Kifejezéskereső
Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Meződ Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a költségvetés címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését 62.429 forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 26.415.000 forint személyi juttatással,
b) 2.935.000 forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 15.781.994 forint dologi kiadással,
d) 3.800.000 forint szociálpolitikai juttatással,
e) 4.324.562 forint egyéb működési kiadással,
f) 6.756.912 forint fejlesztési kiadással
g) 255.000 forint felújítási kiadással
h) 1.110.000 forint egyéb felhalmozási kiadással
i) 1.025.448 forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 6.748 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2026. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 5 ezer forint összegben állapítja meg, melyet belső finanszírozással, a fejlesztési pénzmaradványból old meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 6.748 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2029. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 1.853 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2026. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2029. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez2
|
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
|
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
|
1 |
Közösségi busz |
999000 |
011130 |
0106 |
|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
|
1 |
Peugeot Boxer NKK-873 |
999000 |
066020 |
0109 |
|
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
|
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
|
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
|
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
|
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
|
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
|
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
|
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
|
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
999000 |
107055 |
0501 |
|
6 |
|
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
|
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
|
6 |
TELEPÜLÉSKÉP FEJLESZTÉSE |
999000 |
013350 |
0603 |
|
|
6 |
KÜLTERÜLETI UTAK |
999000 |
066020 |
0604 |
|
|
6 |
VIS MAIOR |
999000 |
045160 |
0605 |
|
|
6 |
BELTERÜLETI JÁRDÁK |
999000 |
013350 |
0606 |
|
|
6 |
MAGYAR FALU-BUSZ |
999000 |
011130 |
0607 |
|
|
6 |
LEADER KAMERA |
999000 |
011131 |
0608 |
|
|
6 |
MF JÁTSZÓTÉR |
999000 |
062020 |
0609 |
|
|
6 |
KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERÜSÍTÉSE |
999000 |
062020 |
0610 |
|
|
6 |
MF KOMMUNÁLIS |
999000 |
062020 |
|
|
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
Mezőgazdasági |
999000 |
042130 |
0701 |
|
1.-7. |
Meződ összesen |
2. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez3
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
43 402 022 |
44 509 151 |
31 297 110 |
1 |
Személyi juttatások |
27 110 250 |
26 415 000 |
18 063 401 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
38 902 022 |
38 851 151 |
26 695 579 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 935 000 |
2 935 000 |
2 049 222 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
6 936 906 |
6 936 906 |
3 |
Dologi kiadások |
14 854 000 |
15 781 994 |
10 421 804 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 710 000 |
2 710 000 |
1 571 156 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 050 000 |
3 800 000 |
1 570 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 913 000 |
2 070 000 |
2 010 978 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 258 631 |
4 324 562 |
671 557 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
350 000 |
350 000 |
6 |
Beruházási kiadások |
390 000 |
6 756 912 |
272 144 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
7 |
Felújítási kiadások |
255 000 |
255 000 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 110 000 |
109 099 |
|
Költségvetési bevételek |
47 125 022 |
56 676 057 |
42 206 150 |
Költségvetési kiadások |
52 852 881 |
61 378 468 |
33 157 227 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
9 048 923 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-5 727 859 |
-4 702 411 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 753 307 |
5 727 859 |
5 727 859 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 025 448 |
1 025 448 |
1 025 448 |
|
Maradvány igénybevétele |
5 727 859 |
5 727 859 |
5 727 859 |
||||||
|
Bevételek összesen |
53 878 329 |
62 403 916 |
47 934 009 |
Kiadások összesen |
53 878 329 |
62 403 916 |
34 182 675 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
13 751 334 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1.5 Településüzemeltetés
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 908 000 |
2 065 000 |
1 990 978 |
96,42% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
350 000 |
350 000 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 908 000 |
2 415 000 |
2 340 978 |
96,93% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 908 000 |
2 415 000 |
2 340 978 |
96,93% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
2 498 000 |
2 498 000 |
1 650 565 |
66,08% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
325 000 |
325 000 |
204 561 |
62,94% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
10 535 000 |
10 880 000 |
6 836 988 |
62,84% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
390 000 |
273 000 |
272 144 |
99,69% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
255 000 |
255 000 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
14 003 000 |
14 231 000 |
8 964 258 |
62,99% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
14 003 000 |
14 231 000 |
8 964 258 |
62,99% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 095 000 |
-11 816 000 |
-6 623 280 |
56,05% |
|||
2.6 Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 443 640 |
76,53% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 443 640 |
