Kifejezéskereső
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
a 2026.évi költségvetésről
[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2026. évi költségvetés megalkotása.
[2] Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. §1 Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés bevételi főösszegét 946.146.907 forintban, kiadási főösszegét 946.146.907 forintban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)2 személyi juttatás 209.473.869 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.515.265 Ft
c)3 dologi kiadások 287.701.251 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.000.000 Ft
e)4 egyéb működési célú kiadások 143.186.277 Ft ebből tartalékok: 31.644.773 Ft
f) beruházások 0 Ft
g)5 felújítások 115.153.410 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i)6 finanszírozási kiadások 157.565.236 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 216.818.065 Ft
b) közhatalmi bevételek 234.000.000 Ft
c) működési bevételek 226.156.900 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37.553.369 Ft
f) felhalmozási bevételek 70.000.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 126.013.241 Ft ebből költségvetési pénzmaradvány: 126.013.241 Ft
(3) Az Önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszáma 31 fő. A közfoglalkoztatásban részt vevők átlaglétszáma 0 fő.
4. § Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását 4. melléklet
d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet
f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9.melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.
(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(5) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 1.000.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § (1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános iskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 36.000 Ft/fő.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.
(3) A Villa Filip érdemrend kitüntetés pénzjuttatása nettó 100.000 Ft.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez7
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1 |
Működési bevételek összesen: |
676 974 965 |
695 627 591 |
|
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
216 818 065 |
235 412 477 |
|
3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
234 000 000 |
234 000 000 |
|
4 |
B4 |
Működési bevételek |
226 156 900 |
226 215 114 |
|
5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
107 553 369 |
125 404 493 |
|
|
7 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
37 553 369 |
55 404 493 |
|
8 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
9 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
126 013 241 |
125 114 823 |
|
|
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 013 241 |
125 114 823 |
|
12 |
BEVÉTELEK összesen: |
910 541 575 |
946 146 907 |
|
|
KIADÁSOK |
||||
|
13 |
Működési kiadások összesen: |
659 391 467 |
670 876 661 |
|
|
14 |
K1 |
Személyi juttatás |
201 043 203 |
209 473 869 |
|
15 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 515 265 |
24 515 265 |
|
16 |
K3 |
Dologi kiadások |
295 873 450 |
287 701 251 |
|
17 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
18 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
131 959 549 |
143 186 277 |
|
19 |
ebből tartalék |
23 348 798 |
31 644 773 |
|
|
20 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
97 753 066 |
117 705 010 |
|
|
21 |
K6 |
Beruházások |
0 |
2 551 600 |
|
22 |
K7 |
Felújítások |
97 753 066 |
115 153 410 |
|
23 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
24 |
Finanszírozási kiadások |
153 397 042 |
157 565 236 |
|
|
25 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
153 397 042 |
157 565 236 |
|
26 |
KIADÁSOK összesen: |
910 541 575 |
946 146 907 |
|
2. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez8
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
24 501 000 |
24 506 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
501 000 |
506 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
5 000 |
|||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív. |
210 000 000 |
210 000 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
210 000 000 |
210 000 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
83 500 000 |
83 500 000 |
|||
|
B341 |
Építményadó |
66 400 000 |
66 400 000 |
|||
|
B344 |
Telekadó |
17 100 000 |
17 100 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
125 000 000 |
125 000 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
77 000 000 |
77 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
77 000 000 |
77 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
48 000 000 |
48 000 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
B3617 |
Késedelmi pótlék |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
254 000 |
254 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
254 000 |
254 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
200 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
54 000 |
54 000 |
|||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
221 630 000 |
221 669 824 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
151 630 000 |
151 669 824 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
117 500 000 |
117 500 000 |
|||
|
Bérleti díj |
117 000 000 |
117 000 000 |
||||
|
Lakbér |
500 000 |
500 000 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
32 130 000 |
32 130 000 |
|||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
39 824 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlan értékesítés |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
178 982 376 |
197 328 665 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
178 982 376 |
194 545 573 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
178 982 376 |
194 148 737 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 352 110 |
121 347 211 |
|||
|
Hivatal támogatása |
67 838 950 |
67 838 950 |
||||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
6 169 800 |
6 169 800 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
25 218 000 |
25 218 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 000 450 |
1 000 450 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
9 057 160 |
9 057 160 |
||||
|
Polgármesteri illetmény támogatás |
0 |
6 995 101 |
||||
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
267 750 |
267 750 |
||||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 476 610 |
31 786 570 |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
30 409 536 |
30 409 536 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 744 120 |
10 605 420 |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
396 836 |
|||
|
B121 |
Elvonások és befizetések (HIPA többlet befizetés visszatérítés) |
0 |
396 836 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
2 783 092 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 783 092 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
163 848 930 |
163 198 635 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 835 689 |
40 866 904 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
37 835 689 |
40 866 904 |
|||
|
Társult önk.támogatása óvodai neveléshez (2026) |
5 411 637 |
5 411 637 |
||||
|
Társult önk.támogatása óvodai neveléshez (2025) |
2 811 789 |
2 811 789 |
||||
|
Otthonteremtési támogatás (hivatal) |
0 |
3 676 273 |
||||
|
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól Közös Hivatal működéséhez |
28 967 205 |
28 967 205 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 013 241 |
122 331 731 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
126 013 241 |
122 331 731 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 013 241 |
122 331 731 |
|||
|
047120 Piac üzemeltetése |
635 000 |
635 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
635 000 |
635 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
135 000 |
135 000 |
|||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
508 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
508 000 |
508 000 |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
108 000 |
108 000 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
37 553 369 |
55 404 493 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási bevételek |
37 553 369 |
55 404 493 |
|||
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh belülről (Látogatóközpont) |
37 553 369 |
55 404 493 |
|||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
72 390 000 |
72 390 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
72 390 000 |
72 390 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
57 000 000 |
57 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
15 390 000 |
15 390 000 |
|||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
88 900 |
88 900 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
18 900 |
18 900 |
|||
|
082092 Közművelődés |
150 000 |
163 390 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
150 000 |
163 390 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
10 543 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
0 |
2 847 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
150 000 |
150 000 |
|||
|
Bevételek összesen |
910 541 575 |
946 146 907 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
216 818 065 |
235 412 477 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
37 553 369 |
55 404 493 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
234 000 000 |
234 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
226 156 900 |
226 215 114 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 013 241 |
125 114 823 |
|||
|
Bevételek összesen |
910 541 575 |
946 146 907 |
||||
3. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez9
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
216 818 065 |
235 412 477 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
178 982 376 |
194 148 737 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
114 352 110 |
114 352 110 |
|||
|
Hivatal támogatása |
67 838 950 |
67 838 950 |
||||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
6 169 800 |
6 169 800 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
25 218 000 |
25 218 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 000 450 |
1 000 450 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
9 057 160 |
9 057 160 |
||||
|
Lakott külterülettel kapcs.támogatása |
267 750 |
267 750 |
||||
|
Egyéb feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 476 610 |
31 786 570 |
|||
|
B1132 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
30 409 536 |
30 409 536 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 744 120 |
10 605 420 |
|||
|
B115 |
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása |
0 |
6 995 101 |
|||
|
B12 |
0 |
396 836 |
||||
|
B121 |
Elvonások és befizetések (HIPA többlet befizetés visszatérítés) |
0 |
396 836 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
37 835 689 |
40 866 904 |
|||
|
Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz, közös hivatal finanszírozása |
37 835 689 |
40 866 904 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
37 553 369 |
55 404 493 |
|||
|
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
37 553 369 |
55 404 493 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
234 000 000 |
234 000 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
83 500 000 |
83 500 000 |
|||
|
B341 |
Építményadó |
66 400 000 |
66 400 000 |
|||
|
B344 |
Telekadó |
17 100 000 |
17 100 000 |
|||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
125 000 000 |
125 000 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
77 000 000 |
77 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
77 000 000 |
77 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
48 000 000 |
48 000 000 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
25 500 000 |
25 500 000 |
|||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel (közterület használati díjak) |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||
|
B361 |
Késedelmi pótlék |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
226 156 900 |
226 215 114 |
|||
|
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform) |
400 000 |
400 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
175 770 000 |
175 780 543 |
|||
|
Temetési szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Esküvői szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Bérleti díj |
117 000 000 |
117 000 000 |
||||
|
Bérleti díj - piac |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Lakbér |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Strand bevétel |
57 000 000 |
57 000 000 |
||||
|
Könyvtári szolgáltatás |
70 000 |
70 000 |
||||
|
Közművelődés |
0 |
10 543 |
||||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
47 835 900 |
47 838 747 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
|
B410 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
0 |
39 824 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevétel |
150 000 |
155 000 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B62 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése) |
0 |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 013 241 |
125 114 823 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
126 013 241 |
125 114 823 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
126 013 241 |
122 331 731 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
2 783 092 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZSESEN |
910 541 575 |
946 146 907 |
||||
4. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez10
|
Kötelező feladatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
24 501 000 |
24 506 000 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. |
210 000 000 |
210 000 000 |
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
254 000 |
254 000 |
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel. |
221 630 000 |
221 669 824 |
|
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel |
178 982 376 |
197 328 665 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
163 848 930 |
163 198 635 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
0 |
|
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása |
635 000 |
635 000 |
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
508 000 |
508 000 |
|
062020 Településfejlsztési projektek, támogatások |
37 553 369 |
55 404 493 |
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
72 390 000 |
72 390 000 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
88 900 |
88 900 |
|
082092 Közművelődés |
150 000 |
163 390 |
|
Bevételek összesen |
910 541 575 |
946 146 907 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez11
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
107 436 032 |
119 055 498 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
25 854 687 |
29 157 187 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
3 302 500 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
3 302 500 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
25 854 687 |
25 854 687 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
24 354 687 |
24 354 687 |
||||
|
Polgármester illetménye |
16 416 269 |
16 416 269 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
|||||
|
Önkormányzati képviselők juttatása |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||||
|
Költségtérítés |
2 382 168 |
2 382 168 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 384 547 |
3 384 547 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 361 109 |
3 361 109 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
23 438 |
23 438 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
52 848 000 |
52 848 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 350 000 |
2 350 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap) |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj) |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
37 550 000 |
37 550 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1000000 |
1000000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
150000 |
150000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
500000 |
500000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (HÉSZ-szel együtt) |
26 500 000 |
26 500 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
9 448 000 |
9 448 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 748 000 |
8 748 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 348 798 |
33 644 773 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Civil szervezetek támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
23 348 798 |
31 644 773 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
20 991 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
16 528 |
||||
|
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
4 463 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költsgévetéssel |
7 143 723 |
19 378 100 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 143 723 |
9 764 516 |
||||
|
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
7 143 723 |
7 143 723 |
||||
|
K5021 |
Tőketartozás visszafizetés |
0 |
2 277 665 |
||||
|
K5021 |
Tőketartozás visszafizetés kamata |
0 |
343 128 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
9 613 584 |
||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
9 613 584 |
||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
244 544 070 |
239 408 640 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
91 147 028 |
91 456 988 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak |
330 000 |
330 000 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás |
330 000 |
330 000 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak |
90 817 028 |
91 126 988 |
||||
|
Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása |
16 427 616 |
16 427 616 |
|||||
|
Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés) |
61 886 146 |
62 196 106 |
|||||
|
Társult önkormányzatok támogatása (2025+2026) |
8 223 426 |
8 223 426 |
|||||
|
Tapolcai Társulás támogatása |
4 179 840 |
4 179 840 |
|||||
|
Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka) |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
153 397 042 |
147 951 652 |
||||
|
K915 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
153 397 042 |
147 951 652 |
||||
|
Működési célú pénzeszközátadás Közös Hivatalnak |
153 397 042 |
147 951 652 |
|||||
|
Otthonteremtési támogatás |
0 |
3 676 273 |
|||||
|
Révfülöp |
53 134 040 |
47 469 224 |
|||||
|
Ábrahámhegy |
24 498 172 |
21 886 332 |
|||||
|
Balatonrendes |
7 925 880 |
7 080 873 |
|||||
|
Révfülöp állami támogatás |
67 838 950 |
67 838 950 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
0,75 |
4 647 510 |
4 702 560 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 119 442 |
3 228 492 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 119 442 |
3 228 492 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 881 208 |
2 881 208 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
121 046 |
121 046 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
109 050 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
117 188 |
117 188 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
394 069 |
394 069 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
374 557 |
374 557 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
19 512 |
19 512 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 134 000 |
1 080 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
780 000 |
780 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
180 000 |
180 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
254 000 |
200 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
54 000 |
0 |
||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
72 770 000 |
73 279 900 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
66 420 000 |
66 420 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
27 000 000 |
27 000 000 |
||||
|
K333 |
Bérleti és lizing díjak |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
39 420 000 |
39 420 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 290 000 |
7 290 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
32 130 000 |
32 130 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
509 900 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
427 008 |
||||
|
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
82 892 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Önkormányzati ingatlan felújítása) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Polgárőr Egyesület támogatása |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 950 000 |
1 950 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
450 000 |
450 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
10 287 000 |
10 541 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 667 000 |
2 921 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
700 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
700 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
567 000 |
621 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
567 000 |
621 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
7 620 000 |
7 620 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (útfelújítás) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
1 620 000 |
1 620 000 |
||||
|
047120 Piac üzemeltetés |
1 849 500 |
1 714 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 849 500 |
1 714 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
350 000 |
350 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
499 500 |
364 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
364 500 |
364 500 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
135 000 |
0 |
||||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
1 |
8 665 581 |
9 971 181 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 537 757 |
6 081 357 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 537 757 |
6 081 357 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 115 007 |
5 115 007 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
166 500 |
166 500 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
193 600 |
||||
|
K1104 |
Túlóra |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
350 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
745 924 |
745 924 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
719 908 |
719 908 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
26 016 |
26 016 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 381 900 |
3 143 900 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K313 |
Árubeszerzés |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
720 000 |
1 320 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
100 000 |
700 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
0 |
600 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti ,lízing díjak |
120 000 |
120 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
280 000 |
280 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
531 900 |
693 900 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
423 900 |
585 900 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
108 000 |
108 000 |
||||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
83 783 066 |
102 471 470 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 540 000 |
2 840 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
2 300 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 000 000 |
2 300 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
540 000 |
540 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
540 000 |
540 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
1 623 060 |
||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
1 278 000 |
||||
|
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
345 060 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
81 243 066 |
98 008 410 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Sportpálya öltöző) |
5 549 800 |
5 549 800 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Közvilágítás korszerűsítés) |
23 592 680 |
21 614 200 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Rózsakert) |
32 387 493 |
32 387 493 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Versenyképes Járás Program I. ütem) |
2 440 945 |
2 440 945 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Versenyképes Járás Program II. ütem) |
0 |
4 129 231 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (Látogatóközpont napelemes rendszer) |
0 |
8 615 489 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (KTM támogatás - korlát és támfal felújítás) |
0 |
2 039 894 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (KTM támogatás - orvosi rendelő felújítás) |
0 |
1 574 803 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
17 272 148 |
19 656 555 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
33 401 000 |
33 401 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 401 000 |
33 401 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
26 300 000 |
26 300 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
23 000 000 |
23 000 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
23 000 000 |
23 000 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 101 000 |
7 101 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 101 000 |
7 101 000 |
||||
|
066010 Zöldterület kezelés |
1 |
10 861 405 |
11 624 105 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 307 078 |
5 469 778 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 307 078 |
5 469 778 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 334 328 |
4 334 328 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
166 500 |
166 500 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
162 700 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
791 827 |
791 827 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
765 811 |
765 811 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
26 016 |
26 016 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 762 500 |
5 362 500 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 950 000 |
2 550 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 600 000 |
2 200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 012 500 |
1 012 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 012 500 |
1 012 500 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
18 |
147 408 054 |
150 268 944 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
100 505 129 |
103 188 029 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
97 005 129 |
99 688 029 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
85 043 411 |
85 043 411 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
2 682 900 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
4 149 218 |
4 149 218 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
2 812 500 |
2 812 500 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 523 925 |
11 523 925 |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
11 055 643 |
11 055 643 |
||||
|
K25 |
Táppénz |
0 |
0 |
||||
|
K27 |
Munkaadót terhelő szja |
468 281 |
468 281 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
35 379 000 |
35 379 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
8 100 000 |
8 100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
18 300 000 |
18 300 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 679 000 |
7 679 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 479 000 |
7 479 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
177 990 |
||||
|
K64 |
Egyáb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
140 149 |
||||
|
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
37 841 |
||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0,75 |
6 772 655 |
6 881 705 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 119 386 |
3 228 436 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 119 386 |
3 228 436 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 881 208 |
2 881 208 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
120 990 |
120 990 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
109 050 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
117 188 |
117 188 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
394 069 |
394 069 |
||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
374 557 |
374 557 |
||||
|
Munkaadót terhelő szja |
19 512 |
19 512 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 489 200 |
2 489 200 |
||||
|
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 560 000 |
1 560 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
110 000 |
110 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
529 200 |
529 200 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
529 200 |
529 200 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
770 000 |
770 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
770 000 |
770 000 |
||||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
5 087 500 |
5 087 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
337 500 |
337 500 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
337 500 |
337 500 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
996 950 |
996 950 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
996 950 |
996 950 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 000 |
20 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
135 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
55 000 |
55 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
630 000 |
630 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
530 000 |
530 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
211 950 |
211 950 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
211 950 |
211 950 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
533 400 |
533 400 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
533 400 |
533 400 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
370 000 |
370 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
270 000 |
270 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
113 400 |
113 400 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
113 400 |
113 400 |
||||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
5 |
90 341 370 |
81 994 430 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
27 782 250 |
28 479 850 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
27 582 250 |
28 279 850 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
24 824 000 |
24 824 000 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
777 000 |
777 000 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
697 600 |
||||
|
K1104 |
Túlmunkadíj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
781 250 |
781 250 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogyviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 227 120 |
3 227 120 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 227 120 |
3 227 120 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
0 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
56 792 000 |
46 892 801 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
8 100 000 |
8 100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
24 100 000 |
24 100 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
24 192 000 |
14 292 801 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 802 000 |
8 802 000 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
15 390 000 |
5 490 801 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
219 659 |
||||
|
K64 |
Egyáb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
172 960 |
||||
|
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
0 |
46 699 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
2 540 000 |
3 175 000 |
||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása (zuhanyzók felújítása) |
2 000 000 |
2 500 000 |
||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
540 000 |
675 000 |
