Vissza a Jogszabálykeresőre

Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2026.02.28.
Gödöllő város 2026. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
Végső előterjesztői indokolás
Bevezető
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2026. évi városi költségvetést terjesztjük a Képviselő-testület elé. Az elmúlt évek válságos időszaka (covid, energiaválság, inflációs nyomás) után remélhetőleg kiszámíthatóbb, de továbbra is forrásszegény környezetben kell terveznünk az előttünk álló évet.
A forrásszegény állapotot a legjobban az mutatja, hogy a költségvetés egyenlege működési szinten továbbra is negatív (-858 M Ft), azaz az állami támogatások, a közhatalmi bevételek (legnagyobbrészt adók), valamint a saját, ún működési bevételek összege kisebb, mint a működéshez szükséges források mértéke. Mindez úgy, hogy a Képviselő-testület a helyi adók inflációkövető emeléséről döntött 2025 novemberében, illetve a bevételi oldal tartalmaz egy-egy jelentősebb egyedi bevételi többletet is (pl. víziközmű érdekeltségi hozzájárulás, osztalék). Az egyenleget – ingatlanértékesítés mellett – az elmúlt évek szigorú költségvetési gazdálkodásából fakadó pénzmaradvány hozza egyensúlyba, és biztosít forrást fejlesztésekre (részben áthúzódó, részben újként jelentkező beruházásokra).
Legfontosabb bevételünk az iparűzési adó, amely a gazdasági környezet miatt a tavalyi évben – sok más településhez hasonlóan – csökkenést mutatott. A pénzügyi helyzetet nehezíti, hogy a Versenyképes Járások Program keretében az esetleges többletet elvonja az állam, így a tavalyi értéknél magasabbal pozitív gazdasági forgatókönyv esetén sem számolhatunk. Mindemelett továbbra is hatályban van a szolidaritási hozzájárulás szabályozása, mely alapján idén 1,2 Mrd Ft-ot von el az adóbevételeinkből az állam.
A kötelező feladatokra felhasználható állami működési támogatás a 2025. évi módosított előirányzathoz képest 7,1%-os növekményt mutat, mely csak részben tud fedezetet nyújtani a béremelésekből és az inflációból eredő kiadási többletünkre. A kötelező feladatok állami finanszírozási aránya 2026-ban is 50% alatt marad. A működéshez szükséges többletet a helyi adók terhére tudjuk biztosítani.
Működési kiadási oldalon meghatározó költségnövelő tényező az infláció mellett a bérrendezés. Az átlagos mértékhez képest magasabb bértömegemelés történt a kulturális, a szociális, valamint a közigazgatási területen.
Arányaiban jelentősebb emelést javaslunk a sportfinanszírozásban. A helyi sportegyesületek Gödöllői Sport Közalapítványon keresztül megvalósuló támogatása mellett ugyanis idén új célként határoztuk meg, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel közösen programot indítsunk annak érdekében, hogy minden gödöllői gyermek meg tudjon tanulni úszni. Az ehhez szükséges fedezetet tartalmazza a költségvetés.
A fejlesztések között kiemelt cél az infrastrukturális beruházások megvalósítása. Ennek fedezete – a gépjárműadó elvonása óta – elsősorban a kommunális adó, melyhez – a többi helyi adóból – hozzá tudunk tenni még egyszer ugyanekkora összeget fejlesztési céllal és további még egyszer ugyanennyit működési céllal a városüzemeltetési feladatokat ellátó Vüszi Kft.-n keresztül. Ennek részeként idei terveinkben szerepel a Szőlő utca felújítása az Éva utcai híd rekonstrukciójával együtt, az Alma utca előző évről áthúzódó fejlesztése a lakossággal együttműködésben, valamint számos gyalogátkelőhely létesítése, illetve buszmegálló-fejlesztés.
Az elmúlt évekhez hasonlóan sikeresen szerepeltünk pályázati programokban. 2026-ban több mint 200 M Ft külső forrás felhasználásával valósítunk meg olyan beruházásokat, melyeket részben európai uniós vagy hazai pályázati forrásból tudunk finanszírozni. Bár az általános iskolák nem tartoznak már az önkormányzat fenntartásába, fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeinkhez mérten, fejlesztési céllal támogassuk ezeket az intézményeket, az oktatás-nevelés ugyanis hagyományosan kiemelt területe a gödöllői önkormányzatnak. 60 M Ft-tal segítjük két iskolai sportpálya, a Hajós Alfréd Általános Iskola és a Petőfi Sándor Általános Iskola sportpályájának megújítását, hogy a gyermekek egészséges fejlődésének megfelelő sportburkolat legyen ezekben az intézményekben. A Hajós iskola esetében a sportpálya az iskolai célok mellett – ahogy eddig is – a helyi közösség szabadidőstevékenységét is szolgálja, hiszen a pálya iskolaidőn kívül nyitott a gödöllőiek számára. Szintén részben pályázati forrásból tud megújulni az Ady Endre sétány, kapcsolódó járda- és kerékpárútfejlesztéssel, valamint egy új gyalogos és kerékpáros átkelőhely kialakításával, amelynek köszönhetően az Alsóparkon keresztül védett útvonalon (átvezetéssel és kerékpáros nyommal) lesz kerékpárral elérhető a „Kishajós” és a Kastélykert Tagóvoda. A megnyert pályázatok mellett jelenleg is dolgozunk pályázati dokumentációk, illetve egyedi támogatási igények előkészítésén, melyek közül az Alsópark fejlesztéséhez szükséges önerőt a 2026. évi költségvetés már tartalmazza, az igénybenyújtáshoz ugyanis szükséges.
Jelentős összeget javaslunk elkülöníteni közlekedésbiztonsági célokra. A rendőrséggel együttműködve sebességmérő kamerák telepítését tervezi a város a legkritikusabb szakaszokon. Mindemellett a költségvetés fedezetet biztosít a tervezett Röges utcai intézkedésekre, valamint továbbra is lehetőség marad arra, hogy lakossági pályázat keretében forgalomcsillapító eszközök telepítése történjen önkormányzati társfinanszírozással.
Átadás előtt áll a Polgármesteri Hivatal épülete, a beterjesztett költségvetést már ott fogjuk elfogadni. A fejlesztésnek köszönhetően az építőipari nehézségek leküzdése után elkészül a modern ügyféligényeket is kielégítő, a köztisztviselők számára méltó munkakörülményeket biztosító, takarékosan üzemeltethető, ugyanakkor puritán városháza. A projekthez kapcsolódóan tovább folytatjuk az önkormányzati és hivatali informatikai rendszer fejlesztését is.
Külön költségvetési keret biztosítja a várossá nyilvánítás 60. évfordulójához kapcsolódó gazdag programsorozat megvalósítását. A hagyományos civil és kulturális támogatásokra idén is tudunk fedezetet nyújtani, mindezek mellett kisebb, de a város életében fontos projekteket is tudunk támogatni a költségvetés keretén belül (pl. zeneiskolai tanösvény kialakítása, cserkészek támogatása, arbo-parki fejlesztések támogatása, pedibusz program).
Gödöllő város 2026. évi költségvetését az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el:
Általános jogszabályok:
- Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- a települési önkormányzatok által 2026. évben teljesítendő önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegéről szóló 49/2025. (XII. 23.) NGM rendelet
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (röv. Gst.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (röv. Áhsz.)
- a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet
- a személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény
(röv. SZJA tv.)
A 2026-ra vonatkozó béremeléshez kapcsolódó jogszabályok:
- a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény
- a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Kormányrendelet
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 426/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet
- a kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 427/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet
- a kulturális ágazatot érintő béremelésről szóló 434/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet
- a 2026. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 435/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet
Fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának bevételeit az 1. sz. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat kiadásait a 2. sz. melléklet mutatja be.
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 3. sz. melléklet, kiadásait a 4. sz. melléklet mutatja be az egységes rovatrend szerinti bontásban.
Az 5. sz. melléklet részletesen mutatja be az állami támogatásokat jogcímek szerint. Az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási feladatok kiadásait feladatonkénti bontásban, projekt szemléletben a 6. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket pedig a 7. sz. melléklet tartalmazza. A 8. sz. melléklet mutatja be az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint a saját bevételeket és hitelfelvételi korlátot.
Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt a 9. sz. mellékleten mutatjuk be.
Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. sz. melléklet tartalmazza. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11. sz. melléklet mutatja be.
A 12. sz. melléklet a költségvetési szervek engedélyezett létszámát tartalmazza, a közvetett támogatásokat pedig a 13. sz. melléklet mutatja be.
A 14. sz. mellékleten a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatjuk be.
15. sz. melléklet bemutatja a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.
A Fenntartó által meghatározott juttatások és egyéb díjak a 16. sz. mellékleten szerepelnek. A tartozásállományról szóló adatszolgáltatás adatlapját a 17. sz. melléklet tartalmazza.
Tisztelt Képviselő-testület!
Fenti jogszabályok alapján, illetve az alább részletezettek szerint terjesztjük elő Gödöllő város 2026. évi költségvetési rendelettervezetét jóváhagyásra.
Gödöllő, 2026. február „……”
Dr. Gémesi György András Bárdy Péter
polgármester alpolgármester
A. Önkormányzati költségvetés
I. Bevételek
(1. sz. és 5. sz. mellékletek)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3.669.739.127 Ft
B11. Önkormányzatok működési támogatásai 3.662.545.927 Ft
A Költségvetési törvény 2. mellékletének II. Támogatások megállapításának, felhasználásának és elszámolásának szabályai 1.5. pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren (EBR42) keresztül legkésőbb 2026. január 15-éig az önkormányzatok számára elérhetővé teszi az e melléklet szerinti jogcímeken az önkormányzatokat megillető összegeket. Ez a közzététel valójában már 2025. december 18-án megtörtént. Ezen kívül:
- A Költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a kifizetése érdekében a 2. melléklet, a 7. melléklet és a 8. melléklet szerinti támogatási jogcímek fajlagos összegeit megemelheti. Ennek alapján 2026. január 14-én kaptunk információt az elektronikus rendszeren keresztül a 2026. évi pedagógus béremelés támogatásáról. Ezt követően 2026. január 23-án a fajlagos összegek további emeléséről tájékoztattak minket, melyre azért volt szükség, hogy az átlagos 10%-os pedagógus béremelés fedezete központilag biztosított legyen.
- A Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül 2026. január26-án jelezte, hogy a Költségvetési törvény 2. mellékletben egyes jogcímek fajlagos összegei – a minimálbér és garantált bérminimum emelés és szociális illetményemelés ellentételezése – emelkedtek.
- 2026. január 28-án kaptuk meg a januári nettó finanszírozást, mely tartalmazta a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatai 2026. évi támogatásának részletét is. Ezt követően tette fel a Kincstár az ÖNEGM rendszerbe a jogcímre vonatkozó tájékoztatását.
- 2026. február 4-én tette közzé a Magyar Államkincstár az ÖNEGM rendszeren keresztül a 2026. évi 15%-os kulturális béremelés, valamint a korábbi években kapott 20%-os kulturális béremelés ellentételezésével kapcsolatos döntést, a többlet finanszírozása várhatóan a februári nettó finanszírozással kezdődik meg.
A fentiek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2026. évi állami támogatásokat:
B111.-B115. rovatok (5. sz. melléklet)
Gödöllő Város Önkormányzatának állami támogatásai összesen 3.662.545.927 Ft
ebből:
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 703.474.583 Ft
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása 1.227.957.550 Ft
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása 1.019.678.909 Ft
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása 512.189.365 Ft
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 199.245.520 Ft
A hangsúly a feladatfinanszírozáson van: egy adott jogcímhez tartozó támogatási összeg jellemzően csak ahhoz a támogatási jogcímhez tartozó a - Költségvetési törvényben meghatározott - feladatra használható fel, másra nem fordítható (átcsoportosítási lehetőséget csak néhány esetben enged a törvény).
A 2026. évi állami támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő - előző évihez képest mutatkozó - változásait a Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak, valamint a Költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján - a 2026. január 14-i és január 23-i kiközlések szerint - az alábbiakban mutatjuk be:
- Emelkedett az 1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása6.994.000 Ft/fő/év-ről 7.475.000 Ft/fő/év-re.
- Nőtt az 1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása fajlagos összege 10.147.000 Ft/fő/év-ről 11.460.000 Ft/fő/év-re.
- Az 1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás fajlagos összege869.000 Ft/fő/év-ről 956.000 Ft/fő/év-re változott.
- Az 1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás fajlagos összege3.241.000 Ft/fő/év-ről 3.565.000 Ft/fő/év-re emelkedett.
- Az 1.2.5.1.1. óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatásának fajlagos összege 5.268.000 Ft/fő/év-ről 5.567.000 Ft/fő/év-re nőtt.
- Az 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék fajlagos összege 869.000 Ft/fő/év-ről956.000 Ft/fő/év-re változott.
- Az 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímhez tartozó fajlagos összeg emelkedett 7.140.000 Ft/számított létszám/év-ről 7.855.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Nőtt az 1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ jogcímhez tartozó fajlagos összeg 6.770.000 Ft/számított létszám/év-ről 7.270.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Az 1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímen a fajlagos összeg 5.255 Ft/fő-ről 5.640 Ft/fő-re emelkedett.
- Változott az 1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés támogatásának fajlagos összege88.520 Ft/fő-ről 94.500 Ft/fő-re.
- Az 1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás – személyi gondozás támogatásának fajlagos összege 648.100 Ft/fő-ről 714.500 Ft/fő-re emelkedett.
- Az 1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása támogatásának fajlagos összege 372.600 Ft/fő-ről 404.300 Ft/fő-re emelkedett.
- Nőtt az 1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak – támogatásának fajlagos összege1.177.800 Ft/fő-ről 1.293.500 Ft/fő-re.
- A 1.3.2.7.1.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózisú ellátottak – támogatásának fajlagos összege 1.531.200 Ft/fő-ről 1.681.620 Ft/fő-re változott.
- Az 1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása támogatásának fajlagos összege 381.800 Ft/fő-ről 409.000 Ft/fő-re emelkedett.
- Az 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény támogatásának összege 14.302.600 Ft-ról 15.250.000 Ft-ra emelkedett.
- Változott az 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti szállása, illetve a Hajléktalanok éjjeli menedékhelye támogatásának fajlagos összege 913.700 Ft/férőhely-ről1.047.000 Ft/férőhely-re.
- Az 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 10.297.000 Ft/számított létszám/év-ről 11.312.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.
- Nőtt az 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 7.338.000 Ft/számított létszám/év-ről8.538.000 Ft/számított létszám/év-re.
- Az 1.3.4.1. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása jogcímen belül a szakmai dolgozók bértámogatása7.791.200 Ft/számított létszám/év-ről 8.675.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedik.
- Az 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás összege3.924.000 Ft/számított létszám/év-ről 4.400.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett.
A Költségvetési törvény 3. mellékletében szabályozott kiegészítő támogatási jogcímek közül:
- A 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatását az évközi illetményszámfejtéssel összhangban fogjuk megkapni év közben több részletben, így az előirányzat rendezése is azzal szinkronban változik. (alkalmazandó rovat: B1131)
- A 2.4.3. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása jogcímen 3.000.000 Ft támogatást kapunk. (alkalmazandó rovat: B114)
- A 2.4.6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen (alkalmazandó rovat: B114) összesen 127.332.700 Ft a 2026. évi támogatási összeg. A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 50.760.504 Ft, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 26.056.056 Ft, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 35.005.729 Ft és a Gödöllői Városi Múzeum 15.510.411 Ft támogatásban részesül. (A 2026. évi 15%-os béremelés fedezetére a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. közvetlenül pályázhatott, ezért azt a forrást nem az Önkormányzaton keresztül biztosítja az állam.)
- A 2.4.7. települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása jogcímen szintén nem tervezünk eredeti előirányzatot, a támogatás folyósítása – a pályázat elbírálását követően - egy összegben 2026. június hónapban várható. (alkalmazandó rovat: B114)
A 2026. évi intézményenként és feladatonként kimutatott állami támogatások összegét összevetettük a 2025. évi adatokkal. A változást a következő táblázatban szemléltetjük.

Megnevezés

2025. év
eredeti előirányzat

2025. év módosított előirányzat (2025.12.31. várható)

2026. év
eredeti előirányzat

Válto-zás 2025. eredeti-ről 2026. eredeti-re

Válto-zás 2025.
mód.-ról
2026. eredeti-re

Ft

Ft

Ft

%

%

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

256 156 033

296 972 856

268 175 620

4,7

-9,7

Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ

344 110 200

391 117 640

374 769 780

8,9

-4,2

Gödöllői Óvoda

1 153 890 224

1 145 906 774

1 227 957 550

6,4

7,2

Gödöllői Palotakert Bölcsőde

328 958 015

338 000 041

378 784 600

15,1

12,1

Gödöllői Városi Múzeum

2 000 000

9 411 714

18 510 411

825,5

96,7

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

6 934 000

23 247 766

41 897 729

504,2

80,2

Gödöllői Polgármesteri Hivatal

370 878 985

389 495 860

414 563 500

11,8

6,4

Gödöllő Város Önkormányzata - település üzemeltetés (VÜSZI Nkft. és közvilágítás)

263 000 853

263 209 653

288 911 083

9,9

9,8

Művészetek Háza Gödöllő Nkft.

62 401 503

72 621 222

88 076 876

41,1

21,3

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nkft.

0

50 760 504

50 760 504

100,0

0,0

Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nkft.

381 351 923

440 278 184

510 138 274

33,8

15,9

Összesen

3 169 681 736

3 421 022 214

3 662 545 927

15,5

7,1

Szolidaritási hozzájárulás

-1 340 068 882

-1 340 068 882

-1 235 350 579

-7,8

-7,8

Mindösszesen
(szolidaritási hozzájárulással együtt)

