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 566 646 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
7 967 600 |
7 967 600 |
|||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 200 000 |
9 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
9 000 000 |
||||||||
|
4. Működési bevételek |
3 536 100 |
1 206 100 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
230 000 |
250 000 |
250 000 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
1 120 440 |
1 120 440 |
|||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
18 272 020 |
18 272 020 |
|||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
103 737 092 |
23 282 406 |
4 500 000 |
14 350 440 |
4 230 000 |
6 230 000 |
6 430 000 |
5 930 000 |
4 230 000 |
13 230 000 |
12 227 600 |
4 280 000 |
4 816 646 |
|
10. Személyi juttatások |
39 815 399 |
3 075 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 264 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 215 000 |
5 741 399 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
4 752 000 |
342 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
370 000 |
890 000 |
|
12. Dologi kiadások |
28 511 807 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 700 000 |
1 775 000 |
1 700 000 |
2 700 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
4 400 000 |
1 800 000 |
3 500 000 |
3 736 807 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 350 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
700 000 |
50 000 |
550 000 |
50 000 |
1 650 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
12 581 690 |
50 000 |
400 000 |
600 000 |
50 000 |
200 000 |
11 281 690 |
||||||
|
15. Beruházások |
12 172 600 |
340 000 |
135 000 |
245 000 |
800 000 |
2 685 000 |
7 967 600 |
||||||
|
16. Felújítások |
1 691 000 |
1 191 000 |
500 000 |
||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
862 596 |
862 596 |
|||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
103 737 092 |
6 179 596 |
6 005 000 |
6 491 000 |
5 240 000 |
5 964 000 |
6 665 000 |
5 510 000 |
5 965 000 |
8 665 000 |
5 765 000 |
10 020 000 |
31 267 496 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
