Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról¹

2026.07.01.

[1] Jelen rendelet célja, hogy Pomáz Város Önkormányzata átfogó, megbízható és valós összképet nyújtson a 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról, működésének és feladati ellátásának tényleges alakulásáról, a 2025. évben befolyt bevételekről és teljesített kiadásokról, valamint az azok különbözeteként képződő maradvány alakulásáról, annak felhasználásáról.

[2] Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pomáz Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét 4 278 547 150 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 4 381 061 368 Ft-ban

állapítja meg a (2) bekezdésben foglalt részletezettséggel.

(2) Az Önkormányzat

a) költségvetési kiadási főösszegét 4 219 042 647 Ft-ban,

b) költségvetési bevételi főösszegét 3 724 270 706 Ft-ban,

c) költségvetési egyenlegét (hiányát) – 494 771 941 Ft-ban,

d) finanszírozási kiadásait 59 504 503 Ft-ban,

e) finanszírozási bevételeit 656 790 662 Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat kiadásait 580 486 856 Ft belső finanszírozással (előző év maradványigénybevétel) és 76 303 806 Ft külső finanszírozás – államháztartáson belüli megelőlegezések – igénybevételével biztosította.

2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi zárszámadását az 1. mellékletben foglalt címrend szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként és feladatonként (kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként) az 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásait és finanszírozását a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásainak teljesítését az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi felújítási kiadásainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(7) Az Önkormányzat az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek teljesülését a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(9) A Hivatal bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(10) A Pomázi Hétszínvirág Óvoda bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(11) A Pomázi Boróka Bölcsőde bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 11. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(12) A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(13) A Szociális Szolgáltatási Központ bevételi előirányzatainak, valamint kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti és feladatonkénti teljesítését a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(14) Az Önkormányzat általános és feladatalapú támogatásainak részletezését a 14. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(15) Az Önkormányzat 2025. évi maradványa 102 514 218 Ft, amely összeget a 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(16) Az Önkormányzat 2025. évi eredménykimutatását a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(17) Az Önkormányzat 2025. évi mérlegét összevontan és költségvetési szervenként külön-külön a 17. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(18) Az Önkormányzat 2025. évi vagyonkimutatását a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(19) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 20. melléklet tartalmazza.

(21) Az Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználását a 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(22) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek létszámának éves teljesítését funkció-csoportonkénti megoszlásban a 22. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(23) Az Önkormányzat Szolidaritási Alapjának bevételi és kiadási teljesítését a 23. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(24) Az Önkormányzat Közbiztonsági Alapjának bevételi és kiadási teljesítését a 24. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(25) Az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételi és kiadási teljesítését a 25. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(26) Az Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Alapjának bevételi és kiadási teljesítését a 26. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(27) Az Önkormányzat Tehetséggondozási Alapjának bevételi és kiadási teljesítését a 27. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(28) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által többéves kihatással járó döntések teljesülését a 28. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(29) Az Önkormányzat céljellegű támogatásait a 29. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

3. §²

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. szeptember 1-jén hatályát veszti.

(2) A 3. § 2026. június 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének címrendje

								Adatok forintban
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		4 133 241 184	4 213 768 466	2 380 417 028		1 833 351 438
		1	Személyi juttatások	121 773 686
			Munkaadókat terhelő járulékok	15 338 217
			Dologi kiadások	868 846 785
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 538 146
			Egyéb működési célú kiadások	384 084 656
			Beruházások	218 203 689
			Felújítások	171 079 297
			Egyéb felhalmozási kiadások	4 206 937
			Tartalék
			Egyéb finanszírozási kiadások	59 504 503
			Költségvetési intézmények finanszírozása	2 275 665 268
2		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		2 420 971 234	2 442 958 170	156 900 302	2 275 665 268	10 392 600
	1	1	POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	621 472 560	630 373 603	19 830 028	610 543 575
			Személyi juttatások	462 552 819
			Munkaadókat terhelő járulékok	61 991 874
			Dologi kiadások	89 806 805
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	7 092 106
			Felújítások	28 956
	2	1	POMÁZI HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	1 150 084 379	1 153 818 584	44 192 962	1 109 625 622
			Személyi juttatások	826 525 694
			Munkaadókat terhelő járulékok	105 235 342
			Dologi kiadások	194 732 215
			Egyéb működési célú kiadások	10 300 000
			Beruházások	10 460 499
			Felújítások	2 830 629
	3	1	POMÁZI BORÓKA BÖLCSŐDE	110 159 295	111 257 742	4 802 356	106 455 386
			Személyi juttatások	81 950 593
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 557 304
			Dologi kiadások	17 169 588
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	309 115
			Felújítások	172 695
	4	1	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	184 763 004	189 040 464	28 899 574	160 140 890
			Személyi juttatások	105 177 501
			Munkaadókat terhelő járulékok	13 077 602
			Dologi kiadások	51 233 848
			Egyéb működési célú kiadások	4 000 000
			Beruházások	10 588 634
			Felújítások	685 419
	5	1	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	354 491 996	358 467 777	59 175 382	288 899 795	10 392 600
			Személyi juttatások	227 501 968
			Munkaadókat terhelő járulékok	32 764 677
			Dologi kiadások	79 723 783
			Egyéb működési célú kiadások	3 600 000
			Beruházások	5 408 675
			Felújítások	5 492 893

2. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi összevont bevételei és kiadásai forrásonként és feladatonként (Önkormányzati szinten)

