Kifejezéskereső
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
Tapolca Város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Tapolca Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.
[3] Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés
a) költségvetési bevételei összegét 4.753.967 ezer Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai összegét 6.114.293 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési hiányt 1.360.326 ezer Ft-ban, a működési hiányt 595.344 ezer Ft-ban, a felhalmozási hiányt 764.982 ezer Ft-ban,
d) a működési célú költségvetési maradványt 373.049 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 475.451 ezer Ft-ban,
f) befektetési célú értékpapír beváltást 1.545.541 ezer Ft-ban,
g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 0 ezer Ft-ban,
h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 2.425.997 ezer Ft-ban,
i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.392.282 ezer Ft-ban,
k) a bevételek és kiadások főösszegét 8.540.290 ezer Ft-ban,
l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 7.148.008 ezer Ft-ban állapítja meg.”
2. § A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 41.642 eFt általános és 283.354 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”
3. § (1) A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(10) A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Tapolca város 2026. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
ABTV Smartgrid |
||||
|
TOP_PLUSZ-2.11-21-VE1-2022-00027 |
Ezer forintban! |
||||
|
Források |
2025. előtt |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
152 |
100 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással |
|||||
|
EU-s forrás szállítói finanszírozással |
|||||
|
100%-os előlegű finanszírozással |
44 574 |
95 |
0 |
44 669 |
|
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Források összesen: |
44 726 |
0 |
195 |
0 |
44 921 |
|
Kiadások, költségek |
2025. előtt |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű (tb-vel) |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
|||||
|
Beruházások, beszerzések |
1 461 |
15 832 |
18 516 |
0 |
35 809 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival) |
3 689 |
4 705 |
718 |
0 |
9 112 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékkeret |
0 |
||||
|
Összesen: |
5 150 |
20 537 |
19 234 |
0 |
44 921 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Szent György-hegyen és térségében |
||||
|
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-VE1-2024-00003 |
Ezer forintban! |
||||
|
Források |
2025. előtt |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő (megelőlegezéssel együtt) |
0 |
||||
|
- saját erőből központi támogatás,0 |
0 |
||||
|
EU-s forrás utófinanszírozással |
0 |
||||
|
EU-s forrás szállítói finanszírozással |
0 |
||||
|
100%-os előlegű finanszírozással |
0 |
18 637 |
0 |
18 637 |
|
|
Hitel |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
18 637 |
0 |
18 637 |
|
Kiadások, költségek |
2025. előtt |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű (tb-vel) |
0 |
||||
|
Felújítások |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
18 637 |
0 |
18 637 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival) |
0 |
||||
|
Egyéb, nem intézményi ellátások |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékkeret |
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
18 637 |
0 |
18 637 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
A tapolcai Városi Piac fejlesztése |
||||
|
Ezer forintban! |
|||||
|
Források |
2025. előtt |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
2 223 |
2 223 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással |
0 |
||||
|
EU-s forrás finanszírozással |
125 129 |
97 525 |
222 654 |
||
|
100%-os előlegű finanszírozással |
0 |
||||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Források összesen: |
2 223 |
125 129 |
97 525 |
0 |
224 877 |
|
Kiadások, költségek |
2025. előtt |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű (tb-vel) |
|||||
|
Felújítások |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
10 960 |
110 534 |
79 352 |
200 846 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival) |
2 233 |
2 832 |
18 976 |
24 041 |
|
|
Egyéb, nem intézményi ellátások |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
Tartalékkeret |
0 |
||||
|
Összesen: |
13 193 |
113 366 |
98 328 |
0 |
224 887 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
A tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése |
||||
|
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VE1-2022-00006 |
Ezer forintban! |
||||
|
Források |
2025. előtt |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Saját erő |
13 049 |
7 811 |
165 022 |
185 882 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
|||||
|
EU-s és hazai forrás utófinanszírozással |
200 000 |
-200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
|
EU-s forrás finanszírozással |
|||||
|
100%-os előlegű finanszírozással |
0 |
||||
|
Társfinanszírozás |
|||||
|
Hitel |
|||||
|
Források összesen: |
213 049 |
-192 189 |
365 022 |
0 |
385 882 |
|
Kiadások, költségek |
2025. előtt |
2025. |
2026. |
2026. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű (tb-vel) |
|||||
|
Felújítások |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
