Kifejezéskereső
Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a (3) bekezdés szerint állapítja meg.
(3) 1 Cím: Önkormányzat összesen,
a) 1 Alcím: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata,
b) 2 Alcím: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal,
c) 3 Alcím: Mese-domb Óvoda és Bölcsőde.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi pénzforgalmi bevételek összegét 1 172 031 341 forintban, ezen belül a:
a) Működési bevételek összegét 942 354 341 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásai összegét 576 134 413 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 119 642 928 forintban,
ac) Közhatalmi bevételek összegét 129 300 000 forintban,
ad) Működési bevételek összegét 97 193 000 forintban,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 20 084 000 forintban,
b) Felhalmozási bevételek összegét 229 677 000 forintban,
ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 227 397 000 forintban,
bb) Felhalmozási bevétel összegét 1 700 000 forintban,
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 580 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi Pénzforgalmi kiadások összegét 1 309 568 687 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 946 625 436 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 517 393 229 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 67 871 087 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 237 088 607 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 6 000 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 118 272 513 forintban
b) Felhalmozási kiadásokat 351 758 753 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 36 516 953 forintban,
bb) Felújítási kiadásokat 315 241 800 forintban,
c) Tartalék összegét 11 184 498 forintban,
d) Pénzforgalmi működési hiányát 4 271 095 forintban,e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 122 081 753 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 4 271 095 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 122 081 753 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével biztosítja.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg
(7) Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2026. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2026. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11)2 A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 11 184 498 forint összegben tervez.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évre összesített költségvetési létszámkeretét 67 főben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 24 főben
a) 11 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 11 fő közfoglalkoztatotti,
c) 2 fő diákmunka foglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámát 21 fő állandó foglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(4) A Mese-domb Óvoda és Bölcsőde költségvetési létszámát 22 főben
a) 20 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 2 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, és köztisztviselői részére a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében meghatározott képzettségi pótlék kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott, köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyves alkalmazottak éves cafetéria-juttatásának kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít az intézményvezető döntése alapján.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2026. évben 46 380 forintban határozza meg.
6. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható vegyes tűzifa értéke szállítás nélkül bruttó 32 000 forint/m3, a szállítás értéke bruttó 6 000 forint/m3.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek élelmezési nyersanyag-norma, illetve a gyermek étkeztetési intézményi térítési díjak összegét a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
9. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.
5. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
11. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél (beleértve a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalt is) a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
12. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott eseteket, vagy ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(6) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 5 000 000 forintos keretösszegben.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a költségvetési szervek vezetői felelősek.
14. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
6. Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2026. február 7-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez3
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
428 303 000 |
106 000 000 |
156 089 000 |
166 214 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
380 000 |
- |
380 000 |
- |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 740 000 |
- |
1 740 000 |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
950 000 |
700 000 |
250 000 |
- |
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
4 480 000 |
2 200 000 |
2 280 000 |
|
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
12 321 000 |
3 000 000 |
6 021 000 |
3 300 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
4 657 000 |
600 000 |
1 400 000 |
2 657 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
6 860 000 |
2 600 000 |
2 060 000 |
2 200 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
459 691 000 |
115 100 000 |
170 220 000 |
174 371 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
27 000 000 |
27 000 000 |
- |
- |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
15 250 000 |
14 000 000 |
450 000 |
800 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
15 452 229 |
10 600 000 |
4 452 229 |
400 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
57 702 229 |
51 600 000 |
4 902 229 |
1 200 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
517 393 229 |
166 700 000 |
175 122 229 |
175 571 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
67 871 087 |
22 100 000 |
24 526 087 |
21 245 000 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
63 924 087 |
20 000 000 |
23 279 087 |
20 645 000 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
600 000 |
400 000 |
200 000 |
|
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
3 347 000 |
1 700 000 |
1 047 000 |
600 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 835 000 |
1 300 000 |
80 000 |
2 455 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
54 468 714 |
19 400 000 |
31 528 714 |
3 540 000 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
58 303 714 |
20 700 000 |
31 608 714 |
5 995 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
5 935 000 |
1 700 000 |
3 235 000 |
1 000 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 200 000 |
600 000 |
450 000 |
150 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
7 135 000 |
2 300 000 |
3 685 000 |
1 150 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
8 109 046 |
6 000 000 |
1 509 046 |
600 000 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
9 842 132 |
4 000 000 |
1 842 132 |
4 000 000 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
- |
- |
- |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
4 794 951 |
3 000 000 |
794 951 |
1 000 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+..38) (K331) |
22 746 129 |
13 000 000 |
4 146 129 |
5 600 000 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
690 000 |
600 000 |
90 000 |
- |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
4 500 000 |
4 500 000 |
- |
- |
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
14 004 000 |
5 500 000 |
500 000 |
8 004 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
13 250 000 |
10 500 000 |
2 600 000 |
150 000 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
- |
- |
- |
- |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
5 289 390 |
3 900 000 |
480 000 |
909 390 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
52 291 114 |
45 500 000 |
4 063 114 |
2 728 000 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
112 770 633 |
83 500 000 |
11 879 243 |
17 391 390 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 103 585 |
300 000 |
503 585 |
300 000 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 403 585 |
600 000 |
503 585 |
300 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
40 362 820 |
25 300 000 |
9 309 762 |
5 753 058 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
13 954 000 |
6 484 000 |
7 470 000 |
- |
|
55 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
- |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 158 855 |
2 700 000 |
408 855 |
50 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
57 475 675 |
34 484 000 |
17 188 617 |
5 803 058 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
237 088 607 |
141 584 000 |
64 865 159 |
30 639 448 |
|
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
- |
|
66 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
67 |
ebből: családi pótlék (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
68 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
69 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
70 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
71 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
72 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
75 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
- |
|
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
ebből: ápolási díj (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
80 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
81 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
82 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
83 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
85 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
86 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
87 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
88 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
- |
- |
||
|
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
90 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
92 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
93 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
94 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
95 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
97 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
99 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
100 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
102 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
6 000 000 |
6 000 000 |
- |
- |
|
105 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
106 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
107 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
108 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
109 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
110 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
111 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
112 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
113 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
115 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
116 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
117 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
118 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
600 000 |
600 000 |
- |
- |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
5 400 000 |
5 400 000 |
- |
- |
|
122 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 000 000 |
6 000 000 |
- |
- |
|
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
- |
- |
- |
- |
|
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
- |
- |
- |
- |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
4 364 513 |
4 364 513 |
- |
- |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
- |
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
- |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
4 364 513 |
4 364 513 |
- |
