Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

2026.05.01.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási rendeletet kell alkotnia. Az Önkormányzat zárszámadási rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, valamint azok teljesülését a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

[2] Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közvetkezőket rendeli el:

1. § (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételét 29.310.127 eFt-tal, finanszírozási bevételét 24.282.936 eFt-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1., 3., 10., 11. és 12. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadását 32.598.161 eFt-tal, finanszírozási kiadásait 10.551.229 eFt-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg felhasználási részletezését a 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. és 12. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2025. évi költségvetési maradványát 10.443.673 eFt-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési maradvány részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

4. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi környezetvédelmi alapról szóló 22/2025. (VI. 26) önkormányzati rendelete szerinti bevételekről és kiadásokról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2025. december 31-i fordulónappal elkészített összesített mérlegét 139.662.456 eFt eszköz és forrás főösszeggel jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszeg részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2026. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 13/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei

										adatok eFt-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 6	Teljesítés
1		1		Működési költségvetési bevételek	33 712 776	26 826 816	28 369 256	25 716 683	28 435 077	28 952 426
2	18		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 999 614	8 407 420	8 806 897	8 132 955	9 635 774	8 789 721
3				Önkormányzatok működési támogatásai	6 825 509	6 886 393	7 246 465	7 246 648	7 721 066	7 721 066
4				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 263 768	1 358 062	1 358 062	1 355 095	1 395 350	1 395 350
5				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 575 246	2 022 488	2 022 367	2 233 104	2 241 148	2 241 148
6				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 831 922	1 836 205	2 139 405	1 959 680	2 206 866	2 206 866
7				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	731 430	872 006	875 057	888 473	1 048 976	1 048 976
8				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	782 440	793 912	814 784	808 436	810 681	810 681
9				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	71 628	3 720	36 790	1 860	18 045	18 045
10				10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás	569 075
11				Elszámolásból származó bevételek
12				Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 174 105	1 521 027	1 560 432	886 307	1 914 708	1 068 655
13				ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	295 289	325 200	357 474	350 400	411 051	411 052
14	1-17		1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről	287 279	32 938	203 738	15 514	122 214	119 227
15	18		2	Közhatalmi bevételek	15 107 943	13 625 150	14 500 214	14 930 300	15 755 244	16 339 616
16				Adók	15 080 210	13 625 000	14 484 948	14 925 000	15 741 744	16 313 067
17				Építményadó	1 373 659	1 310 000	1 321 811	1 700 000	1 700 000	1 909 329
18				Idegenforgalmi adó	57 941	45 000	49 027	45 000	45 000	49 554
19				Kommunális adó	153 455	145 000	151 635	145 000	145 000	154 786
20				Telekadó	127 207	110 000	137 993	115 000	115 000	131 264
21				Iparűzési adó	13 330 454	12 000 000	12 787 629	12 900 000	13 716 744	14 025 277
22				Egyéb pótlékok, bírságok	37 494	15 000	36 853	20 000	20 000	42 857
23				Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)	13 599	150	7 121	5 300	5 300	17 660
24				Környezetvédelmi Alap bevételei	6 524		6 619		6 500	6 500
25				Fakivágási kompenzáció bevételei	7 600		650		1 700	1 700
26				Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei	10		876			689
27	18		3	Működési bevételek	7 382 152	3 494 801	2 644 521	1 328 207	1 410 056	1 965 803
28				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	651 630	412 241	649 353	615 228	619 165	797 377
29				Tulajdonosi bevételek	1 646 737	1 723 717	210 820	368 222	386 492	233 541
30				ÁFA bevételek és visszatérülések	3 212 029	716 355	691 017	342 395	400 002	349 591
31				Egyéb működési bevételek	1 871 756	642 488	1 093 331	2 362	4 397	585 294
32	1-17		3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 596 147	1 095 969	1 577 079	1 240 860	1 417 635	1 648 851
33	18		4	Működési célú átvett pénzeszközök	934 001	127 555	531 802	63 847	69 077	64 042
34				Menekültek megsegítésére nyújtott adomány
35				Helyi Környezetvédelmi Alap bevételei			0
36	1-17		4	Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	405 640	42 983	105 005	5 000	25 077	25 166
37		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	11 786 876	4 031 558	3 919 512	676 200	8 564 019	357 701
38			5	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	6 881 138	237 402
39	18			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
40	18			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	6 881 138	237 402
41	1-17		5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	69 526		4 336		12 514	11 674
42	18		6	Felhalmozási bevételek	579 073	388 700	76 822	473 550	473 550	85 703
43				Ingatlanok értékesítése	579 073	388 700	76 822	473 550	473 550	81 813
44				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						3 890
45			6	Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	886		1 100	4 445	3 500	7 605
46	18		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 351 717	1 024 140	1 215 634		1 179 500	1 500
47	1-17		7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 220	23 994	26 896		13 817	13 817
48	18			Lakásalap	28	0	28	0	0	0
49				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)	28		28
50				Költségvetési bevételek összesen	45 499 680	30 858 374	32 288 796	26 392 883	36 999 096	29 310 127
51				Költségvetési egyenleg összege	-6 554 468	-12 231 660	-1 457 728	-12 041 562	-14 452 590	-3 288 034
52				Finanszírozási bevételek	23 797 191	12 689 397	17 175 240	12 501 795	25 282 936	24 282 936
53				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	22 898 752	12 689 397	16 605 894	12 501 795	22 812 823	21 812 823
54		1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 764 718	6 572 145	10 243 449	3 844 293	5 804 629	5 804 629
55	1-16			Intézmények	944 483	313 980	1 044 828	667 556	1 267 312	1 267 312
56	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	657 003	10 712	625 428	88 128	859 051	859 051
57	18			VMJV Önkormányzata	6 163 232	6 247 453	8 573 193	3 088 609	3 678 266	3 678 266
58		2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	15 134 034	6 117 252	6 362 445	7 157 502	7 608 194	7 608 194
59	1-16			Intézmények	302 812	116 782	215 702	26 619	120 651	120 651
60	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	65 678		75 275	78 247	167 947	167 947
61	18			VMJV Önkormányzata	14 765 544	6 000 470	6 071 468	7 052 636	7 319 596	7 319 596
62	18	1	9	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása				1 500 000	9 400 000	8 400 000
63				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	898 439	0	569 346	0	2 470 113	2 470 113
64	18	1	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	378 732		569 346		2 470 113	2 470 113
65	18	2	12	Beruházási hitelfelvétel
66				Beruházási hitelfelvétel
67				Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	519 707
68				Bevételi főösszeg	69 296 871	43 547 771	49 464 036	38 894 678	62 282 032	53 593 063

2. melléklet a 13/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési kiadásai

										adatok eFt-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 6	Teljesítés
1	1-17			Intézményi költségvetési kiadások	12 380 731	13 111 714	13 552 260	14 196 982	16 813 381	14 701 828
2		1		Működési költségvetési kiadások	11 919 140	12 737 090	13 083 406	13 949 288	16 258 540	14 321 430
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	461 591	374 624	468 854	247 694	554 841	380 398
4			7	Beruházási kiadások	460 547	374 624	466 880	247 694	553 341	378 898
5			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20		1 974
6			9	Felújítási kiadások	1 024				1 500	1 500
7	18			VMJV Önkormányzata	39 673 417	29 978 320	20 194 264	24 237 463	34 638 305	17 896 333
8		1		Működési költségvetési kiadások	13 413 343	14 604 135	13 385 531	15 280 082	17 465 136	14 506 539
9				Céltartalékok	0	1 445 988	0	749 826	388 442	0
10		1	6	Működési célú céltartalékok	0	871 488	0	747 344	379 334	0
11				- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		218 415		255 932	150 239
12				- Választókerületi keret		36 000		36 000	0
13				- Működési kiadásokra képzett céltartalék		15 128		265 000	197 983
14				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000	0
15				- Közüzemi költségekre képzett céltartalék		418 802
16				- Helyi Környezetvédelmi Alap		15 293		21 912	20 912
17				- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		7 850		8 500	10 200
18				- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000		10 000	0
19		2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	574 500	0	2 482	9 108	0
20				- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék
21				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		6 000		2 482	2 608
22				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		568 500
23				- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása					6 500
24				- Településkép és értékvédelmi feladatellátás
25				- Víziközmű fejlesztés
26				Általános tartalék		150 000		150 000	50 000
27		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	26 260 074	13 778 197	6 808 733	8 057 555	16 734 727	3 389 794
28			7	Beruházási kiadások	23 451 890	11 055 791	5 665 878	7 110 614	15 330 330	2 281 811
29			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 531 852	1 837 575	632 216	358 458	661 752	561 601
30			9	Felújítási kiadások	276 332	884 831	510 639	588 483	742 645	546 382
31	18			Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0
32		1		Működési költségvetési kiadások
33		2		Felhalmozási költségvetési kiadások
34				Költségvetési kiadások összesen	52 054 148	43 090 034	33 746 524	38 434 445	51 451 686	32 598 161
35	18			Finanszírozási kiadások	636 829	457 737	2 304 689	460 233	10 830 346	10 551 229
36		1		Működési finanszírozási kiadások
37			11	Belföldi értékpapír vásárlása			1 500 000		7 900 000	7 900 000
38			12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	354 955	219 898	566 850	222 394	2 692 507	2 413 391
39		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások
40			13	- Hiteltörlesztés	281 874	237 839	237 839	237 839	237 839	237 838
41			13	- Lakásalap hiteltörlesztése
42				Kiadási főösszeg	52 690 977	43 547 771	36 051 213	38 894 678	62 282 032	43 149 390

3. melléklet a 13/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2025. évi költségvetési bevételei

																	adatok eFt-ban
	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Cím	Alcím	Megnevezés		2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás
	Cím	Alcím	Megnevezés		2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi költségvetési maradvány	Összesen	Ebből: költségvetési támogatás
1	1		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda		322 340	373 089	407 643
2			(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)
3				eredeti előirányzat				414 088	9 114						14 190	390 784	299 286
4				módosított előirányzat 6				440 794	9 114						28 847	402 833	307 273
5				teljesítés				440 428	8 665	83					28 847	402 833	312 704
6	2		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda		525 927	612 920	645 806
7			(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)
8				eredeti előirányzat				652 476	13 123						30 513	608 840	437 671
9				módosított előirányzat 6				689 613	13 123						45 343	631 147	448 056
10				teljesítés				689 049	12 559						45 343	631 147	443 521
11	3		Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda		557 357	616 909	656 186
12			(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)
13				eredeti előirányzat				701 980	13 115						38 631	650 234	568 229
14				módosított előirányzat 6				734 968	13 115						52 138	669 715	576 458
15				teljesítés				735 644	13 791						52 138	669 715	478 889
16	4		Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda		485 238	539 457	580 767
17			(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)
18				eredeti előirányzat				616 150	21 962						15 378	578 810	492 794
19				módosított előirányzat 6				651 784	21 962	200					32 523	597 099	502 950
20				teljesítés				651 904	22 082	200					32 523	597 099	505 551
21	5		Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda		480 053	579 932	619 336
22			(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)
23				eredeti előirányzat				658 480	23 185						11 551	623 744	476 317
24				módosított előirányzat 6				698 105	23 185						39 340	635 580	487 684
25				teljesítés				696 375	21 455						39 340	635 580	489 589
26	6		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda		298 808	339 398	366 099
27			(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)
28				eredeti előirányzat				386 867	12 623						14 762	359 482	273 644
29				módosított előirányzat 6				413 157	12 764						24 804	375 589	279 497
30				teljesítés				411 810	11 417						24 804	375 589	279 964
31		Óvodák összesen:			2 669 723	3 061 705	3 275 837
32				eredeti előirányzat				3 430 041	93 122	0	0	0	0	0	125 025	3 211 894	2 547 941
33				módosított előirányzat 6				3 628 421	93 263	200	0	0	0	0	222 995	3 311 963	2 601 918
34				teljesítés				3 625 210	89 969	283	0	0	0	0	222 995	3 311 963	2 510 218
35	7		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény		1 838 188	1 825 483	2 059 425
36				eredeti előirányzat				1 983 101	16 809	1 945					55 944	1 908 403	1 382 662
37				módosított előirányzat 6				2 194 665	41 020	50 570					94 078	2 008 997	1 456 916
38				teljesítés				2 194 666	41 020	50 571					94 078	2 008 997	1 453 407
39	8		Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye		146 343	123 176	175 961
40				eredeti előirányzat				130 030	16 200						15 884	97 946	40 115
41				módosított előirányzat 6				173 180	16 200						31 564	125 416	65 952
42				teljesítés				178 611	21 631						31 564	125 416	66 895
43	9		Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény		483 799	417 595	564 815
44				eredeti előirányzat				460 026	6 600						9 206	444 220	250 960
45				módosított előirányzat 6				591 590	6 600	100					34 311	550 579	355 976
46				teljesítés				592 519	7 500	129					34 311	550 579	355 976
47		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:			2 468 330	2 366 254	2 800 201
48				eredeti előirányzat				2 573 157	39 609	1 945	0	0	0	0	81 034	2 450 569	1 673 737
49				módosított előirányzat 6				2 959 435	63 820	50 670	0	0	0	0	159 953	2 684 992	1 878 844
50				teljesítés				2 965 796	70 151	50 700	0	0	0	0	159 953	2 684 992	1 876 278
51	10		Agóra Veszprém Kulturális Központ		619 997	421 845	569 047
52				eredeti előirányzat				388 211	62 076						29 551	296 584	68 664
53				módosított előirányzat 6				573 707	67 676	3 768			500		157 978	343 785	68 664
54				teljesítés				604 099	97 813	3 768	255		500		157 978	343 785	68 664
55		1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		38 386
56	11		Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely		659 994	275 654	377 506
57				eredeti előirányzat				345 036	33 002						15 836	296 198	63 080
58				módosított előirányzat 6				389 638	33 002	5 800	2 993		3 090		33 442	311 311	63 080
59				teljesítés				389 148	33 135	6 018	2 992		2 250		33 442	311 311	63 080
60	12		Eötvös Károly Könyvtár		719 597	671 116	751 374
61				eredeti előirányzat				701 280	42 806						11 152	647 322	327 956
