Kifejezéskereső
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II.26.) rendelet módosításáról
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,
[2] Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési előirányzatait:
a) költségvetési bevételek főösszegét 1 876 739 795 forintban
b) költségvetési kiadások főösszegét 2 315 003 306 forintban
c) költségvetési hiányát 438 263 511 forintban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 14. melléklet alapján az alábbi előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként fogadja el:
a) működési költségvetés: 1 881 260 253 forint, ebből:
aa) Személyi juttatások 691 445 466 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 101 616 298 forint
ac) Dologi kiadások 550 734 359 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatása 5 000 000 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások 532 464 130 forint
b) felhalmozási költségvetés 378 661 815 forint, ebből:
ba) Beruházások 177 601 815 forint
bb) Felújítások 200 059 999 forint
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 forint
c) működési tartaléka: 29 532 094 forint, ebből:
ca) általános tartalék 27 532 094 forint
cb) céltartalék 2 000 000 forint
d) felhalmozási tartalékát: 0 forint, ebből:
da) általános tartalék 0 forint
db) céltartalék 0 forint
e) működési finanszírozási kiadásait:25 549 145 forint, ebből:
ea) külső finanszírozás 25 549 145 forint
eb) belső finanszírozás 0 forint.
(2) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatokat az 2. melléklet, 3. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet alapján az alábbi kiemelt előirányzatonként állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 695 408 384 forint
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 34 302 848 forint
c) közhatalmi bevételek 768 000 000 forint
d) intézményi működési bevételek 190 978 059 forint
e) felhalmozási bevételek 182 880 000 forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről 3 000 000 forint
g) működési finanszírozási bevételét: 255 383 511 forint, ebből:
ga) külső finanszírozás 0 forint
gb) belső finanszírozás 255 385 511 forint
h) felhalmozási finanszírozási bevételét: 182 880 000 forint, ebből:
ha) külső finanszírozás 0 forint
hb) belső finanszírozás maradvány 182 880 000 forint.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat hiányát 495 385 042 Ft pénzmaradvánnyal, és 79 905 256 Ft külső finanszírozással (ÁHT-n belüli megelőlegezés) finanszírozza.”
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát intézményenként a 17. mellékletnek megfelelően: 81 főben, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 2 főben állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés tényadat |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Személyi juttatások K1 |
588 245 234 |
300 719 087 |
59 434 475 |
76 480 674 |
254 811 230 |
691 445 466 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 |
78 303 145 |
45 059 161 |
7 712 481 |
10 194 272 |
38 650 384 |
101 616 298 |
|
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 |
630 388 841 |
95 730 291 |
38 805 400 |
378 384 668 |
37 814 000 |
550 734 359 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
3 237 500 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások K5 |
517 779 200 |
0 |
0 |
532 464 130 |
0 |
532 464 130 |
|
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
693 764 834 |
849 121 770 |
849 121 770 |
|||
|
7 |
Támogatásértékű működési kiadások |
15 526 414 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
8 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||
|
9 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||
|
10 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
286 487 084 |
330 027 000 |
330 027 000 |
|||
|
11 |
Elvonások befizetések |
215 765 702 |
190 437 130 |
190 437 130 |
|||
|
12 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 |
0 |
0 |
29 532 094 |
0 |
29 532 094 |
|
|
13 |
általános tartalék |
27 532 094 |
27 532 094 |
||||
|
14 |
céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
15 |
Intézményi beruházások K6 |
46 569 189 |
254 000 |
3 594 100 |
172 356 715 |
1 397 000 |
177 601 815 |
|
16 |
Felújítások K7 |
175 954 041 |
200 059 999 |
0 |
200 059 999 |
||
|
17 |
Egyéb felhalmozási kiadások K8 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
18 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
1 765 655 |
5 245 100 |
5 245 100 |
|||
|
19 |
Befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
|||||
|
20 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
0 |
|||||
|
22 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||
|
24 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
25 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
1 000 000 |
0 |
||||
|
26 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 041 477 150 |
441 762 539 |
109 546 456 |
1 405 472 552 |
332 672 614 |
2 289 454 161 |
|
27 |
Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9 |
74 193 795 |
0 |
0 |
25 549 145 |
0 |
25 549 145 |
|
28 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9 |
2 115 670 945 |
441 762 539 |
109 546 456 |
1 431 021 697 |
332 672 614 |
2 315 003 306 |
2. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
kiemelt előirányzat |
2025.évi teljesítés tényadat |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
0 |
||
|
2 |
Intézményi működési bevételek összesen B4 |
213 844 381 |
9 347 231 |
6 370 000 |
173 460 828 |
1 800 000 |
190 978 059 |
|
3 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 |
- |
- |
- |
0 |
||
|
4 |
Helyi adók B3 |
866 312 772 |
758 000 000 |
758 000 000 |
|||
|
5 |
Illetékek |
0 |
|||||
|
6 |
Pótlékok, bírságok B3 |
11 100 439 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
7 |
Átengedett központi adók B3 |
0 |
|||||
|
8 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
|
9 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||||
|
10 |
Önkormányzat költségvetési támogatása B1 |
680 502 108 |
695 408 384 |
695 408 384 |
|||
|
11 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI |
0 |
|||||
|
12 |
Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1 |
74 202 473 |
2 170 504 |
34 302 848 |
36 473 352 |
||
|
13 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
693 764 834 |
427 992 015 |
95 432 997 |
325 696 758 |
849 121 770 |
|
|
14 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
1 768 655 |
254 000 |
3 594 100 |
1 397 000 |
5 245 100 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú saját bevételek B5 |
41 570 948 |
0 |
0 |
182 880 000 |
0 |
182 880 000 |
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 |
75 200 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 |
1 635 007 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
19 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 |
14 276 030 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7 |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. |
0 |
|||||
|
22 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 978 644 158 |
9 347 231 |
8 540 504 |
1 857 052 060 |
1 800 000 |
1 876 739 795 |
|
23 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8 |
495 385 042 |
4 169 293 |
1 978 855 |
428 336 507 |
3 778 856 |
438 263 511 |
|
24 |
Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) |
79 905 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 553 934 456 |
13 516 524 |
10 519 359 |
2 285 388 567 |
5 578 856 |
2 315 003 306 |
|
26 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
-701 381 676 |
-432 415 308 |
-101 005 952 |
-330 872 614 |
-864 293 874 |
|
|
27 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
638 548 684 |
426 030 363 |
426 030 363 |
|||
|
28 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
438 263 511 |
-428 246 015 |
-99 027 097 |
854 366 870 |
-327 093 758 |
0 |
3. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Finanszírozási kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||
|
4 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
|
5 |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
|
7 |
Befektetési célú értékpapírok vásárlása |
0 |
||||
|
8 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
||||
|
9 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
25 549 145 |
25 549 145 |
|||
|
10 |
Központi irányító szervi támogatás |
854 366 870 |
854 366 870 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
879 916 015 |
0 |
879 916 015 |
|
12 |
||||||
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
14 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||||
|
15 |
Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA) |
0 |
||||
|
16 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
||||
|
17 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
|
18 |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
0 |
||||
|
19 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
|
20 |
Befektetési célú értékpapírok értékesítése |
0 |
||||
|
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
||||
|
22 |
Hitelfelvétel külföldről |
0 |
||||
|
23 |
Központi irányító szervi támogatás |
428 246 015 |
99 027 097 |
0 |
327 093 758 |
854 366 870 |
|
24 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
428 246 015 |
99 027 097 |
0 |
327 093 758 |
854 366 870 |
4. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Támogatásértékű működési kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek |
500 000 |
500 000 |
|||
|
2 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra |
0 |
||||
|
3 |
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
4 |
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek |
0 |
||||
|
5 |
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
||||
|
6 |
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
||||
|
7 |
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak |
11 500 000 |
11 500 000 |
|||
|
8 |
Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
||||
|
10 |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
12 000 000 |
0 |
12 000 000 |
|
11 |
||||||
|
12 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
13 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek |
0 |
||||
|
14 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra |
0 |
||||
|
15 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek |
0 |
||||
|
17 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak |
0 |
||||
|
18 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
||||
|
19 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak |
0 |
||||
|
20 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak |
0 |
||||
|
21 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Működési célú pénzeszközátadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek |
5 650 000 |
5 650 000 |
|||
|
2 |
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
3 |
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
700 000 |
700 000 |
|||
|
4 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN) |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||
|
5 |
Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak |
306 577 000 |
306 577 000 |
|||
|
6 |
Működési célú pénzeszközátadás civilszervezet |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
7 |
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek |
0 |
||||
|
8 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
342 027 000 |
0 |
342 027 000 |
|
10 |
||||||
|
11 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
12 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek |
0 |
||||
|
13 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak |
0 |
0 |
|||
|
15 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
0 |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek |
0 |
||||
|
19 |
Lakásért fizetett pénzbeli térítés |
0 |
||||
|
20 |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
||||
|
22 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Beruházások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirány-zatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei |
0 |
||||
|
2 |
Tobruk csónakkikötő tervezése |
508 000 |
508 000 |
|||
|
3 |
Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
4 |
Művelődési Ház villamos tervezése |
4 997 500 |
4 997 500 |
|||
|
5 |
Városháza fűtéskorszerűsítés tervei |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
6 |
Gyár utcai nagyfeszültségű vezeték földbehelyezés tervezése |
2 032 000 |
2 032 000 |
|||
|
7 |
KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
8 |
Riasztó rendszer csere (polgári védelem) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
9 |
Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, kamera rendszer VPJ I. |
7 423 887 |
7 423 887 |
|||
|
10 |
Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, számítógép + szoftver VPJ I. |
5 360 328 |
5 360 328 |
|||
|
11 |
Egyéb tárgyi eszköz, Faház Tobruk |
254 000 |
3 594 100 |
1 635 000 |
1 397 000 |
6 880 100 |
|
12 |
Tobruki csónakkikötő bővítése |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
13 |
Kutyafuttató kerítés |
400 000 |
400 000 |
|||
|
14 |
Közvilágítás kivitelezés VPJ I. |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
|
15 |
Közvilágítás kivitelezés MFP |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
|
16 |
Kerékpárút tervezése Tobruk-LIDL |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
17 |
Napelemes térvilágítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
18 |
Háziorvosi rendelő tervezése |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
20 |
Napelem rendszerek telepítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
21 |
Tobruk Strand apartmanok tervezése |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
22 |
Ágarpító gép VPJ I. |
6 999 990 |
6 999 990 |
|||
|
23 |
Teherautó beszerzés VPJ I. |
15 477 300 |
15 477 300 |
|||
|
24 |
VPJ I. eszköz vásárlás |
522 710 |
522 710 |
|||
|
25 |
0 |
|||||
|
25 |
0 |
|||||
|
26 |
0 |
|||||
|
28 |
Összesen: |
254 000 |
3 594 100 |
172 356 715 |
1 397 000 |
177 601 815 |
|
29 |
Felújítások |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormány-zati előirány-zatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
30 |
Tobruk csónakkikötő stég felújítás |
960 000 |
960 000 |
|||
|
31 |
Radnóti utcai óvoda felújítás II. ütem |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
|
32 |
Művelődési ház színpadtechnika |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
33 |
Művelődési ház villamoshálózat felújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
34 |
Művelődési ház Ifjúsági klub felújítása |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
35 |
Művelődési ház hang és fényechnika |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
36 |
Topruk apartmanok építés-felújítás |
70 000 000 |
70 000 000 |
|||
|
37 |
Útfelújítások |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||
|
37 |
Dobó utca csapadékvíz elvezetés |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
38 |
Szarkaláb utca kopóréget csere |
4 600 000 |
4 600 000 |
|||
|
39 |
Akácos út - Kilátó út delta felújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
30 |
Összesen: |
200 060 000 |
200 060 000 |
7. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Támogatásértékű működési bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
|
2 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra |
2 170 504 |
23 252 680 |
25 423 184 |
||
|
3 |
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
4 |
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól |
6 329 496 |
6 329 496 |
|||
|
5 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
4 720 672 |
4 720 672 |
|||
|
6 |
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
||||
|
7 |
Támogatásértékű működési bevétel társulástól |
0 |
||||
|
8 |
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
10 |
Támogatásértékű működési bevételek |
0 |
2 170 504 |
34 302 848 |
0 |
36 473 352 |
|
11 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
12 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől |
0 |
||||
|
13 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól |
0 |
||||
|
14 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
0 |
||||
|
15 |
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
||||
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól |
0 |
||||
|
17 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
||||
|
18 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől |
0 |
||||
|
19 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól |
0 |
||||
|
20 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
||||
|
22 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Működési célú pénzeszközátvétel |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől |
0 |
||||
|
2 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól |
0 |
||||
|
3 |
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
0 |
||||
|
4 |
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
|
5 |
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
|
6 |
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
|
7 |
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
||||
|
8 |
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból |
0 |
||||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
11 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
13 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől |
0 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól |
0 |
||||
|
15 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
0 |
||||
|
19 |
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
||||
|
20 |
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
||||
|
21 |
Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból |
0 |
||||
|
22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
||||
|
23 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
9. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Felhalmozási bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
182 880 000 |
182 880 000 |
|||
|
2 |
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak |
0 |
||||
|
3 |
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei |
0 |
||||
|
5 |
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje |
0 |
||||
|
6 |
Privatizációból származó bevételek |
0 |
||||
|
7 |
Vállalatértékesítésből származó bevételek |
0 |
||||
|
8 |
Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
||||
|
9 |
Felhalmozási célú saját bevételek összesen |
0 |
0 |
182 880 000 |
0 |
182 880 000 |
|
10 |
Intézményi bevételek |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Központ és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|
11 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
||||
|
12 |
Felügyeleti jellegű tevékenység díja |
0 |
||||
|
13 |
Bírság bevétele |
0 |
||||
|
14 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
|
16 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 600 000 |
54 340 000 |
1 800 000 |
61 740 000 |
|
|
17 |
Egyéb sajátos bevétel |
2 170 504 |
2 170 504 |
|||
|
18 |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
|||
|
19 |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
0 |
||||
|
20 |
Intézményi ellátási, térítési díjak |
3 857 520 |
50 000 000 |
53 857 520 |
||
|
21 |
Kamatbevétel |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek |
770 000 |
3 176 400 |
3 946 400 |
||
|
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 041 530 |
24 224 428 |
25 265 958 |
||
|
24 |
Egyéb saját működési bevétel |
4 899 050 |
8 540 504 |
136 740 828 |
1 800 000 |
151 980 382 |
|
25 |
Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések |
4 448 181 |
36 720 000 |
41 168 181 |
||
|
26 |
Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések |
0 |
0 |
|||
|
27 |
Intézményi működési bevételek összesen |
9 347 231 |
8 540 504 |
173 460 828 |
1 800 000 |
193 148 563 |
10. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Helyi adóbevételek |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Építményadó |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
2 |
Telekadó |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
3 |
Vállalkozók kommunális adója |
0 |
|
|
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
|
5 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
6 |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
|
|
7 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
550 000 000 |
550 000 000 |
|
8 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
9 |
Helyi adók összesen: |
768 000 000 |
768 000 000 |
11. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmény összege |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Építményadó |
269 208 000 |
89 730 000 |
|
2 |
Telekadó |
389 600 000 |
322 735 000 |
|
3 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
10 368 500 |
3 054 500 |
|
4 |
Gyermek étkezés támogatása ( iskola, óvoda együtt ) |
116 751 700 |
61 211 800 |
|
5 |
Összesen |
785 928 200 |
476 731 300 |
12. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) |
Mutatószám fő (ellátott) |
Összesen |
||
|
Sorszám |
Száma |
Megnevezése |
Ft |
||
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
1 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
9 280 000 |
17,68 |
172 574 480 |
|
2 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
172 574 480 |
||
|
3 |
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
4 |
Támogatás összesen |
||||
|
5 |
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
26 000 |
17 708 600 |
|
|
6 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
45 563 000 |
||
|
7 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
2 164 270 |
||
|
8 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
9 660 595 |
||
|
9 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatás |
12 636 400 |
||
|
10 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
56 100 |
|
|
11 |
I.1.bb - V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
12 |
I.1.bc - V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
13 |
I.1.bd - V. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
14 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
|||
|
15 |
1.1.9. |
Nem közművel összegyűjtott háztartartási szennyvíz ártalmatlanítása |
85 |
43 130 |
|
|
16 |
I.1.c - V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
17 |
I.1.e - V. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
18 |
V. I.1. kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||
|
19 |
SZH |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
||
|
20 |
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
260 406 575 |
||
|
39 |
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
172 374 |
105 |
18 099 270 |
|
40 |
|||||
|
41 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
10 147 000 |
9,6 |
110 016 000 |
|
Minősítéssel kapcsolatos támogatások |
|||||
|
43 |
1.2.3.1.1.1 |
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása |
869 000 |
6,0 |
5 736 000 |
|
44 |
1.2.3.1.1.2 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 241 000 |
2,0 |
7 130 000 |
|
45 |
|||||
|
46 |
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
5 268 000 |
9,0 |
50 103 000 |
|
47 |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0,0 |
191 084 270 |
|
48 |
0 |
0,0 |
0 |
||
|
63 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|||
|
64 |
|||||
|
65 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
88 520 |
70 |
6 615 000 |
|
67 |
|||||
|
68 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
10 297 000 |
3 |
33 936 000 |
|
70 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
7 338 000 |
5,5 |
46 959 000 |
|
72 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
23 065 800 |
||
|
1.3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
110 575 800 |
|||
|
73 |
|||||
|
74 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
3 924 000 |
12,88 |
56 672 000 |
|
76 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
51 166 996 |
||
|
77 |
1.4 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
107 838 996 |
||
|
78 |
|||||
|
79 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 213 |
9 987 269 |
|
|
80 |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 987 269 |
||
|
81 |
|||||
|
82 |
Támogatás összesen: |
679 892 910 |
|||
|
83 |
|||||
|
84 |
Összes támogatás |
679 892 910 |
|||
|
85 |
|||||
|
87 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
157 121 104 |
|||
|
88 |
2025. évről visszafizetendő szolidarítási hj. ( HIPA elvonás ) |
28 316 026 |
13. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott) |
Mutatószám fő (ellátott) |
Összesen |
||
|
Sorszám |
Száma |
Megnevezése |
Ft |
||
|
A |
B |
D |
E |
F |
|
|
1 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
6 994 000 |
17,66 |
123 514 040 |
|
2 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
123 514 040 |
||
|
3 |
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
4 |
Támogatás összesen |
||||
|
5 |
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
26 000 |
17 708 600 |
|
|
6 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
22 545 500 |
||
|
15 |
1.1.1.3.2 |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
38 050 000 |
||
|
7 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||
|
8 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
9 631 195 |
||
|
9 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatás |
12 625 200 |
||
|
10 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
58 650 |
|
|
11 |
I.1.bb - V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
12 |
I.1.bc - V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
13 |
I.1.bd - V. |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
14 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
|||
|
16 |
I.1.c - V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
17 |
I.1.e - V. |
Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után |
0 |
||
|
18 |
V. I.1. kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
||
|
19 |
SZH |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshze nyújtott támogatás |
4 543 552 |
||||
|
20 |
1.1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
228 776 737 |
||
|
39 |
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
172 374 |
109 |
18 788 766 |
|
40 |
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
3 880 000 |
||
|
41 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
10 147 000 |
103 499 400 |
|
|
Minősítéssel kapcsolatos támogatások |
|||||
|
43 |
1.2.3.1.1.1 |
Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása |
869 000 |
7,0 |
6 083 000 |
|
44 |
1.2.3.1.1.2 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 743 970 |
0,0 |
0 |
|
45 |
|||||
|
46 |
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint |
5 268 000 |
9,0 |
47 412 000 |
|
47 |
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0,0 |
179 663 166 |
|
48 |
0 |
0,0 |
0 |
||
|
63 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 |
|||
|
64 |
|||||
|
65 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
88 520 |
81 |
7 170 120 |
|
67 |
|||||
|
68 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
10 297 000 |
2 |
20 594 000 |
|
70 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
7 338 000 |
7,6 |
55 768 800 |
|
72 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
33 447 400 |
||
|
1.3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
116 980 320 |
|||
|
73 |
|||||
|
74 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
3 924 000 |
12,58 |
49 363 920 |
|
76 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
29 927 018 |
||
|
77 |
1.4 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
79 290 938 |
||
|
78 |
|||||
|
79 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 213 |
9 978 417 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatás |
5 389 250 |
||||
|
80 |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 367 667 |
||
|
81 |
|||||
|
82 |
Támogatás összesen: |
620 078 828 |
|||
|
83 |
|||||
|
84 |
Összes támogatás |
620 078 828 |
|||
|
85 |
|||||
|
87 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
120 446 549 |
|||
|
88 |
|||||
|
84 |
Összes támogatás |
740 525 377 |
|||
|
85 |
|||||
|
87 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
128 896 338 |
14. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Szervezet megnevezése |
Eredeti előirányzat önkormányzat |
|
|
A. |
B. |
|
|
1 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása |
500 000 |
|
2 |
Egyházak támogatása |
1 100 000 |
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
Balatonalmádi Rendőrkapitányság |
500 000 |
|
7 |
||
|
8 |
||
|
9 |
Civil szervezetek támogatása |
4 000 000 |
|
10 |
Polgárőrség támogatása |
400 000 |
|
11 |
Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) |
700 000 |
|
12 |
Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra |
12 000 000 |
|
13 |
Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra |
|
|
14 |
Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra |
|
|
15 |
Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra |
|
|
16 |
Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés |
12 000 000 |
|
17 |
Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER müködési támogatás |
1 000 000 |
|
18 |
Turisztikai Egyesület tagdij |
2 000 000 |
|
19 |
Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződesben foglalt feladatok ellátására |
306 577 000 |
|
21 |
Európa Sportrégió támogatása |
1 000 000 |
|
22 |
KBTÖT támogatás |
250 000 |
|
23 |
Beiskolázási támogatás civil szervezeten keresztül |
0 |
|
24 |
Idősek támogatása civil szervezeten keresztül |
0 |
|
25 |
Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen: |
342 027 000 |
|
26 |
||
|
27 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: |
0 |
|
28 |
Mindösszesen: |
342 027 000 |
15. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
sor |
Tartalékok |
Önkormányzati előirányzatok |
MINDÖSSZESEN |
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Céltartalékok |
||
|
2 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
3 |
0 |
||
|
4 |
|||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
|||
|
8 |
|||
|
9 |
|||
|
10 |
|||
|
11 |
működési célú |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
12 |
Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
13 |
0 |
||
|
16 |
Céltartalék összesen: |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
17 |
Általános tartalékok |
||
|
18 |
Általános tartalék |
27 532 094 |
27 532 094 |
|
19 |
Általános tartalék összesen: |
27 532 094 |
27 532 094 |
16. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A balatonfűzfői Városháza épületenergetikai korszerűsítése |
A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2020.02.20-2025.02.20. |
|||||
|
A balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ épületenergetikai korszerűsítése |
A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.06.25-2026.06.25. |
|||||
|
Kerékpárút és parkolóhelyek kialakítása a Fövenystrandtól a Kalóz közig Balatonfűzfőn (1/A1, 1/A2 és 2/A szakaszok) |
A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2021.03.26-2026.03.26. |
|||||
|
Klímatudatosság erősítése Balatonfűzfőn |
A projekt fenntartásának kezdete és befejezése: 2022.05.18-2027.05.17. |
|||||
|
Támogatás mérték : |
100% |
|||||
|
Ezer forintban |
||||||
|
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
||||||
|
10 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
11 |
Személyi jellegű/projekt menedzsment |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Projektmenedzsment segítő szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Építés, felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Eszközbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szakmai szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Áfa ráfordítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Anyag költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rendkívüli tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
Cím megnevezése |
2026. évi engedélyezett létszám (fő) |
|
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
Részmun-kaidőben foglalkoztatott |
||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Önkormányzat |
7 |
0 |
|
2 |
polgármester |
1 |
|
|
3 |
polgármesteri referens |
0 |
|
|
4 |
védőnő |
1 |
|
|
munkaszerződéssel foglalkoztatott |
3 |
||
|
5 |
technikai közfoglalkoztatott |
2 |
|
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
26 |
1 |
|
7 |
jegyző |
1 |
|
|
8 |
aljegyző |
0 |
|
|
9 |
köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő |
24 |
1 |
|
10 |
köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő |
1 |
|
|
12 |
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
37 |
0 |
|
13 |
intézményvezető |
1 |
|
|
14 |
pedagógus |
12 |
|
|
15 |
technikai közalkalmazott, MT szerint fogl. |
10 |
|
|
16 |
gondozónő |
9 |
|
|
17 |
dajka |
5 |
|
|
18 |
Művelődési Intézmény és Könyvtár |
8 |
1 |
|
19 |
intézményvezető |
1 |
|
|
20 |
munkavállalók |
7 |
1 |
|
21 |
technikai közfoglalkoztatott |
||
|
22 |
Közmunkaprogramban foglalkoztatott |
1 |
0 |
|
23 |
Önkormányzat mindösszesen |
79 |
2 |
|
24 |
Mindösszesen |
81 |
|
18. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2 029 |
2 030 |
2 031 |
további évek |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
1 |
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
384 000 000 |
384 000 000 |
384 000 000 |
385 000 000 |
360 000 000 |
360 000 000 |
||
|
2 |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
2 027 |
2 028 |
további évek |
|
3 |
|||||||||
|
4 |
|||||||||
|
5 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|
|
2 |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|
|
3 |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|
|
4 |
cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|
|
5 |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|
|
6 |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|
|
7 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
8 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|
|
9 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
10 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|
|
11 |
lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|
|
12 |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|
|
13 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
|
14 |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|
|
15 |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
17 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
18 |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
19 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
20 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|
|
21 |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|
|
22 |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
23 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|
|
24 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|
|
25 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|
|
26 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|
|
27 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|
|
28 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
|
|
29 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|
|
30 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
|
|
31 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
|
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
33 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 000 000 |
5 000 000 |
20. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel megnevezése |
ROVAT |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
Induló pénzkészlet |
994 582 411 |
1 331 655 855 |
1 274 869 465 |
1 497 983 075 |
1 414 044 896 |
1 383 883 359 |
1 224 037 847 |
1 082 207 804 |
945 362 292 |
1 129 016 781 |
967 965 249 |
857 517 923 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
695 408 384 |
57 950 699 |
57 950 699 |
57 950 699 |
57 950 699 |
57 950 699 |
57 950 699 |
57 950 699 |
57 950 699 |
57 950 699 |
57 950 699 |
57 950 699 |
57 950 699 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
768 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
290 000 000 |
10 000 000 |
68 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
250 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
70 000 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
190 978 059 |
15 914 838 |
15 914 838 |
15 914 838 |
15 914 838 |
15 914 838 |
15 914 838 |
15 914 838 |
15 914 838 |
15 914 838 |
15 914 838 |
15 914 838 |
15 914 838 |
|
Támogatás értékű működési bevétel áht-n belülről |
B1 |
36 473 352 |
0 |
36 473 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. |
B5 |
182 880 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
137 880 000 |
|||
|
Támogatás értékű felhalmozási bevétel áht-n belülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
B75 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
|
|
Maradvány igénybevétele |
B8131 |
438 263 511 |
438 263 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áh-n belüliu megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
2 315 003 306 |
522 129 048 |
83 865 537 |
363 865 537 |
120 338 889 |
141 865 537 |
83 865 537 |
83 865 537 |
93 865 537 |
368 865 537 |
83 865 537 |
86 865 537 |
281 745 537 |
|
|
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
691 445 466 |
57 620 456 |
57 620 456 |
57 620 456 |
57 620 456 |
57 620 456 |
57 620 456 |
57 620 456 |
57 620 456 |
57 620 456 |
57 620 456 |
57 620 456 |
57 620 456 |
|
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
K2 |
101 616 298 |
8 468 025 |
8 468 025 |
8 468 025 |
8 468 025 |
8 468 025 |
8 468 025 |
8 468 025 |
8 468 025 |
8 468 025 |
8 468 025 |
8 468 025 |
8 468 025 |
|
Dologi kiadás |
K3 |
550 734 359 |
45 894 530 |
45 894 530 |
45 894 530 |
45 894 530 |
45 894 530 |
45 894 530 |
45 894 530 |
45 894 530 |
45 894 530 |
45 894 530 |
45 894 530 |
45 894 530 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 000 000 |
100 000 |
800 000 |
100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
K506 |
12 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
330 027 000 |
27 502 250 |
27 502 250 |
27 502 250 |
27 502 250 |
27 502 250 |
27 502 250 |
27 502 250 |
27 502 250 |
27 502 250 |
27 502 250 |
27 502 250 |
27 502 250 |
|
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
K512 |
190 437 130 |
18 854 532 |
59 706 020 |
28 316 026 |
0 |
1 884 532 |
21 000 000 |
59 706 020 |
970 000 |
||||
|
Műk.célú tartalék-általános |
K513 |
27 532 094 |
0 |
0 |
0 |
3 059 122 |
3 059 122 |
3 059 122 |
3 059 122 |
3 059 122 |
3 059 122 |
3 059 122 |
3 059 122 |
3 059 122 |
|
cél |
2 000 000 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
|
|
Beruházások |
K6 |
177 601 815 |
50 000 000 |
30 000 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
30 000 000 |
32 601 815 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
200 059 999 |
59 999 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
20 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre |
K86 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felh.célú tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
25 549 145 |
25 549 145 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzat összesen: |
2 315 003 306 |
185 055 604 |
140 651 927 |
140 751 927 |
204 277 067 |
172 027 074 |
243 711 048 |
225 695 580 |
230 711 048 |
185 211 048 |
244 917 068 |
197 312 863 |
144 681 048 |
|
|
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint) |
1 331 655 855 |
1 274 869 465 |
1 497 983 075 |
1 414 044 896 |
1 383 883 359 |
1 224 037 847 |
1 082 207 804 |
945 362 292 |
1 129 016 781 |
967 965 249 |
857 517 923 |
994 582 411 |
21. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
Terv |
Bevételek |
Terv |
|
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
691 445 466 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, |
101 616 298 |
Intézményi működési bevételek összesen |
190 978 059 |
|
3 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
550 734 359 |
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
0 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
Helyi adók |
758 000 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
532 464 130 |
Illetékek |
0 |
|
6 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás |
849 121 770 |
Pótlékok, bírságok |
10 000 000 |
|
7 |
támogatásértékű működési kiadások |
12 000 000 |
Gépjármű adó |
0 |
|
8 |
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen |
0 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|
9 |
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
330 027 000 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
695 408 384 |
|
10 |
elvonások, befizetések |
190 437 130 |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen |
0 |
|
11 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
12 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
2 000 000 |
Támogatásértékű működési bevételek |
36 473 352 |
|
13 |
általános tartalék |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
849 121 770 |
|
|
14 |
céltartalék |
2 000 000 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
|
15 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
16 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
17 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 883 260 253 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 690 859 795 |
|
18 |
Működési egyenleg |
-192 400 458 |
||
|
19 |
megnevezés |
Terv |
megnevezés |
Terv |
|
20 |
Intézményi beruházások |
177 601 815 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|
21 |
Felújítások |
200 059 999 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|
|
22 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
5 245 100 |
||
|
23 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
182 880 000 |
||
|
24 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
||
|
25 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
|
26 |
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
5 245 100 |
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről |
3 000 000 |
|
27 |
befektetési célú részesedések vásárlása |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|
28 |
támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|
29 |
felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) |
0 |
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|
30 |
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
31 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
|||
|
32 |
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
||
|
33 |
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
|||
|
34 |
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok |
27 532 094 |
||
|
35 |
általános tartalék |
27 532 094 |
||
|
36 |
céltartalék |
|||
|
37 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
406 193 908 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
185 880 000 |
|
38 |
Felhalmozási egyenleg |
-220 313 908 |
||
|
39 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 289 454 161 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 876 739 795 |
|
40 |
Finanszírozási kiadások |
25 549 145 |
Finanszírozási bevételek |
|
|
41 |
likvidhitel visszafizetése (müködési célú) |
0 |
működési célú |
0 |
|
42 |
Államháztartási előleg visszafizetése |
25 549 145 |
felhalmozási célú |
|
|
43 |
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele |
438 263 511 |
||
|
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 315 003 306 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
2 315 003 306 |
|
45 |
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) |
-438 263 511 |
||
|
46 |
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) |
|||
|
47 |
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) |
0 |
22. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
300 719 087 |
300719087 |
||
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 059 161 |
45059161 |
||
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
95 730 291 |
95730291 |
||
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
0 |
||
|
7 |
általános tartalék |
0 |
0 |
||
|
8 |
céltartalék |
0 |
0 |
||
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
441 508 539 |
0 |
0 |
441508539 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
254 000 |
254000 |
||
|
11 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
0 |
||
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
|
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
441 762 539 |
0 |
0 |
441 762 539 |
|
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
22 |
B4. Működési bevételek |
9 347 231 |
9 347 231 |
||
|
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
9 347 231 |
0 |
0 |
9 347 231 |
|
24 |
Működési célú hiány |
- 432 161 308 |
0 |
0 |
- 432 161 308 |
|
25 |
Működési célú többlet |
- |
|||
|
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
427 992 015 |
0 |
427 992 015 |
|
|
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
4 169 293 |
4 169 293 |
||
|
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
441 508 539 |
0 |
0 |
441 508 539 |
|
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
- 254 000 |
0 |
- 254 000 |
|
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
- |
|||
|
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
254 000 |
254 000 |
||
|
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
- |
|||
|
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
- |
|||
|
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
- |
|||
|
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
|
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
441 762 539 |
0 |
0 |
441 762 539 |
23. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
59 434 475 |
59 434 475 |
||
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 712 481 |
7 712 481 |
||
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
38 805 400 |
38 805 400 |
||
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
|||
|
7 |
általános tartalék |
0 |
|||
|
8 |
céltartalék |
0 |
|||
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
105 952 356 |
0 |
0 |
105 952 356 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
3 594 100 |
3 594 100 |
||
|
11 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
||
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
|||
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
3 594 100 |
0 |
0 |
3 594 100 |
|
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
109 546 456 |
0 |
0 |
109 546 456 |
|
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 170 504 |
2 170 504 |
||
|
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
22 |
B4. Működési bevételek |
6 370 000 |
6 370 000 |
||
|
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
8 540 504 |
0 |
0 |
8 540 504 |
|
24 |
Működési célú hiány |
-97 411 852 |
0 |
0 |
-97 411 852 |
|
25 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
|
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
95 432 997 |
95 432 997 |
||
|
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
1 978 855 |
1 978 855 |
||
|
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
105 952 356 |
0 |
0 |
105 952 356 |
|
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
-3 594 100 |
0 |
-3 594 100 |
|
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
|
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
3 594 100 |
0 |
0 |
3 594 100 |
|
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
|
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
|
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
|
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
3 594 100 |
0 |
0 |
3 594 100 |
|
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
109 546 456 |
0 |
0 |
109 546 456 |
24. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
225 216 478 |
29 594 752 |
254 811 230 |
|
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 803 066 |
3 847 318 |
38 650 384 |
|
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
37 814 000 |
37 814 000 |
||
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
0 |
|||
|
7 |
általános tartalék |
0 |
|||
|
8 |
céltartalék |
0 |
|||
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
297 833 544 |
0 |
33 442 070 |
331 275 614 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
1 397 000 |
1 397 000 |
||
|
11 |
K7. Felújítások |
0 |
|||
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
|||
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 397 000 |
- |
- |
1 397 000 |
|
17 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
299 230 544 |
- |
33 442 070 |
332 672 614 |
|
18 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
19 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
||
|
20 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
|
21 |
B3. Közhatalmi bevételek |
- |
|||
|
22 |
B4. Működési bevételek |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
23 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 800 000 |
- |
- |
1 800 000 |
|
24 |
Működési célú hiány |
- 298 415 400 |
- |
- 33 442 070 |
- 331 857 470 |
|
25 |
Működési célú többlet |
- |
|||
|
26 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
293 651 688 |
- |
33 442 070 |
327 093 758 |
|
27 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
2 381 856 |
2 381 856 |
||
|
28 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
297 833 544 |
- |
33 442 070 |
331 275 614 |
|
29 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
|
30 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
31 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
32 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
Felhalmozási célú hiány |
- 1 397 000 |
- |
- 1 397 000 |
|
|
34 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
|
35 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
1 397 000 |
1 397 000 |
||
|
36 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
|
37 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
|
38 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
|
39 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 397 000 |
- |
- |
1 397 000 |
|
40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
299 230 544 |
- |
33 442 070 |
332 672 614 |
25. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
68 323 874 |
8 156 800 |
76 480 674 |
|
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 882 104 |
1 312 168 |
10 194 272 |
|
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
361 028 668 |
17 356 000 |
378 384 668 |
|
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
532 464 130 |
532 464 130 |
||
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
815 679 700 |
0 |
33 442 070 |
849 121 770 |
|
7 |
általános tartalék |
27 532 094 |
27 532 094 |
||
|
8 |
céltartalék |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 820 910 570 |
26 824 968 |
33 442 070 |
1 881 177 608 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
172 356 715 |
172 356 715 |
||
|
11 |
K7. Felújítások |
200 059 999 |
200 059 999 |
||
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
||
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
|||
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
5 245 100 |
0 |
0 |
5 245 100 |
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
378 661 814 |
0 |
0 |
378 661 814 |
|
17 |
Finanszírozási kiadások |
25 549 145 |
25 549 145 |
||
|
18 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
2 225 121 529 |
26 824 968 |
33 442 070 |
2 285 388 567 |
|
19 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
20 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
729 711 232 |
729 711 232 |
||
|
21 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
22 |
B3. Közhatalmi bevételek |
768 000 000 |
768 000 000 |
||
|
23 |
B4. Működési bevételek |
173 460 828 |
173 460 828 |
||
|
24 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 671 172 060 |
0 |
0 |
1 671 172 060 |
|
25 |
Működési célú hiány |
-175 287 655 |
-26 824 968 |
-33 442 070 |
-235 554 693 |
|
26 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
|
27 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
0 |
|||
|
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
182 189 469 |
26 824 968 |
33 442 070 |
242 456 507 |
|
29 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
1 853 361 529 |
26 824 968 |
33 442 070 |
1 913 628 567 |
|
30 |
B5. Felhalmozási bevételek |
182 880 000 |
182 880 000 |
||
|
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
32 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
33 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
185 880 000 |
0 |
185 880 000 |
|
|
34 |
Felhalmozási célú hiány |
-185 880 000 |
0 |
-185 880 000 |
|
|
35 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
|
36 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
0 |
|||
|
37 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
185 880 000 |
185 880 000 |
||
|
38 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
|||
|
39 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
|||
|
40 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
371 760 000 |
0 |
0 |
371 760 000 |
|
41 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 225 121 529 |
26 824 968 |
33 442 070 |
2 285 388 567 |
26. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
653 693 914 |
8 156 800 |
29 594 752 |
691 445 466 |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
96 456 812 |
1 312 168 |
3 847 318 |
101 616 298 |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
533 378 359 |
17 356 000 |
0 |
550 734 359 |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
532 464 130 |
0 |
0 |
532 464 130 |
|
6 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
815 679 700 |
0 |
33 442 070 |
849 121 770 |
|
7 |
általános tartalék |
27 532 094 |
0 |
0 |
27 532 094 |
|
8 |
céltartalék |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
9 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 666 205 009 |
26 824 968 |
66 884 140 |
2 759 914 117 |
|
10 |
K6. Beruházási kiadások |
177 601 815 |
0 |
0 |
177 601 815 |
|
11 |
K7. Felújítások |
200 059 999 |
0 |
0 |
200 059 999 |
|
12 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
13 |
általános tartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
céltartalék felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
5 245 100 |
0 |
0 |
5 245 100 |
|
16 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
383 906 914 |
0 |
0 |
383 906 914 |
|
17 |
Finanszírozási kiadások |
25 549 145 |
25 549 145 |
||
|
18 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
3 075 661 068 |
26 824 968 |
66 884 140 |
3 169 370 175 |
|
19 |
Megnevezés |
KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL |
ÁLLAMI FELADATOK |
ÖSSZESEN |
|
20 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
731 881 736 |
0 |
0 |
731 881 736 |
|
21 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B3. Közhatalmi bevételek |
768 000 000 |
0 |
0 |
768 000 000 |
|
23 |
B4. Működési bevételek |
190 978 059 |
0 |
0 |
190 978 059 |
|
24 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
1 690 859 795 |
0 |
0 |
1 690 859 795 |
|
25 |
Működési célú hiány |
-975 345 214 |
-26 824 968 |
-66 884 140 |
-1 069 054 322 |
|
26 |
Működési célú többlet |
0 |
|||
|
27 |
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás |
815 679 700 |
0 |
33 442 070 |
849 121 770 |
|
28 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) |
190 719 473 |
26 824 968 |
33 442 070 |
250 986 511 |
|
29 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
2 697 258 968 |
26 824 968 |
66 884 140 |
2 790 968 076 |
|
30 |
B5. Felhalmozási bevételek |
182 880 000 |
0 |
0 |
182 880 000 |
|
31 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
33 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
185 880 000 |
0 |
0 |
185 880 000 |
|
34 |
Felhalmozási célú hiány |
-198 026 914 |
0 |
0 |
-198 026 914 |
|
35 |
Felhalmozási célú többlet |
0 |
|||
|
36 |
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás |
5 245 100 |
0 |
0 |
5 245 100 |
|
37 |
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
185 880 000 |
0 |
0 |
185 880 000 |
|
38 |
Kölcsön felvétele felhalmozási célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN |
377 005 100 |
0 |
0 |
377 005 100 |
|
41 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
3 074 264 068 |
26 824 968 |
66 884 140 |
3 167 973 176 |
27. melléklet a 12/2026. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1 |
K1. Személyi juttatások |
691 445 466 |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
101 616 298 |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
550 734 359 |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
532 464 130 |
|
6 |
K5. Tartalékok működési |
2 000 000 |
|
7 |
K5. Tartalékok felhalmozási |
27 532 094 |
|
8 |
K6. Beruházási kiadások |
177 601 815 |
|
9 |
K7. Felújítások |
200 059 999 |
|
10 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
|
11 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
2 289 454 161 |
|
12 |
K9. Finanszírozási kiadások |
25 549 145 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 315 003 306 |
|
14 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
731 881 736 |
|
15 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
16 |
B3. Közhatalmi bevételek |
768 000 000 |
|
17 |
B4. Működési bevételek |
190 978 059 |
|
18 |
B5. Felhalmozási bevételek |
182 880 000 |
|
19 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
20 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
|
21 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 876 739 795 |
|
22 |
B8. Finanszírozási bevételek |
438 263 511 |
|
23 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 315 003 306 |
