Kifejezéskereső
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve a 2026. évi költségvetésében szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változásokat átvezesse.
[2] Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Dombóvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetésének főösszegét 7.656.550 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési bevételi főösszegét 7.353.989 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 4.412.191 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 2.941.798 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési kiadási főösszegét 7.320.284 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 4.596.451 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.715.338 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 231.697 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 1.833.357 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.830 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 805.229 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 2.723.833 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 843.482 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 1.870.279 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 10.072 ezer Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési létszámkeretét 226 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési többletét 33.705 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú többletet 217.965 ezer Ft-ban,
b) a működési célú hiányt 184.260 ezer Ft-ban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 218.922 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 245.311 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 82.560 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.079 ezer Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 90.955 ezer Ft-banhatározza meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
||||||||||||
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
2 552 |
2 552 |
0 |
0 |
17 552 |
17 552 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Választás távolléti díj |
205 |
205 |
0 |
0 |
205 |
205 |
0 |
0 |
||||||
|
101. cím összesen: |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
2 757 |
2 757 |
0 |
0 |
17 757 |
17 757 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
|||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Magyar Művészeti Akadémia pályázat |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Választás távolléti díj |
85 |
85 |
0 |
0 |
85 |
85 |
0 |
0 |
||||||
|
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
585 |
585 |
0 |
0 |
585 |
585 |
0 |
0 |
||||||
|
102. cím összesen: |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
585 |
585 |
0 |
0 |
31 585 |
31 585 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
101-103. intézmények összesen |
53 000 |
53 000 |
0 |
0 |
3 342 |
3 342 |
0 |
0 |
56 342 |
56 342 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
33 000 |
33 000 |
0 |
0 |
33 000 |
33 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
72 500 |
72 500 |
0 |
0 |
72 500 |
72 500 |
0 |
0 |
||||||
|
4. Közterület használati díj |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
5. Terület bérbeadás |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
|
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||||
|
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
||||||
|
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||||||
|
9. Gunarasi gyerektábor |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||||||
|
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
79 407 |
79 407 |
0 |
0 |
79 407 |
79 407 |
0 |
0 |
||||||
|
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
47 100 |
47 100 |
0 |
0 |
47 100 |
47 100 |
0 |
0 |
||||||
|
12. Kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
|
13. Tolna Vármegyei Kórház hozzájárulása védőnői szolgálat kiadásaihoz |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
||||||
|
14. Helyi személyszállítási közszolgáltatás menetjegy-és bérletjegy bevétele |
20 348 |
20 348 |
0 |
0 |
20 348 |
20 348 |
0 |
0 |
||||||
|
I. alcím összesen: |
360 822 |
345 322 |
15 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 822 |
345 322 |
15 500 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
|
1. Helyi adók |
||||||||||||||
|
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Építményadó |
124 000 |
124 000 |
0 |
0 |
124 000 |
124 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Iparűzési adó |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
1 221 000 |
1 221 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 221 000 |
1 221 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||
|
2.1. pótlék, bírság |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. talajterhelési díj |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
II. alcím összesen: |
1 238 000 |
1 238 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 238 000 |
1 238 000 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||
|
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||
|
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
758 578 |
758 578 |
0 |
0 |
758 578 |
758 578 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
567 728 |
567 728 |
0 |
0 |
567 728 |
567 728 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása |
13 252 |
13 252 |
0 |
0 |
13 252 |
13 252 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
699 594 |
699 594 |
0 |
0 |
699 594 |
699 594 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
34 268 |
34 268 |
0 |
0 |
34 268 |
34 268 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
3 895 |
3 895 |
0 |
0 |
3 895 |
3 895 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
347 654 |
347 654 |
0 |
0 |
347 654 |
347 654 |
0 |
0 |
||||||
|
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
77 417 |
77 417 |
0 |
0 |
77 417 |
77 417 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
2 450 971 |
2 450 971 |
0 |
0 |
51 415 |
51 415 |
0 |
0 |
2 502 386 |
2 502 386 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||
|
2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
2 420 |
2 420 |
0 |
0 |
2 420 |
2 420 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
2 420 |
2 420 |
0 |
0 |
2 420 |
2 420 |
0 |
0 |
||||||
|
3. Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
||||||||||||||
|
3.1. HIPA többlet visszatérítés |
13 927 |
13 927 |
0 |
0 |
13 927 |
13 927 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
13 927 |
13 927 |
0 |
0 |
13 927 |
13 927 |
0 |
0 |
||||||
|
III. alcím összesen: |
2 450 971 |
2 450 971 |
0 |
0 |
67 762 |
67 762 |
0 |
0 |
2 518 733 |
2 518 733 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||
|
1.1. Ingatlanok értékesítése |
207 354 |
207 354 |
0 |
0 |
207 354 |
207 354 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||||||
|
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||||||
|
2.1.1. Szennyvízhálózat |
25 298 |
25 298 |
0 |
0 |
25 298 |
25 298 |
0 |
0 |
||||||
|
2.1.2. Ivóvízhálózat |
55 319 |
55 319 |
0 |
0 |
55 319 |
55 319 |
0 |
0 |
||||||
|
IV. alcím összesen: |
287 971 |
287 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 971 |
287 971 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, házi gyermekorvos) |
34 965 |
34 965 |
0 |
0 |
34 965 |
34 965 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||||||
|
1.3.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
12 232 |
12 232 |
0 |
0 |
12 232 |
12 232 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 508 |
2 508 |
0 |
0 |
2 508 |
2 508 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 106 |
2 106 |
0 |
0 |
2 106 |
2 106 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
1 074 |
1 074 |
0 |
0 |
1 074 |
1 074 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
2 898 |
2 898 |
0 |
0 |
2 898 |
2 898 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.6. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Kapospula |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.7. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Nak |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
||||||
|
1.5. Nyári diákmunka támogatása |
4 644 |
0 |
4 644 |
0 |
4 644 |
0 |
4 644 |
0 |
||||||
|
1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
560 |
0 |
0 |
560 |
560 |
0 |
0 |
560 |
||||||
|
1.7. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
2 200 |
2 200 |
0 |
0 |
2 200 |
2 200 |
0 |
0 |
||||||
|
1.8. Társulás nettósítási különbözet |
5 753 |
5 753 |
0 |
0 |
5 113 |
5 113 |
0 |
0 |
10 866 |
10 866 |
0 |
0 |
||
|
1.9. Csikóstőttősi Tagóvoda működtetéséhez hozzájárulás |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
||||||
|
1.10. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás öt havi része |
6 674 |
6 674 |
0 |
0 |
6 674 |
6 674 |
0 |
0 |
||||||
|
1.11. GINOP Plusz-4.1.1-23 támogatás |
1 695 |
1 695 |
0 |
0 |
1 695 |
1 695 |
0 |
0 |
||||||
|
1.12. Művelődési ház előtti tér kialakítása Makovecz Imre tervei alapján |
18 075 |
18 075 |
0 |
0 |
18 075 |
18 075 |
0 |
0 |
||||||
|
1.13. Otthontámogatás |
41 313 |
41 313 |
0 |
0 |
41 313 |
41 313 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
90 093 |
83 611 |
5 922 |
560 |
64 501 |
64 501 |
0 |
0 |
154 594 |
148 112 |
5 922 |
560 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
|
2.1. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 Dombóvári belterületi utak fejlesztése |
520 641 |
520 641 |
0 |
0 |
520 641 |
520 641 |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 „volt zeneiskola" épületének felújítása |
222 285 |
222 285 |
0 |
0 |
222 285 |
222 285 |
0 |
0 |
||||||
|
2.4. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004 Dombóvár-Szõlõhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése |
119 771 |
119 771 |
0 |
0 |
119 771 |
119 771 |
0 |
0 |
||||||
|
2.5. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 Szociális célú városrehabilitáció ERFA |
68 610 |
68 610 |
0 |
0 |
68 610 |
68 610 |
0 |
0 |
||||||
|
2.6. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00005 Dombóvár belterületi utak fejlesztése II. ütem |
410 990 |
410 990 |
0 |
0 |
410 990 |
410 990 |
0 |
0 |
||||||
|
2.7. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00008 Művelődési ház felújítása |
150 566 |
150 566 |
0 |
0 |
150 566 |
150 566 |
0 |
0 |
||||||
|
2.8. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00009 Belvárosi közösségi tér kialakítása |
134 557 |
134 557 |
0 |
0 |
134 557 |
134 557 |
0 |
0 |
||||||
|
2.9. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00002 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium energetikai felújítása |
310 137 |
310 137 |
0 |
0 |
310 137 |
310 137 |
0 |
0 |
||||||
|
2.10. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00001 Helyi humán fejlesztések Dombóváron |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.11. TOP_PLUSZ-3.2.1-23-DV1-2025-00002 Szociális célú városrehabilitáció ESZA Dombóváron |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.12. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00001 Dombóvár, Szabadság utca 8. alatti épületegyüttes fejlesztése |
368 752 |
368 752 |
0 |
0 |
368 752 |
368 752 |
0 |
0 |
||||||
|
2.13. TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00001 Új térségi piac kialakítása Dombóváron |
88 458 |
88 458 |
0 |
0 |
88 458 |
88 458 |
0 |
0 |
||||||
|
2.14. Művelődési ház előtti tér kialakítása Makovecz Imre tervei alapján |
161 925 |
161 925 |
0 |
0 |
161 925 |
161 925 |
0 |
0 |
||||||
|
2.15. Hozzájárulás N-5 jelű kút eltömedékeléséhez és melléfúrásos felújításához |
8 435 |
8 435 |
0 |
0 |
8 435 |
8 435 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
2 482 767 |
2 482 767 |
0 |
0 |
170 360 |
170 360 |
0 |
0 |
2 653 127 |
2 653 127 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
2 572 860 |
2 566 378 |
5 922 |
560 |
234 861 |
234 861 |
0 |
0 |
2 807 721 |
2 801 239 |
5 922 |
560 |
||
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
3 033 |
3 033 |
0 |
0 |
3 033 |
3 033 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesülettől perköltség |
667 |
667 |
0 |
0 |
667 |
667 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
|
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen |
4 100 |
4 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 100 |
4 100 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
|
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
|
2.1. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. Dombóvári Városfejlesztő Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
80 300 |
80 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 300 |
80 300 |
0 |
0 |
||
|
104. cím összesen: |
6 995 024 |
6 973 042 |
21 422 |
560 |
302 623 |
302 623 |
0 |
0 |
7 297 647 |
7 275 665 |
21 422 |
560 |
||
|
Mindösszesen: |
7 048 024 |
7 026 042 |
21 422 |
560 |
305 965 |
305 965 |
0 |
0 |
7 353 989 |
7 332 007 |
21 422 |
560 |
||
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
1 325 |
1 325 |
0 |
0 |
1 325 |
1 325 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
2 009 |
2 009 |
0 |
0 |
2 009 |
2 009 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||
|
1.4. Önkormányzat |
79 100 |
79 100 |
0 |
0 |
126 |
126 |
0 |
0 |
79 226 |
79 226 |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
82 434 |
82 434 |
0 |
0 |
126 |
126 |
0 |
0 |
82 560 |
82 560 |
0 |
0 |
||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 079 |
1 079 |
0 |
0 |
1 079 |
1 079 |
0 |
0 |
||
|
3. Hitelek |
||||||||||||||
|
3.1. Likvid hitel |
218 922 |
218 922 |
0 |
0 |
218 922 |
218 922 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
82 434 |
82 434 |
0 |
0 |
220 127 |
220 127 |
0 |
0 |
302 561 |
302 561 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
7 130 458 |
7 108 476 |
21 422 |
560 |
526 092 |
526 092 |
0 |
0 |
7 656 550 |
7 634 568 |
21 422 |
560 |
||
2. melléklet a 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Dombóvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Az önkormányzat 2026. évi kiadásai