- |
|
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
- |
|
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
135 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
146 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
97 408 000 |
97 408 000 |
- |
- |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
600 000 |
600 000 |
- |
- |
|
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
157 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 323 000 |
1 323 000 |
- |
- |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
95 485 000 |
95 485 000 |
- |
- |
|
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
- |
- |
- |
- |
|
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
- |
- |
- |
- |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
174 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
- |
|
180 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
- |
|
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
- |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
16 500 000 |
16 500 000 |
- |
- |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
3 500 000 |
3 500 000 |
- |
- |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
187 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
13 000 000 |
13 000 000 |
- |
- |
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
- |
- |
- |
|
|
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
11 184 498 |
11 184 498 |
- |
- |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
129 457 011 |
129 457 011 |
- |
- |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 330 000 |
1 330 000 |
- |
- |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
- |
- |
- |
- |
|
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
- |
- |
- |
- |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 813 000 |
1 410 000 |
120 000 |
283 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
25 630 318 |
23 376 000 |
1 269 491 |
984 827 |
|
200 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
- |
|
201 |
ebből:befektetési jegyek |
- |
- |
- |
- |
|
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
- |
|
203 |
- |
- |
- |
- |
|
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 743 635 |
7 024 300 |
375 962 |
343 373 |
|
205 |
Beruházások (=191+192+194+...+198+200) (K6) |
36 516 953 |
33 140 300 |
1 765 453 |
1 611 200 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
248 292 000 |
248 292 000 |
- |
- |
|
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
32 913 |
- |
- |
32 913 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
- |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
66 916 887 |
66 908 000 |
- |
8 887 |
|
210 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
315 241 800 |
315 200 000 |
- |
41 800 |
|
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+...+216) (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
214 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
215 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
216 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
217 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
218 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
219 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
221 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
224 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
227 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
228 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
229 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
230 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
231 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
232 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
233 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
235 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
236 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
237 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
239 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
240 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
243 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
244 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85) |
- |
- |
- |
- |
|
246 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
- |
- |
- |
- |
|
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
248 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
249 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
251 |
ebből: háztartások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
252 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
253 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
254 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
255 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
256 |
ebből: Európai Unió (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
257 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
258 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
259 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
ebből: háztartások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
270 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
271 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
- |
- |
- |
|
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) |
- |
- |
- |
- |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
1 309 568 687 |
814 181 311 |
266 278 928 |
229 108 448 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez4
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
165 168 526 |
165 168 526 |
- |
- |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
184 737 616 |
184 737 616 |
- |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
144 586 901 |
144 586 901 |
- |
- |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
48 696 470 |
48 696 470 |
- |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
193 283 371 |
193 283 371 |
- |
- |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
12 944 900 |
12 944 900 |
- |
- |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