	B E V É T E L E K
1. sz. táblázat
Sor- szám	Bevételi jogcím	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 715 633 365	1 824 043 192	1 824 043 192							1 715 633 365	1 824 043 192	1 824 043 192
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 452 571	446 472 941	446 472 941							419 452 571	446 472 941	446 472 941
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	694 406 592	705 708 926	705 708 926							694 406 592	705 708 926	705 708 926
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	560 346 842	597 629 742	597 629 742							560 346 842	597 629 742	597 629 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 427 360	51 255 091	51 255 091							41 427 360	51 255 091	51 255 091
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		776 000	776 000								776 000	776 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		22 200 492	22 200 492								22 200 492	22 200 492
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		14 300 000	14 300 000		3 600 000	3 600 000					17 900 000	17 900 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 920 000	34 920 000	32 430 079					1 294 470	1 294 470	34 920 000	36 214 470	33 724 549
	2.5.-ből EU-s támogatás
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+ 2.1.+…+.2.5.)	1 750 553 365	1 873 263 192	1 870 773 271		3 600 000			1 294 470	1 294 470	1 750 553 365	1 878 157 662	1 875 667 741
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	79 894 000	27 394 000	31 368 246							79 894 000	27 394 000	31 368 246
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 894 000	9 894 000	9 308 246							79 894 000	9 894 000	9 308 246
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		17 500 000	22 060 000								17 500 000	22 060 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 464 200 000	1 499 365 000	1 514 797 445						250 000	1 464 200 000	1 499 365 000	1 515 047 445
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	1 438 000 000	1 473 165 000	1 484 202 547							1 438 000 000	1 473 165 000	1 484 202 547
4.1.1	.- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000	1 015 485							1 000 000	1 000 000	1 015 485
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	422 000 000	422 000 000	506 855 786							422 000 000	422 000 000	506 855 786
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	1 015 000 000	1 050 165 000	976 331 276							1 015 000 000	1 050 165 000	976 331 276
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000	734 400							700 000	700 000	734 400
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000	25 500 000	29 860 498						250 000	25 500 000	25 500 000	30 110 498
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	244 272 900	288 519 883	260 760 802	25 985 000	25 985 000	26 204 590	2 398 500	5 142 197	2 686 716	272 656 400	319 647 080	289 652 108
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 065 000	46 065 000	55 924 404	1 000 000	1 000 000	43 300	1 950 000	1 950 000	1 977 626	49 015 000	49 015 000	57 945 330
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 094 000	52 344 541	17 351 255				257 480	257 480	35 138	50 351 480	52 602 021	17 386 393
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	85 370 000	86 490 000	105 050 669	21 340 000	21 340 000	25 847 920				106 710 000	107 830 000	130 898 589
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 743 900	32 162 400	30 249 350	3 645 000	3 645 000		191 020	191 020	74 702	35 579 920	35 998 420	30 324 052
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 493 000	13 298 275							14 000 000	14 493 000	13 298 275
5.8.	Kamatbevételek	17 000 000	21 000 000	26 806 520			607			881	17 000 000	21 000 000	26 808 008
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 164 947	3 701 155								1 164 947	3 701 155
5.11.	Egyéb működési bevételek		34 799 995	8 379 174			312 763		2 743 697	598 369		37 543 692	9 290 306
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	100 000 000	100 000 000	7 200 000						11 811	100 000 000	100 000 000	7 211 811
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000	7 200 000							100 000 000	100 000 000	7 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									11 811			11 811
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 000 000	4 631 300	5 323 355							4 000 000	4 631 300	5 323 355
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000	2 000 000							4 000 000	4 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		631 300	3 323 355								631 300	3 323 355
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 642 920 265	3 793 173 375	3 690 223 119	25 985 000	29 585 000	26 204 590	2 398 500	6 436 667	4 242 997	3 671 303 765	3 829 195 042	3 724 270 706
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000								200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000								200 000 000	200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	411 271 320	561 170 429	565 350 608		4 180 179		5 085 000	15 136 248	15 136 248	416 356 320	580 486 856	580 486 856
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 271 320	561 170 429	565 350 608		4 180 179		5 085 000	15 136 248	15 136 248	416 356 320	580 486 856	580 486 856
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			76 303 806	400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000	76 303 806
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			76 303 806									76 303 806
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése				400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000
	. - ebből halmozott érték
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	411 271 320	561 170 429	641 654 414	400 000 000	404 180 179		5 085 000	15 136 248	15 136 248	1 016 356 320	1 180 486 856	656 790 662
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 054 191 585	4 354 343 804	4 331 877 533	425 985 000	433 765 179	26 204 590	7 483 500	21 572 915	19 379 245	4 687 660 085	5 009 681 898	4 381 061 368
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN betét megszüntetéséből eredő halmozódások nélkül	4 254 191 585	4 554 343 804	4 331 877 533	425 985 000	433 765 179	26 204 590	7 483 500	21 572 915	19 379 245	4 687 660 085	5 009 681 898	4 381 061 368
	K I A D Á S O K
2. sz. táblázat
Sor- szám	Kiadási jogcímek	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatok	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	3 277 176 096	3 382 780 484	3 113 783 770	158 005 062	165 824 739	54 347 835	602 401 635	636 354 931	614 351 498	4 037 582 793	4 184 960 154	3 782 483 103
1.1.	Személyi juttatások	1 368 966 602	1 392 631 798	1 362 771 281	86 142 390	86 142 390	158 161	441 909 183	465 144 848	462 552 819	1 897 018 175	1 943 919 036	1 825 482 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 985 638	204 159 284	173 941 142	9 783 035	9 783 035	3 032 000	60 137 498	63 626 753	61 991 874	269 906 171	277 569 072	238 965 016
1.3.	Dologi kiadások	1 364 063 693	1 379 067 187	1 183 508 423	39 979 637	43 019 786	28 197 796	100 354 954	107 583 330	89 806 805	1 504 398 284	1 529 670 303	1 301 513 024
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	14 538 146							24 500 000	24 500 000	14 538 146
1.5	Egyéb működési célú kiadások	319 660 163	382 422 215	379 024 778	22 100 000	26 879 528	22 959 878				341 760 163	409 301 743	401 984 656
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 554 534	114 369 586	124 495 676		3 600 000	4 525 032			7 121 062	52 554 534	117 969 586	136 141 770
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	710 745	1 461 545	1 461 545							710 745	1 461 545	1 461 545
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	266 394 884	266 591 084	266 591 084	22 100 000	23 279 528	22 100 000				288 494 884	289 870 612	288 691 084
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	95 467 750	468 369 752	424 913 450	5 165 090	7 603 973	4 525 032	7 339 330	7 868 286	7 121 062	107 972 170	483 842 011	436 559 544
2.1.	Beruházások	32 849 640	266 440 713	242 442 496	1 951 990	4 126 978	2 528 116	7 339 330	7 839 330	7 092 106	42 140 960	278 407 021	252 062 718
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	60 618 110	196 122 102	178 264 017	3 213 100	3 476 995	1 996 916		28 956	28 956	63 831 210	199 628 053	180 289 889
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	5 806 937	4 206 937							2 000 000	5 806 937	4 206 937
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000	400 000								2 000 000	400 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	482 600 619	281 375 230								482 600 619	281 375 230
3.1.	Céltartalék	377 109 642	260 533 709								377 109 642	260 533 709
3.2.	Általános tartalék	105 490 977	20 841 521								105 490 977	20 841 521
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 855 244 465	4 132 525 466	3 538 697 220	163 170 152	173 428 712	58 872 867	609 740 965	644 223 217	621 472 560	4 628 155 582	4 950 177 395	4 219 042 647
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	59 504 503	59 504 503	59 504 503							59 504 503	59 504 503	59 504 503
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 504 503	59 504 503	59 504 503							59 504 503	59 504 503	59 504 503
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
	. - ebből halmozott érték
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	59 504 503	59 504 503	59 504 503							59 504 503	59 504 503	59 504 503
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 914 748 968	4 192 029 969	3 598 201 723	163 170 152	173 428 712	58 872 867	609 740 965	644 223 217	621 472 560	4 687 660 085	5 009 681 898	4 278 547 150
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN betét elhelyzéséből eredő halmozódások nélkül	3 914 748 968	4 192 029 969	3 598 201 723	163 170 152	173 428 712	58 872 867	609 740 965	644 223 217	621 472 560	4 687 660 085	5 009 681 898	4 278 547 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat											Adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-212 324 200	-339 352 091	151 525 899	-137 185 152	-143 843 712	-32 668 277	-607 342 464	-637 786 549	-617 229 562	-956 851 817	-1 120 982 353	-494 771 941
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	351 766 817	501 665 926	582 149 911	400 000 000	404 180 179		5 085 000	15 136 248	15 136 248	956 851 817	1 120 982 353	597 286 159

3. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Adatok forintban
Sor- szám	Bevételek				Sor- szám	Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 491 409 765	3 701 801 042	3 685 690 649	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		4 520 183 412	4 466 335 384	3 782 483 103
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 750 553 365	1 878 157 662	1 875 667 741	1.	Személyi juttatások (K1)	1 897 018 175	1 943 919 036	1 825 482 261
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 464 200 000	1 499 365 000	1 515 047 445	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	269 906 171	277 569 072	238 965 016
3.	Működési bevételek (B4)	272 656 400	319 647 080	289 652 108	3.	Dologi kiadások (K3)	1 504 398 284	1 529 670 303	1 301 513 024
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 000 000	4 631 300	5 323 355	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 500 000	24 500 000	14 538 146
					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	824 360 782	690 676 973	401 984 656
	Működési költségvetési hiány	1 028 773 647	764 534 342	96 792 454		Működési költségvetési többlet
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		179 894 000	127 394 000	38 580 057	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		107 972 170	483 842 011	436 559 544
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	79 894 000	27 394 000	31 368 246	1.	Beruházások (K6)	42 140 960	278 407 021	252 062 718
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	100 000 000	100 000 000	7 211 811	2.	Felújítások (K7)	63 831 210	199 628 053	180 289 889
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7)				3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000 000	5 806 937	4 206 937
	Felhalmozási költségvetési hiány		356 448 011	397 979 487		Felhalmozási költségvetési többlet	71 921 830
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)		3 671 303 765	3 829 195 042	3 724 270 706	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II.)		4 628 155 582	4 950 177 395	4 219 042 647
	Költségvetési hiány	956 851 817	1 120 982 353	494 771 941		Költségvetési többlet
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 016 356 320	1 180 486 856	656 790 662	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		59 504 503	59 504 503	59 504 503
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000
2.	Maradvány igénybevétele	416 356 320	580 486 856	580 486 856	1.
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			76 303 806	2.	Betétek lekötése
4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	400 000 000	400 000 000
					3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	59 504 503	59 504 503	59 504 503
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 687 660 085	5 009 681 898	4 381 061 368	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 687 660 085	5 009 681 898	4 278 547 150
(Bevételek és kiadások egyenlege-HIÁNY)					(Bevételek és kiadások egyenlege-TÖBBLET)				102 514 218

4. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata Költségvetési Intézmények 2025. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek							Közhatalmi bevételek			Egyéb működési célú bevételek	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Szolgáltatások bevétele	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	Ellátási díjak	Kamatbevételek	Egyéb működési bevételek	ÁFA	Általános forgalmi adó visszatérítése	Bírság bevételek	Támogatás értékű bevétel működési célra	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	Egyéb működési célú bevételek	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)	Bevételek mindösszesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	1 977 626	35 138		881	1 049 152	74 702		250 000	1 294 470	11 811		15 136 248	3%	287 587 565	46%	322 956 010	51%	630 373 603
Pomázi Hétszínvirág Óvoda		975 950	23 662 631	797	1 093 927	4 877 936	1 091 000					12 490 721	4%	1 018 425 740	88,3%	91 199 882	7,9%	1 153 818 584
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	20 222 851	1 798 542		536	682 569	1 154 747					507 200	4 533 129	14%	52 031 091	28%	108 109 799	57%	189 040 464
Szociális Szolgáltatási Központ	303 600	807 475	46 883 148	607	2 145 869	4 359 439	493 000		10 392 600		2 065	4 180 179	18%	123 606 838	34%	165 292 957	46%	358 467 777
Pomázi Boróka Bölcsőde			4 414 783	143	2 363	385 067							4%			106 455 386	96%	111 257 742
Költségvetési Intézmények összesen	22 504 077	3 617 105	74 960 562	2 964	4 973 880	10 851 891	1 584 000	250 000	11 687 070	11 811	509 265	36 340 277	6%	1 481 651 234	61%	794 014 034	33%	2 442 958 170
																	Finanszírozás	2 275 665 268


Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások											Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Pénzbeli juttatás	Előző évek visszafizetési kötelezettségei	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				Kiadások összesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	462 552 819		61 991 874			89 806 805						7 092 106	28 956					621 472 560
Pomázi Hétszínvirág Óvoda	826 525 694		105 235 342			194 732 215				10 300 000		10 460 499	2 830 629					1 150 084 379
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	105 177 501		13 077 602			51 233 848				4 000 000		10 588 634	685 419					184 763 004
Szociális Szolgáltatási Központ	227 501 968		32 764 677			79 723 783				3 600 000		5 408 675	5 492 893					354 491 996
Pomázi Boróka Bölcsőde	81 950 593		10 557 304			17 169 588						309 115	172 695					110 159 295
Költségvetési Intézmények összesen:	1 703 708 575		223 626 799			432 666 239				17 900 000		33 859 029	9 210 592					2 420 971 234

5. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai

			Adatok Ft-ban

Pomáz Város Önkormányzat (önkormányzati szinten)
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Pomáz Város Önkormányzata	203 294 037	14 909 652	218 203 689
Pomázi Polgármesteri Hivatal	5 637 483	1 454 623	7 092 106
Pomázi Művelődés Ház és Könyvtár	9 740 484	848 150	10 588 634
Pomázi Hétszínvirág Óvoda	8 398 615	2 061 884	10 460 499
Szociális Szolgáltatási Központ	4 258 800	1 149 875	5 408 675
Pomázi Boróka Bölcsőde	243 397	65 718	309 115
Egyenleg:	231 572 816	20 489 902	252 062 718

Pomáz Város Önkormányzata
	25 710 000	6 941 700	32 651 700
Asztali PC+billentyűzet+windows orvosi rendelőbe	287 000	77 490	364 490
Élhető t.TOP PLUSZ-121-21-PT1-2022-00035 Messelia-Goethe csapadékvíz elvezetés	146 303 113	1 215 000	147 518 113
Pomáz, Erdei Kerékpáros Pályarendszer_25/2024	350 000	94 500	444 500
Német Nemzetiségi Iskola Goethe u.felőli parkoló.	14 674 852	3 962 210	18 637 062
Pomáz. Huszár u.11.szám előtt kijelölt új gyalogátkelőhely	920 000	248 400	1 168 400
Mátyás király u.7.- járdaszakaszon folyóka beépítése	87 914	23 737	111 651
Liliom utca kiegészítő munkálatai	6 812 540	1 839 386	8 651 926
Ívókutak létesítése -Z-258/2023. (XII.14.) önk. Határozat alapján	800 000	216 000	1 016 000
Eszközvásárlás:blokk nyomtató+töltő+vállszíj+okostelefon (közterület felügyelők részére munkaeszköz)	597 700	161 379	759 079
1. számú háziorvosi praxisba - vérnyomásmérő	24 894	6 722	31 616
Autóvásárlás Dacia Duster Közterületeseknek	6 270 000	0	6 270 000
Samsung A166 A146 5G Dual telefon+töltő	51 165	13 815	64 980
Extech SDL400 megvilágításmérő	106 850	28 850	135 700
Lézeres távolságmérő beszerzése (Bosch GLM)	94 409	25 491	119 900
Bestrong D park tábla használati ábrákkal	110 000	29 700	139 700
Rendészeti autó - kamera+tartozékok	93 600	25 272	118 872
Egyenleg:	203 294 037	14 909 652	218 203 689

Pomázi Polgármesteri Hivatal
Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Eszközök beszerzése laptop+táska+windows	316 600	85 482	402 082
Eszközök beszerzése 2025.	124 800	33 696	158 496
Szkenner	108 000	29 160	137 160
Eszközök beszerzése 2025.02.25.	151 157	40 813	191 970
Neopost DS 63 borítékológép	58 026	15 667	73 693
ACER Aspire 5 A515-57-564T laptop 8 db	1 581 520	427 010	2 008 530
2 db switch - 2.emelet és adó épület	172 700	46 629	219 329
Dell P2419H 14 db monitor és hozzájuk a tápkábelek	334 600	90 342	424 942
Használt Lenovo ThinkPad T14 Gen3 1 db	249 990		249 990
Számítógép 2 db+1db konfiguráció	640 000	172 800	812 800
Ülő labda - városfejlesztés	10 831	2 924	13 755
10 db fekete Trix irodai szék HU4524012133	1 141 544	308 217	1 449 761
Hangrögzítő	42 700	11 529	54 229
Mikró+Vízforraló+Hűtő+szállítás	77 134	20 826	97 960
Irodabútorok 2025	627 881	169 528	797 409
Egyenleg:	5 637 483	1 454 623	7 092 106