1 829 612 854

2 080 953 332

2 427 195 348

32,7

16,6
2026-ban a fenti táblázatban szereplő intézmények és gazdasági társaságok által ellátandó önkormányzati feladatokhoz az előző évi eredeti előirányzathoz képest 492.864.191 Ft-tal kapunk több állami támogatást, azaz 15,5%-kal nő a támogatás összege. Ezzel egyidejűleg a szolidaritási hozzájárulás jogcímen történő elvonás 104.718.303 Ft-tal, azaz 7,8%-kal csökkent. Összességében így 597.582.494 Ft-tal több állami forrásból gazdálkodhatunk, mint az előző évi költségvetésben szereplő összeg. A 2025. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a 2026. évi eredeti előirányzat összességében 346.242.016 Ft-os növekedést mutat.
Az állami támogatási jogcímeken mutatkozó változások a 2025. évi eredeti előirányzathoz képest:
- A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény támogatása összesen 12.019.587 Ft-tal nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy az intézmény által ellátott szociális feladatok állami forrása 5 millió Ft-tal csökkent az ellátotti szám csökkenése miatt, a bértámogatás 13 millió Ft-tal nőtt, illetve 4 millió Ft-tal emelkedett az intézmény üzemeltetési támogatása is.
- A Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központra járó állami támogatás 30.659.580 Ft-tal emelkedik 2025-höz képest. Ebből a család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása több, mint 16 millió Ft-tal, az óvodai és iskolai szociális segítők támogatása közel 9 millió Ft-tal emelkedik, az intézmény által ellátott szociális feladatok állami forrása közel 6 millió Ft-tal emelkedett.
- A Gödöllői Óvoda támogatása 74.067.326 Ft-tal nőtt az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek indoka, hogy közel 7 millió Ft-tal csökkent az óvodaműködtetési támogatás összege a gyermeklétszám csökkenése miatt, illetve összesen több, mint 81 millió Ft-tal nőtt az óvodapedagógusok és segítők bértámogatása a 2026. évi béremelésére kapott forrás miatt.
- A Gödöllői Palotakert Bölcsőde esetén 49.826.585 Ft-tal több támogatást kapunk. Ebből a bértámogatás közel 46 millió Ft-tal nőtt, illetve több, mint 4 millió Ft-tal emelkedett az intézmény üzemeltetési támogatása is.
- A Gödöllői Városi Múzeum támogatása összesen 16.510.411 Ft-tal nőtt. Indoka, hogy a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása jogcímre kapott összeg 1 millió Ft-tal emelkedett, 2026-ban pedig eredeti előirányzatként kaptuk meg a kulturális bértámogatás 15 millió Ft-os összegét. Ez utóbbiból 8 millió Ft-ot tesz ki a 2026. évi 15%-os béremelés fedezete, a maradék 7 millió Ft pedig a 2022-es 20%-os béremelésre azóta minden évben biztosított forrás, melyet tavaly évközi módosításban biztosított az állam.
- A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központra vonatkozóan 34.963.729 Ft-tal emelkedett a támogatás. Ebből 15 millió Ft-ot tesz ki a 2026. évi 15%-os kulturális béremelés fedezete, a maradék 20 millió Ft pedig a 2022-es 20%-os béremelésre biztosított – tavaly évközi módosításban kapott - támogatás.
- A Gödöllői Polgármesteri Hivatal működésének állami támogatása 43.684.515 Ft-tal emelkedett a tavalyi eredeti előirányzathoz képest.
- Gödöllő Város Önkormányzata 25.910.230 Ft-tal kap több forrást, mint 2025-ben a közvilágításra kapott támogatás növekedése miatt.
- A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásaként kapott összeg 25.675.373 Ft-tal emelkedett, melyből közel 16 millió Ft-ot tesz ki a 2026. évi 15%-os béremelés fedezete, a maradék 10 millió Ft pedig a 2022-es 20%-os béremelés forrása, melyet tavaly évközi módosításban kaptunk.
- A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére is az Önkormányzaton keresztül biztosítja az állam a 2022-es 20%-os kulturális béremelés 50.760.504 Ft összegű fedezetét. Ezt tavaly évközi módosításban kaptuk meg, emiatt mutatkozik növekedés a 2025. évi eredeti előirányzathoz képest. (A 2026. évi 15%-os béremelés fedezetére a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. közvetlenül pályázhatott, ezért azt a forrást nem az Önkormányzaton keresztül biztosítja az állam.)
- Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. esetében 128.786.351 Ft-tal emelkedik a forrás összege. Ennek oka, hogy a bértámogatás28 millió Ft-tal, az üzemeltetési támogatás pedig több, mint 100 millió Ft-tal emelkedett.
A B115. rovaton elszámolható kiegészítő támogatási jogcímek közül az alábbi esetében nem tervezünk a költségvetésünkben eredeti előirányzatot, de számítunk arra, hogy bevételt tudunk év közben realizálni a Költségvetési törvény alábbi jogcímén:
- Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása
B116. Elszámolásból származó bevételek 0 Ft
Ezen a jogcímen nem tervezünk eredeti előirányzatot.
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről 7.193.200 Ft
Iskolaegészségügyi feladatokra a 2026. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten 3.193.200 Ft bevétel várható.
Gödöllő Város Önkormányzata a sikeres pályázatának köszönhetően a Mozgás Éjszakája 2026 programra 4.000.000 Ft támogatást nyert el. A program keretében 10 különböző sportágban lesz lehetőség részt venni Gödöllő területén 2026.06.12-én éjszaka.
B3. Közhatalmi bevételek 5.698.900.000 Ft
B34. Vagyoni típusú adók 1.710.000.000 Ft
A 2026. évben tervezett adóbevételi mértéket a 2026. január 1-jétől hatályba lépett adórendelet módosítása alapozza meg.
Építményadó esetén az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Fő szabályként az adó mértéke – néhány kivételtől eltekintve – 2.200 Ft/m2. Építményadó címen 945.000.000 Ft bevételt várunk az év során. Az építményadó tárgyi hatálya úgy került meghatározásra, hogy az 50 m2 alatti építmények meghatározott körben mentességet élveznek az adóteher alól.
Kommunális adó megfizetésének kötelezettsége terheli Gödöllő Város közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó mértéke
a 75 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 20.000 Ft/év, a 75 m2-t meghaladó, de 150 m2-t meg nem haladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 30.000 Ft/év, a 150 m2-t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 40.000 Ft/év.
A magánszemélyek kommunális adója jogcímen 310.000.000 Ft bevételt tervezünk 2026-ban. A kommunális adó mentesség alá eső személyek köre bővült, ezzel is támogatva a kisebb jövedelemmel rendelkező gödöllői polgárokat.
Telekadó esetén az adó alapja a telek m2-ben számított területe. Az adó évi mértéke
a belterületi kiemelt övezetben lévő telek után 440 Ft/m2, egyéb esetekben – a helyi rendeletben meghatározottak szerint – 0 Ft/m2 és 375 Ft/m2 közötti mértékű.
2026-ra vonatkozóan 455.000.000 Ft telekadó bevétellel kalkulálunk.
B35. Termékek és szolgáltatások adói 3.970.000.000 Ft
B351. Értékesítési és forgalmi adók 3.950.000.000 Ft
Helyi iparűzési adóként az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adóból a helyi gazdasági szereplők teljesítését figyelembe véve 3.950.000.000 Ft bevételre számítunk 2026-ban. Az adó évi mértéke az adóalap 2%-a, mely a törvényi maximális adómértéknek felel meg.
B354. Gépjárműadók 0 Ft
Belföldi gépjárművek adója a kormányzati döntés értelmében 2026-ban sem képez önkormányzati bevételt.
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 20.000.000 Ft
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóban a 650 Ft/vendégéjszaka figyelembevételével összesen 20.000.000 Ft bevétellel kalkulálunk az év során.
B36. Egyéb közhatalmi bevételek 18.900.000 Ft
A Költségvetési törvény 42. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg:
- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és vármegyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a, és
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a.
A 2026-os évben - a fenti jogszabályi keretek között, valamint a helyi rendeletek alapján - a 2025. évre tervezett adatok és a ténylegesen befolyt bevétel figyelembevételével 800.000 Ft bírságokból származó bevételt tervezünk. Ez szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként várható.
Egyéb bírságként az adókhoz kapcsolódó bírságot tervezzük 2026-ban összesen 4.000.000 Ft összegben.
A NAV 2020. december végi állásfoglalása alapján a helyi önkormányzatoknak azon engedélyező tevékenysége, melynek keretében a tulajdonukban álló közterületek egy meghatározott részének vonatkozásában, hatósági eljárásban, kérelemre, ideiglenes jelleggel, határozott időtartamra, meghatározott használó részére, díj ellenében biztosítanak kizárólagos használatot, az általános forgalmi adó rendszerében közhatalmi tevékenységnek minősül, így az nem gazdasági tevékenység, és ÁFA kötelezettséget nem keletkeztet.
Ennek figyelembevételével - a 2021-től alkalmazandó előírás szerint közhatalmi bevételnek minősülő - közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként 2026-ra – az előző évi teljesítési adatok és a szerződések alapján - összesen 7.000.000 Ft ÁFA hatályán kívüli bevételt tervezünk.
Garázsközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként, a megkötött szerződéseket és a 2025. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve, 2.300.000 Ft-ot javaslunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként.
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen, a 2025. évi teljesítési adatok figyelembevételével, 1.800.000 Ft-ra számítunk az év során.
Késedelmi és önellenőrzési pótlékként 3.000.000 Ft adókhoz kapcsolódó pótlékot tervezünk.
B4. Működési bevételek 1.636.507.725 Ft
B402. Szolgáltatások ellenértéke 216.439.763 Ft
Önkormányzati tulajdonban 108 db lakás van, melyből 11 db szociális pályázat útján hasznosítható. Lakbérbevételek esetében összesen nettó 90.000.000 Ft bevételre számítunk 2026-ban a szerződések és a fizetési hajlandóság figyelembevételével.
Amennyiben a bérlő egy hónapra eső lakbér összegével 60 napot meghaladó késedelembe esik, a bérleti szerződés felmondható és a bérlő jogcím nélküli használóvá válik, így használati díjat köteles fizetni. Lakáshasználati díjak tekintetében a 2025. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva nettó 2.500.000 Ft bevételt várunk.
Az Önkormányzat tulajdonában lévő helységek hasznosítása bérbeadással történik. A szerződés üzleti célú, nem önkormányzati közfeladat ellátás és egyéb célú bérbeadásra köthető. Az Önkormányzat tulajdonában összesen 51 db nem lakáscélú helyiség áll. Ebből
38 db üzlethelyiség, iroda, rendelő, raktár, tároló, pince funkciót tölt be, 13 db garázsként funkcionál. Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 36.700.000 Ft bevételt várunk. A helyiségbérleti díj bevételeket a hatályos bérleti szerződések alapján terveztük.
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként 100.000 Ft bevételt tervezünk
2026-ra a Gödöllői Sport Közalapítványtól. A Gödöllői Sport Közalapítvány az Önkormányzat által átengedett sport célú létesítmények használatának ellenértékéből saját szakmai döntése alapján nyújt támogatást a helyi sportélet szereplői részére. Az Önkormányzat a bérlemények hasznosítási lehetőségének biztosításával támogatja a helyi sportszervezeteket.
Közterület-foglalási díjként a közterületek reklám célú igénybevétele után a Servitum Reklám Kft-től 2026-ra a 2025. évi teljesítési adatokat is figyelembe véve összesen nettó
14.173.228 Ft bevételt tervezünk. Ez tartalmazza az üzleti felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként a NAV 2020. decemberi állásfoglalása előtti időszakokra vonatkozó szerződések alapján kiállított számlákra várhatóan befolyó összegeket is.
A nyilvános illemhely bevételeként nettó 650.000 Ft-ot tervezünk az év során.
Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően havi 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2026-ban nettó 72.000.000 Ft bevétel várható ezen a címen.
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-től az általa használt önkormányzati vagyon után 2026-ra nettó 316.535 Ft bérleti díjat tervezünk.
B403. Közvetített szolgáltatások értéke 62.992.126 Ft
Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 62.992.126 Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot terhelő kiadások.
B404. Tulajdonosi bevételek 329.955.954 Ft
A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m2 nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klub fizet bruttó 100.000 Ft éves bérleti díjat 2021-től kezdve. A Szűcs Lajos Sportcentrum ezen felüli területére a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft + ÁFA összegben. Így összességében ezen a jogcímen nettó 1.000.000 Ft bérleti díjat tervezünk a 2026. költségvetési évben.
A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk.
A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2026. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra vonatkozóan nettó 6.792.126 Ft, mely tartalmazza a piac területén lévő önkormányzati vagyon után fizetendő nettó 3.400.000 Ft bérleti díjat is.
A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg hatályos szerződés alapján nettó 5.669.292 Ft bérleti díjat várunk az év során.
A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen nettó 2.606.892 Ft vagyonkezelői díjat várunk az év során.
A ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft-től a 2022. évben megkötött földterület bérleti szerződés alapján nettó 50.000.000 Ft bérleti díjat tervezünk 2026-ra az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen felül, az előző évről áthúzódó nettó 45.000.000 Ft bérleti díjjal is számolunk, így együtt összesen nettó 95.000.000 Ft bevételt várunk a Kft-től 2026. évben.
A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2026-ra vonatkozóan a 2025. évi teljesítési adatok figyelembevételével nettó 900.000 Ft bevételt tervezünk.
Pénzügyi befektetések bevételeként 100.000.000 Ft osztalékbevételt tervezünk 2026-ban, melyet a Gödöllői Távhő Kft.-től várunk.
B405. Ellátási díjak 248.824.000 Ft
A gyermekétkeztetés térítési díj bevételének előirányzata nettó 248.824.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza.
B406. Kiszámlázott ÁFA 305.805.410 Ft
A 2026-ra tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 301.400.738 Ft, az alábbiak szerint:
- Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA 33.463.736 Ft
- Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA 17.007.874 Ft
- Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA 62.088.107 Ft
- Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA 67.182.480 Ft
- Egyéb működési bevételek 83.543.528 Ft
- Ingatlanok értékesítése ÁFA 42.519.685 Ft
B407. ÁFA visszatérítése 0 Ft
Az ÁFA visszatérülést nettó módon tervezzük 2026-ban, mivel összességében befizetési pozícióban van az Önkormányzat éves szinten, ezért a kiadási oldalon szerepel a tervadat nettó összege.
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 170.070.000 Ft
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 170.070.000 Ft
Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján 70.000 Ft-ot tervezünk 2026-ra.
A lekötött betétek utáni kamatból 2026-ban összesen 170.000.000 Ft bevételre számítunk.
B411. Egyéb működési bevételek 302.420.472 Ft
Közüzemi költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 1.000.000 Ft bevételt várunk 2026. év végéig.
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjainak - nem magánszemélyek által - közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 279.420.472 Ft bevételre számítunk 2026-ban, mely többek között tartalmazza a Gödöllői Üzleti Park Zrt-től várható nettó 33.200.000 Ft-ot és a Hongene Biotechtől várható nettó 236.220.472 Ft bevételt is.
2026-ra vonatkozóan Egyéb bevételek címén összesen 22.000.000 Ft-ot tervezünk. Ebből a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díj települési önkormányzatot megillető része várhatóan nettó 21.000.000 Ft lesz, melyet a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. előreláthatólag negyedévente, utólag, teljesítés igazolás alapján fizet meg Gödöllő Város Önkormányzata részére.
B6. Működési célú átvett pénzeszközök 6.352.621 Ft
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről 720.000 Ft
Egy magánszemély részére 2021-ben 2.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott villámcsapás okozta káresemény miatt az Önkormányzat 67 hónap időtartamra, ebből
360.000 Ft visszatérülést várunk az év során.
Az Önkormányzat egy tűzeset miatt 5.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2022-ben 3 fő számára 167 hónapra házuk felújításához, melynek visszatérüléseként
360.000 Ft bevételt várunk 2026. évben.
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.632.621 Ft
Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéshez várhatóan
14.615 EUR támogatást kap, mely a 2025. december 31-i MNB középárfolyamon számítva 5.632.621 Ft. A rendezvény lebonyolítása 2022. júliusában megtörtént Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével. Az elszámolás 2023-ban benyújtásra került, támogatás folyósítására várunk.
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 224.125.060 Ft
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről 224.125.060 Ft
Gödöllő Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés címen a gödöllői termelői piac fejlesztéséhez 267.148.783 Ft támogatást nyert, melyből 2023-ban 254.148.783 Ft támogatási előleget kaptunk. Az elszámolás benyújtását követően 2026-ban
13.000.000 Ft-ot várunk még az önkormányzat számlájára
Gödöllő Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázatot nyújtott be a város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése pályázaton belül a Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvoda két épületegységének külső homlokzati és födém szigetelése történt, valamint a megújuló energia hasznosításának érdekében a Palotakert Tagóvoda és a Művészetek Háza tetőszerkezetén napelem rendszer került kiépítésre.
A Pályázat összköltsége 195.698.078 Ft, mely teljes mértékben Európai Uniós forrásból állami finanszírozású. Ebből 186.173.018 Ft támogatási előleg folyt be 2022-ben az erre a célra elkülönített bankszámlára. A pályázati elszámolás elfogadását követően 9.525.060 Ft várható még 2026-ban.
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00120 Gödöllő Ady Endre sétány felújítása pályázat keretében tervezett felújítások köre: az Ady Endre sétány felújítása, hídfelújítás a patak felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Lovarda utcában. A várható támogatás összege 175.000.000 Ft. A projekt tervezett összes kiadása 250.000.000 Ft, így a képviselő-testület által biztosított önrész 75.000.000 Ft.
Gödöllő Város Önkormányzata 25.000.000 Ft pályázati támogatás nyert el Közösségi Sportpálya felújítása címen az Isaszegi úti Sportpálya felújítására. A projekt tervezett összköltsége 67.070.221 Ft, melyhez az önkormányzat 42.070.221 Ft önrészt biztosít.
A Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítására 4.000.000 Ft támogatást nyertünk a Nemzeti Kulturális Alaptól. A támogatásból 2.400.000 Ft előleget kaptunk 2024-ben, a fennmaradó 1.600.000 Ft-ot a záró beszámoló elfogadása után várhatóan 2026-ban kapja meg az önkormányzat.
B5. Felhalmozási bevételek 157.671.115 Ft
B52. Ingatlanok értékesítése 157.671.115 Ft
Ingatlanértékesítés címén összesen nettó 157.480.315 Ft bevételre számítunk 2026. során önkormányzati tulajdonú építési telkek (a Berente István, a Knézich Károly és a Besnyő utcában) eladásából.
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 190.800 Ft bevétellel számolunk 2026-ra. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20.158.000 Ft
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről 158.000 Ft
Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2026-ban 58.000 Ft.
Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) jogcímen az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2026-ra.
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20.000.000 Ft
A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően a Malomtó utcai beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból éves szinten 20.000.000 Ft-ot utal át az önkormányzatnak.
B8. Finanszírozási bevétel 4.200.000.000 Ft
B81. Belföldi finanszírozási bevétel 4.200.000.000 Ft
B813. Maradvány igénybevétele 4.200.000.000 Ft
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4.200.000.000 Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel
A 2026. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen 4.200.000.000 Ft-ot javaslunk tervezni előző évi költségvetési maradványként, az előzetes kalkulációink alapján. A maradvány összege a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként áll elő. A 2025. évi tényleges költségvetési maradvány összege a zárszámadás készítésekor válik véglegessé.
II. Önkormányzati kiadások
(2. sz. és 5. sz. melléklet)
Működési kiadások
(2. sz. melléklet I. pontja)
A. Kötelező feladatok
1. Település üzemeltetés 1.406.757.850 Ft
A Település üzemeltetési feladatokra tervezett 2026 évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 130.865.850 Ft-tal növekedett, ami 10,3%-os emelkedésnek felel meg.
1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 1.086.407.850 Ft
A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó
1.086.407.850 Ft-ot biztosít a 2026-os évre, amit a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Az előirányzat az előző évihez képest az inflációnál nagyobb mértékben, 10,0%-kal emelkedett, ami magában foglalja az előző évről áthúzódó kiadások fedezetét is. Ez az előirányzat fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület, közterület, temető fenntartást, gyepmesteri tevékenységet, játszótéri eszközök karbantartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint.
1.2. Közvilágítás 200.000.000 Ft
Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2026. január 1-től 2026. december 31-ig az MVM Next Zrt-től vásároljuk az elektromos áramot.
A szerződés alapján 2026-ra 200.000.000 Ft előirányzatot tervezünk, mely a közvilágítás díján felül tartalmazza a lámpatestek körüli gallyazás költségét is.
1.3. Útkezelői feladatok 9.500.000 Ft
Itt került megtervezésre az eseti közútkezelői intézkedések kiadása (táblázás, felfestés stb.), továbbá a hídvizsgálat költsége is. A hídnyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű áteresz van. A nyilvántartásunkban lévő 2,0 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végeztetni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszek szabad nyílása is a 2,0 m-t igen megközelíti ezért ezekre az átereszekre is évenként el szoktuk végeztetni a vizsgálatot.
1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok 10.000.000 Ft
A tervezett előirányzat Gödöllő város integrált településfejlesztési stratégiájában (2021-2027) meghatározott feladatok elvégzésére, valamint a GÉSZ-t érintő módosítások tervezési kiadásaira nyújt fedezetet.
1.5. Főtér közösségi tér és irodahelyiségek üzemeltetése 42.850.000 Ft
A belvárosi zöldfelületek kezelését végző vállalkozó díja mellett itt került betervezésre a főtéri irodaépület szellőző rendszereinek üzemeltetési, karbantartási költsége, a nyilvános WC üzemeltetési kiadásai, valamint a szerverteremben található infrastruktúra karbantartási díja is.
Az utóbbi évek nyári forrósága miatt az idei szezonra a főtéren egy hatékonyabb párakaput is tervezünk telepíteni.
1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés 35.000.000 Ft
A Gödöllő Táncsics Mihály út 3. szám alatt elhelyezkedő sport célú ingatlan üzemeltetési feladatait 2019. május hónaptól a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető által kiállított számla ellenében havi rendszerességgel járul hozzá a költségekhez a feladatra tervezett összegben.
1.7. Hulladékgazdálkodási feladatok 23.000.000 Ft
Az új hulladékgazdálkodási rendszer 2023. július 1-jével került bevezetésre. Az előirányzat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére fizetendő, az Önkormányzat köztisztasági feladatellátásából adódó hulladék elszállítására, lerakóhelyen történő befogadására-, valamint az évente megszervezésre kerülő lomtalanítás és lakossági veszélyes hulladékgyűjtés során felmerülő ártalmatlanítási költségekre nyújt fedezetet.
2. Köznevelési feladatok 1.517.915.200 Ft
A Köznevelési feladatokra tervezett 2026 évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 224.882.400 Ft-tal növekedett, ami 17,4%-os emelkedésnek felel meg.
2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás 1.434.722.000 Ft
Az Önkormányzat az intézményei részére, így az óvodai feladatok ellátására is támogatást biztosít a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően. A támogatás fedezetet biztosít a személyi juttatások és járulékaik kifizetésére, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokra, mely a 4. sz. mellékletben kerül részletesen bemutatásra, továbbá ezen költségvetési javaslat
B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül ismertetésre. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése, valamint az állam által meghatározott pedagógus béremelés az óvodai dolgozók bérébe beépítésre került a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
2.2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása 3.193.200 Ft
A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet rendelkezései alapján az egészségügyi alapellátás keretében végzett iskola-egészségügyi ellátás megszervezéséről Önkormányzatunk gondoskodik. Az Önkormányzat szerződött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskola – egészségügyi feladatok ellátására. A kiadásként előirányzott támogatási összeg forrása a bevételi oldalon került megtervezésre, melyet az Alapkezelő havi bontásban utal az Önkormányzat részére.
A kapott támogatásból kerül finanszírozásra azon orvosok munkadíja, akik óvodás és iskolás gyerekek vizsgálatát látják el a városban.
2.3. Továbbszámlázás (Közvetített szolgáltatások) 80.000.000 Ft
Itt kerülnek tervezésre az intézmények közötti számlamozgások, átszámlázások, ami általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén továbbszámlázásra kerülnek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeznek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terheli, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.
3. Kulturális szolgáltatás 764.034.560 Ft
A kulturális szolgáltatások 2026 évi tervezett előirányzata az előző évhez viszonyítva 140.559.840 Ft-tal növekedett, ami 22,5%-os emelkedésnek felel meg.
3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás 261.729.000 Ft
A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a
3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.
3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás 130.489.000 Ft
A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a
3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.
3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. támogatása 295.000.000 Ft
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. részére az Önkormányzat 2026. évre is biztosítja a kulturális feladatok ellátásához szükséges támogatást. A személyi jellegű kiadások növekedése egyrészt a 2026 évre tervezett 15%-os béremeléssel, másrészt a tervezett létszámbővítéssel indokolható. Jelenleg 18 fő állandó munkavállalóval (melyből 15 fő teljes munkaidős, valamint 3 fő részmunkaidős állományban) látják el a napi működést és a programok megvalósítását.
3.4. Kulturális bértámogatás 76.816.560Ft
Magyarország 2026 évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. melléklete szerint 2026-ban is részesülhetnek a települési önkormányzatok a kulturális feladatok bérjellegű támogatása jogcímen forrásban. Gödöllő Város Önkormányzata 2026-ban összesen 76.816.560 Ft támogatást kap. A támogatási összegből 50.760.504 Ft a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 26.056.056 Ft a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása. A gazdasági társaságoknak járó bértámogatást terveztük meg ezen a soron. 76.816.560 Ft összegben.
4. Szociális és gyermekjóléti feladatok 2.758.291.823 Ft
A Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett 2026 évi előirányzat az előző évhez viszonyítva 205.557.779 Ft-tal növekedett, ami 8,1%-os emelkedésnek felel meg.
4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás 534.982.700 Ft
A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a
3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.
4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ
finanszírozás 527.427.000 Ft
A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet bevételeit a
3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.
4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték 1.205.446.123 Ft
Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2026 évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. A költségvetési tervezetünkben bruttó módon számolunk. A kiadási oldalon megtervezzük az összes nyersanyag és rezsi költségét, ami 1.205.446.123 Ft és ezen felül az általános költségek között a hozzá kapcsolódó ÁFA befizetést 67.182.480 Ft összegben. A bevételi oldalon megtervezzük a feladatellátáshoz rendelkezésre álló forrásokat: a Kalória Kft. által étkeztetett gyermekek után járó állami támogatást 510.138.274 Ft, szülők részéről befizetett bruttó gyermekétkeztetési térítési díjat (nyersanyagköltség) 316.006.480 Ft, visszaigényelhető ÁFA bevételt 67.182.480 Ft összegben. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek különbözetét az önkormányzat 2026-ban is a saját bevételeiből egészíti ki 379.301.369 Ft összegben.
4.4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás 460.036.000 Ft
A bölcsődei intézménynél az önkormányzati támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek (térítési díjak) különbségeként került tervezésre.
Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben kerül bemutatásra.
4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra 29.600.000 Ft
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek, továbbá Gödöllő Város Képviselő-testületének többször módosított a 15/2023. (XII.15.) számú önkormányzati rendelete határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.
A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a szociális vetítési alap összegét (28.500 Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.
Ápolási díj települési támogatásként
Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy a kérelmező az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában a szociális vetítési alap 150%-át
(42.750 Ft), egyedülálló esetén annak 200%-át (57.000 Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik. Az ápolási díj havi összege 22.800 Ft.
Amennyiben a környezettanulmányt elvégző Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény a tartósan beteg személy otthonában történő ápolását szakmailag alátámasztja és támogatja, úgy különösen indokolt esetekben a rendelet 6. §. (1) és (2) bekezdésében szabályozott feltételektől – kivételes méltányosság gyakorlásával – el lehet térni.
A 2026 évi költségvetésben 300.000 Ft-ot terveztünk ezen a feladaton.
Rendkívüli települési támogatás
Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
A 15/2023. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletünk 7. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:
1. elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
2. gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
3. azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,
4. büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
5. gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
6. gödöllői lakóhelyű gyermekétkezési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének 150%-át (42.750 Ft), 50%-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a szociális vetítési alap 180%-át (51.300 Ft) nem haladja meg,
7. tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
8. tüzelőanyag vásárlásához,
9. létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
10. közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot,
11. temetkezés költségeihez,
12. étkezési térítési díj hátralékhoz,
13. önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez.
További feltétel, hogy családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének 230%-át (65.550 Ft), egyedülálló esetén a 300%-át (85.500 Ft).
Ezen a feladaton 17.850.000 Ft előirányzatot terveztünk 2026. évre.
Újszülöttek köszöntése
Önkormányzati rendeletünk 7. § (4) bekezdése alapján gyermekenként 20.000 Ft rendkívüli települési támogatás, emléklap és emléktárgy nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik. A 2026 évi előirányzat 6.500.000 Ft-ban lett megállapítva.
Rászorultsági étkezési támogatás
Helyi rendeletünk 7. § (1) f.) pontja alapján a gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének
150%-át (42.750 Ft), 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének 180%-át (51.300 Ft). A 2026 évi kiadásokra 250.000 Ft-ot terveztünk ezen a feladaton.
Szép korúak köszöntése
Saját háztartásában vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szép korú személy részére 100.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik.
2026 évben várhatóan 2 szépkorú személy tölti be a 100. életévét, ezért ezen feladatra
200.000 Ft kiadást terveztünk.
Köztemetés
A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója.
2026 évre 4.500.000 Ft a feladatra javasolt keret, a közköltségen történő temetések számának és a temetési költségek emelkedése miatt.
A szociális ellátásokra fordítható pénzbeli juttatások 2026 évi összegeit az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Támogatási forma:

2026 évi költségvetési terv (Ft)

Települési támogatásként folyósított ápolási díj

300.000

Rendkívüli települési támogatás

17.850.000

Újszülött köszöntő

6.500.000

Rászorultsági étkezési támogatás

250.000

Szépkorúak köszöntése

200.000

Köztemetés

4.500.000

Összesen:

29.600.000
4.6. Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése 800.000 Ft
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdés b. és c. pontjában foglalt rendelkezések alapján önkormányzatunk köteles gyermekek - valamint családok átmeneti otthonát működtetni, amely ellátható ellátási szerződéssel is.
Önkormányzatunk a feladatellátás biztosítása érdekében határozatlan időre szóló ellátási szerződést kötött a Magyar Protestáns Segélyszervezettel családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása érdekében, amelyért évi bruttó 800.000 Ft hozzájárulást fizet a szolgáltatónak. A tervezett összeget a dologi kiadások között terveztük meg.
5. Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok 9.770.000 Ft
5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet-járulék, egyéb vízügyi feladatok 2.000.000 Ft
A Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek.
- Vízgazdálkodási Társulat részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulás 1.800.000 Ft
- Vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz
üzemeltetési költségeire 200.000 Ft
5.2. Víziközmű Társulat támogatása 6.500.000 Ft
Az Önkormányzat a Víziközmű Társulat működési költségeihez járul hozzá a támogatási összeggel. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2026. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000 Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke, valamint a támogatási szerződéses összeg alapján került meghatározásra. A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el.
5.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 1.270.000 Ft
Az előirányzat a 2025. április végén „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására” megkötött szolgáltatási szerződés alapján jelentkező kiadásokra nyújt fedezetet.
6. Lakásgazdálkodás 45.000.000 Ft
Ezen az alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások, a Deák Ferenc téri 43 db bérlakás után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, közös tereinek takarítását, házmesteri teendők ellátásának költségét, a hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot is ebből a keretből fizeti meg.
7. Vagyonbiztosítás 15.000.000 Ft
Az Önkormányzat vagyonbiztosításának versenyeztetése folyamatban van, a várható kiadások kerültek megtervezésre. A biztosítási csomag az önkormányzatnak és intézményeinek, valamint gazdasági társaságainak a vagyonbiztosítását tartalmazza.
8. Szakértői, tervezői költségek 125.000.000 Ft
A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeit és a tervezési feladatok kiadásait ebből a keretből teljesítjük. A közbeszerzési szaktanácsadói díjak, valamint a környezetvédelmi és az egyéb tanácsadói közreműködés költsége szintén ezt az előirányzatot terheli.
Jelentős tételt képeznek a közigazgatási szolgáltatási díjak is, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kell befizetnie. Itt kerültek megtervezésre a létesítmény üzemeltetés során szükségessé váló tanulmányok, vizsgálatok szakértői költségei is, továbbá a Máriabesnyői Búcsúk szervezéséhez kötődő kiadások is.
9. Létesítménygazdálkodási feladatok 168.200.000 Ft
9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei 17.500.000 Ft
Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlanrész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt százaléknak megfelelően az önkormányzatot terheli. A várható közüzemi kiadásokra 2026-ban 17.500.000 Ft-ot terveztünk.
9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés 97.500.000 Ft
Az intézményi ingatlanok üzemeltetési feladatait 2026-ban is központilag végezzük. Az üzemeltetés során központosított formában kerülnek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.
Csomagban kötünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok felügyeletére, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére. Itt kerülnek elszámolásra a tisztasági festés költségei, valamint a még önkormányzati üzemeltetésben lévő iskolai öltözők, tornatermek üzemeltetési kiadásai is, továbbá az intézményhálózatban felmerülő egyéb karbantartási munkák költségei.
A 2026. évi költségvetésben a Gödöllői Óvoda több tagóvodájában karbantartási munkálatokat (fa és vasszerkezetek festését, beázások javítását, locsolórendszer kiépítését, tűzvédelmi ablakok cseréjét, stb.), a Könyvtár épületében nyílászárók javítását, festését, illetve több intézményt érintően tisztasági festést tervezünk.
9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése 53.200.000 Ft
Ezen a feladaton a Civil Ház, a Gödöllői Iparművészeti Műhely, Várkapitányi lak, Blahai tábor, valamint a Királyi Váró üzemeltetési feladataival kapcsolatos várható kiadásokat terveztük meg. Ezen kívül a MUZA 200.000 Ft feletti javítási, karbantartási költségei is itt jelentkeznek.
A tervezett előirányzat ezen ingatlanok közüzemi díjait, (víz, villany, gázfogyasztás,) rovarirtás, takarítás, szemétszállítás, vagyonvédelmi feladtok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatok kiadásait foglalja magában.
10. Környezetvédelem 3.128.700 Ft
10.1. Környezetvédelmi feladatok 2.100.000 Ft
A környezetvédelmi feladatok ellátására kötött szerződés összege került megtervezésre ezen a feladaton, mely kiterjed a Környezetközpontú Irányítási Rendszer fenntartása (KIR) és a
2021-2026. időszakra kiterjedő Környezetvédelmi Program elkészítésére is.
Ezen a feladaton kerül megtervezésre a lakosság környezetvédelmi szemléletformálásának érdekében megrendezésre kerülő előadások, ismeretterjesztő, tájékoztató anyagok költsége a tudatos környezetvédelem érdekében.
10.2. Erdészeti feladatok, csereerdősítés 1.028.700 Ft
Az előirányzat az Erdőmester Szövetkezet éves kézi és gépi faápolási és erdőgazdálkodási feladataira nyújt fedezetet.
11. Sportfeladatok 80.000.000 Ft
11.1 Sporttámogatás 45.000.000 Ft
Ebből a keretből biztosítjuk a sportegyesületek év közbeni igényeik alapján felmerülő sporttevékenységekhez, sportrendezvényekhez szükséges támogatást, valamint a sportversenyek színvonalasabb működéséhez járulunk hozzá.
11.2. Jégpálya üzemeltetés 35.000.000 Ft
A Gödöllői műjégpálya építése az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által kapott támogatás felhasználásával valósult meg 2021. év végén. A városi mobil jégpálya telepítésére a Gödöllői Alsóparkban kerül sor minden évben.
A jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetési költségei az áremelkedés, illetve az inflációs hatások miatt magasabb összegben kerültek megtervezésre, mint a megelőző években.
12. Helyi közösségi közlekedés 300.000.000 Ft
12.1. Helyi közösségi közlekedés támogatása 300.000.000 Ft
Az előirányzat elsősorban a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés ellátására nyújt fedezetet. Emellett 2026. évre vonatkozóan is megállapodást kötünk az illetékes minisztériummal, az elővárosi/regionális járatoknak az Önkormányzat közigazgatási területén a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában helyi tarifával, helyi viszonylatú személyszállításban történő igénybevétele tárgyában. A keretösszeg a rendelkezésre álló adatok, valamint a MÁV Személyszállítási Zrt.-vel történt egyeztetések alapján került meghatározásra.
13. Közbiztonság 19.750.000 Ft
Az állampolgárok közbiztonságának, vagyonmegóvásának helyi szinten megvalósuló védelme: a bűnmegelőzés, a közrendvédelem, az igazságszolgáltatási, államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárások számára azonnali intézkedések kezdeményezése, felvételek dokumentálása, tárolása, azok bizonyítékként való felhasználása.
13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai 19.750.000 Ft
A 2026-os évben kalkulálni kell a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeivel. 2026-ban ez három alkalommal tervezzük.
A rendszer karbantartásán túl időről-időre javításokra is szükség van. A rendszer korának előrehaladtával ezen javításokra többször kerül sor. Az első ütemben létesített rendszer kameráiból még 9db üzemel. Ezek avulásával a következő években számolnunk kell.
A 2018. év novemberében került beüzemelésre egy 8 db kamerából álló rendszer a Palota-kerti lakótelepen, illetve a Szőlő utca, Szt. János utca kereszteződésében, 2020. októberben a Kazinczy krt, valamint Szt. István tér került bekamerázásra. a Mobile Gouard Kft. által. Ez összesen 10 db kamerát jelent. Ezen kívül vásároltunk 5 db un. mobilkamerát, melyek könnyen mozgathatók, átszerelhetők. Ezen kamerák első sorban az illegális hulladéklerakások visszaszorítása érdekében lettek beszerezve. Az üzemeltetés tartalmazza a korlátlan mobilinternet szolgáltatást (kamerák adatátvitele), a rendszer felügyeletet. A rendszerek üzemeltetéséért az előfizetői szerződésben foglaltak szerint fizetünk. A szelektív szigetek megfigyelésére újabb mobilinternetet használó kamerák kerültek felszerelésre. Ezek üzemeltetési díjával, valamint valamennyi kamera és adatátviteli eszközeik energiaköltségeivel is számolni kell.
14. Igazgatási feladatok 4.105.472.655 Ft
Az Igazgatási feladatokra tervezett 2026 évi előirányzat az előző évhez viszonyítva
32.565.551 Ft-tal növekedett, ami 0,8%-os emelkedésnek felel meg.
14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás 2.188.898.000 Ft
Ezen az alcímen került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához biztosított forrás, melynek összege a Hivatal kiadásainak és saját bevételeinek különbözete. A bevételek és költségek az intézményi költségvetések között kerül részletes bemutatásra (3. és 4. számú melléklet), továbbá ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek bevételei és kiadásai” című fejezetben.
14.2. Önkormányzat általános költségek 1.749.464.108 Ft
- Szolidaritási hozzájárulás 1.235.350.579 Ft
A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2026-ban a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell meghatározni.
A 25.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek az államnak. 2026 évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 1.235.350.579 Ft, mely 104.718.303 Ft-tal kevesebb, mint a 2025. évi módosított előirányzat szerinti összeg.
Ennek oka, hogy csökkent a szolidaritási hozzájárulás alapjaként szolgáló iparűzési adóalap, valamint alacsonyabb lett az önkormányzat 1 főre jutó iparűzési adóerőképessége.
- Egyéb általános költségek 500.496.205 Ft
Ezen a feladaton került megtervezésre a 2026 évi várható ÁFA befizetés az önkormányzat által kiszámlázott termékek és szolgáltatások után, fordított ÁFA befizetés a Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé, valamint a különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai is itt találhatóak. Ez a keret szolgál az önkormányzat általános működéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a bankköltség kiadásának fedezetére is.
Itt kerül megtervezésre 2026. évben az egyes kiemelt közterületek évek óta meglévő funkcionális vagy esztétikai problémáinak orvoslásával kapcsolatos munkálatok ellenértéke (szobrok karbantartása, további emléktáblák kihelyezése).
- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés 13.617.324 Ft
A tervezett előirányzat tartalmazza a közvilágítási hálózat korszerűsítése kapcsán korábbi években felvett hitel után fizetendő kamat 2026. évre eső részét 13.617.324 Ft összegben.
- Versenyképes Járások Program IPA elvonás 0 Ft
A Kormány az 1446/2024. (XII.30.) számú határozatában döntött a Versenyképes Járások Program elindításáról. A Program keretében a következő célok megvalósításához lehet majd támogatást igényelni: térségi alapinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése, térségi közszolgáltatások fejlesztése, térségi gazdaságfejlesztés és településüzemeltetés.
A Program forrását a települési önkormányzatoktól – a Magyarország 2026 évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény alapján - elvont iparűzési adó fogja biztosítani. A 2024. évi LXXIV. törvény 25. mellékletében található képlet felhasználásával végzett előzetes kalkulációink szerint iparűzési adó elvonására nem számítunk az év során.
14.3. Képviselő–testület működési költsége 167.110.547 Ft
Az Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok Képviselő-testületi döntés alapján megemelt tiszteletdíjának, valamint polgármester és alpolgármesterek Mötv. szerint módosított díjazásának és ezek járulékainak a kifizetésére szolgál a keret, továbbá itt kerülnek elszámolásra a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadások is.
15. Városi vis maior keret 15.000.000 Ft
Az év során az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra (pl. rendkívüli időjárási körülmények következményeire) biztosít forrást.
A vis maior keret felhasználhatósága városi szintű, azonban a gyakorlatban elsősorban az intézmények részéről jelentkeznek szükségletek a felhasználása iránt.
16. Általános tartalék 150.000.000 Ft
B. Önként vállalt feladatok
1. Polgármesteri keret 15.000.000 Ft
A keret tervezett előirányzata 15.000.000 Ft, melyet a tényleges felhasználásáig a tartalékban mutatunk ki. Felhasználást követően kerül az előirányzat a megfelelő rovaton elszámolásra (személyi juttatás, dologi, egyéb működési kiadás).
A keret felhasználásáról az év folyamán a költségvetési rendelet módosításai során a Képviselő-testület tájékoztatása megtörténik.
2. Nemzeti ünnepek, Szabadság napja 28.000.000 Ft
Ezen a címen kerülnek elszámolásra a nemzeti ünnepeink (március 15, augusztus 20,
október 23), valamint a Magyar Szabadság Napja megrendezésének kiadásai.
3. Díjak, díjátadók 20.000.000 Ft
A tervezett előirányzat Gödöllő Város Önkormányzatának 20/2020. (VI. 12.) számú rendelete alapján az alábbi elismerésekhez, díjakhoz - Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím, Gödöllő Városért Díj, Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj, Gödöllő Kultúrájáért Díj, Gödöllő Egészségügyéért Díj, Gödöllő Vállalkozója Díj, Gödöllő Talentum Díj, Polgármesteri ezüst- és aranyérem - biztosítja a rendeletben meghatározott emléktárgyak, oklevelek, plakettek és pénzjutalmak kiadásait, valamint a díjátadó ünnepségek megrendezésének költségeit.
4. Egyéb városi rendezvények 20.000.000Ft
Ezen a soron kerül elszámolásra a városi rendezvények - kivéve a külön soron tervezett rendezvények - megtartásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, így a kiállítások és a hozzájuk kapcsolódó megnyitók, jazz club, Grassalkovich emléknap, Teleki Pál emlékünnep, Múzeumok Éjszakája, Mikulás mozi, városrészi rendezvények és az egyéb kulturális programok kiadásai, továbbá ezen rendezvények megtartásához a kulturális csoportoknak nyújtott támogatások, valamint a civil szervezetek által rendezett programok önkormányzati támogatásai.
5. Nemzetközi kapcsolatok 10.000.000 Ft
Ezen a címen kerülnek elszámolásra a nem a Testvérvárosi Egyesület szervezésében megvalósuló testvérvárosi kapcsolatokhoz, valamint a nem testvérvárosi jellegű nemzetközi kapcsolatokhoz kapcsolódó kiadások, kötelezettségek.
6. Marketing feladatok 25.000.000 Ft
Ebből a keretből fizetjük a különböző marketing ajándékok (könyvek, tollak, pólók, bögrék, vászon táskák stb.), valamint a várost és programjait népszerűsítő kiadványok, reklámanyagok, hirdetések és tájékoztató filmek költségeit.
7. Kommunikációs feladatok 30.000.000 Ft
Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára, az Önkormányzat, valamint a város működéséről, eseményeiről, melyhez a hagyományos írott sajtó és az elektronikus média eszközeit is felhasználjuk. Ezen a soron számoljuk el a plakátok kihelyezésének költségét, a városi kulturális csoportok szórólapjainak tervezését és kiadásait, hírügynöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat, a Gödöllő Net TV és a Szilas TV kiadásait, a műsorvezetői tiszteletdíjakat, gyártási költségeket, a városi események rögzítésének kiadásait, esetleges sajtótájékoztatók költségeit. A városi naptár kifizetése, valamint az egyéb hirdetések kiadásai is ezt a keretet terhelik.
8. Testvértelepülési pedagógus konferencia megszervezése 1.700.000 Ft
A Bethlen Gábor Alapkezelőtől 2025 évben 1.700.000 Ft támogatást nyertünk el „Magyar-magyar közösségi tevékenység támogatása” cím keretén belül az „Oktatás-nevelési együttműködés kialakítása határon túli településekkel” céljából. A támogatás összegét az Alapkezelő 2025. december hónapban átutalta bankszámlánkra.
A projekt keretében Gödöllőn nemzetközi pedagógus konferencia kerül megszervezésre 2026 márciusában határon túli magyar testvértelepülések szakembereinek részvételével. Kiadásként az érkezők szállás és étkezési költsége kerül elszámolásra az előirányzaton.
9. Mozgás Éjszakája 2026 program 4.000.000 Ft
Gödöllő Város Önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően a Mozgás Éjszakája 2026 program keretében 4.000.000 Ft támogatást nyert el. Működési célú tervezett kiadások: anyagköltség 900.000 Ft (díjak, ajándéktárgyak), igénybe vett szolgáltatások költsége 2.800.000 Ft és felhalmozási kiadás (eszközbeszerzés) 300.000 Ft.
A program keretében Gödöllő területén 2026.06.12-én éjszaka, 10 különböző sportágban lesz lehetősége a lakosoknak sportolni.
10. Reprezentációs keret 4.000.000 Ft
Ezen a feladaton a polgármesteri reprezentációval kapcsolatos kiadások kerülnek elszámolásra.
11. Kiemelt városi rendezvények 104.335.005 Ft
A 2026 évi költségvetési évben ezen a soron biztosítjuk a Május 1., a Gyermeknap, a Belvárosi Napok és az Advent megrendezésének költségeit (fellépők díja, fény- és hangtechnika, biztonsági szolgálat, egészségügyi biztosítás stb.), melyek a MUZA szervezésben valósulnak meg.
12. Advent 10.000.000 Ft
Ezen a soron azok a kiadások kerülnek elszámolásra 2026-ban, melyek nem kapcsolódnak a MUZA által szervezett rendezvényhez. Ezek között szerep a városi karácsonyfa felállításának és lebontásának költségei, Fő téri díszkivilágítás fel és leszerelése, karácsonyi díszek és fényelemek pótlása és új elemek beszerzése, városi Mikulás nap megrendezése, az adventi gyertyagyújtás kiadásai. Itt kerülnek még elszámolásra a 2025. évi Adventi rendezvény-sorozattal kapcsolatos áthúzódó tételek.
13. Gödöllő, 60 éves város - rendezvények 27.000.000 Ft
2025. év költségvetésébe új címként épült be ez a sor a Képviselő-testület 9/2025. (IX.18.) számú önkormányzati rendeletmódosításával. Az előirányzat a város fennállásának
60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.
14. Magyarország Ifjúsági Fővárosa Versenyre felkészülés 2.233.000 Ft
2025. évben Magyarország Ifjúsági Fővárosa Verseny keretében Gödöllő és Csíkszereda települések felkészülésére a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Tempus Közalapítványon keresztül 6.283.982 Ft támogatást biztosított. Az előirányzat a 2025. évről áthúzódó kiadásokra nyújt fedezetet 2.233.000 Ft értékben.
15. Turisztika, idegenforgalom 1.080.000 Ft
A tervezett összeg a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2026 évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában.
16. Támogatások 78.850.000 Ft
16.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása 31.100.000 Ft
Az előirányzatból valósul meg a gödöllői művészeti csoportok éves támogatása, melyet a csoportok által benyújtott éves terv, illetve a fellépésekhez kapcsolódó egyedi kérelmek alapján közvetlenül a csoportoknak biztosítunk.
16.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 21.500.000 Ft
A Közalapítvány egyre magasabb szinten igyekszik megvalósítani a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani résztvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó, városon és országon túlmutató. A támogatás összege fedezetet nyújt a közalapítvány működési költségeire (bérek és járulékok, egyéb működési kiadások), valamint kiállítások megrendezésének kiadásaira.
16.3. Civil szervezetek támogatása 7.000.000 Ft
Tevékenységük átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Működésük, hatásuk egyre meghatározóbb a város életében. Támogatásukkal elősegíthetjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.
16.4. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport) 1.000.000 Ft
Gödöllő Város területén működő csoport részére nyújt támogatást a város, a feladataik ellátásához, forrásaik kiegészítéséhez, melynek előirányzata ezen az alcímen került tervezésre. A forrást támogatási szerződésben meghatározottak szerint használhatják fel, elszámolási kötelezettséggel.
16.5. Ózon–Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület 750.000 Ft
Az Önkormányzat, az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett forrást ezen az előirányzat alcímen, a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel.
16.6. Testvérvárosi Egyesület támogatása 6.000.000 Ft
Az előirányzat keretéig támogatást biztosítunk az egyesület részére a testvérvárosi kapcsolatok megszervezésére. Ennek megfelelően az egyesületnél kerül elszámolásra a delegációk -beleértve a kulturális és civil szervezeteket is - kiutazásának (utazási költség, repülőjegy, ajándék, tolmács, biztosítási díj stb.) és fogadásának (szállás, étkezés, ajándék, belépőjegy stb.) költségei.
16.7. Gödöllői Ifjúsági Testület működési támogatása 3.000.000 Ft
A Gödöllői Ifjúsági Testület működési kiadásaihoz járul hozzá az önkormányzat a tervezett előirányzat erejéig.
16.8. Erdők a Közjóért Alapítvány támogatása 1.500.000 Ft
Az Erdők a Közjóért Alapítvány kérelemmel fordult Gödöllő Város Önkormányzatához anyagi támogatás folyósításával kapcsolatban. A támogatás összege a Gödöllői Arbo-parkban kerül felhasználásra, a látogatói élmények fokozására.
16.9. Cserkész csapat támogatása 7.000.000 Ft
A tervezett támogatás célja a cserkészek által használt Bezsilla villa épületében megkezdett felújítási és karbantartási munkálatok folytatása.
17. Pedibusz program 2.000.000 Ft
A 2021-ben beindított PEDIBUS, vagyis környezettudatos sétáló iskolabusz városi pilot-program szélesebb körben való, valamennyi iskola által elérhető kiterjesztésére, népszerűsítésére szánt keretösszeget, a már hagyományossá vált, és a gyerekek által nagyon kedvelt, egyedi logóval ellátott motivációs ajándéktárgyak készíttetésére, az újonnan jelentkező gyermekek és kísérők számára közlekedés-biztonsági eszközök beszerzésére (láthatósági mellényekre, egyenpólókra, jelzőőri eszközökre), kommunikációs eszközökre (pl.: megállóhelyi táblák), reprezentációs költségekre (pl.: gyerekek Húsvéti, Mikulás-napi, év végi köszöntésére, önkéntes kísérők év végi és tanév végi vendéglátására), valamint a program Bringabusz-elemmel való esetleges továbbfejlesztésére tervezzük felhasználni.
18. Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret 3.000.000 Ft
Önkormányzatunk 2026-ban is támogatni kívánja a háború sújtotta Ukrajna területén elhelyezkedő Beregszász városát. Testvérvárosunkkal folyamatos a kapcsolattartás, melynek során pontosításra kerülnek a támogatási igények, lehetőségek, megoldások. A keretösszeg a támogatások fedezetét biztosítja a 2026 évi költségvetésben, melyet szükség esetén növelni tudunk.
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés
(2. sz. melléklet III. pontja)
Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2025. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2026. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2025. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4%-át, amely 131.340.490 Ft. Az Államháztartáson belüli megelőlegezés 2026. évben kerül rendezésre, ennek fedezetére 131.340.490 Ft előirányzatot biztosítunk a kiadási oldalon.
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés
(2. sz. melléklet VI. pontja)
A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal megkötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítottuk a tőke fedezetét 30.400.000 Ft összegben ezen az előirányzaton.
Felhalmozási feladatok kiadásai
(2. sz. melléklet II. pontja és 6. sz. melléklet)
Felhalmozási kiadások 3.582.194.365 Ft
1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése 720.607.066 Ft
1.1 Létesítmény felújítások 170.607.066 Ft
A 2026. évi költségvetésben az alábbi létesítményekkel kapcsolatos felújítási feladatokat terveztük be:
Gödöllői Óvoda esetében a korábbi évekhez viszonyítva több beruházási, felújítási kiadással számoltunk a tagóvodák szükségletei alapján. Tervezett kiadások:
- műfüves focipálya kialakítása,
- főelosztó csere,
- kazánházban vízvezeték gerincvezetékének cseréje,
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közh. Kft.
- kupola és lapostető hő- és vízszigetelése,
- molinó tartószerkezet cseréje
Gödöllői Palotakert Bölcsőde
- napvitorla elhelyezése a teraszok fölött, valamint homokozók feletti napvitorla áthelyezése,
- helyiségek párásítása, szellőzésének javítása, fűtés szabályozása,
- Palotakerti telephelyen az előtetők cseréje,
Gödöllői Városi Múzeum
- Gödöllői Mozi oldalán a homlokzat, végfal felújítása
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény
- Ady Endre sétányon lévő épületben a konyha elektromos és gépészeti fejlesztése
Várkapitányi Lak
- loggia festése,
- ereszcsatorna ejtőcsőben lombfogó létesítése,
- homlokzati nyílászárók festése,
- külső-belső vizesedés javítása
Egyéb felújítási munkálatok
- az intézményhálózatban év közben felmerülő, azonnali megoldást igénylő felújítási, beruházási munkák.
1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés 550.000.000 Ft
A gépészeti és a gyengeáramú feladatok megvalósítására 2023-ban, 2025 tavaszán ismételt közbeszerzési eljárást követően az építészeti feladatok vonatkozásban kötöttünk szerződést az épület munkálataira. A 2026. évi költségvetési előirányzat a 2025. évről áthúzódó számlákat, valamint a bútor és egyéb eszközbeszerzések kiadásait tartalmazza.
2. Infrastrukturális beruházások 780.117.815 Ft
2.1 Út, járda, gyalogátkelő, kerékpárút, buszvárók, parkolók 485.000.000 Ft
Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építésre 430.000.000 Ft, buszmegálló építésére
35.000.000 Ft került tervezésre.
Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építés 430.000.000 Ft
A 2026. évben infrastrukturális és közlekedésbiztonsági beruházásokra tervezett előirányzat a 2025. évi áthúzódó beruházásokkal (23.999.275 Ft) együtt, az alábbi feladatokra biztosítja a fedezetet:
- Szőlő utca útfelújítása a Röges utcai körforgalom és az Ádám utca között,
- Alma utca Kert utca - Boróka utca közötti szakasz út- és járda felújítása, valamint csapadékvíz elvezetés,
- Szabadság út egy szakaszának felújítása a Magyar Közúttal együttműködésben,
- Nagyfelületű útjavítások a város több pontján műszaki szükségesség szerint,
- Gyalogátkelőhelyek létesítése nagyforgalmú, illetve balesetveszélyes helyeken,
- Kerékpártárolók kialakítása,
- Járdaszakaszok és gyalogátkelőhelyek kialakításának és felújításának, valamint útfelújításoknak a tervezése.
Buszmegálló 35.000.000 Ft
2025. évben megvalósult a 3. sz. főúton a Gödöllő Üzleti Park előtti körforgalom mellett két új buszmegálló kivitelezése, valamint azoknak a Gödöllői Üzleti Parkkal történő gyalogos összekötését biztosító járdaszakaszok és a közvilágítás kialakítása. 2026. évi tervezett előirányzat fedezetet nyújt a munkálatok során felmerült műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint 2026. január hónapban megfizetendő fordított általános forgalmi adó kötelezettségére, továbbá a 2026. évre tervezett buszmegálló korszerűsítésekre is.
2.2 Térfigyelő rendszer bővítés 25.117.815 Ft
Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelmének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2026. évi fejlesztésekre biztosít forrást:
- A legsürgetőbb probléma a térfelügyeleti szerver leterheltsége. Az utóbbi évek során több új kamera került beüzemelésre városunkban, ezen kamerák képeit is a központi szerverünk tárolja. A kamerák számának gyarapodásával azonban a szerverünk nem került bővítésre. Mivel teljesen kiaknázásra kerül valamennyi tárhely a szerveren, így rendkívüli igénybevételnek vannak kitéve a szerverben elhelyezett winchesterek. Szükségessé vált a szerver bővítése oly módon, hogy a jogszabályoknak megfelelően biztosítani tudjuk 30 napos tárolási időt, illetve legalább még 10-12 db kamera képének eltárolására legyen képes a rendszer a későbbiek során.
- A térfelügyeleti rendszer két kezelőállomásának számítógépei mostanra elhasználódtak, elöregedtek, belassultak. A felvételek visszanézése és kimentése radikálisan belassult, megnehezítve ezzel a kezelők munkáját. Ezek a számítógépek folyamatos üzemben vannak, soha nem kerülnek kikapcsolásra. A két kezelőállomás számítógépeinek cseréje vált szükségessé nagy terhelhetőségű számítógép alkatrészekkel.
- Az éjszakai közvilágítási hálózatról üzemelő rendszer kamerái akkumulátorral üzemelnek. Mostanra az akkumulátorok nagy többsége elhasználódott, rövid működési időt tudnak biztosítani. A rendszerben üzemelő akkumulátorok, átviteli berendezések cseréjét vagy állandó elektromos árammal történő ellátását tervezzük 2026-ban.
2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés 40.000.000 Ft
Ezen a címen a közvilágítási hálózat folyamatban lévő, kisebb fejlesztéseinek fedezetét terveztük meg a 2026. évi költségvetésben:
- egyedi lámpatestek felhelyezése lakossági bejelentés alapján,
- Szent István téren közterületen lévő lépcső megvilágítása,
- Ady Endre sétányon 59 db, a Boglárka utcában 4 db kandeláber, cseréje,
- Kökény utcában hiányzó közvilágítás pótlása,
- egyéb év közben felmerülő, azonnali megoldást igénylő beruházások
2.4 TOP_PLUSZ - 1.2.3-21-PT1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hídfelújítás a patak felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Lovarda utcában 250.000.000 Ft
Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésébe beépítésre került az Ady Endre Sétány felújításával, patak feletti hídfelújítással, új kerékpárút kialakítással, valamint a Lovarda utcában kerékpáros nyom kialakítással kapcsolatban benyújtott, és elnyert pályázat tervezett összköltsége.
A 2026. évi költségvetésben tervezett előirányzatok az alábbiak:
- projekthez kapcsolódó pályázati rész 175.000.000 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás 75.000.000 Ft
3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep,
szennyvízhálózat rekonstrukció 480.530.000 Ft
3.1 2026. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció 430.530.000 Ft
Az előző években a DMRV által befizetésre került, de még fel nem használt bérleti díj előirányzat forrása került visszatervezésre a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően.
Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készítenie, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja. A használati díj 2026-ban várhatóan befolyó összege
nettó 117.987.644 Ft, mely a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel, ez ÁFA-val együtt a bevételi oldalon is betervezésre került.
2026. évben a szennyvízelvezető és tisztítórendszeren a GFT-ben tervezett beruházási, felújítási és pótlási munkákat tervezzük megvalósítani.
- Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok;
- Városi szennyvízhálózat bővítés engedélyezés, kivitelezés: Malomtó utca (lakossági hozzájárulás esetén);
- Boncsoki területen ingatlan fejlesztésből eredő közművesítés;
- VÜSZI udvar területén üzemelő DN 300 beton szennyvíz-csatorna kiváltása;
- Isaszegi úton 100 fm hosszú szennyvíz közmű hosszabbítás;
- Meghibásodott nem javítható gépészeti berendezések (szivattyúk) pótlása és elektromos rendszer felújítása;
- Gödöllő 9-es átemelő, erősáramú és irányítás-technikai rekonstrukció;
- Gödöllő, szennyvíztisztító telepen Panelko iszap prés cseréje.
3.2 Csapadékvíz elvezetés 50.000.000 Ft
Az előirányzat a csapadékvíz-elvezetési beruházások fedezetéül szolgál. A 2026-ban a kisebb beruházások mellett az Alma utcában tervezünk lakossággal közös finanszírozásban csapadékvíz rendszert felújítani, a Szőlő utcai közúti hidat tervezzük felújítani. A 2026. évi költségvetésbe betervezésre került még a Gödöllő, Hegyesi Mari utca Hegy utca és belterület határ közötti szakaszának csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó koncepcióterv elkészítésének szerződéses összege, mely 2025. évről húzódik át.
4. Város és községgazdálkodás 1.540.939.484 Ft
4.1 Ingatlan vásárlás - fejlesztés 1.100.000.000 Ft
A Képviselő-testület még 2025-ben zárt ülésen döntött két ingatlan megvásárlásáról a
Z-82/2025. (IV. 29.) és a Z-230/2025. (XI. 20.) számú önkormányzati határozatában. A 2026. évi költségvetésben 1.100.000.000 Ft előirányzatot tervezünk az ingatlan vásárlások és fejlesztések kiadásaira.
4.2 Zárható hulladéktároló projekt 3.000.000 Ft
A „Tisztább Gödöllőért” program keretében 2022-tól kezdődően négy ütemben megvalósult a lakótelepek, illetve a többlakásos társasházak hulladékgyűjtő edényzeteinek zárható edényre történő cseréje. A projekt sikeresnek bizonyult, a 2026. évben kiosztandó edényzet üzemeltetésére tervezünk keretet, illetve egy-egy kimaradt lépcsőház esetében is folytatnánk a projektet.
4.3 Közlekedésbiztonsági feladatok 100.000.000 Ft
Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete alapján lakossági pályázat keretében forgalomcsillapító eszközök beszerzése kerülhet az önkormányzat részéről társfinanszírozásra. A pályázat önkormányzat által vállalt kiadásaira nyújt fedezetet a 2026. költségvetési évben, mely a lakossági hozzájárulást egészítheti ki.
Az előirányzat fedezetet nyújt - a rendőrséggel történő előzetes egyeztetés alapján - sebességmérő kamerák beszerzésére, mely tovább növeli a város közlekedésbiztonságát a gyorshajtás megfékezésével.
Az előirányzat tartalmazza a Röges utcai térfigyelő kamerák telepítésére, az Ottó Ferenc utcai, valamint más helyszíneken elhelyezendő forgalomcsillapító eszközök beszerzésére tervezett kiadásokat.
Az előirányzat fedezetet nyújt a 2025. évben kötött, de 2026. évben megvalósuló szerződésekre:
- 2 db SafeXOne intelligens gyalogosvédelmi rendszer kiépítése integrált gyalogátkelőhely jelző háttér-világító táblával és gyalogos szimbólumú sárga villogóval, (Gödöllő, Szabadság út - Szent-Györgyi utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely és Gödöllő, Szabadság út - Tisza utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely helyszíneken)
- 2 db 1800*2000*65 mm átmérőjű piros-fehér színű forgalomcsillapító párna beszerzése.
4.4 Isaszeg úti Sportpálya felújítása 67.070.221 Ft
Gödöllő Város Önkormányzata pályázati támogatás nyert el az Isaszegi úti Sportpálya felújítására. Az elnyert támogatás 25.000.000 Ft, melyhez az önkormányzat 42.070.221 Ft önrészt biztosít, így a projekt tervezett összköltsége: 67.070.221 Ft.
4.5 Gödöllői Petőfisekért Alapítvány támogatása 18.369.263 Ft
A Gödöllői Petőfisekért Alapítvány támogatás nyert el iskolai sportpálya felújítására. A program megvalósításához a képviselő-testület 18.369.263 Ft saját forrás biztosított.
4.6 Zeneiskolai tanösvény 2.500.000 Ft
A Chopin Tanösvény a zeneiskola épülete melletti külső parkoló után az Ady Endre sétányról indul, majd az Alsó-parkot megjárva a patakparton tér vissza a zeneiskola melletti ferde fához és a zeneiskolával átellenben fejeződik be egy „fotóponttal”. A tervezett állomások száma hét, melyeken zeneoktatásról, zeneszerzőkről, hangszerekről, ritmus és dallamjáték feladatokat kapnak a résztvevők. A tanösvény kialakításnak gondolata Lázárné Nagy Andreától származik, az állomások feladatainak összeállításában Tápai Dóra vett részt.
4.7 Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja 250.000.000 Ft
Gödöllő Város Önkormányzata egyedi támogatási kérelmet kíván benyújtani az Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja tárgyában a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz. Az igényelt támogatás összege 300.000.000 Ft. A beruházás megvalósításához szükséges önerő mértéke 250.000.000 Ft.
A projekt keretében az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:
- Rákos-patak Gödöllő, Alsóparki szakaszának természetközeli mederrendezése, az erodálódott nagyvízi meder növényzettel beültetett rézsűstabilizálása, kisvízi meder burkolatának megújítása,
- A Rákos-patakon egy ún. Hattyús-mellékág kialakítása a Gödöllői Királyi Kastély előterében fekvő Alsópark tájképi fejlesztésére és vízháztartásának javítására,
- Kapcsolódó tájépítészeti rendezés: sétányrendszer fejlesztése, növényállomány megújítása, családbarát élményelemek telepítése.
5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 0 Ft
5.1 Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önrész 0 Ft
Önkormányzatunk 2026-ban is figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. A sikeres pályázat feltétele a megfelelő előkészítettség. Ezen a feladaton nem tervezünk előirányzatot 2026. évben.
6. Informatikai fejlesztés 60.000.000 Ft
Korábbi évek költségvetésében is szerepelt Gödöllő Város Önkormányzatának és intézmény hálózatának informatikai fejlesztése, korszerűsítése. A több évet átölelő feladat folytatódik 2026-ban is.
A költségvetésben 60.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, melyből az alábbi feladatokat tervezzük megvalósítani:
- szükség szerint informatikai eszközök cseréje (számítógépek, monitorok, nyomtatók stb.),
- hálózatfejlesztés, hálózat korszerűsítés,
- szerver kapacitás bővítés,
- Káptalan térinformatika rendszer további fejlesztése,
- MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer telepítése,
- Lakosságot kiszolgáló Gödöllő Applikáció fejlesztésének megkezdése.
-
B. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai
(3. sz., 4. sz. melléklet)
1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény
A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2026. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

132 159 300

Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)

534 982 700

ÖSSZES BEVÉTEL

667 142 000


Ft

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

372 410 557

Munkaadói járulékok

54 539 497

Dologi kiadások

228 838 146

ebből:

- működési kiadások

203 138 146

- közüzem

25 700 000

Felhalmozási kiadások

11 353 800

ÖSSZES KIADÁS

667 142 000

Az intézmény 52,5 fő közalkalmazottal működik. Működési bevételei tartalmazzák a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételét. Mindezek a költségek 19,8%-ára biztosítanak fedezetet. A 80,2% különbözetet finanszírozással biztosítja az önkormányzat, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.
Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:
- a személyi kifizetések 64,0%,
- a dologi kiadások 34,3%,
- a felhalmozási kiadások 1,7%.
Felhalmozási kiadások között az intézmény új informatikai eszközök (pl. számítógép, monitor) beszerzését, vérnyomás és vércukormérők, konyhai eszközeinek cseréjét, valamit bútorok (ágyak és éjjeliszekrények) vásárlását tervezi.
2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ
A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2026. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

3 710 000

Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)

527 427 000

ÖSSZES BEVÉTEL

531 137 000

Ft

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

401 026 360

Munkaadói járulékok

61 648 592

Dologi kiadások

63 135 972

ebből:

- működési kiadások

54 185 972

- közüzem

8 950 000

Felhalmozási kiadások

5 326 076

ÖSSZES KIADÁS

531 137 000

A 2026. költségvetési évben összesen 55,5 fő közalkalmazott és 3 fő Munka Törvénykönyve szerinti munkavállaló látja el a feladatot az intézményben.
Az intézmény saját bevételeit a bérleti díjak és a térítési díjak alkotják. A költségek fedezeti aránya 0,7% saját bevétel és 99,3% finanszírozás, mely az állami támogatást is tartalmazza.
Az intézmény feladatellátása 2018. szeptember 1-től kibővült az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásával. A működés feltételeit biztosító létszám a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján került tervezésre. A létszám feltöltése folyamatos.
Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:
- a személyi kifizetések 87,1%,
- a dologi kiadások 11,9%,
- a felhalmozási kiadások 1,0%.
Felhalmozási kiadásai között bojler, mikrohullámú sütő, mosógép beszerzését tervezik
2026-ban. A 2025-ben megrendelt konténert az idei évben szállítják le, így ennek ellenértéke betervezésre került az idei év költségvetésébe.
3. Gödöllői Óvoda
A Gödöllői Óvoda 2026. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:
Ft

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

260 000

Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)

1 434 722 000

ÖSSZES BEVÉTEL

1 434 982 000

Ft

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

1 107 282 765

Munkaadói járulékok

165 385 284

Dologi kiadások

155 817 000

ebből:

- működési kiadások

97 217 000

- közüzem

58 600 000

Felhalmozási kiadások

6 496 951

ÖSSZES KIADÁS

1 434 982 000
Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók létszáma 136,5 fő, melyből a szakmai feladatot 69 fő pedagógus és 57 fő nevelő és oktató munkát segítővel, speciális nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatos feladatokat 1,5 fővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3,5 fő, mosogatási feladatokat 2,5 fő, az óvodatakarítási feladatokat 1 fő végzi. Üres álláshelyek száma 2 fő.
2023. évi LII. számú, a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény értelmében az intézmény-, és tagintézmény vezetők, az óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők alkalmazotti jogviszonya 2024. január elsejével közalkalmazotti jogviszonyról köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyra módosult. Az intézményben 127 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyal és 9,5 fő Munka Törvénykönyve szerint foglakoztatott dolgozó van.
A költségeket közel 100%-ban az önkormányzati finanszírozás fedezi, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.
Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:
- a személyi kifizetések 88,7%,
- a dologi kiadások 10,9%,
- a felhalmozási kiadások 0,4%.
A felhalmozási kiadások az intézmény tagintézményeiben felmerülő feladatokat tartalmazzák. Beruházások között szerepel többek között telefonkészülék, konyhába villanytűzhely, gyermekszékek, öltözőszekrények, fektetők, fejlesztőszobába további berendezési tárgyak, óvodai könyvtárba bútorok, futóbiciklik, udvari egyensúlyozó mászóka, láncos híd mászóka, két személyes rugós hinta, akkumulátoros lombfúvó, ágvágó láncfűrész beszerzése.
4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde
A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2026. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

16 342 000

Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)

460 036 000

ÖSSZES BEVÉTEL

476 378 000

Ft

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

365 488 577

Munkaadói járulékok

54 832 963

Dologi kiadások

54 151 460

ebből:

- működési kiadások

30 551 460

- közüzem

23 600 000

Felhalmozási kiadások

1 905 000

ÖSSZES KIADÁS

476 378 000
Az intézmény két telephelyen működik 2026-ban: Palotakert Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17.) és Kisbalázs Bölcsőde (Gödöllő, Premontrei u. 8.). Az alapfeladatot 31 fő kisgyermeknevelővel, 1 fő szaktanácsadóval, 9 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint 1 fő karbantartóval.
A létszám 41 fő közalkalmazott és 2 fő Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó.
Az intézmény saját bevételi forrása részben az ellátási díjak bevétele, részben pedig munkaruha mosásból származó bevétel.
A költségek fedezeti aránya 3,4% saját bevétel és 96,6% önkormányzati finanszírozás, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.
Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:
- a személyi kifizetések 88,2%,
- a dologi kiadások 11,4%,
- a felhalmozási kiadások 0,4%.
A felhalmozási kiadásokat az intézmény alacsony szinten tervezte, mivel 2024. év elején átadták az új Kisbalázs Bölcsőde épületét. A tervezett felhalmozási kiadások előirányzata fedezetet nyújt egyéb gépek, berendezések beszerzésére.
5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2026. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

6 175 000

Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)

261 729 000

ÖSSZES BEVÉTEL

267 904 000

Ft

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

160 745 980

Munkaadói járulékok

22 045 485

Dologi kiadások

72 090 440

ebből:

- működési kiadások

57 970 440

- közüzem

14 120 000

Felhalmozási kiadások

13 022 095

ÖSSZES KIADÁS

267 904 000
Az intézményben 18 fő teljes munkaidőben dolgozik, 1 fő pedig 6 órás jogviszonyban. Valamennyi munkavállaló a jogszabályváltozás következtében a Munka Törvénykönyve alapján foglalkozatott.
A működési bevételeket könyvtári szolgáltatások bevételei és bérleti díj bevételek alkotják.
A költségek fedezeti aránya 2,3% saját bevétel és 97,7% önkormányzati finanszírozás, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.
Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:
- a személyi kifizetések 68,2%,
- a dologi kiadások 26,9%,
- a felhalmozási kiadások 4,9%.
Az intézmény felhalmozási kiadásai keretében legjelentősebb tételként a dokumentumbeszerzést (könyvek és egyéb dokumentumok) tervezte. Ezen kívül informatikai eszközök, szoftverek beszerzésével, mikrohullámú sütő, a kommandós kültéri kivonuláshoz display, az udvarra nyugágyak, a foglalkozásokhoz párnák, az I. és II. emeletre napvédő rolók, pénztárgép vásárlásával kalkulált.
6. Gödöllői Városi Múzeum
A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2026. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint kerültek megtervezésre:

Ft

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

485 000

Működési bevételek

4 328 000

Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)

130 489 000

ÖSSZES BEVÉTEL

135 302 000

Ft

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

66 984 378

Munkaadói járulékok

8 944 489

Dologi kiadások

56 649 133

ebből:

- működési kiadások

39 349 133

- közüzem

17 300 000

Felhalmozási kiadások

2 724 000

ÖSSZES KIADÁS

135 302 000
Az intézményben 2026. évben az engedélyezett alkalmazotti létszám 7 fő. Az intézményben a feladatokat 6 fő teljes munkaidőben látja el a múzeumi feladatokat, üres álláshelyek száma 1 fő. Valamennyi munkavállaló a jogszabályváltozás következtében a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.
Működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglakozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérletből tervezte az intézmény. A költségeinek fedezetét 0,4%-ban államháztartáson belüli működési célú támogatás, 3,2%-ban a saját bevételei, 96,4%-ban a felügyeleti szervi finanszírozás biztosítja, amely az állami és az önkormányzati forrást is tartalmazza.
Az intézmény 2026. évi költségvetésének főösszegéből:
- a személyi kifizetések 56,1%,
- a dologi kiadások 41,9%,
- a felhalmozási kiadások 2,0%.
Felhalmozási kiadásai között az intézmény műtárgyvásárlást, múzeumi diák archiválására diascennert, valamint pályázati úton Kőrösfői-Kriesch Aladár alkotásainak beszerzését tervezte meg.

7. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2026. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

Ft

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Működési bevételek

19 205 000

Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)

2 188 898 000

ÖSSZES BEVÉTEL

2 208 103 000

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Személyi juttatások

1 409 586 229

Munkaadói járulékok

188 503 014

Dologi kiadások

466 833 757

ebből:

- működési kiadások

427 633 757

- közüzem

35 700 000

Felhalmozási kiadások

143 180 000

ÖSSZES KIADÁS

2 208 103 000
A Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának végrehajtó szerve, gazdasági szervezete a Költségvetési Iroda, mely ellátja a gazdálkodási feladatokat. Koordinálja az önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak, nemzetiségi önkormányzatainak munkáját, előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok munkáját, valamint részt vesz annak végrehajtásában. Saját szervezetein belül ellátja a gazdasági, hatósági, szociális, kulturális, igazgatási, önkormányzati vagyon működésével, megóvásával kapcsolatosan felmerülő műszaki feladatokat.
Bevételek
Polgármesteri Hivatal működési bevételei között az alábbiak kerültek tervezésre:
- bérleti díj
- költségek visszatérítése,
- esküvői rendezvényekhez kapcsolódó bevételek,
- kamatjóváírás,
- továbbszámlázás.
Itt került megtervezésre Gödöllő Város Önkormányzata által biztosított irányítószervi támogatás (finanszírozás) a Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási kiadásaira.
Kiadások
A Hivatal 2026. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 125,25 fő, ebből: köztisztviselő 93,75 fő, Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott létszám 31,5 fő. A Hivatal állományába tartozó munkavállalók bére a vonatkozó jogszabályok alapján került meghatározásra. Számoltunk az idei évet terhelő jubileumi jutalmakkal, közlekedési költségtérítésekkel és a béren kívüli juttatások között megtervezett cafetéria elemekkel is. A technikai dolgozók bérét a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér 322.800 Ft) és a garantált bérminimum (szakmunkás minimálbér 373.200 Ft) alapulvételével terveztük meg.
Dologi kiadások között terveztük a működéshez kapcsolódó eszközbeszerzéseket, kommunikációs szolgáltatásokat, számítástechnikai programkövetést, hivatali épületek bérleti díját, kiküldetések, rendezvények költségeit, közüzemmel és napi üzemeltetéssel járó kiadásokat, a költözéssel és irattár rendezéssel kapcsolatos költségeket, szakmai területen igénybe vett szolgáltatásokat, egyéb feladatellátáshoz kapcsolódó kiadásokat.
A Gödöllői Polgármesteri Hivatal bővített és felújított épülete 2025. év végén elkészült. Az apparátus 2026. március hónapban költözik be a megújult épületbe. A szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése folyamatban van. A Hivatal 2026. évi költségvetésébe beterveztük az új épületbe történő költözés kiadásait.
A felhalmozási kiadásokon belül az új számítástechnikai infrastruktúra kialakításához szükséges számítástechnikai eszközök értékét, valamint egyéb tárgyi eszközök között berendezési tárgyak (mikrohullámú sütő, hűtő, stb.) beszerzésére különítettünk el előirányzatot.

Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) állami és saját forrás megosztása (adatok Ft-ban)

Megnevezés

Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés)
2026.

- ebből állami forrás
2026.

- %-ban

- ebből önkormányzati forrás
2026.

- %-ban

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

534 982 700

268 175 620

50,1

266 807 080

49,9

Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ

527 427 000

374 769 780

71,1

152 657 220

28,9

Gödöllői Óvoda

1 434 722 000

1 227 957 550

85,6

206 764 450

14,4

Gödöllői Palotakert Bölcsőde

460 036 000

378 784 600

82,3

81 251 400

17,7

Gödöllői Városi Múzeum

130 489 000

18 510 411

14,2

111 978 589

85,8

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

261 729 000

41 897 729

16,0

219 831 271

84,0

Gödöllői Polgármesteri Hivatal

2 188 898 000

414 563 500

18,9

1 774 334 500

81,1

Intézmények összesen

5 538 283 700

2 724 659 190

49,2

2 813 624 510

50,8

Gödöllő Város Önkormányzata - település üzemeltetés (VÜSZI Nkft. és közvilágítás)

1 256 628 850

288 911 083

23,0

967 717 767

77,0

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Nkft.

321 056 056

88 076 876

27,4

232 979 180

72,6

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nkft.

50 760 504

50 760 504

100,0

0

0,0

Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nkft. *

889 439 643

510 138 274

57,4

379 301 369

42,6

Mindösszesen

8 056 168 753

3 662 545 927

45,5

4 393 622 826

54,5

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Nkft.-nek fizetett nyersanyag és rezsi együttes összege csökkentve a beszedett bruttó térítési díjjal, valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (1.205.446.123 Ft-316.006.480 Ft = 889.439.643 Ft)
C. Alapok tervezése
1. Lakásalap
2025. évi záró egyenleg: 6.640.687 Ft
2026. évre tervezett bevétel (1.sz. melléklet) 360.800 Ft
Lakásalap 2026. évre összesen 7.001.487Ft
2026. évi működésre (2.sz. melléklet) 7.001.487Ft
Feladatra összesen: 7.001.487Ft
2. Környezetvédelmi Alap
2025. évi záró egyenleg 0 Ft
2026. évre tervezett bevétel (1.sz. melléklet talajterhelési díj) 1.800.000 Ft
Környezetvédelmi alap 2026. évre összesen: 1.800.000 Ft
2026. évi környezetvédelmi feladatra (2.sz. melléklet) * 1.800.000 Ft
Feladatra összesen: 1.800.000 Ft
*A tervezett összes kiadás 2.100.000 Ft
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
A működéshez szükséges sütik mellett a Google Analytics statisztikai sütijeit, a munkamenet-azonosítót és a bejelentkezést csak az Ön hozzájárulásával használjuk. Döntését bármikor megváltoztathatja a lábléc „Süti beállítások” hivatkozásával.
A cookie-k kezeléséről részletesebb információt ide kattintva olvashat.