576 134 413 |
576 134 413 |
- |
- |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
119 642 928 |
105 691 000 |
9 643 928 |
4 308 000 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
19 000 000 |
19 000 000 |
- |
- |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
3 367 000 |
3 367 000 |
- |
- |
|
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
2 270 000 |
2 270 000 |
- |
- |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
46 600 000 |
46 600 000 |
- |
- |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
30 194 000 |
25 886 000 |
- |
4 308 000 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
8 468 000 |
8 468 000 |
- |
- |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
695 777 341 |
681 825 413 |
9 643 928 |
4 308 000 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
- |
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
- |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
51 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
62 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
227 397 000 |
227 304 000 |
- |
93 000 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
- |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
150 000 000 |
150 000 000 |
- |
- |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
66 504 000 |
66 504 000 |
- |
- |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
893 000 |
800 000 |
- |
93 000 |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
227 397 000 |
227 304 000 |
- |
93 000 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
17 000 000 |
17 000 000 |
- |
- |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
17 000 000 |
17 000 000 |
- |
- |
|
112 |
ebből: telekadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
- |
- |
- |
|
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
110 000 000 |
110 000 000 |
- |
- |
|
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
110 000 000 |
110 000 000 |
- |
- |
|
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
- |
|
142 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
|
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
|
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
110 200 000 |
110 200 000 |
- |
- |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
2 000 000 |
1 700 000 |
300 000 |
- |
|
166 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
300 000 |
- |
300 000 |
- |
|
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
- |
- |
- |
|
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
129 300 000 |
129 000 000 |
300 000 |
- |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
9 799 000 |
9 782 000 |
17 000 |
- |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
29 327 000 |
12 000 000 |
17 327 000 |
- |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
- |
- |
|
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
- |
- |
- |
- |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
13 250 000 |
10 500 000 |
2 600 000 |
150 000 |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
150 000 |
- |
- |
150 000 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
9 600 000 |
9 600 000 |
- |
- |
|
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
5 296 000 |
74 000 |
5 222 000 |
- |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
14 602 000 |
7 784 000 |
6 818 000 |
- |
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
11 700 000 |
4 000 000 |
7 700 000 |
- |
|
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
- |
- |
- |
- |
|
202 |
ebből: államháztartáson belül (B408) |
- |
- |
- |
- |
|
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége(B4081) |
- |
- |
- |
- |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
- |
- |
- |
|
|
205 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
- |
- |
- |
- |
|
206 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082) |
- |
- |
- |
- |
|
207 |
ebből:befektetési jegyek(B4082) |
- |
- |
- |
- |
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
- |
- |
- |
- |
|
209 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
- |
|
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
211 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
- |
- |
- |
- |
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
- |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
3 619 000 |
3 300 000 |
250 000 |
69 000 |
|
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
- |
- |
- |
- |
|
219 |
ebből: költségek visszatérítései (B411) |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
97 193 000 |
57 040 000 |
39 934 000 |
219 000 |
|
221 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
1 400 000 |
1 400 000 |
- |
- |
|
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
|
226 |
Részesedések értékesítése (>=227) (B54) |
- |
- |
- |
- |
|
227 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
- |
- |
- |
- |
|
228 |
ebből:befektetési jegyek(B54) |
- |
- |
- |
- |
|
229 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
- |
|
230 |
ebből:befektetési jegyek(B55) |
- |
- |
- |
- |
|
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
1 700 000 |
1 700 000 |
- |
- |
|
232 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
- |
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
- |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
- |
|
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
236 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
237 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
239 |
ebből: háztartások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
242 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
243 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
244 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
20 084 000 |
20 084 000 |
- |
- |
|
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
84 000 |
84 000 |
- |
- |
|
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
|
249 |
ebből: háztartások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
254 |