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
2 db Pendrive Sandisk Ultra Flair64GB Művház Szervezési I.	8 139	2 197	10 336
1 db Pendrive Sandisk Ultra Flair 128GB Művház Szervezési	5 394	1 457	6 851
120 GB SSD -Művház	5 400	1 458	6 858
HP 250 g9 9MX4AT 15,6 FHD i3-1215U 8G 256Gb laptop -Művház	125 990	34 017	160 007
ASUS X1704VA-AU404 17,3' FHD i5-1334u 16G 512 GB laptop 2db	402 600	108 702	511 302
2 DB Bluetooth hangszürük Művház - Ktg-hely 011 Hangpáholy-	124 866	33 714	158 580
JBL PartyBox Encore 2 Bluetooth hordozható hangszóró mikrofonnal	107 551	29 039	136 590
Kisértékű tárgyi eszközök+ könyvtári állomány gyarapítása	6 117 310	331 231	6 448 541
Tárgyieszközök beszerzése Művház részére	2 843 234	306 335	3 149 569
Egyenleg:	9 740 484	848 150	10 588 634

Pomázi Hétszínvirág Óvoda
Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
9 db PC felújítás, 6 db Dell Vostro lap-top, 15 db Windows 1	118 500	31 995	150 495
Boróka Bölcsőde E-személyi igazolvány olvasó (Reiner Cyberjac)	13 200	3 564	16 764
Hétszínvirág Óvoda E-Személyi igazolvány olvasó (Reiner Cyberjac)	13 200	3 564	16 764
Díjbekérő számla rendezése	21 969	5 932	27 901
2db windows 11 Pro license Mesevölgyi Óvoda laptopjaira	4 980	1 345	6 325
2db MS Office 2024 Pro Plus license Mesevölgyi Óvoda laptop	11 980	3 235	15 215
1 db wifi adapter , TP LINK USB Hétszín Óvoda	3 900	1 053	4 953
6 db laptop Dell Vostro 3530 15,6' FHD i3-1305U 8G 512G	809 400	218 538	1 027 938
3 db Blitz Wolf BW-V3 mini projektor óvodák részére	80 700	21 789	102 489
Kisértékű konyhai eszk. vásárlása	88 739	23 960	112 699
Picuri mászóka Mesedombi Ovinak ( MS-1003 telepítése)	344 710	93 072	437 782
Klímák beszerzése, műfüvezés, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése óvodáknak	5 189 552	1 195 437	6 384 989
Hűtőszekrény Boróka Bölcsődének	47 243	12 756	59 999
Boróka Bölcsődének kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, klímák beüzemelése	1 650 542	445 646	2 096 188
	8 398 615	2 061 884	10 460 499

Szociális Szolgáltatási Központ
Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
8 db Windows11Pro +Office 2024 szoftvercsomag CsaGyejó ell.	67 200	18 144	85 344
6 db Windows11Pro +Office 2024 szoftvercsomag INE ell.	50 400	13 608	64 008
6 db Windows11Pro +Office 2024 szoftvercsomag ÁTM ell.	16 800	4 536	21 336
1 db laptop CsaGyejó 37/2025 Megrendelő al.	134 990	36 447	171 437
1 db laptop INE ell. 37/2025 Megrendelő al.	134 990	36 447	171 437
1db SON .ICD UX570 diktafon CSAGYEJÓ ell-nak	41 338	11 161	52 499
Átmeneti ellátás érdekében kisértékű és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 973 843	532 937	2 506 780
INE érdekében kisértékű és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése, klímák beüzemelése	1 412 268	381 312	1 793 580
CsaGyejó ell-ba tárgyi eszközök beszerzése (pl. gázkazán)	426 971	115 282	542 253
	4 258 800	1 149 875	5 408 675

Pomázi Boróka Bölcsőde
Beruházás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Szoftverek beszerzése informatikai eszközökhöz	23 700	6 399	30 099
Informatikai eszközök beszerzése	184 880	49 918	234 798
Boróka bölcsődébe telefon beszerzése	17 322	4 677	21 999
Létra beszerzése	17 495	4 724	22 219
	243 397	65 718	309 115

6. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat

Felújítási kiadások felújításonként

			Adatok Ft-ban


Pomáz Város Önkormányzat (önkormányzati szinten)
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Pomáz Város Önkormányzata	134 892 688	36 186 609	171 079 297
Pomázi Polgármesteri Hivatal	22 800	6 156	28 956
Pomázi Művelődés Ház és Könyvtár	539 700	145 719	685 419
Pomázi Hétszínvirág Óvoda	2 228 842	601 787	2 830 629
Szociális Szolgáltatási Központ	4 776 608	716 285	5 492 893
Pomázi Boróka Bölcsőde	135 980	36 715	172 695
Egyenleg:	142 596 618	37 693 271	180 289 889


Pomáz Város Önkormányzata
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
TSZRV-2025-1_Járdaburkolat javítási munkálatok	3 101 290	837 348	3 938 638
LV-2025-25_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-20	22 782 223	6 151 200	28 933 423
S-000004/2025_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1	400 000	108 000	508 000
LV-2025-39_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-20	22 782 223	6 151 200	28 933 423
S-000008/2025_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1	150 000	40 500	190 500
S-000007/2025_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1	400 000	108 000	508 000
Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010	28 477 779	7 689 000	36 166 779
S-000015/2025_4.részszámla_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ	500 000	135 000	635 000
LV-2025-88_Pótmunka_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-	12 641 252	3 413 138	16 054 390
PC-2025-2_Cégér u., 3452/3 hrsz. telephely kapujának kivitele	411 706	111 161	522 867
LV-2025-141_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2	1 139 111	307 560	1 446 671
S-000025/2025_2.végszámla_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ	150 000	40 500	190 500
LV-2025-141_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2	21 643 113	5 843 640	27 486 753
S-000024/2025_5.végszámla_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ	575 000	155 250	730 250
Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2022-00010 5.	1		1
LV-2025-142_Tűzoltóság korszerűsítése TOP_PLUSZ-211-21-PT1-2	3 160 313	853 285	4 013 598
2025-13_Boróka Bölcsőde - mennyezeti lámpa	318 200		318 200
B2025/00194_Községáz u.viacolor burkolat 647-667 hrsz	1 761 960	475 729	2 237 689
PC-2025-7_Mesevölgyi Óvoda kültéri lépcsőinek felújítása	1 210 105	326 728	1 536 833
47/2025_Mesevölgyi Óvoda mennyezeti lámpáinak korszerűsítése	630 590	170 259	800 849
E-EGY-2025-15_Messalia 32.udvar helyreállítása	2 652 000	716 040	3 368 040
E-EGY-2025-16_Messalia 32.udvar helyreállítása	195 000	52 650	247 650
DA-2025-11_SzSzK INE statikai szakvélemény 2025.08.28-i telj	550 000		550 000
2025-000048_Adócsoport épületénél -többletfogyasztási igény	787 402	212 598	1 000 000
E-SG-2025-78_Galagonya bölcsőde játszóudvarán öntöttgumi burkolat készítése	650 000	175 500	825 500
Galagonya bölcsőde játszóudvarán öntöttgumi burkolat készítése	3 492 979	943 104	4 436 083
68/2025_Mesevölgyi Óvoda és Hétszínvirág Óvoda lámpáinak korszerűsítése	985 356	266 046	1 251 402
69/2025_Mesevölgyi Óvoda és Hétszínvirág Óvoda lámpáinak korszerűsítése	929 830	251 054	1 180 884
Mesevölgyi Óvoda és Hétszínvirág Óvoda lámpáinak korszerűsítése	877 305	236 872	1 114 177
Térfigyelő kamerarendszer javítása	1 537 950	415 247	1 953 197
Egyenleg:	134 892 688	36 186 609	171 079 297

Pomázi Polgármesteri Hivatal
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
GigaByte B450M alaplap	22 800	6 156	28 956
Egyenleg:	22 800	6 156	28 956

Pomázi Művelődés Ház és Könyvtár
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
7 db PC felújítás	539 700	145 719	685 419
Egyenleg:	539 700	145 719	685 419

Pomázi Hétszínvirág Óvoda
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Hétszínvirág Tagóvoda udvarán térburkolat, vízelvezetés kialakítása	1 533 712	414 102	1 947 814
9 db PC felújítás, 6 db Dell Vostro lap-top, 15 db Windows 1	611 910	165 216	777 126
Informatikai rendszer felújítás Mesedombi Óvoda	83 220	22 469	105 689
Egyenleg:	2 228 842	601 787	2 830 629

Szociális Szolgáltatási Központ
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Pomáz, Idősek Otthona vízszerelési munkák	475 614	128 416	604 030
ÁTM Krízis szoba és mosdó felújítás	801 090	216 294	1 017 384
ÁTM Krízis szoba festése anyagdíjjal	162 704		162 704
SZSZK bejövő vízvezeték szakaszok cseréje	723 000		723 000
SZSZK bejövő vízvezeték cserének földmunkálatai	285 000		285 000
SZSZK bejövő vízvezeték cserének földmunkálatai	953 000		953 000
2 db PC felújítás ÁTM ell.	196 600	53 082	249 682
5 db PC felújítás INE ell.	491 000	132 570	623 570
7 db PC felújítás CsaGyejó ell.	688 600	185 923	874 523
Egyenleg:	4 776 608	716 285	5 492 893

Pomázi Boróka Bölcsőde
Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
Informatikai eszközök beszerzése, felújítása	135 980	36 715	172 695
Egyenleg:	135 980	36 715	172 695

7. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ-2.1.1.21.-PT/2022-00010 Tűzoltóság épülatének energetikai korszrűsítése
			Adatok forintban
Források	2024.12.31-ig	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	68 723 789			68 723 789
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	103 042 424			103 042 424
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	171 766 213			171 766 213

Kiadások, költségek	2024.12.31-ig	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	41 104 872	130 661 341		171 766 213
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:	41 104 872	130 661 341		171 766 213

EU-s projekt neve, azonosítója:	Élhető t.TOP PLUSZ-121-21-PT1-2022-00035 Messelia-Goethe csapadékvíz elvezetés
			Adatok forintban
Források	2024.12.31-ig	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	84 348 500			84 348 500
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	242 046 958			242 046 958
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	326 395 458			326 395 458

Kiadások, költségek	2024.12.31-ig	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	120 221 673	206 173 785		326 395 458
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:	120 221 673	206 173 785		326 395 458

8. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

	Bevételek												Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13

1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 715 633 365	1 824 043 192	1 824 043 192							1 715 633 365	1 824 043 192	1 824 043 192
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	419 452 571	446 472 941	446 472 941							419 452 571	446 472 941	446 472 941
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	694 406 592	705 708 926	705 708 926							694 406 592	705 708 926	705 708 926
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	560 346 842	597 629 742	597 629 742							560 346 842	597 629 742	597 629 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 427 360	51 255 091	51 255 091							41 427 360	51 255 091	51 255 091
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		776 000	776 000								776 000	776 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		22 200 492	22 200 492								22 200 492	22 200 492
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 000 000	38 300 000	36 337 479		3 600 000	3 600 000				24 000 000	41 900 000	39 937 479
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		14 300 000	14 300 000		3 600 000	3 600 000					17 900 000	17 900 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 000 000	24 000 000	22 037 479							24 000 000	24 000 000	22 037 479
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	79 894 000	27 394 000	31 368 246							79 894 000	27 394 000	31 368 246
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	79 894 000	9 894 000	9 308 246							79 894 000	9 894 000	9 308 246
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		17 500 000	22 060 000								17 500 000	22 060 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			13 500 000									13 500 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 464 200 000	1 499 365 000	1 514 797 445							1 464 200 000	1 499 365 000	1 514 797 445
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 438 000 000	1 473 165 000	1 484 202 547							1 438 000 000	1 473 165 000	1 484 202 547
4.1.1	- magánszemályek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000	1 015 485							1 000 000	1 000 000	1 015 485
4.1.2	- Vagyoni típusú adók	422 000 000	422 000 000	506 855 786							422 000 000	422 000 000	506 855 786
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói	1 015 000 000	1 050 165 000	976 331 276							1 015 000 000	1 050 165 000	976 331 276
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000	734 400							700 000	700 000	734 400
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 500 000	25 500 000	29 860 498							25 500 000	25 500 000	29 860 498
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	174 203 000	209 779 538	171 157 629	1 000 000	1 000 000					175 203 000	210 779 538	171 157 629
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 165 000	28 165 000	35 441 253	1 000 000	1 000 000					29 165 000	29 165 000	35 441 253
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	49 224 000	49 224 000	13 769 288							49 224 000	49 224 000	13 769 288
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	42 000 000	43 120 000	55 938 027							42 000 000	43 120 000	55 938 027
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 814 000	23 814 000	19 472 161							23 814 000	23 814 000	19 472 161
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 000 000	14 000 000	11 714 275							14 000 000	14 000 000	11 714 275
5.8.	Kamatbevételek	17 000 000	21 000 000	26 805 044							17 000 000	21 000 000	26 805 044
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10	Biztosítói kártérítések bevételei		1 164 947	3 701 155								1 164 947	3 701 155
5.	Egyéb működési bevételek		29 291 591	4 316 426								29 291 591	4 316 426
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	100 000 000	100 000 000	7 200 000							100 000 000	100 000 000	7 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000 000	100 000 000	7 200 000							100 000 000	100 000 000	7 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 000 000	4 126 500	4 814 090							4 000 000	4 126 500	4 814 090
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000 000	4 000 000	2 000 000							4 000 000	4 000 000	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		126 500	2 814 090								126 500	2 814 090
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 561 930 365	3 703 008 230	3 589 718 081	1 000 000	4 600 000	3 600 000				3 562 930 365	3 707 608 230	3 593 318 081
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000								200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000								200 000 000	200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	411 271 320	544 146 579	544 146 579							411 271 320	544 146 579	544 146 579
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 271 320	544 146 579	544 146 579							411 271 320	544 146 579	544 146 579
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			76 303 806	400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000	76 303 806
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			76 303 806									76 303 806
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése				400 000 000	400 000 000					400 000 000	400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	611 271 320	744 146 579	620 450 385	400 000 000	400 000 000					1 011 271 320	1 144 146 579	620 450 385
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 173 201 685	4 447 154 809	4 210 168 466	401 000 000	404 600 000	3 600 000				4 574 201 685	4 851 754 809	4 213 768 466

	Kiadások												Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 438 382 183	1 522 169 410	1 381 621 612	22 378 765	23 558 293	22 959 878				1 460 760 948	1 545 727 703	1 404 581 490
1.1.	Személyi juttatások	134 340 498	144 550 232	121 773 686							134 340 498	144 550 232	121 773 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 975 005	20 816 997	15 338 217							19 975 005	20 816 997	15 338 217
1.3.	Dologi kiadások	939 906 517	964 179 966	868 846 785	278 765	278 765					940 185 282	964 458 731	868 846 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	14 538 146							24 500 000	24 500 000	14 538 146
1.5	Egyéb működési célú kiadások	319 660 163	368 122 215	361 124 778	22 100 000	23 279 528	22 959 878				341 760 163	391 401 743	384 084 656
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	52 554 534	100 069 586	93 072 149							52 554 534	100 069 586	93 072 149
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	710 745	1 461 545	1 461 545							710 745	1 461 545	1 461 545
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	266 394 884	266 591 084	266 591 084	22 100 000	23 279 528	22 959 878				288 494 884	289 870 612	289 550 962
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 991 740	433 116 185	393 489 923							64 991 740	433 116 185	393 489 923
2.1.	Beruházások	6 691 630	239 455 850	218 203 689							6 691 630	239 455 850	218 203 689
2.3.	Felújítások	56 300 110	187 853 398	171 079 297							56 300 110	187 853 398	171 079 297
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	5 806 937	4 206 937							2 000 000	5 806 937	4 206 937
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 806 937	3 806 937								3 806 937	3 806 937
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000	400 000								2 000 000	400 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	482 600 619	281 375 230								482 600 619	281 375 230
3.1.	Általános tartalék	105 490 977	20 841 521								105 490 977	20 841 521
3.2.	Céltartalék	377 109 642	260 533 709								377 109 642	260 533 709
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 985 974 542	2 236 660 825	1 775 111 535	22 378 765	23 558 293	22 959 878				2 008 353 307	2 260 219 118	1 798 071 413
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 565 848 378	2 591 535 691	2 335 169 771							2 565 848 378	2 591 535 691	2 335 169 771
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása	2 506 343 875	2 532 031 188	2 275 665 268							2 506 343 875	2 532 031 188	2 275 665 268
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	59 504 503	59 504 503	59 504 503							59 504 503	59 504 503	59 504 503
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 565 848 378	2 591 535 691	2 335 169 771							2 565 848 378	2 591 535 691	2 335 169 771
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 551 822 920	4 828 196 516	4 110 281 306	22 378 765	23 558 293	22 959 878				4 574 201 685	4 851 754 809	4 133 241 184