12 859 |
0 |
285 059 |
297 918 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele (dologival) |
2 191 |
5 810 |
79 963 |
87 964 |
|
|
Egyéb, nem intézményi ellátások |
, |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
Tartalékkeret |
0 |
||||
|
Összesen: |
15 050 |
5 810 |
365 022 |
0 |
385 882 |
2. melléklet a 10/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
Teljesítés 2025. december 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat módosítás |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
I. Működési célú támogatások államh. belülről |
B1 |
1 718 146 |
2 023 507 |
0 |
72 769 |
10 407 |
0 |
2 106 683 |
2 106 683 |
0 |
0 |
|
2. |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 666 231 |
1 891 444 |
0 |
6 836 |
8 367 |
36 013 |
1 942 660 |
1 942 660 |
0 |
0 |
|
3. |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
445 190 |
541 631 |
0 |
0 |
0 |
541 631 |
541 631 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
456 726 |
508 860 |
5 114 |
8 367 |
0 |
522 341 |
522 341 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B1131 |
533 660 |
527 487 |
1 722 |
0 |
36 013 |
565 222 |
565 222 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
175 710 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
53 674 |
73 466 |
0 |
0 |
0 |
73 466 |
73 466 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
51 915 |
132 063 |
65 933 |
2 040 |
-36 013 |
164 023 |
164 023 |
0 |
||
|
11. |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
317 722 |
316 257 |
120 930 |
437 187 |
437 187 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
- Ebből EU-s támogatások bevétele |
|||||||||||
|
13. |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 689 847 |
1 596 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 596 900 |
1 434 493 |
76 086 |
86 321 |
|
14. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
274 038 |
319 000 |
319 000 |
158 493 |
74 186 |
86 321 |
||||
|
15. |
Ebből: - Építményadó |
B34 |
186 519 |
217 000 |
217 000 |
56 493 |
74 186 |
86 321 |
||||
|
16. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
87 519 |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
0 |
0 |
||||
|
17. |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 289 545 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Idegenforgalmi adó |
B355 |
87 827 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
0 |
0 |
||||
|
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
38 437 |
40 900 |
40 900 |
39 000 |
1 900 |
0 |
||||
|
20. |
IV. Működési bevételek |
B4 |
615 741 |
490 899 |
0 |
0 |
0 |
4 742 |
495 641 |
494 891 |
750 |
0 |
|
21. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
167 622 |
191 774 |
0 |
0 |
0 |
191 774 |
191 024 |
750 |
0 |
|
|
23. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
49 323 |
51 724 |
0 |
0 |
0 |
51 724 |
51 724 |
0 |
0 |
|
|
24. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
56 896 |
42 845 |
0 |
0 |
0 |
42 845 |
42 845 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Ellátási díjak |
B405 |
95 781 |
104 265 |
0 |
0 |
0 |
104 265 |
104 265 |
0 |
0 |
|
|
26. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
45 186 |
37 891 |
0 |
0 |
0 |
37 891 |
37 891 |
0 |
0 |
|
|
27. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
32 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Kamatbevételek |
B408 |
151 648 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
|
29. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
4 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31. |
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
9 432 |
2 400 |
0 |
0 |
4 742 |
7 142 |
7 142 |
0 |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
Teljesítés 2025. december 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat módosítás |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
32. |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
160 499 |
107 700 |
0 |
0 |
50 |
0 |
107 750 |
107 750 |
0 |
0 |
|
33. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
154 450 |
100 000 |
50 |
100 050 |
100 050 |
0 |
0 |
|||
|
34. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
5 049 |
7 700 |
7 700 |
7 700 |
0 |
0 |
||||
|
35. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
36. |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről) |
B6 |
16 331 |
0 |
9 806 |
9 806 |
9 806 |
0 |
0 |
|||
|
37. |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről) |
B7 |
3 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
38. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
4 522 126 |
4 535 263 |
0 |
193 699 |
20 263 |
4 742 |
4 753 967 |
4 590 810 |
76 836 |
86 321 |
|
39. |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 793 230 |
2 502 056 |
0 |
40 066 |
964 810 |
279 391 |
3 786 323 |
3 555 747 |
74 186 |
9 716 |
|
40. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra |
B812 |
989 471 |
236 445 |
964 810 |
0 |
1 201 255 |
1 201 255 |
0 |
0 |
||
|
41. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra |
B812 |
181 169 |
401 427 |
0 |
-57 141 |
344 286 |
401 427 |
0 |
0 |
||
|
42. |
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
336 339 |
228 904 |
144 145 |
373 049 |
373 049 |
0 |
0 |
|||
|
43. |
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
117 475 |
271 636 |
203 815 |
475 451 |
271 636 |
0 |
0 |
|||
|
44. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
68 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
45. |
Irányító szervi támogatás bevétele: |
B816 |
1 099 872 |
1 363 644 |
0 |
40 066 |
0 |
-11 428 |
1 392 282 |
1 308 380 |
74 186 |
9 716 |
|
46. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
7 315 356 |
7 037 319 |
0 |
233 765 |
985 073 |
284 133 |
8 540 290 |
8 146 557 |
151 022 |
96 037 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||
|
Kiemelt előirányzat száma |
Kiadási jogcímek |
Rovat száma |
Teljesítés 2025. december 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat módosítás |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
4 042 950 |
4 507 751 |
0 |
64 366 |
100 539 |
131 718 |
4 804 374 |
4 642 714 |
75 339 |
86 321 |
|
2. |
Személyi juttatások |
K1 |
1 029 091 |
1 179 500 |
49 676 |
885 |
25 920 |
1 255 981 |
1 181 149 |
54 883 |
19 950 |
|
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
148 434 |
166 841 |
11 327 |
115 |
3 269 |
181 552 |
170 036 |
7 897 |
3 619 |
|
|
4. |
Dologi kiadások |
K3 |
1 383 363 |
1 463 904 |
1 521 |
81 564 |
28 398 |
1 575 387 |
1 558 260 |
12 559 |
4 567 |
|
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13 155 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 263 236 |
1 416 410 |
1 842 |
17 975 |
74 131 |
1 510 358 |
1 452 173 |
0 |
58 185 |
|
|
7. |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
205 671 |
266 096 |
0 |
266 096 |
266 096 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
617 634 |
1 097 020 |
0 |
129 333 |
-80 276 |
163 842 |
1 309 919 |
1 308 422 |
1 497 |
0 |
|
9. |
Beruházások |
K6 |
324 210 |
686 262 |
30 000 |
-85 853 |
7 645 |
638 054 |
636 557 |
1 497 |
0 |
|
|
10. |
Felújítások |
K7 |
202 325 |
368 208 |
99 333 |
5 477 |
260 |
473 278 |
473 278 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K5 |
91 099 |
42 550 |
0 |
100 |
155 937 |
198 587 |
198 587 |
0 |
0 |
|
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 660 584 |
5 604 771 |
0 |
193 699 |
20 263 |
295 560 |
6 114 293 |
5 951 136 |
76 836 |
86 321 |
|
|
13. |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 806 274 |
1 432 548 |
0 |
40 066 |
964 810 |
-11 427 |
2 425 997 |
2 342 095 |
74 186 |
9 716 |
|
14. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 806 274 |
1 432 548 |
0 |
40 066 |
964 810 |
-11 427 |
2 425 997 |
2 342 095 |
74 186 |
9 716 |
|
|
15. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K912 |
651 370 |
0 |
964 810 |
0 |
964 810 |
964 810 |
0 |
0 |
||
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
55 032 |
68 904 |
0 |
1 |
68 905 |
68 905 |
0 |
0 |
||
|
17. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
1 099 872 |
1 363 644 |
40 066 |
0 |
-11 428 |
1 392 282 |
1 308 380 |
74 186 |
9 716 |
|
|
18. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||||||
|
20. |
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
||||||||||
|
21. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
||||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
6 466 858 |
7 037 319 |
0 |
233 765 |
985 073 |
284 133 |
8 540 290 |
8 293 231 |
151 022 |
96 037 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
|
23. |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-) |
-138 458 |
-1 069 508 |
0 |
0 |
0 |
-290 818 |
-1 360 326 |
-1 360 326 |
0 |
0 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
|
24. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
986 956 |
1 069 508 |
0 |
0 |
0 |
290 818 |
1 360 326 |
1 213 652 |
0 |
0 |
|
|
25. |
Finanszírozási bevételek |
2 793 230 |
2 502 056 |
0 |
40 066 |
964 810 |
279 391 |
3 786 323 |
3 555 747 |
74 186 |
9 716 |
|
|
26. |
Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek |
1 394 714 |
465 349 |
0 |
0 |
964 810 |
144 145 |
1 574 304 |
1 574 304 |
0 |
0 |
|
|
27. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
298 644 |
673 063 |
0 |
0 |
0 |
146 674 |
819 737 |
673 063 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
1 099 872 |
1 363 644 |
0 |
40 066 |
0 |
-11 428 |
1 392 282 |
1 308 380 |
74 186 |
9 716 |
|
|
29. |
Finanszírozási kiadások |
1 806 274 |
1 432 548 |
0 |
40 066 |
964 810 |
-11 427 |
2 425 997 |
2 342 095 |
74 186 |
9 716 |
|
|
30. |
Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások |
1 154 904 |
1 432 548 |
0 |
40 066 |
0 |
-11 427 |
1 461 187 |
1 377 285 |
74 186 |
9 716 |
|
|
31. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 10/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||
|
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2025. december 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
1 717 196 |
2 023 507 |
0 |
54 151 |
10 407 |
0 |
2 088 065 |
2 088 065 |
0 |
0 |
|
2 |
I/1. Önkormányzat működési támogatásai |
B11 |
1 666 231 |
1 891 444 |
0 |
6 836 |
8 367 |
36 013 |
1 942 660 |
1 942 660 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
B111 |
445 190 |
541 631 |
541 631 |
541 631 |
|||||||
|
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
456 726 |
508 860 |
5 114 |
8 367 |
522 341 |
522 341 |
|||||
|
Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása |
B113 |
533 660 |
527 487 |
1 722 |
36 013 |
565 222 |
565 222 |
|||||
|
Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
175 710 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|||||||
|
Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása |
B114 |
53 674 |
73 466 |
73 466 |
73 466 |
|||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 271 |
0 |
0 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások áh-on belül |
B16 |
50 965 |
132 063 |
47 315 |
2 040 |
-36 013 |
145 405 |
145 405 |
||||
|
3 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
317 722 |
316 257 |
120 930 |
437 187 |
437 187 |
0 |
||||
|
4 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 687 867 |
1 595 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 595 000 |
1 434 493 |
74 186 |
86 321 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
274 038 |
319 000 |
319 000 |
158 493 |
74 186 |
86 321 |
|||||
|
Ebből: - Építményadó |
B34 |
186 519 |
217 000 |
217 000 |
56 493 |
74 186 |
86 321 |
|||||
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
87 519 |
102 000 |
102 000 |
102 000 |
|||||||
|
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
1 289 545 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||||||
|
Idegenforgalmi adó |
B355 |
87 827 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
|||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B 36 |
36 457 |
39 000 |
39 000 |
39 000 |
|||||||
|
5 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
605 522 |
483 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
483 766 |
483 766 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
161 302 |
185 056 |
185 056 |
185 056 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
48 784 |
51 309 |
51 309 |
51 309 |
|||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
56 896 |
42 845 |
42 845 |
42 845 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
95 781 |
104 265 |
104 265 |
104 265 |
|||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
45 183 |
37 891 |
37 891 |
37 891 |
|||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
32 681 |
0 |
|||||||||
|
Kamatok és befektetések bevételei |
B408 |
151 648 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
3 000 |
0 |
|||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
815 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései) |
B411 |
9 432 |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
|||||||
|
6 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
160 499 |
107 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 700 |
107 700 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
154 450 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
B53 |
5 049 |
7 700 |
7 700 |
7 700 |
|||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
1 000 |
0 |
|||||||||
|
7 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
16 331 |
9 806 |
9 806 |
9 806 |
||||||
|
8 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.) |
B7 |
3 340 |
0 |
0 |
|||||||
|
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
4 508 477 |
4 526 230 |
0 |
175 081 |
20 213 |
0 |
4 721 524 |
4 561 017 |
74 186 |
86 321 |
|
10 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 676 971 |
1 138 412 |
0 |
0 |
964 810 |
283 125 |
2 386 347 |
2 239 673 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra |
B812 |
989 471 |
236 445 |
964 810 |
1 201 255 |
1 201 255 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra |
B812 |
181 169 |
401 427 |
-57 141 |
344 286 |
401 427 |
||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
319 952 |
228 904 |
136 451 |
365 355 |
365 355 |
||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
117 475 |
271 636 |
203 815 |
475 451 |
271 636 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
68 904 |
0 |
|||||||||
|
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
6 185 448 |
5 664 642 |
0 |
175 081 |
985 023 |
283 125 |
7 107 871 |
6 800 690 |
74 186 |
86 321 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
2 927 518 |
3 147 162 |
0 |
5 682 |
100 510 |
131 210 |
3 384 564 |
3 307 959 |
0 |
76 605 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
158 348 |
135 612 |
3 000 |
885 |
25 678 |
165 175 |
151 827 |
0 |
13 348 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
23 689 |
20 316 |
840 |
115 |
3 269 |
24 540 |
22 068 |
0 |
2 472 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
1 263 419 |
1 293 728 |
0 |
81 535 |
28 132 |
1 403 395 |
1 400 795 |
0 |
2 600 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
13 155 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 263 236 |
1 416 410 |
1 842 |
17 975 |
74 131 |
1 510 358 |
1 452 173 |
58 185 |
|||
|
Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
205 671 |
266 096 |
266 096 |
266 096 |
|||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
610 851 |
1 084 932 |
0 |
129 333 |
-80 297 |
163 342 |
1 297 310 |
1 297 310 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
317 427 |
674 174 |
30 000 |
-85 874 |
7 145 |
625 445 |
625 445 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
202 325 |
368 208 |
99 333 |
5 477 |
260 |
473 278 |
473 278 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
91 099 |
42 550 |
0 |
100 |
155 937 |
198 587 |
198 587 |
||||
|
3 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 538 369 |
4 232 094 |
0 |
135 015 |
20 213 |
294 552 |
4 681 874 |
4 605 269 |
0 |
76 605 |
|
|
4 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 806 274 |
1 432 548 |
0 |
40 066 |
964 810 |
-11 427 |
2 425 997 |
2 342 095 |
74 186 |
9 716 |
|
5 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 806 274 |
1 432 548 |
0 |
40 066 |
964 810 |
-11 427 |
2 425 997 |
2 342 095 |
74 186 |
9 716 |
|
|
Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú |
K912 |
651 370 |
964 810 |
964 810 |
964 810 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
55 032 |
68 904 |
1 |
68 905 |
68 905 |
||||||
|
Költségvetési szervek finanszírozása |
K915 |
1 099 872 |
1 363 644 |
40 066 |
-11 428 |
1 392 282 |
1 308 380 |
74 186 |
9 716 |
|||
|
6 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||||||
|
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön |
0 |
|||||||||||
|
Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú |
0 |
|||||||||||
|
7 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
5 344 643 |
5 664 642 |
0 |
175 081 |
985 023 |
283 125 |
7 107 871 |
6 947 364 |
74 186 |
86 321 |
4. melléklet a 10/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2025. december 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||||
|
02 |
01 |
TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
18 618 |
18 618 |
18 618 |
|||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
||||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 980 |
1 900 |
1 900 |
1 900 |
||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
1 049 |
750 |
4 500 |
5 250 |
4 500 |
750 |
||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
80 |
750 |
750 |
750 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
160 |
||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 |
||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
806 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
|||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
||||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
3 029 |
2 650 |
18 618 |
4 500 |
25 768 |
23 118 |
2 650 |
||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
548 032 |
698 198 |
15 467 |
-4 500 |
709 165 |
625 263 |
74 186 |
9 716 |
||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
4 681 |
5 064 |
5 064 |
5 064 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
|||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
543 351 |
698 198 |
15 467 |
-9 564 |
704 101 |
620 199 |
74 186 |
9 716 |
|||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
551 061 |
700 848 |
34 085 |
734 933 |
648 381 |
76 836 |
9 716 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
540 005 |
690 158 |
34 085 |
724 243 |
639 188 |
75 339 |
9 716 |
|||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
412 582 |
517 701 |
26 940 |
544 641 |
483 157 |
54 883 |
6 602 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
56 464 |
68 149 |
5 624 |
73 773 |
64 729 |
7 897 |
1 147 |
||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
70 959 |
104 308 |
1 521 |
105 829 |
91 302 |
12 559 |
1 967 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
5 992 |
10 690 |
10 690 |
9 193 |
1 497 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
5 992 |
10 690 |
10 690 |
9 193 |
1 497 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||||
|
3 |
III. Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||
|
4 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
545 997 |
700 848 |
34 085 |
734 933 |
648 381 |
76 836 |
9 716 |
||||||
|
5 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
|
6 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
545 997 |
700 848 |
34 085 |
734 933 |
648 381 |
76 836 |
9 716 |
|||||
5. melléklet a 10/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2025. december 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat módosítás |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||||
|
02 |
02 |
TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
700 |
|||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
||||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
544 |
60 |
242 |
302 |
302 |
|||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
484 |
242 |
242 |
242 |
|||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
||||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
500 |
|||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
1 744 |
60 |
242 |
302 |
302 |
||||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
459 877 |
532 391 |
23 319 |
766 |
556 476 |
556 476 |
||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
10 522 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
|||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
449 355 |
532 391 |
23 319 |
-733 |
554 977 |
554 977 |
|||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
461 621 |
532 451 |
23 319 |
1 008 |
556 778 |
556 778 |
||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
|
1 |
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
459 486 |
532 260 |
23 319 |
508 |
556 087 |
556 087 |
||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
375 792 |
428 955 |
18 736 |
242 |
447 933 |
447 933 |
|||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
56 821 |
65 478 |
4 583 |
70 061 |
70 061 |
||||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
26 873 |
37 827 |
266 |
38 093 |
38 093 |
||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
