Kifejezéskereső
Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] ] Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületére.
(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szerv vezetőjének általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 178.505.015,- forintban,
b) kiadási főösszegét 178.505.015,- forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A költségvetési
a) bevételek előirányzata 171.973.930,- forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 6.531.085,- forint, mely a 2025. évi pénzmaradvány tervezett összege.
4. § (1) A költségvetési
a) kiadások előirányzata 177.208.868,- forint,
b) a finanszírozási műveletek kiadása 1.296.147,- forint, mely az államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetési kötelezettsége.
(2) Az 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését a 3. melléklet tartalmazza, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban az 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2026. évi költségvetésében nem tervez.
(3) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(4) A képviselő-testület 2026. évben az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban a 10. mellékleten szerepelteti és hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2026. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
3. A költségvetési tartalék előirányzatai
7. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 1.000.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
4. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
8. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat-átcsoportosítás címén engedélyezze.
5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás
10. § (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.
(2) A jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A munkavállalók részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
6. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
12. § (1) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, nettó 500.000.- Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén három árajánlatot kell kérni.
7. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
13. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételről szóló 10/2013. (XI.5.)önkormányzati rendelet tartalmazza.
8. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
14. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
15. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2026. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2026. január 1. napján nincs.
9. Záró rendelkezések
17. § A rendelet a 2026. évi költségvetési évre szól.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
2 |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
22 582 653 |
K1 |
Személyi juttatások |
48 456 770 |
|
4 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és |
14 428 610 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 235 784 |
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
3 124 241 |
K3 |
Dologi kiadások |
29 029 257 |
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
4 560 260 |
|||
|
7 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 809 189 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 227 100 |
|
8 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
0 |
|||
|
9 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
84 402 977 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 002 974 |
|
10 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 200 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
11 |
B4 |
Működési bevételek |
2 866 000 |
K6 |
Beruházások |
8 299 759 |
|
12 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
76 103 218 |
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
6 531 085 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 296 147 |
|
14 |
K5 |
tartalék |
1 854 007 |
|||
|
15 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
178 505 015 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
178 505 015 |
2. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
3 |
||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 405 139 |
|
5 |
Jubileumi jutalom ( K1106) |
437 920 |
|
6 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
|
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
24 781 |
|
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
31 167 840 |
|
9 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 217 950 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
70 980 |
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
48 456 770 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 235 784 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 045 600 |
|
15 |
Készletbeszerzés |
5 045 600 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
230 000 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
340 000 |
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 642 000 |
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 378 783 |
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
450 000 |
|
23 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
8 000 |
|
24 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
35 000 |
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 727 756 |
|
26 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 241 539 |
|
28 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
|
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 402 118 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 402 118 |
|
33 |
Dologi kiadások (K3) |
29 029 257 |
|
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 227 100 |
|
35 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
|
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
6 227 100 |
|
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 227 100 |
|
38 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
39 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 002 974 |
|
41 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
|
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
52 574 |
|
43 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
950 400 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|
45 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
46 |
Tartalékok (K513) |
1 854 007 |
|
47 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 856 981 |
|
48 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
49 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|
50 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 535 243 |
|
51 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 764 516 |
|
52 |
Beruházások (K6) |
8 299 759 |
|
53 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
59 923 794 |
|
54 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
16 179 424 |
|
55 |
Felújítások (K7) |
76 103 218 |
|
56 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
177 208 868 |
|
57 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 296 147 |
|
58 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 296 147 |
|
59 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
178 505 015 |
|
60 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
3. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 582 653 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
14 428 610 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 124 241 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 560 260 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
44 695 764 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
24 809 189 |
|
9 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
3 172 115 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
21 637 074 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
69 504 953 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
84 402 977 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
84 402 977 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 100 000 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
4 100 000 |
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
11 000 000 |
|
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
11 000 000 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
11 000 000 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
15 200 000 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
75 000 |
|
25 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
26 |
Ellátási díjak (B405) |
2 700 000 |
|
27 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
|
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
|
29 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
90 000 |
|
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (B4) |
2 866 000 |
|
32 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
171 973 930 |
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 531 085 |
|
34 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
6 531 085 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
36 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
6 531 085 |
|
37 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
6 531 085 |
|
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
178 505 015 |
4. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
J |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
2 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 START munkaprogram |
041233 közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 405 139 |
0 |
0 |
0 |
11 518 479 |
7 683 201 |
0 |
0 |
6 005 539 |
0 |
0 |
5 197 920 |
0 |
||||
|
4 |
jutalom (K1106) |
437 920 |
0 |
437 920 |
||||||||||||||
|
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
|||
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
24 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
31 167 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 543 260 |
7 683 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 005 539 |
0 |
0 |
5 935 840 |
0 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 217 950 |
17 217 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Külső személyi juttatások (K12) |
70 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Személyi juttatások (K1) |
48 456 770 |
17 217 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 543 260 |
7 683 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 076 519 |
0 |
0 |
5 935 840 |
0 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 235 784 |
2 263 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 441 106 |
969 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
789 947 |
0 |
0 |
771 659 |
0 |
|
12 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
13 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 045 600 |
100 000 |
0 |
2 300 000 |
0 |
1 300 000 |
650 000 |
695 600 |
|||||||||
|
14 |
Készletbeszerzés (K31) |
5 045 600 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
1 300 000 |
0 |
0 |
650 000 |
695 600 |
|
15 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
340 000 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
villany (K331) |
3 040 000 |
50 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
0 |
120 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
gáz (K331) |
510 000 |
130 000 |
380 000 |
||||||||||||||
|
20 |
víz (K331) |
92 000 |
2 000 |
30 000 |
20 000 |
10 000 |
30 000 |
|||||||||||
|
21 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 378 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 378 783 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
23 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|||
|
24 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 727 756 |
1 500 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
4 997 756 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
|
|
27 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 241 539 |
1 587 000 |
70 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 950 000 |
0 |
1 748 000 |
220 000 |
5 487 756 |
0 |
4 378 783 |
800 000 |
0 |
|
28 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 402 118 |
547 290 |
18 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
796 500 |
0 |
1 385 750 |
59 400 |
1 832 694 |
0 |
1 182 271 |
391 500 |
187 812 |
