Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.02.13.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2026.évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
1. Mezőberény Város Önkormányzatának a működéséhez kapott állami hozzájárulás mértéke a 2025. évhez képest összességében 192.741.826 Ft-tal növekedett, így 1.568.430.135 Ft-ra emelkedett.
Az egyes intézmények esetében a támogatások az alábbiak szerint alakultak:
Önkormányzatot érintő:
- A közvilágítás támogatása jelentősen (-37.786.500 Ft) lecsökkent, idén csupán 46.161.000 Ft-ból gazdálkodhatunk.
- A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás minimálisan, 148.326 Ft-tal növekedett, így a 7 hónapra jutó támogatási összeg 7.490.175 Ft lett.
- Az egyéb önkormányzati feladatok (27.658.400 Ft) és a lakott külterület támogatása (555.900 Ft) mintegy 200.000 Ft-tal kevesebb lett az előző évhez képest.
- A szünidei gyermekétkeztetés támogatása 1.084.996 Ft-tal nőtt 3.448.900 Ft-ra.
Hivatalt érintő:
- Az önkormányzati hivatal működésének támogatása tavalyhoz képest 80.119.975 Ft-tal megemelkedett, így 252.126.630 Ft-ra változott. Ebben már szerepel a 2025. július 1-jei és a 2026. január 1-jei 15-15%-os béremelés támogatási összege.
Óvodát érintő:
- Az óvoda összes támogatása 77.991.462 Ft-tal nőtt 409.336.690 Ft-ra. Ebből a működtetésre kapott támogatás kisebb mértékben változott (2.240.862 Ft-tal nőtt 40.507.890 Ft-ra). A változás nagyját az óvodapedagógusok illetményének újabb emelése okozza (48.970.600 Ft-tal növekedett 268.296.800 Ft-ra), valamint a pedagógus munkát segítők 26.780.000 Ft-os béremelési támogatása, amely így 100.532.000 Ft-ra nőtt.
Humánsegítőt érintő:
- A zöldterület kezelésére (17.708.600 Ft) és a közutakra (13.350.540 Ft) kapott támogatások nem változtak az előző két évhez viszonyítva.
- Jó hír, hogy a köztemető fenntartásához a korábbi 100.000 Ft-hoz képest újra megkaptuk a temető négyzetmétere alapján minket megillető 3.606.295 Ft-ot.
- A szociális területek támogatása mindösszesen 48.904.351 Ft-tal emelkedett 597.709.787 Ft-ra.
Részleteiben:
- Az egyéb szociális feladatellátás finanszírozására kapott összeg 1.822.920 Ft-tal csökkent, így csupán 37.697.080 Ft marad a lakosoknak nyújtott segélyek, szociális kifizetések, a strandbérletek fedezetére, a családsegítő szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiadásaihoz való kiegészítéséhez.
- A házi segítségnyújtás 1.160.600 Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva, így 2026-ban 26.436.500 Ft áll rendelkezésre.
- A család- és gyermekjóléti szolgálat a 2025-ös évhez képest 2.423.800 Ft-os növekedést mutat, így ez a feladat 15.710.000 Ft finanszírozást kap idén.
- Az időskorúak nappali ellátásának támogatása 1.902.000 Ft-tal megemelkedett 24.258.000 Ft-ra.
- A szociális területen a legnagyobb növekedés a bölcsődei ellátásnál figyelhető meg, amely esetében a bérre 27.586.300 Ft többlettámogatást kapott a város, így az 135.538.200 Ft-ra változott. Azonban a bölcsődei üzemeltetés teljes tavalyi támogatási összegét (5.031.200 Ft) elvonta az állam.
- A támogató szolgáltatás 1.020.000 Ft emelkedést mutat, így ebben az évben 17.430.000 Ft számolható el erre a feladatra.
- Az időskorúak bentlakásos ellátásának támogatása összességében nőtt 21.390.251 Ft-tal 331.896.507 Ft-ra. Bár az üzemeltetésre kapott támogatás itt is csökkent, mégpedig 4.239.949 Ft-tal, de ezt kompenzálja a bér finanszírozására járó összeg a maga 25.630.200 Ft-os növekedésével.
- A gyermekétkeztetés támogatása 13.007.167 Ft-tal növekedett 161.312.507 Ft-ra. A bérek finanszírozására 7.979.920 Ft többlettámogatás járt, az üzemeltetési kiadásokra pedig plusz 5.027.247 Ft.
Orlai házat érintő:
- A kulturális feladatok támogatása 2025-höz képest minimális mértékben, 134.993 Ft-tal kevesebb lett, ezáltal 21.860.014 Ft-ot lehet elszámolni erre a területre. Itt még várható a kiegészítő bértámogatás és a kulturális kiegészítő támogatás is, amely tavaly összesen 13 millió Ft-ot jelentett, valamint a kulturális ágazatban dolgozók 15%-os béremelésére jutó támogatás, azonban utóbbi mértékéről még nem kaptunk információt.
2. Az államháztartáson belülről érkező működési bevételek jelentős részét az állami támogatás 1.568.430.135 Ft-os összege teszi ki. A maradék 333.861.278 Ft nagyját a közfoglalkoztatásra kapott támogatás (214.040.572 Ft), illetve az egészségügyi ellátásokra (háziorvos, fogorvos, védőnő, labor, otthoni szakápolás) kapott 58.940.135 Ft támogatás alkotja.
Pályázati támogatásként a Külterületi utak fejlesztése (KAP-RD43-1-24) elnevezésű projektre várunk 7.143.546 Ft-ot, valamint az országgyűlési képviselők választására 8.541.840 Ft-ot.
Új támogatási formaként megjelent az otthonteremtési támogatás, amely önkormányzati szinten 37.340.145 Ft.
3. A közhatalmi bevételek esetén 2025-höz képest 19.200.000 Ft-tal több került betervezésre, így 436.800.000 Ft szerepel az idei költségvetésben. Ez az összeg közel 40 millió Ft-tal kevesebb, mint az előző évben ténylegesen befolyt bevétel, így reális lehet. Az állam a 2026. évben vélhetőleg tovább folytatja a helyi iparűzési adóbevétel előző évet meghaladó összegének elvonását, amely a Területfejlesztési Alapban újraelosztásra kerül a települések között.
4. A működési bevételek esetén közel 16 millió Ft-tal kevesebb került betervezésre. Ennek oka, hogy egy fordított adózású előleghez tartozó áfa-visszatérítés már nem szerepel a költségvetésben (14.309.942 Ft), illetve a nyugati ipari területet bérlőktől csak félévig számíthatunk bevételre. Ezeket kompenzálja valamennyire az inflációnak köszönhető díjemelés, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek megemelt bérleti díjai.
5. Az államháztartáson belülről érkező felhalmozási bevételek 85.464.194 Ft-tal csökkentek. Két jelentősebb tétel szerepel itt. A Külterületi utak fejlesztése (KAP-RD43-1-24) elnevezésű pályázat várható felhalmozási bevétele 135.727.377 Ft, valamint a Versenyképes Járások Program keretében 50 millió Ft-ot költhet a város beruházásra.
Meg kell még említeni a Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00064) pályázatot, amely esetében még 12.452.287 Ft támogatást várunk.
6. A maradvány összege az előző évhez viszonyítva jelentősen, 175.243.632 Ft-tal kevesebb.
Ez egyrészt abból adódik, hogy a korábbi években már beérkezett pályázatos támogatás 2025-ben felhasználásra került (80.647.798 Ft - Kálvin utcai óvoda fejlesztése).
Másrészt viszont abból ered, hogy folyamatosan éljük fel a tartalékainkat.
7. A személyi juttatások és a járulékok összesen 262.636.298 Ft-tal nőttek a tavalyihoz képest. Ezek az összegek már tartalmazzák a 11%-os minimálbér- és a 7%-os garantált bérminimum-emelést, az óvodapedagógusok és bölcsődei dolgozók, a köztisztviselők, a kulturális és szociális ágazatban dolgozók illetményemelését.
8. A dologi kiadások összintézményi szinten mintegy 69 millió Ft-tal csökkentek 2025-höz viszonyítva. Ennek oka, hogy a szűkösebben rendelkezésre álló források még takarékosabb gazdálkodást követelnek meg.
9. Az ellátottak pénzbeli juttatása tavalyhoz képest 643.000 Ft csökkenést mutat, mivel a szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása címen mindössze 17.000.000 Ft áll rendelkezésre szociális célú kifizetésekre.
10. A beruházások jelentős mértékben, 195.413.044 Ft-tal csökkentek 268.760.249 Ft-ra, javarészt a Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése pályázat befejeződése miatt.
A nagyobb beruházások közé tartozik az I. Járási jelentőségű iparterület fejlesztése (önerővel együtt 148.136.000 Ft), valamint a szintén Versenyképes Járások Program keretében megvalósuló 50 millió Ft-os tárgyi eszköz beszerzés (játszótéri eszközök, kamerák, köztéri padok, rendezvénysátor).
A felújítások összege is 43.200.053 Ft-tal kevesebb lett az előző évhez képest, melynek oka a Kálvin utcai óvoda felújításának befejeződése.
Három tétel szerepel a 2026. évi tervekben: A külterületi utak fejlesztése (144.785.510 Ft), a járdafelújítás (30.000.000 Ft), illetve a bérlakások felújítása (42.111.903 Ft).
A felújítások és a beruházások között is egy-egy európai uniós támogatással megvalósuló projekt szerepel.
A költségvetési rendelet 4. és 5. melléklete részletesen bemutatja a 2026. évre tervezett felhalmozási kiadásokat.
11. A pénzeszközátadások közel 52 millió Ft-tal csökkentek 55.911.289 Ft-ra.
Az iparűzési adóerő-képesség növekedése miatt a központi költségvetésnek szolidaritási hozzájárulásként befizetett összeg a tavalyi 9.254.171 Ft-ról 13.574.954 Ft-ra emelkedne. Azonban jó hír, hogy azoknak az önkormányzatoknak, akiknek a szolidaritási hozzájárulás számított összege az 50 millió Ft-ot nem haladja meg, nem kell megfizetniük azt.
A szolidaritási hozzájárulást az előző évi iparűzési adóerő-képesség alapján fizetik a települések.
Emellett a 2025. évtől új fizetési kötelezettséget írt elő az állam, a tárgyévben befolyt iparűzési adó előző évi összegéhez képest a többlet elvonásra kerül az önkormányzatoktól. Mezőberény a 2025. évben 26.068.539 Ft-ot fizetett ezen a címen, azonban az iparűzési adó éves elszámolása alapján 6.104.697 Ft visszajár a városnak, mivel a 2025. évi adóbevétel mindössze 19.963.842 Ft-tal lett több a 2024. évi adatnál.
A 2026. évi adóbevétel esetében még értelemszerűen nem tudjuk az elvonás mértékét.
A rendelet 8. melléklete részletesen ismerteti a további pénzeszközátadásokat.
12. A tartalékok állománya 4 millió Ft-tal kevesebb a tavalyihoz képest, így mindössze 85.364.160 Ft áll rendelkezésre a váratlan kiadások fedezetére.
A tartalékokat a 7. melléklet részletezi.
Mezőberény Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének tervezetét külső források igénybevétele nélkül sikerült egyensúlyba hozni.
