Kifejezéskereső
Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.07.01.
Szentgál Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2026. március 26. után beérkezett bevételek, testületi döntések végrehajtása miatt az alábbi átcsoportosításokra van szükség.
Bevételek
- SPORT 2026 Pályázat keretében 4.000.000 ft előleg érkezett és 1.000.000 ft elszámolás utáni összeg várható. Kiadási oldalon: Dologi előirányzat 2.040.000 forinttal és 2.960.000 forinttal nő a beruházási kiadás.
- KÖZVIL VKJPT 1005270383 pályázaton 30.942.704 forint összeg került megítélésre, kiadási oldalon a Felújítási kiadás nő.
- Közvil. /2025/ - 84471613 pályázat bevételei részre megérkezett, mivel a tervezés 9.939.759 forinttal történt a leutalt összeg 12.063.730 forint, ezért a kiadási és bevételi oldalon az előirányzatot meg kell emelni 2.123.971 forinttal.
Technikai bevételi átcsoportosítás
- A polgármesteri bérhez 7 hóra 8.669.613 forint támogatást kap az önkormányzat, a kulturális kiegészítés címén 2.398.029 forintot 12 hóra, a tervezése az Egyéb kiegészítő rovaton történt, így a technikai átcsoportosítás szükséges, B111 emelkedik 8.669.613 forinttal, a B115 rovat csökken a két összeggel.
Kiadást érintő átcsoportosítások
- Kútvölgyi játszótér bekerítésére 1.380.000 forint szükséges, a Beruházási előirányzat nő.
- Informatikai pályázat különbözete 399.699 forint, a Beruházási előirányzat nő, a Tartalék csökken.
- Fő u. 56. projektnél a végszámla különbözete 86.232 Ft, a felújítási előirányzat nő, a Tartalék ad fedezetet.
- SÉD-COMP Zrt.-től földvásárlás + ügyvédi díj + ingatlan-nyilvántartási igazgatási díj címén a Beruházási előirányzat nő 550.000 Ft-tal, melyre a Tartalék nyújt fedezetet.
- A képviselő-testületi tagok tiszteletdíja a 2025. éven került (80.000 ft/hó) megtervezésre, a 2026. évi 100.000 ft/hó, ezért és a felajánlások után az alábbi kiemelt előirányzatokat kell módosítani: Személyi (külső) előirányzat 190.000 forinttal, Munkaadói járulék 68.000 forinttal, Dologi előirányzat 1.618.100 forinttal, átadott pénzeszközök 836.200 forinttal nő, a Céltartalék 2.610.300 forinttal csökken.
- Az Egyesített Szociális Intézmény 759.000 forint pótigénnyel fordult az önkormányzathoz, fedezete a Tartalék.
- A Fő utca 67. villamosenergia elszámolása után 1.785.000 forintos számla érkezett, fedezetül a Tartalékot jelöljük meg.
- A Sportpálya áram fogyasztása messze meghaladta a tervezett összeget, ezért év végéig várhatóan 700.000 forint pótelőirányzat szükséges, fedezetül a tartalékot jelöljük meg.
- Akkumulátoros sövényvágó vásárlására 26900 forint szükséges, fedezete a tartalék.
- A háziorvosi szolgálat előre láthatólag a tervezett összeg felett teljesül év végéig, ezért a bevételi előirányzat 895.229 forinttal nő, egyidejűleg a tartalék emelkedik.