||||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
762 000 |
762 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
762 000 |
762 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Könyv, folyóirat |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
162 000 |
162 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
162 000 |
162 000 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
8 845 997 |
9 020 397 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 346 439 |
5 520 839 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 346 439 |
5 520 839 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 773 689 |
4 773 689 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
166 500 |
166 500 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
174 400 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
623 158 |
623 158 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
620 580 |
620 580 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
2 578 |
2 578 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 876 400 |
2 876 400 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
626 400 |
626 400 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
607 500 |
607 500 |
||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
18 900 |
18 900 |
||||
|
082061 Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 |
6 331 134 |
6 505 534 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 646 439 |
5 820 839 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 646 439 |
5 820 839 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 773 689 |
4 773 689 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
166 500 |
166 500 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
174 400 |
||||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, túlóra díj |
550 000 |
550 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
156 250 |
156 250 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
646 595 |
646 595 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
620 580 |
620 580 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
26 016 |
26 016 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
38 100 |
38 100 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 100 |
8 100 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
8 100 |
8 100 |
||||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
0,25 |
1 409 143 |
1 409 143 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 017 065 |
1 017 065 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
39 065 |
39 065 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
39 065 |
39 065 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
978 000 |
978 000 |
||||
|
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások |
0 |
978 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
978 000 |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
138 078 |
138 078 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
132 218 |
132 218 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
5 860 |
5 860 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
254 000 |
254 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
54 000 |
54 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54 000 |
54 000 |
||||
|
082092 Közművelődés |
2,5 |
40 654 485 |
41 128 951 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
15 807 531 |
16 281 997 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
14 807 531 |
15 281 997 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 995 031 |
13 995 031 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
412 500 |
412 500 |
||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
474 466 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 885 954 |
1 885 954 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 819 354 |
1 819 354 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
66 600 |
66 600 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
22 961 000 |
22 961 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
16 570 000 |
16 570 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
1 170 000 |
1 170 000 |
||||
|
K33112 Villamosenergia szolgáltatás |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
K33122 Gázenergia szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
K33142 Víz és csatorna szolgáltatás |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
650 000 |
650 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
50 000 |
50 000 |
||||
|
K342 |
Reklám és propaganda kiadások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 441 000 |
2 441 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 241 000 |
2 241 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
6 360 000 |
6 360 000 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
760 000 |
760 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
460 000 |
460 000 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Testvér városi-települési kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
400 000 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Települési támogatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
31 |
910 541 575 |
946 146 907 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
201 043 203 |
209 473 869 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 515 265 |
24 515 265 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
295 873 450 |
287 701 251 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
131 959 549 |
143 186 277 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
2 551 600 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
97 753 066 |
115 153 410 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
153 397 042 |
157 565 236 |
||||
|
Kiadások összesen |
910 541 575 |
946 146 907 |
|||||
6. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez12
|
Módosított Előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam igazgatási felad. |
Összesen |
|
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
119 055 498 |
119 055 498 |
||
|
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel |
19 378 100 |
19 378 100 |
||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
239 408 640 |
239 408 640 |
||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
4 702 560 |
4 702 560 |
||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
73 279 900 |
73 279 900 |
||
|
031060 Bűnmegelőlegezés |
500 000 |
500 000 |
||
|
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység |
1 950 000 |
1 950 000 |
||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||
|
042120 Mezőgazdasági támogatások |
0 |
|||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
10 541 000 |
10 541 000 |
||
|
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás |
1 714 500 |
1 714 500 |
||
|
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
9 971 181 |
9 971 181 |
||
|
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
0 |
|||
|
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások |
102 471 470 |
102 471 470 |
||
|
064010 Közvilágítás |
33 401 000 |
33 401 000 |
||
|
066010 Zöldterület kezelés |
11 624 105 |
11 624 105 |
||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
150 268 944 |
150 268 944 |
||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
6 881 705 |
6 881 705 |
||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
5 087 500 |
5 087 500 |
||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
996 950 |
996 950 |
||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
533 400 |
533 400 |
||
|
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
81 994 430 |
81 994 430 |
||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
762 000 |
762 000 |
||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
9 020 397 |
9 020 397 |
||
|
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
6 505 534 |
6 505 534 |
||
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 409 143 |
1 409 143 |
||
|
082092 Közművelődés |
41 128 951 |
41 128 951 |
||
|
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés |
6 360 000 |
6 360 000 |
||
|
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
|||
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
|||
|
107051 Szociális étkeztetés |
0 |
|||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
0 |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
Kiadások összesen |
680 625 901 |
265 521 006 |
0 |
946 146 907 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez13
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Beruházások |
||
|
Beruházás nettó összesen |
0 |
2 034 645 |
|
Beruházás Áfa |
0 |
516 955 |
|
Beruházás Bruttó összesen |
0 |
2 551 600 |
|
Beruházások összesen K6 össz. |
0 |
2 551 600 |
|
Felújítások |
||
|
Önkormányzati ingatlanok felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Strandi zuhanyzók felújítása |
2 000 000 |
2 500 000 |
|
Utak, járdák felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Sportpálya öltöző kiegészítő munkái |
5 549 800 |
5 549 800 |
|
Közvilágítás korszerűsítés |
23 592 680 |
21 614 200 |
|
Rózsakert felújítása (TOP pályázat) |
32 387 493 |
32 387 493 |
|
Versenyképes járások program (I. ütem) |
2 440 945 |
2 440 945 |
|
Versenyképes Járás Program II. ütem |
0 |
4 129 231 |
|
Látogatóközpont napelemes rendszer |
0 |
8 615 489 |
|
KTM támogatás - korlát és támfal felújítás |
0 |
2 039 894 |
|
KTM támogatás - orvosi rendelő felújítás |
0 |
1 574 803 |
|
Felújítások Nettó összesen: |
76 970 918 |
91 851 855 |
|
Felújítások Áfája |
20 782 148 |
23 301 555 |
|
Felújítások összesen K7 össz. |
97 753 066 |
115 153 410 |
|
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7 ) |
97 753 066 |
117 705 010 |
|
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó |
97 753 066 |
117 705 010 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez14
|
Megnevezés |
Teljesítés 2023.év |
Teljesítés 2024.év |
Teljesítés 2025.év |
Eredeti előirányzat 2026. év |
Módosított előirányzat 2026. év |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások áh belülről |
146 904 061 |
139 107 783 |
212 229 935 |
216 818 065 |
235 412 477 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
196 713 406 |
222 357 546 |
275 459 880 |
234 000 000 |
234 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
233 725 731 |
219 863 333 |
224 103 728 |
226 156 900 |
226 215 114 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 376 745 |
2 072 663 |
485 539 |
0 |
0 |
|
Működési célú bevételek összesen |
582 719 943 |
583 401 325 |
712 279 082 |
676 974 965 |
695 627 591 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
150 935 277 |
169 402 933 |
180 088 509 |
201 043 203 |
209 473 869 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
19 611 996 |
21 047 716 |
22 355 270 |
24 515 265 |
24 515 265 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
287 599 115 |
266 305 041 |
320 952 771 |
295 873 450 |
287 701 251 |
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 160 195 |
4 422 000 |
4 731 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
132 168 864 |
137 111 784 |
107 526 178 |
131 959 549 |
143 186 277 |
|
Működési célú kiadások összesen |
593 475 447 |
598 289 474 |
635 653 728 |
659 391 467 |
670 876 661 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
132 829 506 |
101 572 523 |
289 402 319 |
126 013 241 |
125 114 823 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
132 829 506 |
101 572 523 |
289 402 319 |
126 013 241 |
125 114 823 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 926 125 |
4 671 883 |
124 330 818 |
153 397 042 |
157 565 236 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
23 926 125 |
4 671 883 |
124 330 818 |
153 397 042 |
157 565 236 |
|
9. melléklet az 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez15
|
Megnevezés |
Teljesítés 2023.év |
Teljesítés 2024.év |
Teljesítés 2025.év |
Eredeti előirányzat 2026. év |
Módosított előirányzat 2026. év |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államh belülről |
910 605 537 |
92 541 456 |
277 977 524 |
37 553 369 |
55 404 493 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
18 689 606 |
374 051 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
944 295 143 |
92 915 507 |
277 977 524 |
107 553 369 |
125 404 493 |
|
|
K6 |
Beruházások |
6 629 263 |
21 321 002 |
73 487 278 |
0 |
2 551 600 |
|
K7 |
Felújítások |
23 461 355 |
453 820 466 |
290 481 268 |
97 753 066 |
115 153 410 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
30 090 618 |
475 141 468 |
363 968 546 |
97 753 066 |
117 705 010 |
|
|
Bevételek összesen |
1 659 844 592 |
777 889 355 |
1 080 965 730 |
910 541 575 |
946 146 907 |
|
|
Kiadások összesen |
647 492 190 |
1 078 102 825 |
1 176 757 055 |
910 541 575 |
946 146 907 |
|
A 2. § a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