636 |
191 |
500 |
691 |
691 |
|||||||
|
Beruházások |
K6 |
636 |
191 |
500 |
691 |
691 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||||||||
|
3 |
III. Tartalékok |
0 |
||||||||||||
|
Általános tartalék |
||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
460 122 |
532 451 |
23 319 |
1 008 |
556 778 |
556 778 |
||||||||
|
4 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
|
5 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
460 122 |
532 451 |
23 319 |
1 008 |
556 778 |
556 778 |
||||||
6. melléklet a 10/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Kiemelt előirányzat |
Cím száma |
Rovat száma |
Teljesítés 2025. december 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
Kötelező feladatok előirányzata |
Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
||||||||||||||
|
02 |
03 |
WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
I. Működési célú támogatások államházt.belülről |
B1 |
250 |
|||||||||||
|
2 |
II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről |
B2 |
||||||||||||
|
3 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||||||
|
4 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
8 626 |
6 323 |
6 323 |
6 323 |
||||||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 180 |
5 908 |
5 908 |
5 908 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
379 |
415 |
415 |
415 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú bevétel |
B411 |
2 067 |
||||||||||||
|
5 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
50 |
50 |
50 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
|
6 |
VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B6 |
||||||||||||
|
7 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.) |
B7 |
||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B7 |
8 876 |
6 323 |
50 |
6 373 |
6 373 |
||||||||
|
8 |
VIII. Finanszírozási bevételek |
B8 |
108 350 |
133 055 |
1 280 |
134 335 |
134 335 |
|||||||
|
Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány |
B813 |
1 184 |
1 131 |
1 131 |
1 131 |
|||||||||
|
Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány |
B813 |
0 |
||||||||||||
|
Irányító szervi támogatás |
B816 |
107 166 |
133 055 |
1 280 |
-1 131 |
133 204 |
133 204 |
|||||||
|
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
B1-B8 |
117 226 |
139 378 |
1 280 |
50 |
140 708 |
140 708 |
||||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
K1-K5 |
115 941 |
138 171 |
1 280 |
29 |
139 480 |
139 480 |
|||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
82 369 |
97 232 |
1 000 |
98 232 |
98 232 |
|||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
11 460 |
12 898 |
280 |
13 178 |
13 178 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 112 |
28 041 |
29 |
28 070 |
28 070 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||||||||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
K6-K8 |
155 |
1 207 |
21 |
1 228 |
1 228 |
||||||||
|
6 |
Beruházások |
K6 |
155 |
1 207 |
21 |
1 228 |
1 228 |
|||||||
|
7 |
Felújítások |
K7 |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||||||
|
III. Tartalékok |
0 |
|||||||||||||
|
Általános tartalék |
||||||||||||||
|
Céltartalék |
||||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
116 096 |
139 378 |
1 280 |
50 |
140 708 |
140 708 |
||||||||
|
9 |
IV. Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|||||||||||
|
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
|
Betét elhelyezése |
||||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
K1-K9 |
116 096 |
139 378 |
1 280 |
50 |
140 708 |
140 708 |
|||||||
7. melléklet a 10/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
2026. évi módosított előirányzat |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat összesen |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
K506 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
714 488 |
0 |
1 895 |
0 |
-10 952 |
705 431 |
|
1 |
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz |
665 488 |
1 895 |
-10 952 |
656 431 |
||
|
2 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
4 000 |
4 000 |
||||
|
3 |
Pályázati kötelezettségek teljesítésére |
45 000 |
45 000 |
||||
|
K512 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
673 048 |
0 |
0 |
1 320 |
0 |
674 368 |
|
1 |
Tapolca Kft. általános célú működési támogatása |
92 945 |
92 945 |
||||
|
2 |
Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft. |
45 000 |
45 000 |
||||
|
3 |
Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére |
54 000 |
54 000 |
||||
|
4 |
Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása |
240 000 |
240 000 |
||||
|
5 |
Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás) |
250 |
250 |
||||
|
6 |
Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása |
3 000 |
3 000 |
||||
|
7 |
Tapolcai Média Kft. támogatása |
180 573 |
180 573 |
||||
|
8 |
Tapolcai Média Közalapívány működési támogatása |
2 500 |
2 500 |
||||
|
9 |
Városi tömeg és versenysport támogatása |
25 000 |
25 000 |
||||
|
9.1 |
- Tapolcai Trappolók Sportegyesület |
200 |
|||||
|
9.2 |
- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület |
300 |
|||||
|
9.3 |
- Tapolcai Diáksport Egyesület |
600 |
|||||
|
9.4 |
- Tapolcai Sport Akadémia SE |
500 |
|||||
|
9.5 |
- TIAC VSE |
4 850 |
|||||
|
9.6 |
- Tapolcai Vívóklub |
6 200 |
|||||
|
9.7 |
- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület |
200 |
|||||
|
9.8 |
- Tapolcai Városi Sportegyesület |
1 300 |
|||||
|
9.9 |
- TVSE Kosárlabda Szakosztály |
2 800 |
|||||
|
9.10 |
- TVSE Extrém Szakosztály |
150 |
|||||
|
9.11 |
- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály |
450 |
|||||
|
9.12 |
- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály |
400 |
|||||
|
9.13 |
- TVSE Karate Szakosztály |
500 |
|||||
|
9.14 |
- TVSE Kézilabda Szakosztály |
2 800 |
|||||
|
9.15 |
- TVSE Sakk Szakosztály |
2 600 |
|||||
|
9.16 |
- TVSE Tenisz Szakosztály |
450 |
|||||
|
9.17 |
- TVSE Szabaadidő Szakosztály |
200 |
|||||
|
9.18 |
- TVSE Thai Boksz Szakosztály |
500 |
|||||
|
10 |
Közművelődési feladatok támogatása |
4 000 |
4 000 |
||||
|
- Zenés Színházért Alapítvány tám. (Műk. felt. javítása: jelmezek, zenei alapok, dokumentációk, archiválás,terembérlet) |
100 |
||||||
|
- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Szerelemvonat gálaműsor bemutatása) |
140 |
||||||
|
- Ovisokért Alapítvány Eszköz beszerzés támogatása: 10 db kültéri rajztábla beszerzése a Hársfa Óvodába |
120 |
||||||
|
- Ovisokért Alapítvány Szivárvány Római Kat. Óvoda mérleghinta beszerzése |
100 |
||||||
|
- Szivárvány Római Kat. Óvoda Gyermek volt minden óriás 2026. évi gyermekhét program: ugrálóvár, hordóvonatozás, báb előadás, apák napja, csoportkirándulások, majális az óvoda kertjében |
100 |
||||||
|
- Gyermek-kert Alapítvány Kertvárosi Óvoda Tök-életes Napok megszervezése: eszközök, szakmai közreműködők, előadók |
120 |
||||||
|
- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Gyermekhét (05.26-05.29): dottó vonatozás, fanyűvő játszótér, rajzverseny, családi délután, Apacuka zenekar koncert |
140 |
||||||
|
- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány Állatok Világnapja: Lépten-Nyomon interaktív mobil előadók, solymászbemutató |
120 |
||||||
|
- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye Gyermeknapi programok: dottó vonatozás, Balatoncsicsó erdei iskolába kirándulás, kürtöskalács sütés, Tibi bohóc, arcfestés, fagyizás, családi nap a Kolompos együttes koncertjével |
140 |
||||||
|
- Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye Gyermekhét megszervezése (május 26-29.):koncert, Tibi bohóc, tűzoltó, rendőr, mentő bemutató, dottó vonatozás, ugrálóvár, családi nap |
140 |
||||||
|
- Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium és Kollégium alapításának 75. évfordulója: álló fogadáshoz szükséges vendéglátás megrendezése |
100 |
||||||
|
- Biztatás Alapítvány Batsányi János Gimnázium lány diakjai részére sport mezek vásárlása (tavaly a fiúk részére történt vás.) |
140 |
||||||
|
- Bölcsődéért Alapítvány Gyermeknap megszervezésének támogatása |
160 |
||||||
|
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum Rendezvények költségeinek támogatása (2026. évi Költészet napja) |
190 |
||||||
|
- Wass Albert Könyvtár és Múzeum 5000 darab fotó és képeslap gyűjtemény megfelelő tárolási körülményeinek kialakítása |
150 |
||||||
|
- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány tám. Batsányi Times, helytörténeti kiadványok, dok. archiválása |
100 |
||||||
|
- Batsányi János Ált.Iskoláért Alapítvány Batsányi-hét rendervénysorozattal kapcs. felmerült kiadások tám. |
140 |
||||||
|
- Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért Néptánc felszerelés, viselet frissítése, hogy a megemlékezések külső megjelenése méltó legyen |
190 |
||||||
|
- Nagyboldogasszony Római Kat. Ált. Iskola Szent Márton Köpenye Családi Nap és Regionális Tehetségpont Találkozó |
140 |
||||||
|
- Tapolcai Városszépítő Egyesület Éves könyvelői díj |
185 |
||||||
|
- Tapolcai Nőklub Egyesület támogatása: Véndek-hegy, Szentkút park rendbetétele, útbaigazító táblák karbantartása, piknik, kirándulás a Fertő-tóhoz, Nagyvázsonyba |
185 |
||||||
|
- Batsányi Táncegyüttes 55. éves jubileumi műsorára népviseletek készíttetése: anyagvás., varratás |
140 |
||||||
|
- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám.: Vonószenekar nyári zenei tábor megrendezése, kotta beszerzés, hangszerkarbantartás |
100 |
||||||
|
- Zeneoktatást Támogató Alapítvány tám. Pünkösdi Hangverseny megrndezése (hangszerek beszerzése, felújítása, karbantartása, kották vásárlása |
0 |
||||||
|
- Zeneoktatást Támogató Alapítvány Cselló-Fuvola Együttes nyári zenei táborának megrendezése, kotta beszerzés, hangszerkarbantartás, vendéglátás |
100 |
||||||
|
- Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület műk. költségeinek tám. hangszerek karbantartása, pótlása, javítása, kották vásárlása, utazási költség |
140 |
||||||
|
- Tanúhegyek Egyesülete Kulturális összejövetel szervezése hagyományteremtő jelleggel: májusfa állítása |
100 |
||||||
|
- Tapolca és Környéke Nyugdíjasok Egyesülete Idósek világnapi rendezvény, ünnepi műsor támogatása |
150 |
||||||
|
- Én-Kép-Tér Szociális és Mentálhigiénés Alapítvány 2026. 10. 10. napján tartandó szakmai konferencia (autizmusra és ADHD-ra vonatkozóan) |
170 |
||||||
|
- Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület, az Egyesület 20 éves alapításának évfordulója: képkiállítás, visszaemlékezés, fogadás |
200 |
||||||
|
11 |
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
20 000 |
20 000 |
||||
|
12 |
Római Katolikus Egyház támogatása |
400 |
400 |
||||
|
13 |
Tapolca és Vidéke Református Egyházközösség támogatása |
200 |
200 |
||||
|
14 |
Tapolcai Evangélikus Egyházközség működési támogatása |
200 |
200 |
||||
|
15 |
Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása |
700 |
700 |
||||
|
16 |
Arany János tehetséggondozó program keretében nyújtott támogatás (2 fő) |
80 |
80 |
||||
|
17 |
Biztatás Alapítvány-Gimnázium szalagavató rendezvény támogatása 180/2025. (XI.28.) Kt. határozat |
200 |
200 |
||||
|
18 |
Pisztrángfesztivál támogatása |
4 000 |
4 000 |
||||
|
19 |
Borostyán Kft. Az év vállalkozása kitűntetés |
100 |
100 |
||||
|
20 |
Polgármesteri keretből nyújtott támogatások-áh-n kívülre működési célra |
1 220 |
1 220 |
||||
|
K5 |
Működési célú támogatások összesen |
1 387 536 |
0 |
1 895 |
1 320 |
-10 952 |
1 379 799 |
|
K84 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||
|
K8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 050 |
0 |
0 |
100 |
0 |
4 150 |
|
1 |
Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (tárgyi eszközök vásárlása, gépbeszerzés) |
3 000 |
3 000 |
||||
|
2 |
Tapolcai Média Kft. fejlesztési támogatások (TV, TÁMK, MOZI) |
1 050 |
1 050 |
||||
|
3 |
Polgármesteri keretből nyújtott támogatások-áh-n kívülre felhalmozási célra |
100 |
100 |
||||
|
K8 |
Felhalmozási célú támogatások összesen |
4 050 |
0 |
0 |
100 |
0 |
4 150 |
|
Támogatások mindösszesen |
1 391 586 |
0 |
1 895 |
1 420 |
-10 952 |
1 383 949 |
|
8. melléklet a 10/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat összesen |
2026. évi módosított előirányzat összesen |
Központi előirányzat módosítás |
Saját hatáskörű előirányzat módosítás |
Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás |
Előirányzat öszesen |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
K7 |
FELÚJÍTÁSOK |
||||||
|
PÁLYÁZATOK |
|||||||
|
K7P1 |
Szolgálati lakások kialakítása Tapolca városban PFT projekt (önerő: 141/2024. XI.31.Kt. hat. és 284/2025. XII.17. Kt. hat alapján) |
100 819 |
100 819 |
||||
|
K7P2 |
Versenyképes járások program I. ütem, Járdányi Pál Zeneiskola tetőfelújítás |
75 701 |
1 414 |
77 115 |
|||
|
K7P3 |
Versenyképes járások program I. ütem, Belvárosi Irodaház villamoshálózat korszerűsítése |
76 934 |
2 094 |
79 028 |
|||
|
K7P4 |
Versenyképes járások program II. ütem, Belvárosi Irodaház villamoshálózat korszerűsítése (önerő igény) 282/2025. XII.17. Kt |
30 000 |
67 333 |
97 333 |
|||
|
K7P5 |
Versenyképes járások program II. ütem, TBLÁI Bárdos Lajos intézményében fűtésrendszer korszerűsítése |
1 000 |
32 000 |
944 |
33 944 |
||
|
Pályázati felújítások összesen |
284 454 |
0 |
99 333 |
4 452 |
0 |
388 239 |
|
|
VÁROSÜZEMELTETÉS |
|||||||
|
Közvilágítással kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
Utak, hidakkal kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
K7U1 |
Meglévő közlekedési létesítmények felújítása |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K7U2 |
Batsányi János Általános Iskola hátsó megközelítése (lépcső) átépítése rámpa kialakításával |
1 016 |
1 016 |
||||
|
Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
K7Z1 |
Zöldterületekkel, csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos felújítás tervezése |
5 000 |
5 000 |
||||
|
Temetőfentartással kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
K7EV1 |
Eszközhasználíti díj terhére történő fejlesztések |
25 882 |
25 882 |
||||
|
Városüzemeltetési felújítások összesen |
41 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 898 |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK |
|||||||
|
Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
K7HKL1 |
Tapolca, Lesence u. 7. nyílászárók cseréje |
5 000 |
260 |
5 260 |
|||
|
K7HKL2 |
Kazinczy téri bérlakások nyílászáró csere |
4 000 |
4 000 |
||||
|
K7HKL3 |
Deák F. u. 21. nyílászárócsere |
2 500 |
2 500 |
||||
|
K7HKL4 |
Arany J. u. 2. teljes felújítás |
10 000 |
10 000 |
||||
|
K7HKL5 |
Tapolca, Lesence u. 7. szám alatti társasház C. lépcsőház 3/3.önkormányzati bérlakás teljes felújítása áthúzódó része Pénzmaradvány (ÖMÁK) terhére |
17 356 |
17 356 |
||||
|
Házkezelésben nem lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos felújítások |
|||||||
|
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen: |
38 856 |
0 |
0 |
0 |
260 |
39 116 |
|
|
INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK |
|||||||
|
K7IN1 |
Intézményekkel kapcsolatos felújítások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák) |
1 500 |
1 500 |
||||
|
K7IN2 |
A épület világítás korszerűsítése (jelenlegi lámpatestek cseréje LED-esre) |
1 025 |
1 025 |
||||
|
Intézményekkel kapcsolatos felújítások összesen: |
1 500 |
0 |
0 |
1 025 |
0 |
2 525 |
|
|
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELÚJÍTÁSOK |
|||||||
|
K7ÖV1 |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások tervezése |
1 500 |
1 500 |
||||
|
Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos felújítások összesen: |
1 500 |
1 500 |
|||||
|
K7 |
Önkormányzati felújítások mindösszesen |
368 208 |
0 |
99 333 |
5 477 |
260 |
473 278 |
|
Intézmények saját költségvetésük terhére végzett felújítási kiadásai |
|||||||
|
K7 |
Önkormányzati és intézményi felújtások összesen |
368 208 |
0 |
99 333 |
5 477 |
260 |
473 278 |
9. melléklet a 10/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez
