Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.11.14.

[1] Kiemelt jogalkotói cél, hogy a gazdálkodás biztonságának megteremtése érdekében Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által, a 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendeletének megalkotása óta végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően átvezetésre kerüljenek.

[2] Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2026. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.384.518 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 452.378 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 932.140 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2026. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.384.518 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 452.378 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 932.140 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -95.702 e Ft (3. melléklet), melynek belső fedezete 178.511 e Ft pénzmaradvány.

3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 1.170.832 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 443.085 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 727.747 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 213.686 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 9.293 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 204.393 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi működési kiadási előirányzatát 1.198.169 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 443.085 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 755.084 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 186.349 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 9.293 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 177.056 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(3) A képviselő-testület az intézmények 2026. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”

2. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat 2026. évi összesített tartaléka 82.809 e Ft, céltartalék: 20.361 e forint az általános tartalék 62.448 e Ft, ebből a környezetvédelmi alap 39.994 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza”

3. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2026. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.
Megnevezés	2025. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési bevételek	693 389	656 269	37 120	697 712	697 712	0	697 712	697 712	0	723 176	702 815	20 361	733 025	712 353	20 672	742 502	721 829	20 673	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	396 250	396 250	0	449 817	449 817	0	449 817	449 817	0	454 861	454 861	0	454 861	454 861	0	456 533	456 533	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	105 801	105 801		110 124	110 124		110 124	110 124	0	110 124	110 124	0	110 124	110 124	0	110 124	110 124	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	187 378	187 378		213 900	213 900		213 900	213 900	0	213 900	213 900	0	213 900	213 900	0	213 900	213 900	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	6 983	6 983		8 001	8 001		8 001	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	8 001	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	78 439	78 439		97 786	97 786		97 786	97 786	0	97 786	97 786	0	97 786	97 786	0	97 786	97 786	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	7 764	7 764		6 500	6 500		6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	2 347	2 347		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 611	4 611	0	4 611	4 611	0	4 611	4 611	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	7 538	7 538	0	13 506	13 506	0	13 506	13 506	0	13 939	13 939	0	13 939	13 939	0	15 611	15 611	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzat	3 000	3 000		7 887	7 887		7 887	7 887	0	8 320	8 320	0	8 320	8 320	0	8 320	8 320	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	180	180		161	161		161	161	0	161	161	0	161	161	0	161	161	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	4 358	4 358		5 458	5 458		5 458	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	5 458	0	7 130	7 130	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 120	0	37 120	0	0	0	0	0	0	20 361	0	20 361	20 672	0	20 672	20 673	0	20 673	0	0	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	37 120	0	37 120	0	0		0	0	0	20 361	0	20 361	20 672	0	20 672	20 673	0	20 673
Közhatalmi bevételek	212 157	212 157	0	205 000	205 000	0	205 000	205 000	0	205 015	205 015	0	207 875	207 875	0	213 117	213 117	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	69 829	69 829	0	70 000	70 000		70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
Értékesítési, forgalmi adók	135 297	135 297	0	130 000	130 000		130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	135 125	135 125	0
Egyéb közhatalmi bevételek	7 031	7 031	0	5 000	5 000		5 000	5 000	0	5 015	5 015	0	7 875	7 875	0	7 992	7 992	0
Működési bevételek	47 862	47 862	0	41 343	41 343	0	41 343	41 343	0	41 387	41 387	0	48 065	48 065	0	50 627	50 627	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	654	654	0	690	690		690	690	0	690	690	0	690	690	0	781	781	0
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 485	1 485	0	1 500	1 500		1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	7	7	0	10	10		10	10	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek B404	3 747	3 747	0	4 875	4 875		4 875	4 875	0	4 875	4 875	0	5 727	5 727	0	7 057	7 057	0
Ellátási díjak B405	10 726	10 726	0	10 645	10 645		10 645	10 645	0	10 645	10 645	0	10 645	10 645	0	10 645	10 645	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	7 357	7 357	0	7 295	7 295		7 295	7 295	0	7 295	7 295	0	7 295	7 295	0	7 295	7 295	0
Áfa visszatérítés	1 278	1 278	0	0	0		0	0	0	44	44	0	44	44	0	1 185	1 185	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	8 402	8 402	0	8 000	8 000		8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	5 826	5 826	0	5 826	5 826	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel B411	14 206	14 206	0	8 328	8 328		8 328	8 328	0	8 328	8 328	0	16 328	16 328	0	16 338	16 338	0
Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK	0	0	0	555	555		555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	997	997	0	997	997	0	997	997	0	997	997	0	997	997	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek)	0	0	0	997	997		997	997	0	997	997	0	997	997	0	997	997	0
Finanszírozási bevételek	655 575	16 464	639 111	458 025	0	458 025	458 025	0	458 025	458 025	0	458 025	178 511	0	178 511	178 511	0	178 511	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	279 111	0	279 111	458 025	0	458 025	458 025	0	458 025	458 025	0	458 025	178 511	0	178 511	178 511	0	178 511
Államháztartáson belüli megelőlegezése	16 464	16 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	1 069 853	672 733	397 120	697 712	697 712	0	697 712	697 712	0	723 176	702 815	20 361	733 025	712 353	20 672	742 502	721 829	20 673	0	0	0
Összes bevétel	1 348 964	672 733	676 231	1 155 737	697 712	458 025	1 155 737	697 712	458 025	1 181 201	702 815	478 386	911 536	712 353	199 183	921 013	721 829	199 184	0	0	0
ebből: önként vállalt feladat	3 747	3 747	0	11 871	11 871	0	11 871	11 871	0	11 871	11 871	0	11 871	11 871	0	11 871	11 871	0
ebből: kötelezően vállalt feladatok	1 345 217	668 986	676 231	1 143 866	685 841	458 025	1 143 866	685 841	458 025	1 148 969	690 944	458 025	899 665	700 482	0	903 900	704 716	199 184
Polgármesteri Hivatal	128 350	127 287	1 063	175 208	170 227	4 981	175 208	170 227	4 981	177 373	172 392	4 981	181 436	172 393	9 043	181 456	172 412	9 044
Záhonyi Hugóné Óvoda	209 603	209 433	170	278 460	273 481	4 979	278 460	273 481	4 979	279 426	274 447	4 979	281 037	275 727	5 310	282 049	276 591	5 458
Önkormányzat + Intézmények	1 686 917	1 009 453	677 464	1 609 405	1 141 420	467 985	1 609 405	1 141 420	467 985	1 638 000	1 149 654	488 346	1 374 009	1 160 473	213 536	1 384 518	1 170 832	213 686	0	0	0
ÖNK+PH+ZHO bevétel fin. nélkül	1 353 908	681 596	672 312	1 161 413	702 573	458 840	1 161 413	702 573	458 840	1 187 542	708 341	479 201	922 271	718 028	204 243	932 140	727 747	204 393
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2026. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.
Megnevezés	2025. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	408	408	0	2 415	2 415	0	2 415	2 415	0	2 547	2 547	0	2 547	2 547	0	2 567	2 567	0	0	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	2 415	2 415	0	2 415	2 415	0	2 547	2 547	0	2 547	2 547	0	2 567	2 567	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek B411	408	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	127 942	126 059	1 883	172 793	167 812	4 981	172 793	167 812	4 981	174 826	169 845	4 981	178 889	169 845	9 044	178 889	169 845	9 044	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	1 063		1 063	536	0	536	536	0	536	536	0	536	4 599	0	4 599	4 599	0	4 599
Központi irányító szerv támogatása	126 879	126 059	820	172 257	167 812	4 445	172 257	167 812	4 445	174 290	169 845	4 445	174 290	169 845	4 445	174 290	169 845	4 445
Összes bevétel	128 350	126 467	1 883	175 208	170 227	4 981	175 208	170 227	4 981	177 373	172 392	4 981	181 436	172 392	9 044	181 456	172 412	9 044	0	0	0
Záhonyi Hugóné Óvoda 2026. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.
Megnevezés	2025. évi teljesítési adatok			Eredeti Ei			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási	összesen	Működési	felhalmozási
Költségvetési bevételek	3 303	3 303	0	2 446	2 446	0	2 446	2 446	0	2 979	2 979	0	2 979	2 979	0	3 351	3 351	0	0	0	0
Működési bevételek	3 303	3 303	0	2 446	2 446	0	2 446	2 446	0	2 979	2 979	0	2 979	2 979	0	3 351	3 351	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak B405	1 724	1 724	0	2 446	2 446	0	2 446	2 446	0	1 942	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	1 942	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	466	466	0	0	0	0	0	0	0	504	504	0	504	504	0	504	504	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott áfa visszatérítése B407	1 105	1 105	0	0	0	0	0	0	0	533	533	0	533	533	0	905	905	0
Egyéb működési bevételek B411	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	206 300	201 798	4 502	276 014	271 035	4 979	276 014	271 035	4 979	276 447	271 468	4 979	278 058	272 600	5 458	278 698	273 240	5 458	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	170		170	279	0	279	279		279	279	0	279	610	0	610	610	0	610
Központi irányító szerv támogatása	206 130	201 798	4 332	275 735	271 035	4 700	275 735	271 035	4 700	276 168	271 468	4 700	277 448	272 600	4 848	278 088	273 240	4 848
Összes bevétel	209 603	205 101	4 502	278 460	273 481	4 979	278 460	273 481	4 979	279 426	274 447	4 979	281 037	275 579	5 458	282 049	276 591	5 458	0	0	0

”

2. melléklet a 10/2026. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	2025. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	289 907	232 631	57 276	691 281	267 877	423 404	691 281	270 973	420 308	714 279	277 183	437 096	443 334	284 263	159 071	452 171	284 408	167 763	0	0	0
Személyi juttatások	56 886	56 886		78 059	78 059	0	78 059	78 059	0	78 059	78 059	0	78 059	78 059	0	78 059	78 059	0	0	0	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 533	7 533		13 456	13 456	0	13 456	13 456	0	13 456	13 456	0	13 456	13 456	0	13 456	13 456	0	0	0	0
Dologi kiadások	133 620	133 620	0	145 456	145 456	0	145 456	145 456	0	151 166	151 166	0	151 271	151 271	0	151 416	151 416	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	53	53		100	100		100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 241	5 241		6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 289	1 289		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	103	74.117		150	150	0	150	150	0	150	150	0	250	250	0	250	250	0
Közüzemi díjak	18 619	18 619	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	24 414	24 414	0	24 419	24 419	0	24 451	24 451	0	0	0	0
ebből villany	13 940	13 940		16 500	16 500	0	16 500	16 500	0	18 503	18 503	0	18 508	18 508	0	18 508	18 508	0
ebből gáz	3 352	3 352		4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 142	4 142	0	4 142	4 142		4 174	4 174	0
ebből víz	1 327	1 327		1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 769	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	1 769	0
Vásárolt élelmezés	40 203	40 203		40 500	40 500	0	40 500	40 500	0	43 752	43 752	0	43 752	43 752	0	43 752	43 752	0
Bérleti és lízing díjak	860	860		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	514	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	5 905	5 905		14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
Közvetített szolgáltatások	1 300	1 300		1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 880	6 880		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000		2 000	2 000	0
Egyéb szolgáltatások	22 457	22 457		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	24 486	24 486	0
Kiküldetések kiadásai	3 454	3 454		3 406	3 406	0	3 406	3 406	0	3 406	3 406	0	3 406	3 406	0	3 406	3 406	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	24 678	24 678		26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0
Fizetendő általános fogalmi adó	66	66		0	0	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	157	157	0
Egyéb dologi kiadások	2 512	2 512		2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 574	10 574	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	10 574	10 574	0	11 576	11 576		11 576	11 576		11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	10 564	10 564		11 576	11 576		11 576	11 576		11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0
Egyéb működési célú kiadások	24 018	24 018	0	357 780	19 330	338 450	357 780	22 426	335 354	375 068	22 926	352 142	104 018	29 901	74 117	112 710	29 901	82 809	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	10 203	10 203		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 975	6 975	0	6 975	6 975	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	9 622	9 622		5 967	5 967	0	5 967	5 967	0	5 967	5 967	0	5 967	5 967	0	5 967	5 967	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 373	1 373		1 200	1 200	0	3 396	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	3 396	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0		8 863	8 863	0	8 863	8 863	0	8 863	8 863	0	8 863	8 863	0	8 863	8 863	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 820	2 820		3 300	3 300	0	4 200	4 200	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0
Tartalékok	0	0	0	338 450	0	338 450	335 354	0	335 354	352 142	0	352 142	74 117	0	74 117	82 809	0	82 809
Beruházások	3 457	0	3 457	46 219	0	46 219	46 219	0	46 219	46 219	0	46 219	46 219	0	46 219	46 219	0	46 219	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 574	0	1 574	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	1 148	0	1 148	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	735	0	735	9 507	0	9 507	9 507	0	9 507	9 507	0	9 507	9 507	0	9 507	9 507	0	9 507
Felújítás	53 819	0	53 819	38 735	0	38 735	38 735	0	38 735	38 735	0	38 735	38 735	0	38 735	38 735	0	38 735	0	0	0
Ingatlanok felújítása	42 377	0	42 377	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
tárgyi eszköz felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	11 442	0	11 442	8 235	0	8 235	8 235	0	8 235	8 235	0	8 235	8 235	0	8 235	8 235	0	8 235
Finanszírozási kiadások	873 697	338 545	535 152	464 456	455 311	9 145	464 456	455 311	9 145	466 922	457 777	9 145	468 202	458 909	9 293	468 842	459 549	9 293	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	333 009	327 857	5 152	447 992	438 847	9 145	447 992	438 847	9 145	450 458	441 313	9 145	451 738	442 445	9 293	452 378	443 085	9 293
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 688	10 688	0	16 464	16464	0	16 464	16464	0	16 464	16 464	0	16 464	16 464	0	16 464	16 464	0
Összesen	1 163 604	571 176	592 428	1 155 737	723 188	432 549	1 155 737	726 284	429 453	1 181 201	734 960	446 241	911 536	743 172	168 364	921 013	743 957	177 056	0	0	0
ebből önként vállalt feladat	651	651	0	2 477	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	2 477	0
ebből kötelező feladat	1 162 953	570 525	592 428	1 153 260	720 711	432 549	1 153 260	723 807	429 453	1 178 724	732 483	446 241	909 059	740 695	168 364	913 294	741 480	171 814
Polgármesteri Hivatal 2026. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	2025. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	123 752	122 932	820	175 208	170 763	4 445	175 208	170 763	4 445	177 373	172 928	4 445	181 436	176 991	4 445	181 456	177 011	4 445	0	0	0
Személyi juttatások	93 650	93 650	0	129 282	129 282		129 282	129 282		131 199	131 199	0	131 199	131 199	0	131 199	131 199	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	13 316	13 316	0	18 201	18 201		18 201	18 201		18 430	18 430	0	18 430	18 430	0	18 430	18 430	0
Dologi kiadások	15 966	15 966	0	23 280	23 280	0	23 280	23 280	0	23 299	23 299	0	27 362	27 362	0	27 382	27 382	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	321	321	0	300	300		300	300		300	300	0	300	300	0	300	300	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 212	1 212	0	2 000	2 000		2 000	2 000		1 880	1 880	0	5 943	5 943	0	5 963	5 963	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 458	4 458	0	5 600	5 600		5 600	5 600		5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	444	444	0	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Közüzemi díjak	2 750	2 750	0	3 310	3 310	0	3 310	3 310	0	3 329	3 329	0	3 329	3 329	0	3 329	3 329	0	0	0	0
ebből villany	1 502	1 502	0	1 500	1 500		1 500	1 500		1 519	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	1 519	0
ebből gáz	1 121	1 121	0	1 610	1 610		1 610	1 610		1 610	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	1 610	0
ebből víz	127	127	0	200	200		200	200		200	200	0	200	200	0	200	200	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	130	130	0	150	150		150	150		150	150	0	150	150	0	150	150	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 441	1 441	0	1 800	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
Egyéb szolgáltatások	2 356	2 356	0	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Kiküldetések kiadásai	258	258	0	370	370		370	370		390	390	0	390	390	0	390	390	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 397	2 397	0	4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	199	199	0	250	250		250	250		350	350	0	350	350	0	350	350	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	820	0	820	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	4 445	0	4 445	4311	0	4311	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	496	0	496	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1866	0	1866
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	150	0	150	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1500	0	1500
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	174	0	174	945	0	945	945	0	945	945	0	945	945	0	945	945	0	945
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	134	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tárgyi eszköz felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	123 752	122 932	820	175 208	170 763	4 445	175 208	170 763	4 445	177 373	172 928	4 445	181 436	176 991	4 445	181 456	177 011	4 445	0	0	0
Záhonyi Hugóné Óvoda 2026. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	2025. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	208 994	204 662	4 332	278 460	273 760	4 700	278 460	273 760	4 700	279 426	274 726	4 700	281 037	276 189	4 848	282 049	277 201	4 848	0	0	0
Személyi juttatások	129 443	129 443	0	173 055	173 055	0	173 055	173 055	0	173 605	173 605	0	174 605	174 605	0	175 180	175 180	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	16 451	16 451	0	29 122	29 122	0	29 122	29 122	0	29 122	29 122	0	29 402	29 402	0	29 467	29 467	0
Dologi kiadások	58 768	58 768	0	71 583	71 583	0	71 583	71 583	0	71 999	71 999	0	72 182	72 182	0	72 554	72 554	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	641	641	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 567	2 567	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 400	3 400	0	3 615	3 615	0	3 615	3 615	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	253	253	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	373	373	0	373	373	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	92	92	0	125	125	0	125	125	0	125	125	0	168	168	0	168	168	0
Közüzemi díjak	6 828	6 828	0	7 700	7 700	0	7 700	7 700	0	7 716	7 716	0	7 716	7 716	0	7 716	7 716	0	0	0	0
ebből villany	1 324	1 324	0	1 540	1 540	0	1 540	1 540	0	1 556	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	1 556	0
ebből gáz	4 690	4 690	0	5 170	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170	5 170	0	5 170	5 170	0
ebből víz	814	814	0	990	990	0	990	990	0	990	990	0	990	990	0	990	990	0
Vásárolt élelmezés	27 299	27 299	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0
Bérleti és lízingdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	6 259	6 259	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	7 852	7 852	0	8 224	8 224	0
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 463	1 463	0	5 540	5 540	0	5 540	5 540	0	5 540	5 540	0	5 540	5 540	0	5 540	5 540	0
Egyéb szolgáltatások	1 819	1 819	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
Kiküldetések kiadásai	402	402	0	518	518	0	518	518	0	518	518	0	518	518	0	518	518	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 085	11 085	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	60	60	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	4 332	0	4 332	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 848	0	4 848	4848	0	4848	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	497	0	497	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	2 918	0	2 918	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	0	3 500	3 638	-	3 638	3644	0	3644
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	917	0	917	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 010	-	1 010	1004	0	1004
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
tárgyi eszk felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	208 994	204 662	4 332	278 460	273 760	4 700	278 460	273 760	4 700	279 426	274 726	4 700	281 037	276 189	4 848	282 049	277 201	4 848	0	0	0
Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.
Megnevezés	2025. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	622 653	560 225	62 428	1 144 949	712 400	432 549	1 144 949	715 496	429 453	1 171 078	724 837	446 241	905 807	737 443	168 364	915 676	738 620	177 056	0	0	0
Személyi juttatások	279 979	279 979	0	380 396	380 396	0	380 396	380 396	0	382 863	382 863	0	383 863	383 863	0	384 438	384 438	0	0	0	0
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO	37 300	37 300	0	60 779	60 779	0	60 779	60 779	0	61 008	61 008	0	61 288	61 288	0	61 353	61 353	0	0	0	0
Dologi kiadások	208 354	208 354	0	240 319	240 319	0	240 319	240 319	0	246 464	246 464	0	250 815	250 815	0	251 352	251 352	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	1 015	1 015	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 020	9 020	0	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 780	11 780	0	16 058	16 058	0	16 078	16 078	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 000	6 000	0	7 900	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	7 900	0	7 973	7 973	0	7 973	7 973	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	639	639	0	1 275	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	1 275	0	1 418	1 418	0	1 418	1 418	0	0	0	0
Közüzemi díjak	28 197	28 197	0	33 010	33 010	0	33 010	33 010	0	35 459	35 459	0	35 464	35 464	0	35 496	35 496	0	0	0	0
ebből villany	16 766	16 766	0	19 540	19 540	0	19 540	19 540	0	21 578	21 578	0	21 583	21 583	0	21 583	21 583	0	0	0	0
ebből gáz	9 163	9 163	0	10 780	10 780	0	10 780	10 780	0	10 922	10 922	0	10 922	10 922	0	10 954	10 954	0	0	0	0
ebből víz	2 268	2 268	0	2 690	2 690	0	2 690	2 690	0	2 959	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	2 959	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	67 502	67 502	0	68 500	68 500	0	68 500	68 500	0	71 752	71 752	0	71 752	71 752	0	71 752	71 752	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	514	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	12 294	12 294	0	22 150	22 150	0	22 150	22 150	0	22 150	22 150	0	22 002	22 002	0	22 374	22 374	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 784	9 784	0	9 340	9 340	0	9 340	9 340	0	9 340	9 340	0	9 340	9 340	0	9 340	9 340	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	26 632	26 632	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0	30 986	30 986	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	4 114	4 114	0	4 294	4 294	0	4 294	4 294	0	4 314	4 314	0	4 314	4 314	0	4 314	4 314	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	38 160	38 160	0	45 500	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	45 500	0	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	66	66	0	0	0	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	157	157	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	2 771	2 771	0	2 850	2 850	0	2 850	2 850	0	2 950	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	2 950	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 574	10 574	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	10 574	10 574	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : települési támogatás	10 564	10 564	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	11 576	11 576	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	24 018	24 018	0	357 780	19 330	338 450	357 780	22 426	335 354	375 068	22 926	352 142	104 018	29 901	74 117	112 710	29 901	82 809	0	0	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	10 203	10 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 975	6 975	0	6 975	6 975	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	9 622	9 622	0	5 967	5 967	0	5 967	5 967	0	5 967	5 967	0	5 967	5 967	0	5 967	5 967	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 373	1 373	0	1 200	1 200	0	3 396	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	3 396	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	8 863	8 863	0	8 863	8 863	0	8 863	8 863	0	8 863	8 863	0	8 863	8 863	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 820	2 820	0	3 300	3 300	0	4 200	4 200	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	338 450	0	338 450	335 354	0	335 354	352 142	0	352 142	74 117	0	74 117	82 809	0	82 809	0	0	0
Beruházások	8 609	0	8 609	55 364	0	55 364	55 364	0	55 364	55 364	0	55 364	55 512	0	55 512	55 378	0	55 378	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	2 567	0	2 567	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 566	0	3 566	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	4 216	0	4 216	8 012	0	8 012	8 012	0	8 012	8 012	0	8 012	8 150	0	8 150	8 156	0	8 156	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 826	0	1 826	11 452	0	11 452	11 452	0	11 452	11 452	0	11 452	11 462	0	11 462	11 456	0	11 456	0	0	0
Felújítás	53 819	0	53 819	38 735	0	38 735	38 735	0	38 735	38 735	0	38 735	38 735	0	38 735	38 869	0	38 869	0	0	0
Ingatlanok felújítása	42 377	0	42 377	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
tárgyi eszköz felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	106	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	11 442	0	11 442	8 235	0	8 235	8 235	0	8 235	8 235	0	8 235	8 235	0	8 235	8 263	0	8 263	0	0	0
Finanszírozási kiadások	873 697	338 545	535 152	464 456	455 311	9 145	464 456	455 311	9 145	466 922	457 777	9 145	468 202	458 909	9 293	468 842	459 549	9 293	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	333 009	327 857	5 152	447 992	438 847	9 145	447 992	438 847	9 145	450 458	441 313	9 145	451 738	442 445	9.293	452 378	443 085	9 293	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 688	10 688	0	16 464	16 464	0	16 464	16 464	0	16 464	16 464	0	16 464	16 464	0	16 464	16 464	0	0	0	0
Összesen	1 496 350	898 770	597 580	1 609 405	1 167 711	441 694	1 609 405	1 170 807	438 598	1 638 000	1 182 614	455 386	1 374 009	1 196 352	177 657	1 384 518	1 198 169	186 349	0	0	0
Finanszírozás nélkül	1 163 341	570 913	592 428	1 161 413	728 864	432 549	1 161 413	731 960	429 453	1 187 542	741 301	446 241	922 271	753 907	168 364	932 140	755 084	177 056	0	0	0

”

3. melléklet a 10/2026. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft
Megnevezés	2025. évi teljesítés			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés
Megnevezés	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási	összesen	mükődési	felhalmozási
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	1 407 806	1 009 453	398 353	1 151 380	1 141 420	9 960	1 151 380	1 141 420	9 960	1 179 975	1 149 654	30 321	1 195 498	1 160 473	35 025	1 206 007	1 170 832	35 175
Összes kiadás tartalék nélkül	1 496 350	898 770	597 580	1 270 955	1 167 711	103 244	1 274 051	1 170 807	103 244	1 285 858	1 182 614	103 244	1 299 892	1 270 469	29 423	1 301 709	1 198 169	103 540
Költségvetési hiány/maradvány	-88 544	110 683	-199 227	-119 575	-26 291	-93 284	-122 671	-29 387	-93 284	-105 883	-32 960	-72 923	-104 394	-109 996	5 602	-95 702	-27 337	-68 365	0	0	0

”

4. melléklet a 10/2026. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek- kiadások kormányzati funkciónként

e. Ft.
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2026. évi bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	0	0	61 721	1 500
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	49 380	130 568
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	20 761	0	0	22 431
Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0
Támogatási finanszírozási műveletek	474 562	0	0	450 458
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok	0	0	405	0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	5 457	0	6 191	0
Út, autópálya építés	0	0	0	0
Közutak, hidak üzemeltetése	0		635	0
Közvilágítás	14 427	0	15 988	0
Településfejlesztési projektek	0	0	0	0
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	5 080	0	2 540	0
Város és község gazdálkodás	0	0	28 861	0
Család és nővédelem	0	0	924	0
Ifjúság és egészségügy gondozás	161	0	192	0
Fertőző betegségek megelőzése	0	0	0	0
Járó betegek szakellátása	0	0	0	0
Ügyeleti ellátás	0	0	0	0
Könyvtári szolgáltatások	0	0	728	650
Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása	635	0	21 582	26 035
Nemzetiségi feladatok támogatása	0	0	1 100	0
Szabadidő-sport tevékenység	0	0	0	0
Civil szervezetek támogatása	0	0	4 700	0
Gyermek étkezés	13 517	0	69 204	12 700
Munkahelyi étkezés	1 905	0	697	0
Egyházak támogatása	0	0	0	0
Gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0
Intézményen kívüli étkezés	0	0	29	0
Egyéb szociális és pénzbeni ellátás	0	0	0	10 676
Lakáshoz jutási támogatás	997	0	0	0
Lakásfenntartással összefüggő támogatás	0	0	248	900
adóbevételek	205 000	0	0	0
Pénzmaradvány	0	178 511	0	0
Összesen:	742 502	178 511	265 125	655 918
Mindösszesen:	921 013		921 043
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	0	0	174 444	4 445
OGY, Önkormányzati választás	2 547	0	2 567	0
Támogatási finanszírozási műveletek	169 865	4 445	0	0
Összesen:	172 412	0	0	0
Pénzmaradvány	4 599	0	0	0
Összesen:	177 011	4 445	177 011	4 445
Mindösszesen:	181 456		181 456
Záhonyi Hugóné Óvoda 2026. évi bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	0	0	35 560	0
Óvodai nevelés szakmai feladatai	0	0	163 954	0
SNI óvodai nevelés	0	0	7 460	0
Nemzetiségi óvodai nevelés	0	0	38 316	0
Óvodai nevelés működési feladatai	2 979	0	31 911	4 848
Támogatási finanszírozási műveletek	273 612	4 848	0	0
Összesen:	276 591	0	277 201	0
Pénzmaradvány	610	0	0	0
Összesen:	277 201	4 848	277 201	4 848
Mindösszesen:	282 049		282 049

”

5. melléklet a 10/2026. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások célonként 2026. év e. Ft.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak