Kifejezéskereső
Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Sümeg Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2026. (II.19.) önkormányzati rendeletében és a hozzá kapcsolódó mellékleteiben határozta meg az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítás célja, hogy a döntéshozók figyelemmel kísérjék a bevételek és kiadások alakulását, az önkormányzat stabil és megalapozott gazdálkodása érdekében.
[2] Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Sümeg Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KVÖR) 4. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének)
(2) A KVÖR 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének nettósított főösszegét)
(3) A KVÖR 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét (költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttesen) 5.078.550.410,-Ft bevételi előirányzattal és 5.078.550.410,-Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”
(4) A KVÖR 4. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésében a tartalék összegét 127.256.579,-Ft-ban állapítja meg. A tartalékokról szóló kimutatást a 11. melléklet tartalmazza. A tartalékról a képviselő-testület rendelkezik.”
2. § A KVÖR 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat feladatainak megvalósítását szolgáló 2026. évi költségvetését a 2.-9. mellékletekben részletezett kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra 5.078.550.410,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül:
a) a működési kiadásokat 2.615.064.481,-Ft-tal
b) a felhalmozási kiadásokat 1.210.259.056,-Ft-tal
c) a finanszírozási kiadásokat 1.253.226.873,-Ft-tal hagyja jóvá.”
3. § A KVÖR 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület a címrendben „III. cím Önkormányzat intézményei” 2026. évi költségvetését, 929.726.187,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal, működési és felhalmozási célú bevételenként és kiadásonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, az 7., 8., 9. mellékletekben határozza meg.
(2) A képviselő-testület a 2026. évi költségvetésében a címrendben „III. cím Önkormányzat intézményei” részére 9.413.500,- Ft felhalmozási kiadást hagy jóvá.”
4. § (1) A KVÖR 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A KVÖR 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A KVÖR 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A KVÖR 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A KVÖR 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A KVÖR 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A KVÖR 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A KVÖR 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A KVÖR 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A KVÖR 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A KVÖR 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A KVÖR 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A KVÖR 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A KVÖR 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Cím: Sümeg Város Önkormányzata |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi |
2026. évi |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
996.751.277 |
1.003.455.443 |
45.431.039 |
1.048.886.482 |
|
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
281.842.576 |
357.831.300 |
2.153.145 |
359.984.445 |
|
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
257.496.568 |
280.452.608 |
3.300.470 |
283.753.078 |
|
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
339.085.115 |
330.183.354 |
39.977.424 |
370.160.778 |
|
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
25.885.341 |
34.988.181 |
0 |
34.988.181 |
|
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
92.441.677 |
0 |
0 |
0 |
|
- elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
162.259.374 |
152.882.224 |
24.441.162 |
177.323.386 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
621.440.757 |
643.000.000 |
0 |
643.000.000 |
|
- vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, magánszem. komm.adója) |
129.889.006 |
134.000.000 |
0 |
134.000.000 |
|
- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
436.173.278 |
450.000.000 |
0 |
450.000.000 |
|
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
50.528.360 |
57.000.000 |
0 |
57.000.000 |
|
- egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj) |
4.850.113 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
4. Működési bevételek |
297.189.333 |
227.710.000 |
69.600.347 |
297.310.347 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
9.224.303 |
9.300.000 |
0 |
9.300.000 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
34.374.503 |
34.240.000 |
451.000 |
34.691.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6.391.494 |
6.550.000 |
68.400.000 |
74.950.000 |
|
- tulajdonosi bevételek |
37.508.600 |
33.000.000 |
0 |
33.000.000 |
|
- ellátási díjak |
102.819.424 |
117.379.000 |
0 |
117.379.000 |
|
- ÁFA bevételek |
52.559.295 |
27.041.000 |
0 |
27.041.000 |
|
- kamatbevételek és más nyereségjell. bev. |
40.015.183 |
0 |
0 |
0 |
|
- biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
749.347 |
749.347 |
|
- egyéb működési bevételek |
14.296.531 |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
7.503.134 |
0 |
28.261.000 |
28.261.000 |
|
Működési bevételek összesen |
2.085.143.875 |
2.027.047.667 |
167.733.548 |
2.194.781.215 |
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi |
2026. évi |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77.179.970 |
489.955.855 |
61.460.439 |
551.416.294 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
49.046.435 |
182.946.000 |
0 |
182.946.000 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15.000.000 |
15.000.000 |
2.462.500 |
17.462.500 |
|
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
24.933.231 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
166.159.636 |
687.901.855 |
63.922.939 |