76,53% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 443 640 |
76,53% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
3 842 000 |
3 842 000 |
2 550 400 |
66,38% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
250 000 |
250 000 |
165 777 |
66,31% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
409 000 |
409 000 |
333 430 |
81,52% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 501 000 |
4 501 000 |
3 049 607 |
67,75% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 501 000 |
4 501 000 |
3 049 607 |
67,75% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 000 |
-1 000 |
394 033 |
######## |
|||
3.7 Szociális ellátások
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
3 |
Szociális ellátások |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
130 000 |
130 000 |
266 600 |
205,08% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 050 000 |
3 800 000 |
1 570 000 |
41,32% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
350 000 |
290 400 |
82,97% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
4 280 000 |
4 280 000 |
2 127 000 |
49,70% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
4 280 000 |
4 280 000 |
2 127 000 |
49,70% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 180 000 |
-4 180 000 |
-2 087 000 |
49,93% |
|||
4.8 Igazgatás
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Igazgatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
38 902 022 |
40 009 151 |
27 853 470 |
69,62% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 902 022 |
38 851 151 |
26 695 579 |
68,71% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 710 000 |
2 710 000 |
1 571 156 |
57,98% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
20 000 |
400,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
40 617 022 |
42 724 151 |
29 444 626 |
68,92% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 753 307 |
5 727 859 |
5 727 859 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 727 859 |
5 727 859 |
5 727 859 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
47 370 329 |
48 452 010 |
35 172 485 |
72,59% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
15 531 250 |
14 836 000 |
10 368 918 |
69,89% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 737 000 |
1 737 000 |
1 212 202 |
69,79% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 600 000 |
1 550 000 |
1 064 819 |
68,70% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 158 631 |
3 974 562 |
381 157 |
9,59% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 110 000 |
109 099 |
9,83% |
||
|
Költségvetési kiadások |
22 026 881 |
23 207 562 |
13 136 195 |
56,60% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 025 448 |
1 025 448 |
1 025 448 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
23 052 329 |
24 233 010 |
14 161 643 |
58,44% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 727 859 |
4 702 411 |
4 702 411 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
24 318 000 |
24 219 000 |
21 010 842 |
86,75% |
|||
5.9 Falugondnoki szolgálat
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 239 000 |
5 239 000 |
3 493 518 |
66,68% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
623 000 |
623 000 |
466 682 |
74,91% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 180 000 |
2 360 000 |
1 919 967 |
81,35% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
8 042 000 |
8 222 000 |
5 880 167 |
71,52% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
8 042 000 |
8 222 000 |
5 880 167 |
71,52% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 042 000 |
-8 222 000 |
-5 880 167 |
71,52% |
|||
6.10 EU pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EU pályázatok |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
6 936 906 |
6 936 906 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
6 936 906 |
6 936 906 |
100,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
6 936 906 |
6 936 906 |
100,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
452 994 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
6 483 912 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
6 936 906 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
6 936 906 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
6 936 906 |
0,00% |
|||
7.11 Mezőgazdasági tevékenység
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
7 |
Mezőgazdasági tevékenység |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8.12 Meződ összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-7. |
Meződ összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
43 402 022 |
44 509 151 |
31 297 110 |
70,32% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
38 902 022 |
38 851 151 |
26 695 579 |
68,71% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
6 936 906 |
6 936 906 |
100,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 710 000 |
2 710 000 |
1 571 156 |
57,98% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 913 000 |
2 070 000 |
2 010 978 |
97,15% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
350 000 |
350 000 |
100,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
47 125 022 |
56 676 057 |
42 206 150 |
74,47% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 753 307 |
5 727 859 |
5 727 859 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 727 859 |
5 727 859 |
5 727 859 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
53 878 329 |
62 403 916 |
47 934 009 |
76,81% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
27 110 250 |
26 415 000 |
18 063 401 |
68,38% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 935 000 |
2 935 000 |
2 049 222 |
69,82% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
14 854 000 |
15 781 994 |
10 421 804 |
66,04% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 050 000 |
3 800 000 |
1 570 000 |
41,32% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 258 631 |
4 324 562 |
671 557 |
15,53% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