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)												14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

	Bevételek									Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)			450 783	2 398 500	5 142 197	2 686 716	2 398 500	5 142 197	3 137 499
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				1 950 000	1 950 000	1 977 626	1 950 000	1 950 000	1 977 626
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				257 480	257 480	35 138	257 480	257 480	35 138
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				191 020	191 020	74 702	191 020	191 020	74 702
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek						881			881
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek			450 783		2 743 697	598 369		2 743 697	1 049 152
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 294 470	1 294 470		1 294 470	1 294 470
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					1 294 470	1 294 470		1 294 470	1 294 470
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek						250 000			250 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek						11 811			11 811
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			450 783	2 398 500	6 436 667	4 242 997	2 398 500	6 436 667	4 693 780
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	41 809 905	41 809 905		607 342 465	637 740 538	625 679 823	649 152 370	679 550 443	625 679 823
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				5 085 000	15 136 248	15 136 248	5 085 000	15 136 248	15 136 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 809 905	41 809 905		602 257 465	622 604 290	610 543 575	644 067 370	664 414 195	610 543 575
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 809 905	41 809 905	450 783	609 740 965	644 177 205	629 922 820	651 550 870	685 987 110	630 373 603

	Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)	41 809 905	41 763 893		602 401 635	636 354 931	614 351 498	644 211 540	678 118 824	614 351 498
1.1.	Személyi juttatások	34 764 251	34 764 251		441 909 183	465 144 848	462 552 819	476 673 434	499 909 099	462 552 819
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 569 154	4 569 154		60 137 498	63 626 753	61 991 874	64 706 652	68 195 907	61 991 874
1.3.	Dologi kiadások	2 476 500	2 430 488		100 354 954	107 583 330	89 806 805	102 831 454	110 013 818	89 806 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)				7 339 330	7 868 286	7 121 062	7 339 330	7 868 286	7 121 062
2.1.	Beruházások				7 339 330	7 839 330	7 092 106	7 339 330	7 839 330	7 092 106
2.2.	Felújítások					28 956	28 956		28 956	28 956
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	41 809 905	41 763 893		609 740 965	644 223 217	621 472 560	651 550 870	685 987 110	621 472 560

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									50	50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Hétszínvirág Óvoda 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

	Bevételek									Adatok forintban
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	31 860 000	30 938 719	31 702 241				31 860 000	30 938 719	31 702 241
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 550 000	975 950					1 550 000	975 950
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	27 000 000	22 919 628	23 662 631				27 000 000	22 919 628	23 662 631
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 860 000	4 835 179	4 877 936				4 860 000	4 835 179	4 877 936
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			1 091 000						1 091 000
1.8.	Kamatbevételek			797						797
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 633 912	1 093 927					1 633 912	1 093 927
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	31 860 000	30 938 719	31 702 241				31 860 000	30 938 719	31 702 241
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	1 366 275 271	1 221 076 208	1 122 116 343				1 366 275 271	1 221 076 208	1 122 116 343
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 490 721	12 490 721					12 490 721	12 490 721
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 366 275 271	1 208 585 487	1 109 625 622				1 366 275 271	1 208 585 487	1 109 625 622
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 398 135 271	1 252 014 927	1 153 818 584				1 398 135 271	1 252 014 927	1 153 818 584

	Kiadások
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÖSSZESEN
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzatai	2025. évi módosított előirányzatai	2025. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	Működési kiadások (1.1.+…+1.5.)	1 381 789 101	1 235 941 275	1 136 793 251				1 381 789 101	1 235 941 275	1 136 793 251
1.1.	Személyi juttatások	941 881 543	841 227 233	826 525 694				941 881 543	841 227 233	826 525 694
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 277 318	125 042 374	105 235 342				141 277 318	125 042 374	105 235 342
1.3.	Dologi kiadások	298 630 240	259 371 668	194 732 215				298 630 240	259 371 668	194 732 215
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 300 000	10 300 000					10 300 000	10 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	16 346 170	16 073 652	13 291 128				16 346 170	16 073 652	13 291 128
2.1.	Beruházások	12 409 170	11 250 941	10 460 499				12 409 170	11 250 941	10 460 499
2.2.	Felújítások	3 937 000	4 822 711	2 830 629				3 937 000	4 822 711	2 830 629
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 398 135 271	1 252 014 927	1 150 084 379				1 398 135 271	1 252 014 927	1 150 084 379

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)									84,8	84,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Boróka Bölcsőde 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2026. július 2. napjával.

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról¹

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról1

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak

Pomáz Város Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról¹