ebből: Európai Unió (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
256 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
20 084 000 |
20 084 000 |
- |
- |
|
258 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
- |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |
460 000 |
460 000 |
- |
- |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
ebből: háztartások (B74) |
460 000 |
460 000 |
- |
- |
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
270 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) |
120 000 |
120 000 |
- |
- |
|
272 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
273 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
275 |
ebből: háztartások (B75) |
120 000 |
120 000 |
- |
- |
|
276 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
277 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
278 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
279 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
280 |
ebből: Európai Unió (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
281 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
282 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
580 000 |
580 000 |
- |
- |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
1 172 031 341 |
1 117 533 413 |
49 877 928 |
4 620 000 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez5
|
sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
- |
---- |
- |
- |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
- |
---- |
- |
- |
|
6 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
ebből: befektetési jegyek (K9121) |
- |
---- |
- |
- |
|
9 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
- |
---- |
- |
- |
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
- |
---- |
- |
- |
|
14 |
ebből: befektetési jegyek (K9124) |
- |
---- |
- |
- |
|
15 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
- |
---- |
- |
- |
|
16 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
- |
---- |
- |
- |
|
19 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
436 972 024 |
436 972 024 |
- |
- |
|
23 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) |
456 972 024 |
456 972 024 |
- |
- |
|
30 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) |
- |
- |
- |
- |
|
38 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
456 972 024 |
456 972 024 |
- |
- |
4. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez6
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
- |
---- |
- |
- |
|
7 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
- |
---- |
- |
- |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
137 537 346 |
133 619 922 |
1 638 992 |
2 278 432 |
|
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
137 537 346 |
133 619 922 |
1 638 992 |
2 278 432 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
436 972 024 |
- |
214 762 008 |
222 210 016 |
|
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
594 509 370 |
153 619 922 |
216 401 000 |
224 488 448 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
594 509 370 |
153 619 922 |
216 401 000 |
224 488 448 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez7
|
sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
942 354 341 |
- |
942 354 341 |
6. Működési kiadások |
946 625 436 |
- |
946 625 436 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
576 134 413 |
576 134 413 |
K1 |
Személyi juttatások |
517 393 229 |
517 393 229 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
119 642 928 |
119 642 928 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 871 087 |
67 871 087 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
129 300 000 |
129 300 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
237 088 607 |
237 088 607 |
||||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
97 193 000 |
97 193 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 084 000 |
20 084 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
118 272 513 |
118 272 513 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
229 677 000 |
- |
229 677 000 |
7. Felhalmozási célú kiadások |
351 758 753 |
- |
351 758 753 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
36 516 953 |
36 516 953 |
||||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
227 397 000 |
227 397 000 |
K7 |
Felújítások |
315 241 800 |
315 241 800 |
||||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
1 700 000 |
1 700 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
||||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
580 000 |
580 000 |
8. Tartalék |
11 184 498 |
11 184 498 |
|||||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
1 172 031 341 |
- |
1 172 031 341 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 309 568 687 |
- |
1 309 568 687 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
137 537 346 |
137 537 346 |
|||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 000 000 |
20 000 000 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
|
16 |
5. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
10. Hitel-, kölcsön visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
||||||
|
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 329 568 687 |
- |
1 329 568 687 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 329 568 687 |
- |
1 329 568 687 |
||||
6. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez8
|
sor-szám |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Előirányzat |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
576 134 413 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
576 134 413 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
165 168 526 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
151 578 918 |
||||
|
5 |
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
119 506 748 |
||||
|
6 |
2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
7 082 400 |
||||
|
7 |
3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
10 221 000 |
||||
|
8 |
4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
601 800 |
||||
|
9 |
5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 889 220 |
||||
|
10 |
6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
||||
|
11 |
7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
777 750 |
||||
|
12 |
2 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
13 589 608 |
||||
|
13 |
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
184 737 616 |
||||
|
14 |
1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
160 532 400 |
||||
|
15 |
2 |
Óvodaműködtetési alaptámogatás |
24 205 216 |
||||
|
16 |
3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
144 586 901 |
||||
|
17 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 085 952 |
||||
|
18 |
2 |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatása |
78 436 900 |
||||
|
19 |
1 |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
11 782 500 |
||||
|
20 |
2 |
Szociális étkeztetés |
4 159 600 |
||||
|
21 |
3 |
Házi segítségnyújtás |
55 735 800 |
||||
|
22 |
4 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 759 000 |
||||
|
23 |
3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
37 472 400 |
||||
|
24 |
1 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, felső /középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
34 152 000 |
||||
|
25 |
2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 320 400 |
||||
|
25 |
4 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
15 591 649 |
||||
|
26 |
4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
48 696 470 |
||||
|
27 |
1 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
22 572 000 |
||||
|
28 |
2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
25 202 870 |
||||
|
29 |
3 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
921 600 |
||||
|
30 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 944 900 |
||||
|
31 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
12 944 900 |
||||
|
32 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
20 000 000 |
||||
|
33 |
1 |
Önkormányzati feladatok ellátására támogatás |
20 000 000 |
||||
7. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez9
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
Ingatlanok beszer |
összes kiadás |
|
|
1 |
Vízkárelhárítási terv |
1 689 100 |
- |
- |
- |
1 689 100 |
|
2 |
Informatikai eszközbeszerzés Éltető B-felv. |
- |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
|
3 |
Informatikai eszközbeszerzés VJP II. |
1 391 000 |
1 391 000 |
|||
|
4 |
Egyéb tárgyi eszköz VJP II. |
528 000 |
528 000 |
|||
|
5 |
Egyéb tárgyi eszköz- Kinizsi 13. bútor |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
|
6 |
Egyéb tárgyi eszköz- Start program |
- |
782 800 |
- |
- |
782 800 |
|
7 |
Egyéb tárgyi eszköz- Szennyvíztisztító telep indukciós mennyiségmérő |
- |
1 270 000 |
- |
- |
1 270 000 |
|
8 |
Egyéb tárgyi eszköz |
19 160 000 |
- |
19 160 000 |
||
|
9 |
Egyéb tárgyi eszköz, (mikro, merev lemez)- kultúr |
- |
119 400 |
- |
- |
119 400 |
|
10 |
Egyéb tárgyi eszköz-bútor |
- |
300 000 |
- |
300 000 |
|
|
11 |
Európa Sportrégiója pályázat eszközbeszerzés |
- |
2 600 000 |
- |
- |
2 600 000 |
|
12 |
MFP Sószóró |
- |
3 500 000 |
- |
- |
3 500 000 |
|
13 |
Szennyvíz gyűjtőhálózati aknák vízbetöréseinek megszűntetése 20 db |
- |
- |
5 080 000 |
- |
5 080 000 |
|
14 |
MFP Sport utca + műszaki ellenőr |
- |
- |
27 997 277 |
- |
27 997 277 |
|
15 |
MFP Árpád 3. tetőfelújítás + műszaki ellenőr |
- |
- |
5 500 000 |
- |
5 500 000 |
|
16 |
Kossuth 12. és Kinizsi 13. lakás felújítások + műszaki ellenőr (VJP I. + önerő) |
- |
- |
52 438 007 |
- |
52 438 007 |
|
17 |
MFP útfelújítás Bem + tervezés |
- |
- |
21 538 720 |
- |
21 538 720 |
|
18 |
Versenyképes Járás Program II. |
- |
- |
39 754 000 |
- |
39 754 000 |
|
19 |
Csabrendek Ntp. útfelújítás |
- |
- |
150 000 000 |
- |
150 000 000 |
|
20 |
Kultúr, Szállás torony nyílászáró |
- |
- |
10 291 996 |
- |
10 291 996 |
|
21 |
Éltető Balaton-felvid.- Klíma |
- |
- |
2 600 000 |
- |
2 600 000 |
|
22 |
Összesen |
1 689 100 |
31 451 200 |
315 200 000 |
- |
348 340 300 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
2029. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
587 594 |
616 973 |
635 482 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
146 999 |
154 348 |
158 979 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
136 290 |
143 105 |
147 398 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
18 700 |
19 635 |
20 224 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó |
B35 |
115 720 |
121 506 |
125 151 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 870 |
1 964 |
2 022 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
55 187 |
57 946 |
59 685 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
22 092 |
23 197 |
23 893 |
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
948 162 |
995 570 |
1 025 437 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
242 330 |
254 447 |
262 080 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
|
12 |
Felhalmozási c.átvett pénzeszköz |
B7 |
638 |
670 |
690 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
168 981 |
177 430 |
182 753 |
|
14 |
-ebből fejlesztési hitelfelvétel |
B9 |
- |
- |
0 |
|
15 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
1 360 110 |
1 428 116 |
1 470 959 |
|
sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
2029. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
184 690 |
193 925 |
199 742 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
24 420 |
25 641 |
26 410 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
146 080 |
153 384 |
157 986 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 600 |
6 930 |
7 138 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
142 039 |
149 141 |
153 615 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
503 829 |
529 020 |
544 891 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
32 572 |
34 201 |
35 227 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
334 549 |
351 276 |
361 814 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- |
- |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
367 121 |
385 477 |
397 041 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
489 161 |
513 619 |
529 028 |
|
12 |
-ebből fejlesztési hiteltörlesztés |
K9 |
- |
- |
0 |
|
13 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 360 110 |
1 428 116 |
1 470 959 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
2 |
Nyitó pénzkészlet |
146 412 |
161 896 |
168 557 |
153 661 |
153 853 |
119 807 |
87 876 |
55 229 |
29 301 |
23 785 |
24 764 |
23 267 |
- |
|
3 |
Bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
64 101 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 735 |
534 176 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 292 |
12 290 |
12 290 |
12 290 |
12 290 |
12 290 |
12 290 |
12 290 |
18 290 |
18 290 |
12 290 |
291 |
147 483 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
9 020 |
9 020 |
17 000 |
18 020 |
9 020 |
9 020 |
9 020 |
15 000 |
17 000 |
9 020 |
3 040 |
20 |
124 200 |
|
7 |
Működési bevételek |
7 524 |
7 524 |
7 524 |
7 524 |
7 524 |
7 524 |
7 520 |
7 524 |
7 524 |
7 524 |
10 524 |
4 524 |
90 284 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
21 |
- |
20 000 |
21 |
- |
- |
21 |
- |
- |
21 |
- |
20 084 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 358 |
18 358 |
18 358 |
18 358 |
18 358 |
18 358 |
18 360 |
18 360 |
18 358 |
18 358 |
18 358 |
18 358 |
220 300 |
|
10 |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
580 |
580 |
|
12 |
Finanszírozási célú bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
|
13 |
Bevételek összesen: |
111 295 |
89 947 |
97 906 |
118 926 |
89 947 |
89 926 |
89 924 |
95 929 |
103 906 |
95 926 |
86 967 |
86 508 |
1 157 107 |
|
14 |
Kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Személyi juttatások |
42 398 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
508 820 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 465 |
5 465 |
5 465 |
5 465 |
5 465 |
5 465 |
5 465 |
5 465 |
5 470 |
5 465 |
5 465 |
5 465 |
65 585 |
|
17 |
Dologi kiadások |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
14 087 |
24 067 |
228 954 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
- |
500 |
1 000 |
6 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 410 |
9 410 |
9 410 |
9 410 |
9 406 |
9 410 |
9 410 |
9 410 |
9 410 |
9 410 |
9 410 |
9 409 |
112 915 |
|
20 |
Beruházások |
- |
420 |
780 |
1 220 |
1 640 |
7 500 |
8 214 |
7 500 |
560 |
1 590 |
1 600 |
1 000 |
32 024 |
|
10 |
Felújítások |
- |
6 009 |
35 165 |
40 165 |
45 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
32 000 |
17 000 |
15 000 |
796 |
304 135 |
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
18 958 |
- |
- |
492 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
550 |
20 000 |
|
23 |
Kiadások összesen: |
95 811 |
83 286 |
112 802 |
118 734 |
123 993 |
121 857 |
122 571 |
121 857 |
109 422 |
94 947 |
88 464 |
84 689 |
1 278 433 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
161 896 |
168 557 |
153 661 |
153 853 |
119 807 |
87 876 |
55 229 |
29 301 |
23 785 |
24 764 |
23 267 |
25 086 |
- |
10. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Kommunális adó 1 200 ezer forint
2. Szociális étkeztetés térítési díj 2 007 ezer forint
3. Egyház, civil szervezek 3 600 ezer forint
11. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Csabrendek Nagyközség Önkormányzat létszáma: 23 fő
1.1. Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 11 fő.
1.1.1. közalkalmazott 4 fő 8 órás 12 hónap 4,0 fő
1.1.2. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 5 fő 8 órás 12 hónap 5,0 fő
1.1.3. egészségügyi szolgálati jogviszonyos foglalkoztatott 2 fő 8 órás 12 hónap 2,0 fő
1.2. Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 12 fő.
1.2.1. közfoglalkoztatott 11 fő 8 órás 12 hónap 11,0 fő
1.2.2. Diákmunka 2 fő 6 órás 1 hónap 0,13 fő
2. Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 21 fő
2.1. köztisztviselő 13 fő 8 órás 12 hónap 13,0 fő
2.2. közalkalmazott 2 fő 8 órás 12 hónap 2,0 fő
2.3. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 5 fő 8 órás 12 hónap 5,0 fő
2.4. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 2 fő 4 órás 12 hónap 1,0 fő
3. Mese-domb Óvoda és Bölcsőde létszáma: 22 fő
3.1. köznevelési foglalkoztatottak 15 fő 8 órás 12 hónap 15,0 fő
3.2. közalkalmazottak 4 fő 8 órás 12 hónap 4,0 fő
3.3. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 1 fő 8 órás 12 hónap 1,0 fő
3.4. közfoglalkoztatott 2 fő 8 órás 12 hónap 2,0 fő
12. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
2026. január 1-től |
|||||
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
megnevezés |
Nyersanyagnorma |
Rezsi díj |
Intézményi térítési díj |
|
|
2 |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
bölcsőde |
484,25 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 615 forint |
|
3 |
óvoda |
484,25 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 615 forint |
|
|
4 |
Csabrendeki Általános Iskola |
napközi |
649,61 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 825 forint |
|
5 |
menza |
433,07 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 550 forint |
|
|
6 |
Felnőtt vendég étkeztetés |
807,09 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
1633,86 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 3100 forint |
|
|
7 |
-ebéd 60 % |
484,25 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
980,32 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 1860 forint |
|
|
8 |
-tízórai 20 % |
161,42 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
326,77 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 620 forint |
|
|
9 |
-uzsonna 20 % |
161,42 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
326,77 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 620 forint |
|
|
10 |
Felnőtt szoc. étkezés |
426,91 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
864,43 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 1640 forint |
|
A 2. § a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
