Kifejezéskereső
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.06.26.
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 8/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján:
„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetését a 8/2026. (II.26.) sz. Önkormányzati rendelete alapján központi, irányító szervi támogatás nélkül 6 232 425 739 Ft összeggel fogadta el.
A rendeletmódosítás a „Balatonalmádi Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési maradványának felosztása” tárgyú előterjesztés alapján felosztott maradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig rendelkezésre álló egyéb változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.
A 2026. évi maradvány felosztásra került 1 762 731 675 Ft összegben. A 2026. évi költségvetési rendeletben már eredeti előirányzatként 1 178 742 073 Ft összegű maradvány igénybevétel tervezésre került.
A jelenlegi költségvetési módosítással a 2025. évi maradvány elszámolásával összefüggésben 722 699 740 Ft-tal (előző évben +632 941 092 Ft), míg az egyéb módosítások eredményeként
+ 47 377 123 Ft-tal (előző évben +7 589 241 Ft) emelkedik a 2026. évi költségvetés fő összege.
A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:
- 1. Költségvetési mérleg
- 2. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. Bevételek
- 5. Kiadások
- 6. Költségvetési bevételek jogcímenként
- 7.Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
- 8.Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és az egyéb államháztartáson kívülre történő támogatások
- 9. Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások
- 10.Gazdálkodási tartalék
- 11.Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 12.Az önálló címet viselő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 13.A Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 14.A Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körébe tartozó intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 15.Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 16.Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 17.2026. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 18.Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 19.2026. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - Kötelező, önként vállalt és állami feladatok
- 20. Önkormányzat és költségvetési szerve jogviszonyonkénti létszám kerete
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás idejéig rendelkezésre álló információk alapján
- a 2025. évi maradvány felosztását,
- az állami támogatások, egyéb támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,
- a belső, feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint
Fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás
+770 076 863 Ft.
+770 076 863 Ft.
