Kifejezéskereső
Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete
Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a (3) bekezdés szerint állapítja meg.
(3) 1 Cím: Önkormányzat összesen,
a) 1 Alcím: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata,
b) 2 Alcím: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal,
c) 3 Alcím: Mese-domb Óvoda és Bölcsőde.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi pénzforgalmi bevételek összegét 1 137 106 791 forintban, ezen belül a:
a) Működési bevételek összegét 916 226 791 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásai összegét 534 175 791 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 147 483 000 forintban,
ac) Közhatalmi bevételek összegét 124 200 000 forintban,
ad) Működési bevételek összegét 90 284 000 forintban,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 20 084 000 forintban,
b) Felhalmozási bevételek összegét 220 880 000 forintban,
ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 220 300 000 forintban,
bb) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 580 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi Pénzforgalmi kiadások összegét 1 274 644 137 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 922 274 058 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 508 820 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 65 585 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 228 954 058 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 6 000 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 112 915 000 forintban,
b) Felhalmozási kiadásokat 336 159 300 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 32 024 300 forintban,
bb) Felújítási kiadásokat 304 135 000 forintban,
c) Tartalék összegét 16 210 779 forintban,
d) Pénzforgalmi működési hiányát 6 047 267 forintban,
e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 115 279 300 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 6 047 267 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 115 279 300 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási többlet működésű célú igénybevételével biztosítja.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg
(7) Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2026. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2026. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 30 160 593 forint összegben tervez.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évre összesített költségvetési létszámkeretét 67 főben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 24 főben
a) 11 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 11 fő közfoglalkoztatotti,
c) 2 fő diákmunka foglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámát 21 fő állandó foglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(4) A Mese-domb Óvoda és Bölcsőde költségvetési létszámát 22 főben
a) 20 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 2 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, és köztisztviselői részére a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében meghatározott képzettségi pótlék kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott, köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyves alkalmazottak éves cafetéria-juttatásának kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít az intézményvezető döntése alapján.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2026. évben 46 380 forintban határozza meg.
6. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható vegyes tűzifa értéke szállítás nélkül bruttó 32 000 forint/m3, a szállítás értéke bruttó 6 000 forint/m3.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek élelmezési nyersanyag-norma, illetve a gyermek étkeztetési intézményi térítési díjak összegét a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
9. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.
5. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
11. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél (beleértve a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalt is) a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
12. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott eseteket, vagy ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(6) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 5 000 000 forintos keretösszegben.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a költségvetési szervek vezetői felelősek.
14. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
6. Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2026. február 7-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
420 344 000 |
106 000 000 |
156 539 000 |
157 805 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
380 000 |
- |
380 000 |
- |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 960 000 |
- |
1 960 000 |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
950 000 |
700 000 |
250 000 |
- |
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 680 000 |
1 400 000 |
2 280 000 |
|
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
12 146 000 |
3 000 000 |
6 021 000 |
3 125 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
3 700 000 |
600 000 |
1 400 000 |
1 700 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
6 200 000 |
2 600 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
449 360 000 |
114 300 000 |
170 630 000 |
164 430 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
29 000 000 |
29 000 000 |
- |
- |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
15 450 000 |
14 000 000 |
650 000 |
800 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
15 010 000 |
10 600 000 |
4 010 000 |
400 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
59 460 000 |
53 600 000 |
4 660 000 |
1 200 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
508 820 000 |
167 900 000 |
175 290 000 |
165 630 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
65 585 000 |
22 200 000 |
24 535 000 |
18 850 000 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
38 350 000 |
20 100 000 |
- |
18 250 000 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
400 000 |
400 000 |
- |
|
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
2 300 000 |
1 700 000 |
- |
600 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 515 000 |
1 300 000 |
80 000 |
2 135 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
53 877 000 |
17 000 000 |
32 377 000 |
4 500 000 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
57 392 000 |
18 300 000 |
32 457 000 |
6 635 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
5 735 000 |
1 700 000 |
3 135 000 |
900 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 100 000 |
600 000 |
350 000 |
150 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
6 835 000 |
2 300 000 |
3 485 000 |
1 050 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 690 000 |
6 000 000 |
1 090 000 |
600 000 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
9 550 000 |
4 000 000 |
1 550 000 |
4 000 000 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
- |
- |
- |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
4 694 000 |
3 000 000 |
694 000 |
1 000 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+..38) (K331) |
21 934 000 |
13 000 000 |
3 334 000 |
5 600 000 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
750 000 |
600 000 |
150 000 |
- |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
4 500 000 |
4 500 000 |
- |
- |
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
14 004 000 |
5 500 000 |
500 000 |
8 004 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
12 250 000 |
9 500 000 |
2 600 000 |
150 000 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
- |
- |
- |
- |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 870 000 |
3 900 000 |
320 000 |
650 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
49 389 000 |
42 200 000 |
3 989 000 |
3 200 000 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
107 697 000 |
79 200 000 |
10 893 000 |
17 604 000 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 000 000 |
300 000 |
400 000 |
300 000 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
300 000 |
300 000 |
- |
- |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 300 000 |
600 000 |
400 000 |
300 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
38 905 058 |
23 700 000 |
9 335 000 |
5 870 058 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
13 700 000 |
6 000 000 |
7 700 000 |
- |
|
55 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
- |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 125 000 |
2 700 000 |
375 000 |
50 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
55 730 058 |
32 400 000 |
17 410 000 |
5 920 058 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
228 954 058 |
132 800 000 |
64 645 000 |
31 509 058 |
|
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
- |
|
66 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
67 |
ebből: családi pótlék (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
68 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
69 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
70 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
71 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
72 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
75 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
- |
|
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
ebből: ápolási díj (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
80 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
81 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
82 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
83 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
85 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
86 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
87 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
88 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
- |
- |
||
|
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
90 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
92 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
93 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
94 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
95 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
97 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
99 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
100 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
102 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
6 000 000 |
6 000 000 |
- |
- |
|
105 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
106 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
107 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
108 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
109 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
110 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
111 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
112 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
113 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
115 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
116 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
117 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
118 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
600 000 |
600 000 |
- |
- |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
5 400 000 |
5 400 000 |
- |
- |
|
122 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 000 000 |
6 000 000 |
- |
- |
|
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
- |
- |
- |
- |
|
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
- |
- |
- |
- |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
- |
- |
- |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
- |
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
- |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
- |
- |
- |
- |
|
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
- |
|
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
135 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
146 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
96 415 000 |
96 415 000 |
- |
- |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
700 000 |
700 000 |
- |
- |
|
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
157 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
230 000 |
230 000 |
- |
- |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
95 485 000 |
95 485 000 |
- |
- |
|
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
- |
- |
- |
- |
|
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
- |
- |
- |
- |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
174 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
- |
|
180 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
- |
|
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
- |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
16 500 000 |
16 500 000 |
- |
- |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
3 500 000 |
3 500 000 |
- |
- |
|
186 |
ebből: háztartások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
187 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
188 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
13 000 000 |
13 000 000 |
- |
- |
|
189 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
191 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
- |
- |
- |
|
|
192 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
16 210 779 |
16 210 779 |
- |
- |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
129 125 779 |
129 125 779 |
- |
- |
|
195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 330 000 |
1 330 000 |
- |
- |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
- |
- |
- |
- |
|
197 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
- |
- |
- |
- |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
270 000 |
150 000 |
120 000 |
- |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
23 615 740 |
21 836 000 |
1 307 000 |
472 740 |
|
200 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
- |
|
201 |
ebből:befektetési jegyek |
- |
- |
- |
- |
|
202 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
- |
|
203 |
- |
- |
- |
- |
|
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
6 808 560 |
6 295 300 |
386 000 |
127 260 |
|
205 |
Beruházások (=191+192+194+...+198+200) (K6) |
32 024 300 |
29 611 300 |
1 813 000 |
600 000 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
238 398 000 |
238 398 000 |
- |
- |
|
207 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
1 181 000 |
1 181 000 |
- |
- |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
- |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
64 556 000 |
64 556 000 |
- |
- |
|
210 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
304 135 000 |
304 135 000 |
- |
- |
|
211 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+...+216) (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
214 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
215 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
216 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
217 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
218 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
219 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
221 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
224 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
227 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
228 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
229 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
230 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
231 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
232 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
233 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
234 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
235 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
236 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
237 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
238 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
239 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
240 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
242 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
243 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
244 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
245 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85) |
- |
- |
- |
- |
|
246 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
- |
- |
- |
- |
|
247 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
248 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
249 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
251 |
ebből: háztartások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
252 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
253 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
254 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
255 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
256 |
ebből: Európai Unió (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
257 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
258 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
259 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
ebből: háztartások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
270 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
271 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
- |
- |
- |
|
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) |
- |
- |
- |
- |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
1 274 644 137 |
791 772 079 |
266 283 000 |
216 589 058 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
160 245 531 |
160 245 531 |
- |
- |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
173 478 226 |
173 478 226 |
- |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
145 117 499 |
145 117 499 |
- |
- |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
48 684 470 |
48 684 470 |
- |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
193 801 969 |
193 801 969 |
- |
- |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 650 065 |
6 650 065 |
- |
- |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
534 175 791 |
534 175 791 |
- |
- |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
147 483 000 |
133 635 000 |
9 648 000 |
4 200 000 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
36 000 000 |
36 000 000 |
- |
- |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
3 367 000 |
3 367 000 |
- |
- |
|
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
46 600 000 |
46 600 000 |
- |
- |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
28 600 000 |
24 400 000 |
- |
4 200 000 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
21 168 000 |
21 168 000 |
- |
- |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
681 658 791 |
667 810 791 |
9 648 000 |
4 200 000 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
- |
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
- |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
51 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
62 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
220 300 000 |
220 300 000 |
- |
- |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
10 000 000 |
10 000 000 |
- |
- |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
150 000 000 |
150 000 000 |
- |
- |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
59 500 000 |
59 500 000 |
- |
- |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
220 300 000 |
220 300 000 |
- |
- |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
- |
- |
- |
- |
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
- |
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
- |
- |
- |
- |
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
17 000 000 |
17 000 000 |
- |
- |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
17 000 000 |
17 000 000 |
- |
- |
|
112 |
ebből: telekadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
- |
- |
- |
|
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
105 000 000 |
105 000 000 |
- |
- |
|
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
105 000 000 |
105 000 000 |
- |
- |
|
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
- |
|
142 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
|
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
|
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
105 200 000 |
105 200 000 |
- |
- |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
2 000 000 |
1 700 000 |
300 000 |
- |
|
166 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
300 000 |
- |
300 000 |
- |
|
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
- |
- |
- |
|
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
124 200 000 |
123 900 000 |
300 000 |
- |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 511 000 |
5 496 000 |
15 000 |
- |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
29 329 000 |
12 000 000 |
17 329 000 |
- |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
- |
- |
- |
- |
|
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
- |
- |
- |
- |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
12 250 000 |
9 500 000 |
2 600 000 |
150 000 |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
150 000 |
- |
- |
150 000 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
8 500 000 |
8 500 000 |
- |
- |
|
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
5 296 000 |
74 000 |
5 222 000 |
- |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
14 118 000 |
7 300 000 |
6 818 000 |
- |
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
11 700 000 |
4 000 000 |
7 700 000 |
- |
|
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
- |
- |
- |
- |
|
202 |
ebből: államháztartáson belül (B408) |
- |
- |
- |
- |
|
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége(B4081) |
- |
- |
- |
- |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
- |
- |
- |
|
|
205 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
- |
- |
- |
- |
|
206 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082) |
- |
- |
- |
- |
|
207 |
ebből:befektetési jegyek(B4082) |
- |
- |
- |
- |
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
- |
- |
- |
- |
|
209 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
- |
|
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
211 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
- |
- |
- |
- |
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
- |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
3 580 000 |
3 300 000 |
250 000 |
30 000 |
|
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
- |
- |
- |
- |
|
219 |
ebből: költségek visszatérítései (B411) |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
90 284 000 |
50 170 000 |
39 934 000 |
180 000 |
|
221 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
- |
- |
- |
- |
|
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
Részesedések értékesítése (>=227) (B54) |
- |
- |
- |
- |
|
227 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
- |
- |
- |
- |
|
228 |
ebből:befektetési jegyek(B54) |
- |
- |
- |
- |
|
229 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
- |
|
230 |
ebből:befektetési jegyek(B55) |
- |
- |
- |
- |
|
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
- |
- |
- |
- |
|
232 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
- |
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
- |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
- |
|
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
236 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
237 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
239 |
ebből: háztartások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
242 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
243 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
244 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
20 084 000 |
20 084 000 |
- |
- |
|
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
84 000 |
84 000 |
- |
- |
|
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
|
249 |
ebből: háztartások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
254 |
ebből: Európai Unió (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
256 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
20 084 000 |
20 084 000 |
- |
- |
|
258 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
- |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |
460 000 |
460 000 |
- |
- |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
ebből: háztartások (B74) |
460 000 |
460 000 |
- |
- |
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
270 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) |
120 000 |
120 000 |
- |
- |
|
272 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
273 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
275 |
ebből: háztartások (B75) |
120 000 |
120 000 |
- |
- |
|
276 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
277 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
278 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
279 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
280 |
ebből: Európai Unió (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
281 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
282 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
580 000 |
580 000 |
- |
- |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
1 137 106 791 |
1 082 844 791 |
49 882 000 |
4 380 000 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
- |
---- |
- |
- |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
- |
---- |
- |
- |
|
6 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
ebből: befektetési jegyek (K9121) |
- |
---- |
- |
- |
|
9 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
- |
---- |
- |
- |
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
- |
---- |
- |
- |
|
14 |
ebből: befektetési jegyek (K9124) |
- |
---- |
- |
- |
|
15 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
- |
---- |
- |
- |
|
16 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
- |
---- |
- |
- |
|
19 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
424 692 634 |
424 692 634 |
- |
- |
|
23 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) |
444 692 634 |
444 692 634 |
- |
- |
|
30 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) |
- |
- |
- |
- |
|
38 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
444 692 634 |
444 692 634 |
- |
- |
4. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
- |
---- |
- |
- |
|
7 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
- |
---- |
- |
- |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
137 537 346 |
133 619 922 |
1 638 992 |
2 278 432 |
|
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
137 537 346 |
133 619 922 |
1 638 992 |
2 278 432 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
424 692 634 |
- |
214 762 008 |
209 930 626 |
|
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
582 229 980 |
153 619 922 |
216 401 000 |
212 209 058 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
582 229 980 |
153 619 922 |
216 401 000 |
212 209 058 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
916 226 791 |
- |
916 226 791 |
6. Működési kiadások |
922 274 058 |
- |
922 274 058 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
534 175 791 |
534 175 791 |
K1 |
Személyi juttatások |
508 820 000 |
508 820 000 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
147 483 000 |
147 483 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 585 000 |
65 585 000 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
124 200 000 |
124 200 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
228 954 058 |
228 954 058 |
||||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
90 284 000 |
90 284 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 084 000 |
20 084 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
112 915 000 |
112 915 000 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
220 880 000 |
- |
220 880 000 |
7. Felhalmozási célú kiadások |
336 159 300 |
- |
336 159 300 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
32 024 300 |
32 024 300 |
||||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
220 300 000 |
220 300 000 |
K7 |
Felújítások |
304 135 000 |
304 135 000 |
||||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
- |
- |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
||||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
580 000 |
580 000 |
8. Tartalék |
16 210 779 |
16 210 779 |
|||||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
1 137 106 791 |
- |
1 137 106 791 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 274 644 137 |
- |
1 274 644 137 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
137 537 346 |
137 537 346 |
|||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
20 000 000 |
20 000 000 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||
|
16 |
5. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
10. Hitel-, kölcsön visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
||||||
|
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 294 644 137 |
- |
1 294 644 137 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 294 644 137 |
- |
1 294 644 137 |
||||
6. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Előirányzat |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
534 175 791 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
534 175 791 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
160 245 531 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
151 575 918 |
||||
|
5 |
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
119 506 748 |
||||
|
6 |
2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
7 082 400 |
||||
|
7 |
3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
10 218 000 |
||||
|
8 |
4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
601 800 |
||||
|
9 |
5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 889 220 |
||||
|
10 |
6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
||||
|
11 |
7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
777 750 |
||||
|
12 |
2 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
8 669 613 |
||||
|
13 |
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
173 478 226 |
||||
|
14 |
1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
152 523 000 |
||||
|
15 |
2 |
Óvodaműködtetési alaptámogatás |
20 955 226 |
||||
|
16 |
3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
145 117 499 |
||||
|
17 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 085 952 |
||||
|
18 |
2 |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatása |
79 476 800 |
||||
|
19 |
1 |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
11 782 500 |
||||
|
20 |
2 |
Szociális étkeztetés |
5 199 500 |
||||
|
21 |
3 |
Házi segítségnyújtás |
55 735 800 |
||||
|
22 |
4 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 759 000 |
||||
|
23 |
3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
36 452 400 |
||||
|
24 |
1 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, felső /középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
34 152 000 |
||||
|
25 |
2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 300 400 |
||||
|
25 |
4 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
16 102 347 |
||||
|
26 |
4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
48 684 470 |
||||
|
27 |
1 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
22 572 000 |
||||
|
28 |
2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
25 202 870 |
||||
|
29 |
3 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
909 600 |
||||
|
30 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 650 065 |
||||
|
31 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
6 650 065 |
||||
|
32 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
||||
|
33 |
1 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
- |
||||
|
34 |
2 |
Rendkívüli önkormányzati támogatás 2026 |
- |
||||
|
35 |
3 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
- |
||||
7. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
Ingatlanok beszer |
összes kiadás |
|
|
1 |
Vízkárelhárítási terv |
1 689 100 |
- |
- |
- |
1 689 100 |
|
2 |
Informatikai eszközbeszerzés |
- |
190 500 |
- |
- |
190 500 |
|
3 |
Egyéb tárgyi eszköz- Start program |
- |
782 300 |
- |
- |
782 300 |
|
4 |
Egyéb tárgyi eszköz- Szennyvíztisztító telep indukciós mennyiségmérő |
- |
1 270 000 |
- |
- |
1 270 000 |
|
5 |
Egyéb tárgyi eszköz |
19 160 000 |
- |
19 160 000 |
||
|
6 |
Egyéb tárgyi eszköz, (mikro, merev lemez)- kultúr |
- |
119 400 |
- |
- |
119 400 |
|
7 |
Egyéb tárgyi eszköz-bútor |
- |
300 000 |
- |
300 000 |
|
|
8 |
Európa Sportrégiója pályázat eszközbeszerzés |
- |
2 600 000 |
- |
- |
2 600 000 |
|
9 |
MFP Sószóró |
- |
3 500 000 |
- |
- |
3 500 000 |
|
10 |
Szennyvíz gyűjtőhálózati aknák vízbetöréseinek megszűntetése 20 db |
- |
- |
5 080 000 |
- |
5 080 000 |
|
11 |
MFP Sport utca + műszaki ellenőr |
- |
- |
28 500 000 |
- |
28 500 000 |
|
12 |
MFP Árpád 3. tetőfelújítás + műszaki ellenőr |
- |
- |
5 500 000 |
- |
5 500 000 |
|
13 |
Kossuth 12. és Kinizsi 13. lakás felújítások + műszaki ellenőr (VJP I. + önerő) |
- |
- |
47 755 000 |
- |
47 755 000 |
|
14 |
MFP útfelújítás + tervezés |
- |
- |
16 300 000 |
- |
16 300 000 |
|
15 |
Versenyképes Járás Program II. |
- |
- |
41 000 000 |
- |
41 000 000 |
|
16 |
Csabrendek Ntp. útfelújítás |
- |
- |
150 000 000 |
- |
150 000 000 |
|
17 |
Kultúr, Szállás torony nyílászáró |
- |
- |
10 000 000 |
- |
10 000 000 |
|
18 |
Összesen |
1 689 100 |
27 922 200 |
304 135 000 |
- |
323 746 300 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
2029. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
587 594 |
616 973 |
635 482 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
146 999 |
154 348 |
158 979 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
136 290 |
143 105 |
147 398 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
18 700 |
19 635 |
20 224 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó |
B35 |
115 720 |
121 506 |
125 151 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 870 |
1 964 |
2 022 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
55 187 |
57 946 |
59 685 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
22 092 |
23 197 |
23 893 |
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
948 162 |
995 570 |
1 025 437 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
242 330 |
254 447 |
262 080 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
|
12 |
Felhalmozási c.átvett pénzeszköz |
B7 |
638 |
670 |
690 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
168 981 |
177 430 |
182 753 |
|
14 |
-ebből fejlesztési hitelfelvétel |
B9 |
- |
- |
0 |
|
15 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
1 360 110 |
1 428 116 |
1 470 959 |
|
sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
2029. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
184 690 |
193 925 |
199 742 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
24 420 |
25 641 |
26 410 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
146 080 |
153 384 |
157 986 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 600 |
6 930 |
7 138 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
142 039 |
149 141 |
153 615 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
503 829 |
529 020 |
544 891 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
32 572 |
34 201 |
35 227 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
334 549 |
351 276 |
361 814 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- |
- |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
367 121 |
385 477 |
397 041 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
489 161 |
513 619 |
529 028 |
|
12 |
-ebből fejlesztési hiteltörlesztés |
K9 |
- |
- |
0 |
|
13 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 360 110 |
1 428 116 |
1 470 959 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
2 |
Nyitó pénzkészlet |
146 412 |
161 896 |
168 557 |
153 661 |
153 853 |
119 807 |
87 876 |
55 229 |
29 301 |
23 785 |
24 764 |
23 267 |
- |
|
3 |
Bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
64 101 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 734 |
42 735 |
534 176 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 292 |
12 290 |
12 290 |
12 290 |
12 290 |
12 290 |
12 290 |
12 290 |
18 290 |
18 290 |
12 290 |
291 |
147 483 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
9 020 |
9 020 |
17 000 |
18 020 |
9 020 |
9 020 |
9 020 |
15 000 |
17 000 |
9 020 |
3 040 |
20 |
124 200 |
|
7 |
Működési bevételek |
7 524 |
7 524 |
7 524 |
7 524 |
7 524 |
7 524 |
7 520 |
7 524 |
7 524 |
7 524 |
10 524 |
4 524 |
90 284 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
21 |
- |
20 000 |
21 |
- |
- |
21 |
- |
- |
21 |
- |
20 084 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 358 |
18 358 |
18 358 |
18 358 |
18 358 |
18 358 |
18 360 |
18 360 |
18 358 |
18 358 |
18 358 |
18 358 |
220 300 |
|
10 |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
580 |
580 |
|
12 |
Finanszírozási célú bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
|
13 |
Bevételek összesen: |
111 295 |
89 947 |
97 906 |
118 926 |
89 947 |
89 926 |
89 924 |
95 929 |
103 906 |
95 926 |
86 967 |
86 508 |
1 157 107 |
|
14 |
Kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Személyi juttatások |
42 398 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
42 402 |
508 820 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 465 |
5 465 |
5 465 |
5 465 |
5 465 |
5 465 |
5 465 |
5 465 |
5 470 |
5 465 |
5 465 |
5 465 |
65 585 |
|
17 |
Dologi kiadások |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
19 080 |
14 087 |
24 067 |
228 954 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
- |
500 |
1 000 |
6 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 410 |
9 410 |
9 410 |
9 410 |
9 406 |
9 410 |
9 410 |
9 410 |
9 410 |
9 410 |
9 410 |
9 409 |
112 915 |
|
20 |
Beruházások |
- |
420 |
780 |
1 220 |
1 640 |
7 500 |
8 214 |
7 500 |
560 |
1 590 |
1 600 |
1 000 |
32 024 |
|
10 |
Felújítások |
- |
6 009 |
35 165 |
40 165 |
45 500 |
37 500 |
37 500 |
37 500 |
32 000 |
17 000 |
15 000 |
796 |
304 135 |
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
18 958 |
- |
- |
492 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
550 |
20 000 |
|
23 |
Kiadások összesen: |
95 811 |
83 286 |
112 802 |
118 734 |
123 993 |
121 857 |
122 571 |
121 857 |
109 422 |
94 947 |
88 464 |
84 689 |
1 278 433 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
161 896 |
168 557 |
153 661 |
153 853 |
119 807 |
87 876 |
55 229 |
29 301 |
23 785 |
24 764 |
23 267 |
25 086 |
- |
10. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Kommunális adó 1 200 ezer forint
2. Szociális étkeztetés térítési díj 2 007 ezer forint
3. Egyház, civil szervezek 3 600 ezer forint
11. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
1. Csabrendek Nagyközség Önkormányzat létszáma: 23 fő
1.1. Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 11 fő.
1.1.1. közalkalmazott 4 fő 8 órás 12 hónap 4,0 fő
1.1.2. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 5 fő 8 órás 12 hónap 5,0 fő
1.1.3. egészségügyi szolgálati jogviszonyos foglalkoztatott 2 fő 8 órás 12 hónap 2,0 fő
1.2. Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 12 fő.
1.2.1. közfoglalkoztatott 11 fő 8 órás 12 hónap 11,0 fő
1.2.2. Diákmunka 2 fő 6 órás 1 hónap 0,13 fő
2. Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 21 fő
2.1. köztisztviselő 13 fő 8 órás 12 hónap 13,0 fő
2.2. közalkalmazott 2 fő 8 órás 12 hónap 2,0 fő
2.3. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 5 fő 8 órás 12 hónap 5,0 fő
2.4. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 2 fő 4 órás 12 hónap 1,0 fő
3. Mese-domb Óvoda és Bölcsőde létszáma: 22 fő
3.1. köznevelési foglalkoztatottak 15 fő 8 órás 12 hónap 15,0 fő
3.2. közalkalmazottak 4 fő 8 órás 12 hónap 4,0 fő
3.3. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 1 fő 8 órás 12 hónap 1,0 fő
3.4. közfoglalkoztatott 2 fő 8 órás 12 hónap 2,0 fő
12. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez
|
2026. január 1-től |
|||||
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
megnevezés |
Nyersanyagnorma |
Rezsi díj |
Intézményi térítési díj |
|
|
2 |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
bölcsőde |
484,25 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 615 forint |
|
3 |
óvoda |
484,25 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 615 forint |
|
|
4 |
Csabrendeki Általános Iskola |
napközi |
649,61 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 825 forint |
|
5 |
menza |
433,07 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 550 forint |
|
|
6 |
Felnőtt vendég étkeztetés |
807,09 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
1633,86 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 3100 forint |
|
|
7 |
-ebéd 60 % |
484,25 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
980,32 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 1860 forint |
|
|
8 |
-tízórai 20 % |
161,42 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
326,77 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 620 forint |
|
|
9 |
-uzsonna 20 % |
161,42 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
326,77 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 620 forint |
|
|
10 |
Felnőtt szoc. étkezés |
426,91 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
864,43 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 1640 forint |
|