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 402 118 |
547 290 |
18 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
796 500 |
0 |
1 385 750 |
59 400 |
1 832 694 |
0 |
1 182 271 |
391 500 |
187 812 |
|
33 |
Dologi kiadások (K3) |
29 029 257 |
2 574 290 |
88 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 746 500 |
0 |
5 433 750 |
279 400 |
8 620 450 |
0 |
5 561 054 |
1 841 500 |
883 412 |
|
34 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
6 227 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 227 100 |
|
|
35 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
6 227 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 227 100 |
|
|
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
6 227 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 227 100 |
|
38 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
40 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 002 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 002 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
52 574 |
0 |
0 |
0 |
52 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
950 400 |
0 |
0 |
950 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Tartalék K512 |
1 854 007 |
1 854 007 |
|||||||||||||||
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 856 981 |
1 854 007 |
0 |
0 |
0 |
1 002 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
6 535 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 535 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
50 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 764 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 764 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Beruházások (K6) |
8 299 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 299 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
59 923 794 |
0 |
59 923 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
16 179 424 |
0 |
16 179 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Felújítások (K7) |
76 103 218 |
0 |
0 |
76 103 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
177 208 868 |
23 909 811 |
88 900 |
76 103 218 |
0 |
1 002 974 |
12 984 366 |
8 652 708 |
12 046 259 |
0 |
5 433 750 |
279 400 |
15 486 917 |
0 |
5 561 054 |
8 548 999 |
7 110 512 |
|
56 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 296 147 |
0 |
0 |
1 296 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 296 147 |
0 |
0 |
0 |
1 296 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
178 505 015 |
23 909 811 |
88 900 |
76 103 218 |
1 296 147 |
1 002 974 |
12 984 366 |
8 652 708 |
12 046 259 |
0 |
5 433 750 |
279 400 |
15 486 917 |
0 |
5 561 054 |
8 548 999 |
7 110 512 |
|
59 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
5 |
0 |
0 |
0 |
6 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
2 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start program |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 582 653 |
0 |
0 |
22 582 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
14 428 610 |
0 |
0 |
14 428 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 124 241 |
0 |
0 |
3 124 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 560 260 |
0 |
0 |
4 560 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
44 695 764 |
0 |
0 |
44 695 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
24 809 189 |
0 |
0 |
12 984 366 |
8 652 708 |
0 |
3 172 115 |
0 |
0 |
|||||
|
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
69 504 953 |
0 |
0 |
44 695 764 |
0 |
12 984 366 |
8 652 708 |
0 |
0 |
3 172 115 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
84 402 977 |
0 |
76 103 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 299 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
84 402 977 |
0 |
76 103 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 299 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
4 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 100 000 |
|
|
13 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
4 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 100 000 |
|
|
14 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
|
15 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
|
16 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
15 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 200 000 |
|
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
75 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
0 |
0 |
|
|
24 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
90 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Működési bevételek (B4) |
2 866 000 |
21 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
20 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
171 973 930 |
21 000 |
76 128 218 |
0 |
44 695 764 |
0 |
12 984 366 |
8 652 708 |
8 299 759 |
100 000 |
3 192 115 |
2 700 000 |
0 |
15 200 000 |
|
29 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 531 085 |
0 |
0 |
0 |
6 531 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
6 531 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 531 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
6 531 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 531 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
6 531 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 531 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
178 505 015 |
21 000 |
76 128 218 |
0 |
44 695 764 |
6 531 085 |
12 984 366 |
8 652 708 |
8 299 759 |
100 000 |
3 192 115 |
2 700 000 |
0 |
15 200 000 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
M E G N E V E Z É S |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
69 504 953 |
70 000 000 |
72 000 000 |
74 000 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
15 200 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
14 000 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
2 866 000 |
2 500 000 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
6 531 085 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
94 102 038 |
88 500 000 |
92 600 000 |
96 600 000 |
|
7 |
Személyi juttatások |
48 456 770 |
49 000 000 |
51 000 000 |
53 000 000 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 235 784 |
6 500 000 |
6 645 414 |
6 845 600 |
|
9 |
Dologi kiadás |
29 029 257 |
25 300 000 |
20 803 000 |
22 602 814 |
|
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 227 100 |
6 200 000 |
3 951 586 |
3 951 586 |
|
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 856 981 |
1 500 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 296 147 |
|||
|
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
94 102 038 |
88 500 000 |
92 600 000 |
96 600 000 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
M E G N E V E Z É S |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
2 |
B E V É T E L E K |
||||
|
3 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
84 402 977 |
|||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
6 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
||||
|
7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
84 402 977 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8 |
K I A D Á S O K |
||||
|
9 |
Beruházások |
8 299 759 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
10 |
közvilágítás korszerűsítése (MF) |
8 299 759 |
|||
|
11 |
|||||
|
12 |
|||||
|
13 |
Felújítások |
76 103 218 |
|||
|
14 |
külterületi utak fejlesztése (KAP) |
76 103 218 |
|||
|
15 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
16 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
17 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
84 402 977 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek megnevezése |
összesen |
2026. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
2 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
3 |
finanszírozási bevételek |
44 695 764 |
3 724 647 |
3 724 647 |
3 724 647 |
3 724 647 |
3 724 647 |
3 724 647 |
3 724 647 |
3 724 647 |
3 724 647 |
3 724 647 |
3 724 647 |
3 724 647 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 809 189 |
2 067 432 |
2 067 432 |
2 067 432 |
2 067 432 |
2 067 432 |
2 067 432 |
2 067 432 |
2 067 432 |
2 067 432 |
2 067 432 |
2 067 432 |
2 067 437 |
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
84 402 977 |
84 402 977 |
|||||||||||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
15 200 000 |
7 500 000 |
7 700 000 |
||||||||||
|
7 |
Működési bevételek |
2 866 000 |
238 833 |
238 833 |
238 833 |
238 833 |
238 833 |
238 833 |
238 833 |
238 833 |
238 833 |
238 833 |
238 833 |
238 837 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
6 531 085 |
0 |
6 531 085 |
||||||||||
|
12 |
Összes bevétel |
178 505 015 |
6 030 913 |
6 030 912 |
104 464 974 |
6 030 912 |
6 030 912 |
6 030 912 |
6 030 912 |
6 030 912 |
13 730 912 |
6 030 912 |
6 030 912 |
6 030 921 |
|
13 |
Kiadások |
összesen |
2026. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
14 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
48 456 770 |
4 038 064 |
4 038 064 |
4 038 064 |
4 038 064 |
4 038 064 |
4 038 064 |
4 038 064 |
4 038 064 |
4 038 064 |
4 038 064 |
4 038 064 |
4 038 066 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 235 784 |
519 649 |
519 649 |
519 649 |
519 649 |
519 649 |
519 649 |
519 649 |
519 649 |
519 649 |
519 649 |
519 649 |
519 645 |
|
17 |
Dologi kiadások |
29 029 257 |
2 419 105 |
2 419 105 |
2 419 105 |
2 419 105 |
2 419 105 |
2 419 105 |
2 419 105 |
2 419 105 |
2 419 105 |
2 419 105 |
2 419 105 |
2 419 102 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 227 100 |
518 925 |
518 925 |
518 925 |
518 925 |
518 925 |
518 925 |
518 925 |
518 925 |
518 925 |
518 925 |
518 925 |
518 925 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 002 974 |
83 581 |
83 581 |
83 581 |
83 581 |
83 581 |
83 581 |
83 581 |
83 581 |
83 581 |
83 581 |
83 581 |
83 583 |
|
20 |
Beruházások |
8 299 759 |
8 299 759 |
|||||||||||
|
21 |
Felújítások |
76 103 218 |
76 103 218 |
|||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások |
1 296 147 |
0 |
|||||||||||
|
24 |
Összes kiadás |
176 651 008 |
7 579 324 |
7 579 324 |
7 579 324 |
15 879 083 |
83 682 542 |
7 579 324 |
7 579 324 |
7 579 324 |
7 579 324 |
7 579 324 |
7 579 324 |
7 579 321 |
|
25 |
Tartalék |
1 854 007 |
||||||||||||
|
26 |
Kiadások mindösszesen |
178 505 015 |
7 579 324 |
7 579 324 |
7 579 324 |
15 879 083 |
83 682 542 |
7 579 324 |
7 579 324 |
7 579 324 |
7 579 324 |
7 579 324 |
7 579 324 |
7 579 321 |
|
27 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
-1 548 411 |
-3 096 823 |
93 788 827 |
83 940 656 |
6 289 026 |
4 740 614 |
3 192 202 |
1 643 790 |
7 795 378 |
6 246 966 |
4 698 554 |
1 849 115 |
9. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
|
2 |
||||
|
3 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
4 |
|
|
4 |
Közalkalmazott |
2 |
||
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
||
|
6 |
Egyéb |
|||
|
7 |
Összesen |
13 |
0 |
4 |
10. melléklet az 1/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (Ft) |
||
|
2 |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||
|
3 |
Helyi adók |
15 200 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
|
6 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog |
||||
|
7 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
8 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
75 000 |
|||
|
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
10 |
Saját bevételek összesen: |
15 275 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
7 637 500 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
12 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
|
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
16 |
Adott váltó |
||||
|
17 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
18 |
Halasztott fizetés |
||||
|
19 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
20 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési |
||||
|
21 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
24 |
Adott váltó |
||||
|
25 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
26 |
Halasztott fizetés |
||||
|
27 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
15 275 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