62				módosított előirányzat 6				795 289	54 442	1 436	4 644		1 624	1 817	75 526	655 800	330 201
63				teljesítés				795 289	54 442	1 436	4 644		1 624	1 817	75 526	655 800	330 201
64		2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		24 753
65	13		Laczkó Dezső Múzeum		743 638	689 496	803 904
66				eredeti előirányzat				567 474	136 895						18 730	411 849	159 352
67				módosított előirányzat 6				650 834	175 817	7 794	365		2 300		50 499	414 059	159 352
68				teljesítés				631 622	156 771	7 793	200		2 300		50 499	414 059	159 352
69		1	ERASMUS+ Program		8 944
70		2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		2 350
71		3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		6 250
72	14		Kabóca Bábszínház		414 902	265 743	374 415
73				eredeti előirányzat				417 855	54 730		5 000	4 445			40 974	312 706	79 619
74				módosított előirányzat 6				513 549	113 675	5 000	500	3 500		12 000	49 068	329 806	164 976
75				teljesítés				514 872	114 853	5 145	500	3 500		12 000	49 068	329 806	164 976
76	15		Veszprémi Petőfi Színház		1 371 608	950 477	1 311 456
77				eredeti előirányzat				1 005 749	277 000	10 000					64 720	654 029	436 728
78				módosított előirányzat 6				1 306 760	314 320	40 515	16 575		5 000		117 259	813 091	490 081
79				teljesítés				1 306 764	314 324	40 515	16 575		5 000		117 259	813 091	490 081
80		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:			4 610 419	3 274 331	4 187 702
81				eredeti előirányzat				3 425 605	606 509	10 000	5 000	4 445	0	0	180 963	2 618 688	1 135 399
82				módosított előirányzat 6				4 229 777	758 932	64 313	25 077	3 500	12 514	13 817	483 772	2 867 852	1 276 354
83				teljesítés				4 241 794	771 338	64 675	25 166	3 500	11 674	13 817	483 772	2 867 852	1 276 354
84	16		Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet		1 728 283	1 824 602	2 255 867
85				eredeti előirányzat				1 911 546	493 620						307 153	1 110 773	600 651
86				módosított előirányzat 6				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	700 962
87				teljesítés				2 327 878	695 862						521 243	1 110 773	668 784
88	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				11 476 755	10 526 892	12 519 607
89				eredeti előirányzat				11 340 349	1 232 860	11 945	5 000	4 445	0	0	694 175	9 391 924	5 957 728
90				módosított előirányzat 6				12 943 269	1 409 635	115 183	25 077	3 500	12 514	13 817	1 387 963	9 975 580	6 458 078
91				teljesítés				13 160 678	1 627 320	115 658	25 166	3 500	11 674	13 817	1 387 963	9 975 580	6 331 634
92	17		VMJV Polgármesteri Hivatala által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok		2 865 198	2 584 822	3 446 739
93				eredeti előirányzat				2 856 633	8 000	3 569					166 375	2 678 689	913 168
94				módosított előirányzat 6				3 870 112	8 000	7 031					1 026 998	2 828 083	953 422
95				teljesítés				3 884 286	21 531	3 569		4 105			1 026 998	2 828 083	953 422
96	MINDÖSSZESEN:				14 341 953	13 111 714	15 966 346
97				eredeti előirányzat				14 196 982	1 240 860	15 514	5 000	4 445	0	0	860 550	12 070 613	6 870 896
98				módosított előirányzat 6				16 813 381	1 417 635	122 214	25 077	3 500	12 514	13 817	2 414 961	12 803 663	7 411 500
99				teljesítés				17 044 964	1 648 851	119 227	25 166	7 605	11 674	13 817	2 414 961	12 803 663	7 285 056

4. melléklet a 13/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2025. évi költségvetési kiadásai

																adatok eFt-ban
	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	Cím	Alcím	Megnevezés		Feladatellátás jellege*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi kiadási előirányzat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások
	Cím	Alcím	Megnevezés		Feladatellátás jellege*	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi kiadási előirányzat	Személyi juttatások	Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	1		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda		K	309 916	373 089	378 796
2			(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)
3				eredeti előirányzat					414 088	279 465	42 189	92 434
