Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A rendelet célja, hogy Zirc Városi Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési intézmények vonatkozásában bemutassa a 2024. évi költségvetés végrehajtását.
[2] Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
a) az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló összevont beszámolót
aa) 1.797.115.744 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 1.678.181.732 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 118.934.012 forint működési többlettel,
ad) 409.520.697 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
ae) 35.415.851 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
af) 31.728.954 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetéséről szóló összevont beszámolót
ba) 75.636.154 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.266.554.267 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 1.190.918.113 forint felhalmozási hiánnyal,
bd) 1.234.901.934 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
be) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2024. évi végrehajtásáról szóló összevont beszámoló
ca) bevételeit 3.552.590.380 forintban,
cb) kiadásait 2.976.464.953 forintban
az 1. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
d) az Önkormányzat 2024. évi összevont maradványát a 16. melléklet alapján 576.125.427 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az összevont felhalmozási költségvetés hiányát az összevont felhasznált felhalmozási célú maradvány, a működési célú külső finanszírozási kiadásokat a működési célú külső finanszírozási bevétel terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont mérlegének főösszegét a 2. melléklet szerint 6.696.744.752 forintban határozza meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont mérleg szerinti eredményét a 3. melléklet alapján 19.051.927 forintban határozza meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont pénzforgalmának havi bontású kimutatását az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat 2024. évi működési költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
aa) 1.644.763.792 forint működési költségvetési bevétellel,
ab) 926.825.619 forint működési költségvetési kiadással,
ac) 630.022.404 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ad) 87.915.769 forint működési többlettel,
ae) 391.649.571 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
af) 35.415.851 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
ag) 31.728.954 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) az Önkormányzat 2024. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 75.106.154 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 1.257.181.309 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bc) 3.827.201 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bd) 1.185.902.356 forint felhalmozási hiánnyal,
be) 1.234.901.934 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bg) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2024. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 3.381.837.302 forintban,
cb) kiadásait 2.849.585.487 forintban a 4. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 16. melléklet alapján 532.251.815 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi mérlegének főösszegét az 5. melléklet alapján 6.618.275.134 forintban határozza meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált felhalmozási célú maradvány, a működési célú külső finanszírozási kiadásait a működési célú külső finanszírozási bevétele terhére finanszírozza.
3. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 13.687.760 forint költségvetési bevétellel,
ab) 297.169.827 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 289.620.292 forint költségvetési kiadással,
ad) 21.237.295 forint működési többlettel,
ae) 7.702.826 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
ag) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 664.887 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 664.887 forint felhalmozási hiánnyal,
be) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bg) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2024. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 318.560.413 forintban,
cb) kiadásait 290.285.179 forintban a 6. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi maradványát a 16. melléklet alapján 25.759.515 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi felhalmozási költségvetésének hiányát az előző évi felhasznált működési maradvány terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlegének főösszegét a 7. melléklet alapján 30.123.637 forintban határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület
a) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2024. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 14.625.590 forint költségvetési bevétellel,
ab) 106.320.976 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 114.070.826 forint költségvetési kiadással,
ad) 6.875.740 forint működési többlettel,
ae) 4.625.729 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
ag) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2024. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 3.965.992 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 3.965.992 forint felhalmozási hiánnyal,
be) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bg) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetésének 2024. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 125.572.295 forintban,
cb) kiadásait 118.036.818 forintban a 8. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2024. évi maradványát a 16. melléklet alapján 7.535.477 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2024. évi felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2024. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 22.392.694 forintban határozza meg.
5. § (1) A Képviselő-testület
a) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2024. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 6.824.220 forint költségvetési bevétellel,
ab) 43.222.101 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 50.905.271 forint költségvetési kiadással,
ad) 858.950 forint működési hiánnyal,
ae) 4.761.221 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
ag) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2024. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 530.000 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 0 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 914.878 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 384.878 forint felhalmozási hiánnyal,
be) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bg) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2024. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 55.337.542 forintban,
cb) kiadásait 51.820.149 forintban a 10. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2024. évi maradványát a 16. melléklet alapján 3.517.393 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2024. évi működési és felhalmozási költségvetésének hiányát a felhasznált működési célú maradvány terhére finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2024. évi mérlegének főösszegét a 11. melléklet alapján 9.666.805 forintban határozza meg.
6. § (1) A Képviselő-testület
a) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2024. évi működési költségvetéséről szóló beszámolót
aa) 117.214.382 forint költségvetési bevétellel,
ab) 183.309.500 forint működési célú irányító szervi támogatással,
ac) 296.759.724 forint költségvetési kiadással,
ad) 3.764.158 forint működési többlettel,
ae) 781.350 forint felhasznált működési célú maradvánnyal,
af) 0 forint működési célú külső finanszírozási bevétellel és
ag) 0 forint működési célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
b) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2024. évi felhalmozási költségvetéséről szóló beszámolót
ba) 0 forint felhalmozási költségvetési bevétellel,
bb) 3.827.201 forint felhalmozási célú irányító szervi támogatással,
bc) 3.827.201 forint felhalmozási költségvetési kiadással,
bd) 0 forint felhalmozási egyenleggel,
be) 0 forint felhasznált felhalmozási célú maradvánnyal,
bf) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
bg) 0 forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással hagyja jóvá.
c) az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2024. évi végrehajtásáról szóló beszámoló
ca) bevételeit 305.132.433 forintban,
cb) kiadásait 300.586.925 forintban a 12. melléklet szerinti részletezés szerint hagyja jóvá.
d) a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2024. évi maradványát a 16. melléklet alapján 4.545.508 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ 2024. évi mérlegének főösszegét a 13. melléklet alapján 16.316.482 forintban határozza meg.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Európai Uniós forrásból és a Vidékfejlesztési Program keretében finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásoknak 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 17. mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja.
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fennálló adósságát lejárat szerinti bontásban 18. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 20. melléklet alapján hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az általa hozott többéves kihatással járó döntések hatását évenként a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését és a zárszámadás elkészítését a költségvetési számvitellel biztosító
a) foglalkoztatottak és választott tisztviselők összetételéről és személyi juttatásainak alakulásáról,
b) az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások alakulásáról szóló kimutatást,
c) az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását; az eszközök értékvesztésének alakulását és a kiegészítő tájékoztató adatokat tartalmazó kiegészítő mellékletet a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