751.824.794 |
|
Költségvetési bevételek |
2.251.303.511 |
2.714.949.522 |
231.656.487 |
2.946.606.009 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
139.000 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
1.160.790.597 |
793.842.957 |
139.248.477 |
933.091.434 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
1.015.106.895 |
1.149.250.603 |
49.602.364 |
1.198.852.967 |
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
36.225.906 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
2.212.262.398 |
1.943.093.560 |
188.850.841 |
2.131.944.401 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
4.463.565.909 |
4.658.043.082 |
420.507.328 |
5.078.550.410 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi |
2026. évi |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Személyi juttatások |
891.125.142 |
990.105.667 |
54.287.902 |
1.044.393.569 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
124.311.740 |
135.127.282 |
8.832.957 |
143.960.239 |
|
3. Dologi kiadások |
943.877.329 |
1.056.575.201 |
104.440.031 |
1.161.015.232 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.161.075 |
10.600.000 |
0 |
10.600.000 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
38.890.674 |
7.281.000 |
4.614.794 |
11.895.794 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
63.484.830 |
37.300.000 |
472.580 |
37.772.580 |
|
7. Tartalékok |
0 |
1.000.000 |
126.256.579 |
127.256.579 |
|
8. Elvonások és befizetések |
80.087.291 |
71.650.963 |
6.519.525 |
78.170.488 |
|
Működési kiadások összesen |
2.151.938.081 |
2.309.640.113 |
305.424.368 |
2.615.064.481 |
|
1. Beruházások |
289.174.856 |
933.481.081 |
-26.051.883 |
907.429.198 |
|
2. Felújítások |
24.208.191 |
3.526.073 |
91.532.479 |
95.058.552 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
1.666.230 |
207.771.306 |
0 |
207.771.306 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
315.049.277 |
1.144.778.460 |
65.480.596 |
1.210.259.056 |
|
Költségvetési kiadások |
2.466.987.358 |
3.454.418.573 |
370.904.964 |
3.825.323.537 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18.148.000 |
18.148.000 |
0 |
18.148.000 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1.015.106.895 |
1.149.250.603 |
49.602.364 |
1.198.852.967 |
|
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
30.232.222 |
36.225.906 |
0 |
36.225.906 |
|
Finanszírozási kiadások |
1.063.487.117 |
1.203.624.509 |
49.602.364 |
1.253.226.873 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
3.530.474.475 |
4.658.043.082 |
420.507.328 |
5.078.550.410 |
2. melléklet a 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
I. cím: Sümeg Város Önkormányzata (intézmények nélkül) |
|||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
1.003.455.443 |
45.431.039 |
1.048.886.482 |
|
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
357.831.300 |
2.153.145 |
359.984.445 |
|
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
280.452.608 |
3.300.470 |
283.753.078 |
|
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
330.183.354 |
39.977.424 |
370.160.778 |
|
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
34.988.181 |
0 |
34.988.181 |
|
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
128.695.224 |
12.322.690 |
141.017.914 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
643.000.000 |
0 |
643.000.000 |
|
- vagyoni típusú adók (építményadó, magánszem. komm. adója, telekadó) |
134.000.000 |
0 |
134.000.000 |
|
- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
450.000.000 |
0 |
450.000.000 |
|
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
57.000.000 |
0 |
57.000.000 |
|
- egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj) |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
4. Működési bevételek |
107.500.000 |
69.600.347 |
177.100.347 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
300.000 |
0 |
300.000 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
24.980.000 |
451.000 |
25.431.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6.400.000 |
68.400.000 |
74.800.000 |
|
- tulajdonosi bevételek |
33.000.000 |
0 |
33.000.000 |
|
- ellátási díjak |
17.600.000 |
0 |
17.600.000 |
|
- ÁFA bevételek |
25.220.000 |
0 |
25.220.000 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
749.347 |
749.347 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
21.651.000 |
21.651.000 |
|
Működési bevételek összesen |
1.882.650.667 |
149.005.076 |
2.031.655.743 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
489.955.855 |
61.460.439 |
551.416.294 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
182.946.000 |
0 |
182.946.000 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15.000.000 |
1.349.000 |
16.349.000 |
|
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
687.901.855 |
62.809.439 |
750.711.294 |
|
Költségvetési bevételek |
2.570.552.522 |
211.814.515 |
2.782.367.037 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
790.542.957 |
137.107.585 |
927.650.542 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
790.542.957 |
137.107.585 |
927.650.542 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
3.361.095.479 |
348.922.100 |
3.710.017.579 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Személyi juttatások |
119.438.647 |
3.449.953 |
122.888.600 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
12.814.699 |
762.357 |
13.577.056 |
|
3. Dologi kiadások |
761.007.201 |
94.906.404 |
855.913.605 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.500.000 |
0 |
10.500.000 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7.281.000 |
4.057.822 |
11.338.822 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
37.300.000 |
0 |
37.300.000 |
|
7. Tartalékok |
1.000.000 |
126.256.579 |
127.256.579 |
|
8. Elvonások és befizetések |
71.650.963 |
6.519.525 |
78.170.488 |
|
Működési kiadások összesen |
1.020.992.510 |
235.952.640 |
1.256.945.150 |
|
1. Beruházások |
927.181.081 |
-28.165.383 |
899.015.698 |
|
2. Felújítások |
1.526.073 |
91.532.479 |
93.058.552 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
207.771.306 |
0 |
207.771.306 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1.136.478.460 |
63.367.096 |
1.199.845.556 |
|
Költségvetési kiadások |
2.157.470.970 |
299.319.736 |
2.456.790.706 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18.148.000 |
0 |
18.148.000 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1.149.250.603 |
49.602.364 |
1.198.852.967 |
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
36.225.906 |
0 |
36.225.906 |
|
Finanszírozási kiadások |
1.203.624.509 |
49.602.364 |
1.253.226.873 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
3.361.095.479 |
348.922.100 |
3.710.017.579 |
3. melléklet a 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Fajlagos |
Mutató |
2026. évi |
Módosítás |
2026. évi |
|
I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
357.831.300 |
2.153.145 |
359.984.445 |
|
|
1 |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
9 761 000 |
26,59 |
281.776.860 |
0 |
281.776.860 |
|
2 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
- |
- |
51.546.165 |
-1.783.000 |
49.763.165 |
|
Ebből: - Zöldterület-gazdálkodás támogatása (26.000,-Ft/hektár) |
26 000 |
- |
9.406.800 |
0 |
9.406.800 |
|
|
- Közvilágítás támogatása |
- |
29.407.000 |
-1.783.000 |
27.624.000 |
||
|
- Köztemető támogatása |
- |
5.400.005 |
0 |
5.400.005 |
||
|
- Közutak támogatása (245.000,-Ft/km) |
245 000 |
- |
7.332.360 |
0 |
7.332.360 |
|
|
3 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2.800,-Ft/fő) |
2 800 |
5781 |
16.186.800 |
0 |
16.186.800 |
|
4 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
326 |
831.300 |
0 |
831.300 |
|
5 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7.490.175 |
3.936.145 |
11.426.320 |
||
|
Fajlagos |
Mutató |
2026. évi |
Módosítás |
2026. évi |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- |
- |
280.452.608 |
3.300.470 |
283.753.078 |
|
|
6 |
Óvodaműködtetési támogatás |
172 374 |
179,7 |
30.975.608 |
51.712 |
31.027.320 |
|
7 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
11 460 000 |
16,1 |
184.506.000 |
3.217.758 |
187.723.758 |
|
8 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
956 000 |
6,0 |
5.736.000 |
18.000 |
5.754.000 |
|
9 |
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása |
3 565 000 |
1,0 |
3.565.000 |
13.000 |
3.578.000 |
|
10 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása |
5 567 000 |
10,0 |
55.670.000 |
0,0 |
55.670.000 |
|
Fajlagos |
Mutató |
2026. évi |
Módosítás |
2026. évi |
||
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
258.446.770 |
28.060.084 |
286.506.854 |
|||
|
11 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
7 855 000 |
- |
13.353.500 |
0 |
13.353.500 |
|
13 |
Család- és gyermekjóléti központ |
7 270 000 |
- |
32.715.000 |
0 |
32.715.000 |
|
14 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
5 640 |
1 599 |
9.018.360 |
0 |
9.018.360 |
|
15 |
Szociális étkeztetés |
94 500 |
48 |
4.536.000 |
0 |
4.536.000 |
|
16 |
Szociális segítés |
25 000 |
3 |
75.000 |
0 |
75.000 |
|
17 |
Személyi gondozás |
714 500 |
53 |
37.868.500 |
0 |
37.868.500 |
|
18 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
404 300 |
28 |
11.320.400 |
0 |
11.320.400 |
|
19 |
Bölcsőde felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
11 312 000 |
1,0 |
11.312.000 |
212.200 |
11.524.200 |
|
20 |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
8 538 000 |
4,0 |
34.152.000 |
0,0 |
34.152.000 |
|
21 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
- |
- |
3.229.200 |
143.867 |
3.373.067 |
|
22 |
Idősek otthona szakmai dolgozók bértámogatása |
8 675 000 |
11,0 |
95.425.000 |
0,0 |
95.425.000 |
|
23 |
Idősek otthona intézményüzemeltetési támogatás |
- |
- |
5.441.810 |
-5.441.810 |
0 |
|
24 |
Szociális ágazati pótlék, kiegészítő szociális ágazati pótlék |
- |
- |
- |
33.145.827 |
33.145.827 |
|
Fajlagos |
Mutató |
2026. évi |
Módosítás |
2026. évi |
||
|
IV. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
71.736.584 |
11.917.340 |
83.653.924 |
|||
|
25 |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás (402 fő étkeztetett után) |
4.400.000 |
10,4 |
45.760.000 |
0 |
45.760.000 |
|
26 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
- |
- |
25.411.384 |
11.927.340 |
37.338.724 |
|
27 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
400 |
1,413 |
565.200 |
-10.000 |
555.200 |
|
Fajlagos |
Mutató |
2026. évi |
Módosítás |
2026. évi |
||
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
- |
34.988.181 |
0 |
34.988.181 |
|
|
28 |
Kulturális feladatok támogatása (2.213,-Ft/fő) |
2,213 |
5,781 |
12.793.353 |
0 |
12.793.353 |
|
29 |
Kulturális feladatok bértámogatása |
12.948.143 |
0 |
12.948.143 |
||
|
30 |
2026. évi kulturális 15%-os illetményemelés összege |
9.246.685 |
0 |
9.246.685 |
||
|
Költségvetési támogatások mindösszesen: |
- |
- |
1.003.455.443 |
45.431.039 |
1.048.886.482 |
|
|
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
- |
-71.650.963 |
0 |
-71.650.963 |
||
4. melléklet a 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
Alcím száma |
Kiemelt előirányzat |
Alcím megnevezése |
2026.évi |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
1 |
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
34 186 125 |
0 |
34 186 125 |
34 186 125 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 186 125 |
0 |
34 186 125 |
34 186 125 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.7 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
34 186 125 |
0 |
34 186 125 |
34 186 125 |
0 |
||
|
2 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
46 668 099 |
61 014 872 |
107 682 971 |
107 682 971 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 668 099 |
-8 134 475 |
38 533 624 |
38 533 624 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
69 149 347 |
69 149 347 |
69 149 347 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
68 400 000 |
68 400 000 |
|||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.7 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.9 |
biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
749 347 |
749 347 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
46 668 099 |
68 514 872 |
115 182 971 |
115 182 971 |
0 |
||
|
3 |
Településüzemeltetési feladatok |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
62 880 000 |
5 525 001 |
68 405 001 |
68 405 001 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
5 525 001 |
5 525 001 |
5 525 001 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
62 880 000 |
0 |
62 880 000 |
62 880 000 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
18 980 000 |
0 |
18 980 000 |
|||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
|||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
33 000 000 |
0 |
33 000 000 |
|||
|
4.5 |
ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
4 900 000 |
0 |
4 900 000 |
|||
|
4.7 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
687 901 855 |
53 960 439 |
741 862 294 |
741 862 294 |
0 |
||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
489 955 855 |
53 960 439 |
543 916 294 |
543 916 294 |
||
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
182 946 000 |
0 |
182 946 000 |
182 946 000 |
||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
750 781 855 |
59 485 440 |
810 267 295 |
810 267 295 |
0 |
||
|
Alcím száma |
Kiemelt előirányzat |
Alcím megnevezése |
2026.évi |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||
|
4 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
37 000 000 |
0 |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
37 000 000 |
0 |
37 000 000 |
37 000 000 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
ellátási díjak |
17 600 000 |
0 |
17 600 000 |
|||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
19 400 000 |
0 |
19 400 000 |
|||
|
4.7 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
37 000 000 |
0 |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
||
|
5 |
Egészségügyi ellátás feladatai |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.7 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
19 000 000 |
0 |
||
|
6 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
20 457 000 |
852 164 |
21 309 164 |
21 309 164 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 457 000 |
852 164 |
21 309 164 |
21 309 164 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.7 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
20 457 000 |
852 164 |
21 309 164 |
21 309 164 |
0 |
||
|
7 |
Sümegi Afrikárium |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
2 920 000 |
1 280 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 280 000 |
1 280 000 |
0 |
1 280 000 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
2 920 000 |
0 |
2 920 000 |
0 |
2 920 000 |
|
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
300 000 |
0 |
300 000 |
|||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
620 000 |
0 |
620 000 |
|||
|
4.7 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 920 000 |
1 280 000 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
||
|
Alcím száma |
Kiemelt előirányzat |
Alcím megnevezése |
2026.évi |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||
|
8 |
Mogyorósdomb |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
3 700 000 |
0 |
3 700 000 |
0 |
3 700 000 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
3 700 000 |
0 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||
|
4.7 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 700 000 |
0 |
3 700 000 |
0 |
3 700 000 |
||
|
9 |
Ramassetter Ház |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
|
4.7 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||
|
10 |
Szociális ellátások, szolgáltatások |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
8 384 000 |
0 |
8 384 000 |
8 384 000 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 384 000 |
0 |
8 384 000 |
8 384 000 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.7 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 384 000 |
0 |
8 384 000 |
8 384 000 |
0 |
||
|
11 |
Adóigazgatási tevékenység |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
643 000 000 |
0 |
643 000 000 |
643 000 000 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
643 000 000 |
0 |
643 000 000 |
643 000 000 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.7 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
643 000 000 |
0 |
643 000 000 |
643 000 000 |
0 |
||
|
Alcím száma |
Kiemelt előirányzat |
Alcím megnevezése |
2026.évi |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||
|
12 |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
1 003 455 443 |
58 231 039 |
1 061 686 482 |
1 061 686 482 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 003 455 443 |
45 431 039 |
1 048 886 482 |
1 048 886 482 |
||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
12 800 000 |
12 800 000 |
12 800 000 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.7 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 003 455 443 |
58 231 039 |
1 061 686 482 |
1 061 686 482 |
0 |
||
|
13 |
Kulturális- és szabadidősport- tevékenység |
||||||
|
I. Működési költségvetési bevételek |
0 |
22 102 000 |
22 102 000 |
22 102 000 |
0 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
451 000 |
451 000 |
451 000 |
||
|
4.1 |
készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
451 000 |
451 000 |
|||
|
4.3 |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.4 |
tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.7 |
kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.8 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.9 |
biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
21 651 000 |
21 651 000 |
21 651 000 |
||
|
II. Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 349 000 |
0 |
||
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 349 000 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
23 451 000 |
23 451 000 |
23 451 000 |
0 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
2 570 552 522 |
211 814 515 |
2 782 367 037 |
2 773 467 037 |
8 900 000 |
||
5. melléklet a 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||||||
|
Alcím száma |
Kiemelt előirányzat |
Alcím megnevezése |
2026.évi |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
1 |
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
45 576 000 |
4 033 821 |
49 609 821 |
49 609 821 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
33 883 000 |
0 |
33 883 000 |
33 883 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 912 000 |
0 |
3 912 000 |
3 912 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 781 000 |
4 033 821 |
10 814 821 |
10 814 821 |
||
|
5.1 |
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
5 781 000 |
4 033 821 |
9 814 821 |
9 814 821 |
||
|
Többcélú Kistérségi Társuláshoz önkorm. hozzájárulás |
5 781 000 |
0 |
5 781 000 |
||||
|
Önkormányzatoknak (Bodorfa, Gyepükaján, Káptalanfa, Nemeshany) |
0 |
4 033 821 |
4 033 821 |
||||
|
5.2 |
Tartalékok |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
45 576 000 |
4 033 821 |
49 609 821 |
49 609 821 |
0 |
||
|
2 |
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
138 565 000 |
69 907 206 |
208 472 206 |
208 472 206 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
27 066 000 |
484 200 |
27 550 200 |
27 550 200 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 659 000 |
62 946 |
3 721 946 |
3 721 946 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
107 840 000 |
69 360 060 |
177 200 060 |
177 200 060 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
0 |
||
|
6 |
Beruházások |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
138 565 000 |
77 407 206 |
215 972 206 |
215 972 206 |
0 |
||
|
3 |
Településüzemeltetési feladatok |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
416 134 278 |
126 256 579 |
542 390 857 |
542 390 857 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
416 134 278 |
0 |
416 134 278 |
416 134 278 |
||
|
Ebből: |
|||||||
|
3.1 |
- zöldterület-kezelés |
269 528 490 |
0 |
269 528 490 |
269 528 490 |
||
|
3.2 |
- települési hulladékkezelés |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
3.3 |
- közvilágítás |
37 000 000 |
0 |
37 000 000 |
37 000 000 |
||
|
3.4 |
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
25 691 788 |
0 |
25 691 788 |
25 691 788 |
||
|
3.5 |
- vízkár elhárítási feladatok |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
|
3.6 |
- kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok |
4 505 000 |
0 |
4 505 000 |
4 505 000 |
||
|
3.7 |
- köztemető fenntartás és működtetés |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
3.8 |
- Ipari Park Inkubátorház és csarnok üzemeltetése |
13 200 000 |
0 |
13 200 000 |
13 200 000 |
||
|
3.9 |
- önkormányzati vagyongazdálkodás (lakások) |
21 309 000 |
0 |
21 309 000 |
21 309 000 |
||
|
3.10 |
- szennyvízelvezetés és kezelés |
22 900 000 |
0 |
22 900 000 |
22 900 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
126 256 579 |
126 256 579 |
126 256 579 |
||
|
5.1 |
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5.2 |
Tartalékok |
0 |
126 256 579 |
126 256 579 |
126 256 579 |
||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 136 478 460 |
54 518 096 |
1 190 996 556 |
1 190 996 556 |
0 |
||
|
6 |
Beruházások |
927 181 081 |
-37 014 383 |
890 166 698 |
890 166 698 |
||
|
7 |
Felújítások |
1 526 073 |
91 532 479 |
93 058 552 |
93 058 552 |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
207 771 306 |
0 |
207 771 306 |
207 771 306 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 552 612 738 |
180 774 675 |
1 733 387 413 |
1 733 387 413 |
0 |
||
|
Alcím száma |
Kiemelt előirányzat |
Alcím megnevezése |
2026.évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||
|
4 |
Szociális ellátások |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
12 800 000 |
0 |
12 800 000 |
11 300 000 |
1 500 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások (szünidei gyermekétkeztetés) |
800 000 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (települési támogatások) |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
10 500 000 |
0 |
|
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|
|
5.1 |
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||
|
Bursa szociális ösztöndíj támogatás |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 800 000 |
0 |
12 800 000 |
11 300 000 |
1 500 000 |
||
|
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
75 617 000 |
0 |
75 617 000 |
75 617 000 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
75 617 000 |
0 |
75 617 000 |
75 617 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 617 000 |
0 |
75 617 000 |
75 617 000 |
0 |
||
|
6 |
Egészségügyi ellátás feladatai |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
26 104 000 |
0 |
26 104 000 |
26 104 000 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
8 308 000 |
0 |
8 308 000 |
8 308 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 096 000 |
0 |
1 096 000 |
1 096 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
16 700 000 |
0 |
16 700 000 |
16 700 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
26 104 000 |
0 |
26 104 000 |
26 104 000 |
0 |
||
|
7 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
20 457 000 |
852 164 |
21 309 164 |
21 309 164 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
19 208 000 |
665 753 |
19 873 753 |
19 873 753 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 249 000 |
186 411 |
1 435 411 |
1 435 411 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
20 457 000 |
852 164 |
21 309 164 |
21 309 164 |
0 |
||
|
8 |
Sümegi Afrikárium |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
12 485 000 |
1 280 000 |
13 765 000 |
0 |
13 765 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
9 093 000 |
1 000 000 |
10 093 000 |
10 093 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
592 000 |
280 000 |
872 000 |
872 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 800 000 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 485 000 |
1 280 000 |
13 765 000 |
0 |
13 765 000 |
||
|
9 |
Mogyorósdomb |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
10 939 000 |
0 |
10 939 000 |
0 |
10 939 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 547 000 |
0 |
4 547 000 |
4 547 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
592 000 |
0 |
592 000 |
592 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
5 800 000 |
0 |
5 800 000 |
5 800 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 939 000 |
0 |
10 939 000 |
0 |
10 939 000 |
||
|
Alcím száma |
Kiemelt előirányzat |
Alcím megnevezése |
2026.évi |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||
|
10 |
Ramassetter Ház |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
7 529 000 |
0 |
7 529 000 |
0 |
7 529 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
4 529 000 |
0 |
4 529 000 |
4 529 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 529 000 |
0 |
7 529 000 |
0 |
7 529 000 |
||
|
11 |
Kulturális tevékenység |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
15 000 000 |
3 475 001 |
18 475 001 |
0 |
18 475 001 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
956 000 |
956 000 |
956000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
192 000 |
192 000 |
192000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
15 000 000 |
2 303 000 |
17 303 000 |
17 303 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
24 001 |
24 001 |
24001 |
||
|
5.1 |
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
24 001 |
24 001 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
15 000 000 |
3 475 001 |
18 475 001 |
0 |
18 475 001 |
||
|
12 |
Kommunikációs tevékenység |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
10 578 000 |
0 |
10 578 000 |
0 |
10 578 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
7 038 000 |
0 |
7 038 000 |
7 038 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 040 000 |
0 |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 578 000 |
0 |
10 578 000 |
0 |
10 578 000 |
||
|
13 |
Városmarketing |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
|
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
||
|
14 |
Turisztikai Desztinációs Menedzsment |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||
|
15 |
Civil szervezetek támogatása |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
|
Ebből: Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
0 |
30 000 000 |
||
|
Alcím száma |
Kiemelt előirányzat |
Alcím megnevezése |
2026.évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzata |
Önként vállalt feladatok előirányzata |
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||
|
16 |
Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
120 257 269 |
4 977 344 |
125 234 613 |
125 234 613 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
5 766 647 |
5 766 647 |
5 766 647 |
|||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
674 699 |
674 699 |
674 699 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
113 815 923 |
4 977 344 |
118 793 267 |
118 793 267 |
||
|
Ebből: |
|||||||
|
3.1 |
TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése |
2 992 288 |
2 992 288 |
||||
|
3.2 |
TOP-Plusz Ipari Park fejlesztése III. ütem |
1 102 030 |
1 102 030 |
||||
|
3.3 |
TOP-Plusz Csapadékvíz elvezetés |
72 524 198 |
72 524 198 |
||||
|
3.4 |
VKJ Program belterületi utak és csapadékvíz elvezetők karbantartása |
35 453 183 |
35 453 183 |
||||
|
3.5 |
VKJ Program napelem Béke tér 7. |
492 342 |
492 342 |
||||
|
3.6 |
VKJ Program trafibox telepítés |
1 251 882 |
-557657 |
694 225 |
|||
|
3.7 |
VKJ Program II. üteme |
0 |
5535001 |
5 535 001 |
|||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
120 257 269 |
4 977 344 |
125 234 613 |
125 234 613 |
0 |
||
|
17 |
Szabadidősport tevékenység |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
18 651 000 |
18 651 000 |
18 651 000 |
0 |
||
|
1 |
Személyi juttatások |
0 |
344 000 |
344 000 |
344 000 |
||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
0 |
18 266 000 |
18 266 000 |
18 266 000 |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai |
0 |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 349 000 |
0 |
||
|
6 |
Beruházások |
0 |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 349 000 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
||
|
18 |
Szolidaritási hozzájárulás befizetése |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
71 650 963 |
0 |
71 650 963 |
71 650 963 |
0 |
||
|
19 |
Önkormányzat elszámolásai a központi |
||||||
|
I. Működési költségvetés kiadásai |
0 |
6 519 525 |
6 519 525 |
6 519 525 |
0 |
||
|
MINDÖSSZESEN |
2 157 470 970 |
299 319 736 |
2 456 790 706 |
2 359 004 705 |
97 786 001 |
||
6. melléklet a 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
II. cím: Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
|||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7.398.000 |
11.875.632 |
19.273.632 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
1.100.000 |
0 |
1.100.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
200.000 |
0 |
200.000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
8.698.000 |
11.875.632 |
20.573.632 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
8.698.000 |
11.875.632 |
20.573.632 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
174.012 |
174.012 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
414.219.000 |
3.840.000 |
418.059.000 |
|
Finanszírozási bevételek |
414.219.000 |
4.014.012 |
418.233.012 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
422.917.000 |
15.889.644 |
438.806.644 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Személyi juttatások |
332.632.000 |
11.108.808 |
343.740.808 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
49.035.000 |
1.990.116 |
51.025.116 |
|
3. Dologi kiadások |
40.250.000 |
1.761.168 |
42.011.168 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
556.972 |
556.972 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
472.580 |
472.580 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
421.917.000 |
15.889.644 |
437.806.644 |
|
1. Beruházások |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
Költségvetési kiadások |
422.917.000 |
15.889.644 |
438.806.644 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
422.917.000 |
15.889.644 |
438.806.644 |
7. melléklet a 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
III. cím: Sümeg Város Önkormányzata intézményei |
|||
|
1. alcím: Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
|||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4.092.000 |
242.840 |
4.334.840 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
4.300.000 |
0 |
4.300.000 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
1.479.000 |
0 |
1.479.000 |
|
- ÁFA bevételek |
1.821.000 |
0 |
1.821.000 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
8.392.000 |
242.840 |
8.634.840 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
8.392.000 |
242.840 |
8.634.840 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
784.845 |
784.845 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
369.105.000 |
8.776.537 |
377.881.537 |
|
Finanszírozási bevételek |
369.105.000 |
9.561.382 |
378.666.382 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
377.497.000 |
9.804.222 |
387.301.222 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Személyi juttatások |
263.773.000 |
7.286.042 |
271.059.042 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
35.810.000 |
1.537.756 |
37.347.756 |
|
3. Dologi kiadások |
77.414.000 |
-19.576 |
77.394.424 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
376.997.000 |
8.804.222 |
385.801.222 |
|
1. Beruházások |
500.000 |
1.000.000 |
1.500.000 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
500.000 |
1.000.000 |
1.500.000 |
|
Költségvetési kiadások |
377.497.000 |
9.804.222 |
387.301.222 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
377.497.000 |
9.804.222 |
387.301.222 |
8. melléklet a 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
III. cím: Sümeg Város Önkormányzata intézményei |
|||
|
2. alcím: Napfény Segítő Központ |
|||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
|||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10.651.000 |
0 |
10.651.000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
107.660.000 |
0 |
107.660.000 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
9.000.000 |
0 |
9.000.000 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
360.000 |
0 |
360.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
98.300.000 |
0 |
98.300.000 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
118.311.000 |
0 |
118.311.000 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
118.311.000 |
0 |
118.311.000 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
1.700.000 |
882.172 |
2.582.172 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
269.504.000 |
36.985.827 |
306.489.827 |
|
Finanszírozási bevételek |
271.204.000 |
37.867.999 |
309.071.999 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
389.515.000 |
37.867.999 |
427.382.999 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Személyi juttatások |
219.271.000 |
32.443.099 |
251.714.099 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
30.990.000 |
4.542.728 |
35.532.728 |
|
3. Dologi kiadások |
135.354.000 |
882.172 |
136.236.172 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
100.000 |
0 |
100.000 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
385.715.000 |
37.867.999 |
423.582.999 |
|
1. Beruházások |
3.800.000 |
0 |
3.800.000 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3.800.000 |
0 |
3.800.000 |
|
Költségvetési kiadások |
389.515.000 |
37.867.999 |
427.382.999 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
389.515.000 |
37.867.999 |
427.382.999 |
9. melléklet a 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
III. cím: Sümeg Város Önkormányzata intézményei |
|||
|
3. alcím: Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház |
|||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
|||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2.046.000 |
0 |
2.046.000 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
6.950.000 |
0 |
6.950.000 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
6.800.000 |
0 |
6.800.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
150.000 |
0 |
150.000 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
6.610.000 |
6.610.000 |
|
Működési bevételek összesen |
8.996.000 |
6.610.000 |
15.606.000 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1.113.500 |
1.113.500 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1.113.500 |
1.113.500 |
|
Költségvetési bevételek |
8.996.000 |
7.723.500 |
16.719.500 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
1.600.000 |
299.863 |
1.899.863 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
96.422.603 |
0 |
96.422.603 |
|
Finanszírozási bevételek |
98.022.603 |
299.863 |
98.322.466 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
107.018.603 |
8.023.363 |
115.041.966 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
|||
|
Kiemelt előirányzat |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
1. Személyi juttatások |
54.991.020 |
0 |
54.991.020 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
6.477.583 |
0 |
6.477.583 |
|
3. Dologi kiadások |
42.550.000 |
6.909.863 |
49.459.863 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
104.018.603 |
6.909.863 |
110.928.466 |
|
1. Beruházások |
1.000.000 |
1.113.500 |
2.113.500 |
|
2. Felújítások |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3.000.000 |
1.113.500 |
4.113.500 |
|
Költségvetési kiadások |
107.018.603 |
8.023.363 |
115.041.966 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
107.018.603 |
8.023.363 |
115.041.966 |
10. melléklet a 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Sor- |
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
1. |
Általános tartalék |
1.000.000 |
16.530.435 |
17.530.435 |
|
2. |
Céltartalék |
0 |
109.726.144 |
109.726.144 |
|
bérlakás értékesítés számla |
0 |
15.680.981 |
15.680.981 |
|
|
egyéb lakás számlák |
0 |
784.928 |
784.928 |
|
|
eszközhasználati díj számla |
0 |
83.887.493 |
83.887.493 |
|
|
letéti számla |
0 |
9.372.742 |
9.372.742 |
|
|
ÖSSZESEN |
1.000.000 |
126.256.579 |
127.256.579 |
11. melléklet a 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
|
|||
|
(Önkormányzati szinten) |
|||
|
adatok forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
1.003.455.443 |
45.431.039 |
1.048.886.482 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
152.882.224 |
24.441.162 |
177.323.386 |
|
Közhatalmi bevételek |
643.000.000 |
0 |
643.000.000 |
|
Működési bevételek |
227.710.000 |
69.600.347 |
297.310.347 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
28.261.000 |
28.261.000 |
|
ÖSSZESEN: |
2.027.047.667 |
167.733.548 |
2.194.781.215 |
|
Hiány: |
282.592.446 |
137.690.820 |
420.283.266 |
|
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
Személyi juttatások |
990.105.667 |
54.287.902 |
1.044.393.569 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
135.127.282 |
8.832.957 |
143.960.239 |
|
Dologi kiadások |
1.056.575.201 |
104.440.031 |
1.161.015.232 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10.600.000 |
0 |
10.600.000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
7.281.000 |
4.614.794 |
11.895.794 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
37.300.000 |
472.580 |
37.772.580 |
|
Tartalékok |
1.000.000 |
126.256.579 |
127.256.579 |
|
Elvonások, befizetések |
71.650.963 |
6.519.525 |
78.170.488 |
|
ÖSSZESEN: |
2.309.640.113 |
305.424.368 |
2.615.064.481 |
|
Többlet: |
0 |
0 |
0 |
|
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||
|
(Önkormányzati szinten) |
|||
|
adatok forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
489.955.855 |
61.460.439 |
551.416.294 |
|
Felhalmozási bevételek |
182.946.000 |
0 |
182.946.000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
15.000.000 |
2.462.500 |
17.462.500 |
|
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
687.901.855 |
63.922.939 |
751.824.794 |
|
Hiány |
456.876.605 |
1.557.657 |
458.434.262 |
|
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
Beruházások |
933.481.081 |
-26.051.883 |
907.429.198 |
|
Felújítások |
3.526.073 |
91.532.479 |
95.058.552 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
207.771.306 |
0 |
207.771.306 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
1.144.778.460 |
65.480.596 |
1.210.259.056 |
|
Többlet: |
0 |
0 |
0 |
|
III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege |
|||
|
(Önkormányzati szinten) |
|||
|
adatok forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
793.842.957 |
139.248.477 |
933.091.434 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
1.149.250.603 |
49.602.364 |
1.198.852.967 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
1.943.093.560 |
188.850.841 |
2.131.944.401 |
|
Hiány: |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
|||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18.148.000 |
0 |
18.148.000 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
1.149.250.603 |
49.602.364 |
1.198.852.967 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
36.225.906 |
0 |
36.225.906 |
|
ÖSSZESEN: |
1.203.624.509 |
49.602.364 |
1.253.226.873 |
|
Többlet: |
739.469.051 |
139.248.477 |
878.717.528 |
12. melléklet a 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||||
|
Sor- |
Beruházás megnevezése |
2026. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított |
|
I. Önkormányzat beruházási kiadásai |
927.181.081 |
-28.165.383 |
899.015.698 |
|
|
1. |
Külterületi utak fejlesztése |
91.532.479 |
-91.532.479 |
0 |
|
2. |
TOP Plusz 1.2.1-21 Belterületi csapadékvíz elvezetés Sümeg Észak-keleti városrészben |
341.046.869 |
0 |
341.046.869 |
|
3. |
TOP Plusz 1.1.1-21 Ipari Park fejlesztése III. ütem |
45.925.026 |
0 |
45.925.026 |
|
4. |
TOP-Plusz 1.2.3-21 Észak-keleti városrészi utak fejlesztése |
419.659.367 |
0 |
419.659.367 |
|
5. |
2 db trafibox kihelyezése a Rendeki utcára és a József A. utcára |
10.721.340 |
557.657 |
11.278.997 |
|
6. |
Kossuth L. u. 24/4. lakás visszavásárlása |
15.950.000 |
0 |
15.950.000 |
|
7. |
Ingatlan vásárlás csapadékvíz-elvezetés és útépítés projektekhez kapcsolódóan |
2.346.000 |
0 |
2.346.000 |
|
8. |
Mozgásban a járás - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
1.349.000 |
1.349.000 |
|
9. |
Versenyképes Járások Program II. - 26 db számítógép korszerűsítés és 3 db laptop beszerzés |
0 |
7.500.000 |
7.500.000 |
|
10. |
Versenyképes Járások Program II. - Közvilágítás hálózat bővítése |
0 |
26.865.441 |
26.865.441 |
|
11. |
Versenyképes Járások Program II. - Tányérseprűs gép beszerzése |
0 |
27.094.998 |
27.094.998 |
|
II. Intézményi beruházási kiadások |
6.300.000 |
2.113.500 |
8.413.500 |
|
|
1. |
Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
|
2. |
Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
500.000 |
1.000.000 |
1.500.000 |
|
3. |
Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1.000.000 |
1.113.500 |
2.113.500 |
|
4. |
Napfény Segítő Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3.800.000 |
0 |
3.800.000 |
|
MINDÖSSZESEN: |
933.481.081 |
-26.051.883 |
907.429.198 |
13. melléklet a 13/2026. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