390 000 |
6 756 912 |
272 144 |
4,03% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
255 000 |
255 000 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 110 000 |
109 099 |
9,83% |
||
|
Költségvetési kiadások |
52 852 881 |
61 378 468 |
33 157 227 |
54,02% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 025 448 |
1 025 448 |
1 025 448 |
100,00% |
||
|
Kiadások összesen |
53 878 329 |
62 403 916 |
34 182 675 |
54,78% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 727 859 |
4 702 411 |
4 702 411 |
100,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
13 751 334 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1.14 Működési mérleg
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
43 402 022 |
44 509 151 |
31 297 110 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
30 045 250 |
29 350 000 |
20 112 623 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 070 000 |
2 710 000 |
1 571 156 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
14 854 000 |
15 781 994 |
10 421 804 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
1 913 000 |
2 070 000 |
2 010 978 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
4 050 000 |
3 800 000 |
1 570 000 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 405 623 |
927 623 |
671 557 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
6 748 307 |
4 892 853 |
4 892 853 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 025 448 |
1 025 448 |
1 025 448 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 853 008 |
3 396 939 |
|
|
Összesen |
53 233 329 |
54 282 004 |
39 812 097 |
Összesen |
53 233 329 |
54 282 004 |
33 801 432 |
||
|
Működési egyensúly |
6 010 665 |
Működési egyensúly |
|||||||
2.15 Fejlesztési mérleg
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
6 936 906 |
6 936 906 |
01 |
Beruházási kiadások |
390 000 |
6 756 912 |
272 144 |
|
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
255 000 |
255 000 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
640 000 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 110 000 |
109 099 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
350 000 |
350 000 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Finanszírozás, pmaradvány felhalmozási része |
5 000 |
835 006 |
835 006 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen |
645 000 |
8 121 912 |
8 121 912 |
Összesen |
645 000 |
8 121 912 |
381 243 |
||
|
Felhalmozási egyensúly |
7 740 669 |
Működési egyensúly |
|||||||
5. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1.16 Fejlesztési kiadások
|
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Közvilágítás |
lámpatestek |
300 000 |
215 000 |
214 287 |
|
2 |
KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERÜSÍTÉSE |
pályázati fejlesztés |
0 |
2 103 254 |
0 |
|
3 |
MF KOMMUNÁLIS |
pályázati fejlesztés |
0 |
3 002 189 |
0 |
|
4 |
ÁFA |
90 000 |
1 436 469 |
57 857 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
390 000 |
6 756 912 |
272 144 |
2.17 Felújítási kiadások
|
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Mozgókönyvtár |
Épület felújítás, festés |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
55 000 |
55 000 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
255 000 |
255 000 |
0 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez18
|
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Lakosságnak szoc kölcsön |
100 000 |
350 000 |
290 400 |
|
2 |
ESZk 42089,KÖH154435, POLICE 109099 |
305 623 |
195 623 |
0 |
|
3 |
Meződ ifjúsági díj |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
4 |
Előző évi elszámolás állami tám |
1 000 000 |
332 000 |
331 157 |
|
Összesen |
1 405 623 |
927 623 |
671 557 |
|
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
VJP 1000, Rendőrörs |
0 |
1 110 000 |
109 099 |
|
Összesen |
0 |
1 110 000 |
109 099 |
|
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
|
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Állami támogatások |
130 |
Meződ |
||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
|
|
|
alaplétszám |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
Korrekció |
0 |
|||||
|
Beszámítás után |
10 572 785 |
0 |
0 |
|||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
30,2 |
785 200 |
0 |
785 200 |
|
Beszámítás után |
1 129 020 |
0 |
1 129 020 |
|||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
0 |
1 053 000 |
0 |
1 053 000 |
|
|
Beszámítás után |
1 053 000 |
0 |
1 053 000 |
|||
|
Köztemető |
2 042 210 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
|
Beszámítás után |
143 788 |
0 |
143 788 |
|||
|
Közutak |
3 728 410 |
1 |
730 100 |
0 |
730 100 |
|
|
Beszámítás után |
1 049 793 |
0 |
1 049 793 |
|||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
130 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
|
|
Beszámítás után |
9 489 976 |
0 |
9 489 976 |
|||
|
Lakott külterület |
2 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beszámítás után |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
9 268 300 |
0 |
9 268 300 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
3 597 277 |
0 |
3 597 277 |
|
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
10 944 622 |
0 |
10 944 622 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
0 |
23 810 199 |
0 |
23 810 199 |
|
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
130 |
4 052 000 |
0 |
4 052 000 |
||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 759 000 |
1 |
6 759 000 |
105 134 |
6 864 134 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
10 811 000 |
105 134 |
10 916 134 |
|||
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
|
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez19
|
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Adóbevételek |
1 710 000 |
2 710 000 |
1 571 156 |
|
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
560 000 |
560 000 |
431 033 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési |
1 150 000 |
2 150 000 |
1 140 123 |
|
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
1 710 000 |
2 710 000 |
1 571 156 |
||
|
Kötelezettségvállalási felső határ (stabilitási tv.) |
855 000 |
1 355 000 |
785 578 |
||
9. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez20
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
350 000 |
350 000 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
33/3 hrsz értékesítése |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
6 936 906 |
6 936 906 |
|
1 |
Közvilágítás korszerűsítése |
0 |
3 009 127 |
3 009 127 |
|
2 |
MF kommunális eszközök |
0 |
3 927 779 |
3 927 779 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
7 286 906 |
7 286 906 |
|
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
||||
|
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez21
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
38 902 022 |
38 851 151 |
26 695 579 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
23 810 200 |
22 959 328 |
15 875 328 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
10 916 134 |
11 695 073 |
7 966 461 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
4 196 750 |
2 853 790 |
|
|
4 |
Ágazati, közművelődés |
1 905 688 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
4 500 000 |
5 658 000 |
4 601 531 |
|
|
1 |
közfoglalkoztatott |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 443 640 |
|
|
2 |
VJP |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
3 |
diákmunka |
0 |
158 000 |
157 891 |
|
|
Támogatások összesen |
43 402 022 |
44 509 151 |
31 297 110 |
||
11. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez22
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Céltartalékok |
||
|
1 |
Tartalék |
1 853 008 |
3 396 939 |
|
Összesen |
1 853 008 |
3 396 939 |
|
12. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
43 402 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
27 110 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
38 902 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 935 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
14 854 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 710 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 050 |
800 |
850 |
900 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 913 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 259 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
390 |
600 |
550 |
400 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
255 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
47 125 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
52 853 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-5 728 |
- |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 753 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 025 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
5 728 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
53 878 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
53 878 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
közművelődés megbízással |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
közfoglalkoztatott |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
|
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
faugondnok |
|
Összesen |
5 |
||
|
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1 |
DRV hálózati rekonstrukció |
255 |
|||
|
2 |
Átadottak |
306 |
|||
|
3 |
Megelőlegezés vissza |
1 025 |
|||
|
4 |
2025 állami támogatások visszafizetés |
1 000 |
|||
|
Összesen |
2 586 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
|
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
5 000 |
5 000 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
1 902 |
43 402 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
800 |
910 |
1 710 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
180 |
180 |
80 |
180 |
800 |
148 |
180 |
80 |
85 |
1 913 |
|||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
3 680 |
3 680 |
4 400 |
5 080 |
5 000 |
3 680 |
3 500 |
4 300 |
4 558 |
3 680 |
3 580 |
1 987 |
47 125 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
6 753 |
6 753 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
10 433 |
3 680 |
4 400 |
5 080 |
5 000 |
3 680 |
3 500 |
4 300 |
4 558 |
3 680 |
3 580 |
1 987 |
53 878 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
|
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
|
Eredeti |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 000 |
3 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 110 |
27 110 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
300 |
435 |
2 935 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
640 |
857 |
1 003 |
1 600 |
1 000 |
1 600 |
1 500 |
1 000 |
854 |
14 854 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
250 |
1 000 |
500 |
150 |
160 |
190 |
1 050 |
4 050 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 259 |
3 259 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
3 970 |
3 970 |
3 970 |
4 010 |
7 486 |
3 473 |
4 820 |
3 720 |
3 970 |
3 880 |
3 490 |
5 449 |
52 208 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
390 |
255 |
645 |
||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
3 970 |
3 970 |
3 970 |
4 010 |
7 876 |
3 473 |
4 820 |
3 975 |
3 970 |
3 880 |
3 490 |
5 449 |
52 853 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
Eredeti |
1 025 |
1 025 |
|||||||||||
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 995 |
3 970 |
3 970 |
4 010 |
7 876 |
3 473 |
4 820 |
3 975 |
3 970 |
3 880 |
3 490 |
5 449 |
53 878 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A 2. § a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet címe a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 8. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet címe a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 4. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet 2. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 1. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet 2. pontja a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