4				módosított előirányzat 6					440 794	291 809	43 511	101 063			4 411
5				teljesítés					421 473	287 929	39 880	90 199			3 465
6	2		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda		K	507 890	612 920	600 462
7			(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)
8				eredeti előirányzat					652 476	449 320	71 508	131 648
9				módosított előirányzat 6					689 613	479 209	76 986	125 341			8 077
10				teljesítés					642 505	464 506	69 000	102 696			6 303
11	3		Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda		K	507 514	616 909	604 048
12			(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)
13				eredeti előirányzat					701 980	505 597	76 379	119 718			286
14				módosított előirányzat 6					734 968	528 901	79 563	118 818			7 686
15				teljesítés					681 964	514 382	72 164	89 522			5 896
16	4		Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda		K	457 384	539 457	548 244
17			(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)
18				eredeti előirányzat					616 150	441 525	66 083	108 542
19				módosított előirányzat 6					651 784	469 845	69 074	108 203			4 662
20				teljesítés					628 525	465 674	67 780	90 438			4 633
21	5		Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda		K	452 652	579 932	579 996
22			(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)
23				eredeti előirányzat					658 480	438 689	66 509	153 282
24				módosított előirányzat 6					698 105	453 941	67 777	164 387			12 000
25				teljesítés					660 172	448 863	64 393	136 337			10 579
26	6		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda		K	269 715	339 398	341 296
27			(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)
28				eredeti előirányzat					386 867	255 001	41 056	90 810
29				módosított előirányzat 6					413 157	278 456	43 886	87 065			3 750
30				teljesítés					386 246	276 211	42 653	64 783			2 599
31		Óvodák összesen:				2 505 071	3 061 705	3 052 842
32				eredeti előirányzat					3 430 041	2 369 597	363 724	696 434	0	0	286	0	0
33				módosított előirányzat 6					3 628 421	2 502 161	380 797	704 877	0	0	40 586	0	0
34				teljesítés					3 420 885	2 457 565	355 870	573 975	0	0	33 475	0	0
35	7		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény		K	1 703 488	1 825 483	1 965 346
36				eredeti előirányzat					1 983 101	1 459 330	216 137	305 300			2 334
37				módosított előirányzat 6					2 194 665	1 564 397	237 233	368 925			24 110
38				teljesítés					2 120 693	1 550 188	223 599	325 601			21 305
39	8		Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye		K	123 896	123 176	144 398
40				eredeti előirányzat					130 030	76 305	10 332	42 193			1 200
41				módosított előirányzat 6					173 180	116 196	13 737	41 547			1 700
42				teljesítés					156 394	104 301	11 545	38 935			1 613
43	9		Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény		K	433 330	411 647	516 711
44				eredeti előirányzat					454 370	346 236	53 765	52 819			1 550
45				módosított előirányzat 6					583 934	445 261	68 599	66 004			2 570	1 500
46				teljesítés					560 492	441 880	61 941	52 856			2 315	1 500
47		2	Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei			21 263	5 948	13 792
48				eredeti előirányzat					5 656			5 656
49				módosított előirányzat 6					7 656			7 656
50				teljesítés					7 004			7 004
51		Egészségügyi és szociális intézmények összesen:				2 281 977	2 366 254	2 640 247
52				eredeti előirányzat					2 573 157	1 881 871	280 234	405 968	0	0	5 084	0	0
53				módosított előirányzat 6					2 959 435	2 125 854	319 569	484 132	0	0	28 380	1 500	0
54				teljesítés					2 844 583	2 096 369	297 085	424 396	0	0	25 233	1 500	0
55	10		Agóra Veszprém Kulturális Központ		K	499 778	421 845	411 069
56				eredeti előirányzat					388 211	160 958	22 098	205 155
57				módosított előirányzat 6					573 707	191 766	26 787	327 530			27 624
58				teljesítés					439 531	158 394	21 350	238 344			21 443
59		1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			38 465
60	11		Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely		K	631 182	275 654	344 063
61				eredeti előirányzat					345 036	148 399	20 249	174 288			2 100
62				módosított előirányzat 6					389 638	167 762	21 964	192 390			7 522
63				teljesítés					336 304	158 824	18 492	152 708			6 280
64	12		Eötvös Károly Könyvtár		K	656 144	671 116	675 848
65				eredeti előirányzat					701 280	337 524	50 352	242 816			70 588
66				módosított előirányzat 6					795 289	365 373	56 084	273 626		609	99 597
67				teljesítés					730 687	362 201	55 484	221 524			91 478
68		1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein			15 125
69	13		Laczkó Dezső Múzeum		K	544 167	689 496	753 405
70				eredeti előirányzat					567 474	341 800	53 420	164 854			7 400
71				módosított előirányzat 6					650 834	358 922	55 646	217 405			18 861
72				teljesítés					582 810	355 244	52 304	170 093			5 169
73		1	ERASMUS+ Program			9 796
74		2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása			2 110
75		3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása			7 179
76	14		Kabóca Bábszínház		NK	396 829	265 743	325 347
77				eredeti előirányzat					417 855	191 298	30 077	180 646			15 834
78				módosított előirányzat 6					513 549	209 660	25 740	232 915			45 234
79				teljesítés					490 883	207 012	23 396	222 248			38 227
80	15		Veszprémi Petőfi Színház		NK	1 218 027	950 477	1 194 197
81				eredeti előirányzat					1 005 749	582 717	56 556	362 124			4 352
82				módosított előirányzat 6					1 306 760	598 578	57 837	601 558			48 787
83				teljesítés					1 278 198	598 573	57 837	573 004			48 784
84		Kulturális és közművelődési intézmények összesen:				4 018 802	3 274 331	3 703 929
85				eredeti előirányzat					3 425 605	1 762 696	232 752	1 329 883	0	0	100 274	0	0
86				módosított előirányzat 6					4 229 777	1 892 061	244 058	1 845 424	0	609	247 625	0	0
87				teljesítés					3 858 413	1 840 248	228 863	1 577 921	0	0	211 381	0	0
88	16		Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet		K	1 410 376	1 824 602	1 734 625
89				eredeti előirányzat					1 911 546	340 732	51 260	1 508 451			11 103
90				módosított előirányzat 6					2 125 636	355 732	53 210	1 700 591			16 103
91				teljesítés					1 863 395	289 371	41 016	1 517 584			15 424
92	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:					10 216 226	10 526 892	11 131 643
93				eredeti előirányzat					11 340 349	6 354 896	927 970	3 940 736	0	0	116 747	0	0
94				módosított előirányzat 6					12 943 269	6 875 808	997 634	4 735 024	0	609	332 694	1 500	0
95				teljesítés					11 987 276	6 683 553	922 834	4 093 876	0	0	285 513	1 500	0
96	17		VMJV Polgármesteri Hivatala		K
97		1	Igazgatási tevékenység			1 695 683	2 049 705	1 966 442
98				eredeti előirányzat					2 249 354	1 930 110	286 184	33 060
99				módosított előirányzat 6					2 722 001	2 282 492	335 251	104 258
100				teljesítés					2 238 885	1 928 406	283 644	26 835
101			ebből: - Európa Kulturális Főváros XX. ütem			5 127
102		2	Gondnokság			229 634	372 333	220 802
103				eredeti előirányzat					429 853	15 300	6 130	302 376			106 047
104				módosított előirányzat 6					735 030	16 128	6 661	541 877			170 364
105				teljesítés					322 357	8 703	2 578	231 056			80 020
106		3	Informatikai kiadások			91 156	147 522	106 296
107				eredeti előirányzat					170 923			146 023			24 900
108				módosított előirányzat 6					257 434			207 151			50 283
109				teljesítés					97 855			84 490			13 365
110		76	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése - dologi kiadások			1 366	329	2 981
111				eredeti előirányzat					348	308	40
112				módosított előirányzat 6					4 224	3 738	486
113				teljesítés					3 815	3 376	439
114		77	Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében - dologi kiadások			1 302	258	3 757
115				eredeti előirányzat					501	443	58
116				módosított előirányzat 6					3 769	3 335	434
117				teljesítés					3 226	2 855	371
118		80	2025. évi európai parlamenti, helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítása / 2024. évi EPON				4 550	39 173
119				eredeti előirányzat					3 569	2 725	419	425
120				módosított előirányzat 6					3 569	2 725	419	425
121				teljesítés					3 569	2 725	419	425
122		81	Interreg Danube NONA					12 196
123				eredeti előirányzat					1 021	904	117
124				módosított előirányzat 6					17 355	15 355	2 000
125				teljesítés					17 013	15 056	1 957
126		82	Interreg Europa RROXIMITIES					8 206
127				eredeti előirányzat					1 064	942	122
128				módosított előirányzat 6					15 076	13 342	1 734
129				teljesítés					13 479	11 928	1 551
130		84	Driving Urban Transition SUMODO
131				módosított előirányzat 6					3 579	3 167	412
132				teljesítés					3 254	2 880	374
133		85	Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt
134				módosított előirányzat 6					1 600	1 416	184
135				teljesítés					1 327	1 174	153
136		86	Interreg Európa Program "HEROES" Projekt
137				módosított előirányzat 6					4 000	3 540	460
138				teljesítés					3 069	2 716	353
139		87	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 Veszprém felemel (Humán ESZA)
140				módosított előirányzat 6					9 040	8 000	1 040
141				teljesítés					2 746	2 430	316
142		88	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00008 Önkormányzati energiamenedzsment rendszer kialakítása Veszprémben
143				módosított előirányzat 6					12 285	10 872	1 413
144				teljesítés					0
145		89	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium - Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 támogatása
146				módosított előirányzat 6					81 150	71 814	9 336
147				teljesítés					3 957	3 502	455
148		19	Ister DTP Interreg Projekt			472
149		20	Népszámlálás 2022.			16 544
150		21	Európai Fenntartható Városfejlesztési Hálózat "Global Goals for Cities" Urbact III.			531
151		60	TOP Plusz 1.3-1-21_VEI_2022-00002 Veszprém város fenntartható városfejlesztési stratégiái			7 754	2 207	2 207
152			Európa Kulturális Fővárosa			120 063	7 918	8 300
153		83	EKF 2024 kísérőprogramjai és utókommunikációja					50 257
154		VMJV Polgármesteri Hivatala összesen:				2 164 505	2 584 822	2 420 617
155				eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
156				módosított előirányzat 6					3 870 112	2 435 924	359 830	853 711	0	0	220 647	0	0
157				teljesítés					2 714 552	1 985 751	292 610	342 806	0	0	93 385	0	0
158	MINDÖSSZESEN:					12 380 731	13 111 714	13 552 260
159				eredeti előirányzat					14 196 982	8 305 628	1 221 040	4 422 620	0	0	247 694	0	0
160				módosított előirányzat 6					16 813 381	9 311 732	1 357 464	5 588 735	0	609	553 341	1 500	0
161				teljesítés					14 701 828	8 669 304	1 215 444	4 436 682	0	0	378 898	1 500	0
162	Ebből:
163	Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó intézmények összesen					8 601 370	9 310 672	9 612 099
164				eredeti előirányzat					9 916 745	5 580 881	841 337	3 397 966	0	0	96 561	0	0
165				módosított előirányzat 6					11 122 960	6 067 570	914 057	3 900 551	0	609	238 673	1 500	0
166				teljesítés					10 218 195	5 877 968	841 601	3 298 624	0	0	198 502	1 500	0
167	Ebből:
168	Önkormányzat által önként vállalt feladatokat ellátó intézmények összesen					1 614 856	1 216 220	1 519 544
169				eredeti előirányzat					1 423 604	774 015	86 633	542 770	0	0	20 186	0	0
170				módosított előirányzat 6					1 820 309	808 238	83 577	834 473	0	0	94 021	0	0
171				teljesítés					1 769 081	805 585	81 233	795 252	0	0	87 011	0	0
172	Ebből:
173	VMJV Polgármesteri Hivatala által ellátott kötelező és államigazgatási feladatok összesen					2 164 505	2 584 822	2 420 617
174				eredeti előirányzat					2 856 633	1 950 732	293 070	481 884	0	0	130 947	0	0
175				módosított előirányzat 6					3 870 112	2 435 924	359 830	853 711	0	0	220 647	0	0
176				teljesítés					2 714 552	1 985 751	292 610	342 806	0	0	93 385	0	0
	* Feladatellátás jellege:
	K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok
	NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok

5. melléklet a 13/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2025. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak előirányzata

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak