Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Az Önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetése, bevételi és kiadási tételeinek elfogadása, a 2026. évi működési keretrendszerének meghatározása, továbbá az önkormányzat jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása érdekében
[2] Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételeit 1.363.862.880 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 2.144.465.883 Ft-ban,
c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét – 458.813.099 Ft-ban,
d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét – 321.789.904 Ft-ban,
e) bevételi főösszegét 2.693.932.809 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét 2.693.932.809 Ft-ban
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 458.813.099 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évben lekötött betét lejártával befolyó bevételből.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 321.789.904 Ft összegű felhalmozási költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évben lekötött betét lejártával befolyó bevételből.
3. § Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:
a) Önkormányzat,
b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).
4. § (1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban összevontan és intézményenként az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2026. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2026. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.
(5) Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2026. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2026. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
6. § (1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.
(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a negyedévet következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) Az Önkormányzat tartaléka
a) évközi többletigények teljesítésére,
b) elmaradt bevételek pótlására,
c) pályázati önrész biztosítására,
d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre
használható fel.
7. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.
(2) A Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.
(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.
(4) Az Önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalnál és az Óvodánál a következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:
a) a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
b) a K48. Egyéb nem intézményi ellátás juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K32. Kommunikációs szolgáltatások, K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,
f) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez, tartós külszolgálatához kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások, költségtérítések.
g) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
h) az a)–g) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
9. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.
10. § Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal, s egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, értve itt a 2026. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból.
11. § Az Önkormányzat a 2026. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2026. évi központi költségvetésről szóló 2025. évi LXIX. törvényben megállapított illetményalaptól nem tér el.
12. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.
(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2031. december 31-én hatályát veszti.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Ei.csop. |
Kiem.ei. |
Jogc.cs. |
Jogcím |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
Jogcím csoport megnevezése |
|||||||||
|
Jogcím megnevezése |
|||||||||
|
1. |
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
793 769 878 |
895 595 953 |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
456 087 818 |
559 191 613 |
||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
447 816 534 |
523 013 352 |
||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
134 450 067 |
167 537 838 |
||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
194 875 732 |
222 862 620 |
||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
46 599 268 |
49 992 468 |
||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
63 856 064 |
74 230 150 |
||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 035 403 |
8 081 876 |
||||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
- |
- |
||||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
308 400 |
||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről |
8 271 284 |
36 178 261 |
||||||
|
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
- |
- |
||||||
|
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
- |
28 864 648 |
||||||
|
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
5 536 552 |
- |
||||||
|
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
2 734 732 |
7 313 613 |
||||||
|
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
- |
- |
||||||
|
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
- |
- |
||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
234 950 000 |
235 400 000 |
||||||
|
1 |
Vagyoni tipusú adók |
31 500 000 |
31 500 000 |
||||||
|
1 |
Építményadó |
19 000 000 |
18 500 000 |
||||||
|
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
12 500 000 |
13 000 000 |
||||||
|
2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
202 000 000 |
202 000 000 |
||||||
|
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||||
|
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 450 000 |
1 900 000 |
||||||
|
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
2 |
Pótlék, bírság |
550 000 |
1 000 000 |
||||||
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
- |
- |
||||||
|
3 |
Működési bevételek (B4) |
102 032 060 |
101 004 340 |
||||||
|
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 020 299 |
10 270 000 |
||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 980 528 |
6 005 000 |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
33 627 880 |
40 008 290 |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 728 663 |
15 195 950 |
||||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 824 000 |
9 800 000 |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
20 050 000 |
15 025 000 |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
1 800 690 |
4 700 100 |
||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
700 000 |
- |
||||||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államházt.kívülről |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
700 000 |
- |
||||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
78 917 800 |
468 266 927 |
||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
78 917 800 |
468 266 927 |
||||||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart.belülről |
78 917 800 |
468 266 927 |
||||||
|
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s prorgramok felhalm.célú támogatás bevétele |
78 917 800 |
468 266 927 |
||||||
|
2 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok felhalm.célú támog.bevétele |
- |
- |
||||||
|
6 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
- |
- |
||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
872 687 678 |
1 363 862 880 |
|||||||
|
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 204 731 312 |
1 330 069 929 |
||||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 204 731 312 |
1 330 069 929 |
||||||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
||||||
|
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
||||||
|
3 |
Maradvány igénybevétele |
- |
- |
||||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
||||||
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
- |
||||||
|
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
454 731 312 |
530 069 929 |
||||||
|
7 |
Betétek megszüntetése |
750 000 000 |
800 000 000 |
||||||
|
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 077 418 990 |
2 693 932 809 |
|||||||
|
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
454 731 312 |
530 069 929 |
|||||||
|
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
|||||||||
|
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 622 687 678 |
2 163 862 880 |
|||||||
|
Cím |
Ei. csop. |
Kiem.ei. |
Jogc.cs. |
Jogcím |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
Jogcím csoport megnevezése |
|||||||||
|
Jogcím megnevezése |
|||||||||
|
1. |
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
1 326 027 302 |
1 354 409 052 |
||||||
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
427 635 477 |
499 397 520 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó (K2) |
57 828 499 |
70 936 523 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
282 679 224 |
337 909 210 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 500 000 |
8 400 000 |
||||||
|
1 |
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
2 |
Települési támogatás |
7 000 000 |
7 900 000 |
||||||
|
1 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
2 |
Települési támogatás: ápolás |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
3 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
4 |
Települési támogatás: rendkívüli |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
5 |
Települési támogatás: temetés |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
6 |
Települési támogatás: karácsonyi |
1 500 000 |
1 800 000 |
||||||
|
7 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
1 200 000 |
1 800 000 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
550 384 102 |
437 765 799 |
||||||
|
1 |
Elvonások és befizetések |
51 886 214 |
60 387 684 |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
41 300 000 |
46 600 000 |
||||||
|
1 |
ebből: központi költségvetési szervek |
1 300 000 |
1 600 000 |
||||||
|
2 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
- |
- |
||||||
|
3 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
- |
- |
||||||
|
4 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
- |
- |
||||||
|
5 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
40 000 000 |
45 000 000 |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||||
|
1 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||||
|
2 |
ebből: háztartások |
- |
- |
||||||
|
7 |
Tartalékok |
440 197 888 |
313 778 115 |
||||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
281 342 800 |
790 056 831 |
||||||
|
6 |
Beruházások (K6) |
132 909 800 |
188 071 089 |
||||||
|
7 |
Felújítások (K7) |
147 433 000 |
600 985 742 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
5 |
Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 607 370 102 |
2 144 465 883 |
|||||||
|
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
470 048 888 |
549 466 926 |
||||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
470 048 888 |
549 466 926 |
||||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
470 048 888 |
549 466 926 |
||||||
|
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
||||||
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
- |
- |
||||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 317 576 |
19 396 997 |
||||||
|
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
454 731 312 |
530 069 929 |
||||||
|
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
- |
- |
||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 077 418 990 |
2 693 932 809 |
|||||||
|
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
454 731 312 |
530 069 929 |
|||||||
|
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
|||||||||
|
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS ÖSSZESEN |
1 622 687 678 |
2 163 862 880 |
|||||||
|
Engedélyezett költségvetési létszám |
69 |
69 |
|||||||
|
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
10 |
10 |
|||||||
|
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
8 |
9 |
|||||||
|
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
|||||||
|
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
10 |
11 |
|||||||
|
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
2 |
2 |
|||||||
|
- ebből választott tisztségviselő |
7 |
7 |
|||||||
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
|||||||
|
- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
25 |
23 |
|||||||
|
- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
1 |
1 |
|||||||
|
Nyitólétszám |
66 |
64 |
|||||||
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
4 |
3 |
|||||||
2. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Ei.csop. |
Kiem.ei. |
Jogc.cs. |
Jogcím |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
Jogcím csoport megnevezése |
|||||||||
|
Jogcím megnevezése |
|||||||||
|
1. |
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
735 415 648 |
830 550 423 |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
456 087 818 |
559 191 613 |
||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
447 816 534 |
523 013 352 |
||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
134 450 067 |
167 537 838 |
||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
194 875 732 |
222 862 620 |
||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
46 599 268 |
49 992 468 |
||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
63 856 064 |
74 230 150 |
||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 035 403 |
8 081 876 |
||||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
0 |
- |
||||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
308 400 |
||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről |
8 271 284 |
36 178 261 |
||||||
|
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
- |
- |
||||||
|
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
- |
28 864 648 |
||||||
|
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
5 536 552 |
- |
||||||
|
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
2 734 732 |
7 313 613 |
||||||
|
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
- |
- |
||||||
|
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
- |
- |
||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
234 950 000 |
235 400 000 |
||||||
|
1 |
Vagyoni tipusú adók |
31 500 000 |
31 500 000 |
||||||
|
1 |
Építményadó |
19 000 000 |
18 500 000 |
||||||
|
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
12 500 000 |
13 000 000 |
||||||
|
2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
202 000 000 |
202 000 000 |
||||||
|
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||||
|
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 450 000 |
1 900 000 |
||||||
|
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
2 |
Pótlék, bírság |
550 000 |
1 000 000 |
||||||
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
- |
- |
||||||
|
3 |
Működési bevételek (B4) |
43 677 830 |
35 958 810 |
||||||
|
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 020 299 |
10 270 000 |
||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 479 528 |
3 005 000 |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
- |
- |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 473 853 |
3 583 710 |
||||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 004 000 |
1 000 000 |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
20 000 000 |
15 000 000 |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
700 150 |
3 100 100 |
||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
700 000 |
- |
||||||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
700 000 |
- |
||||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
78 917 800 |
468 266 927 |
||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
78 917 800 |
468 266 927 |
||||||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart.belülről |
78 917 800 |
468 266 927 |
||||||
|
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s prorgramok felhalm.célú támogatás bevétele |
78 917 800 |
468 266 927 |
||||||
|
2 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok felhalm.célú támog.bevétele |
- |
- |
||||||
|
6 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
- |
- |
||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
814 333 448 |
1 298 817 350 |
|||||||
|
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
750 000 000 |
800 000 000 |
||||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
750 000 000 |
800 000 000 |
||||||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
||||||
|
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
||||||
|
3 |
Maradvány igénybevétele |
- |
- |
||||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
||||||
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
- |
||||||
|
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
||||||
|
7 |
Betétek megszüntetése |
750 000 000 |
800 000 000 |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 564 333 448 |
2 098 817 350 |
|||||||
|
Cím |
Ei.csop. |
Kiem.ei. |
Jogc.cs. |
Jogcím |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
Jogcím csoport megnevezése |
|||||||||
|
Jogcím megnevezése |
|||||||||
|
1. |
RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
821 362 760 |
769 491 693 |
||||||
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
90 787 253 |
107 110 395 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12 664 235 |
14 381 965 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
160 027 170 |
201 833 534 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 500 000 |
8 400 000 |
||||||
|
1 |
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
2 |
Települési támogatás |
7 000 000 |
7 900 000 |
||||||
|
1 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
2 |
Települési támogatás: ápolás |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
3 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
4 |
Települési támogatás: rendkívüli |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
5 |
Települési támogatás: temetés |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
6 |
Települési támogatás: karácsonyi |
1 500 000 |
1 800 000 |
||||||
|
7 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
1 200 000 |
1 800 000 |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
550 384 102 |
437 765 799 |
||||||
|
1 |
Elvonások és befizetések |
51 886 214 |
60 387 684 |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
41 300 000 |
46 600 000 |
||||||
|
1 |
ebből: központi költségvetési szervek |
1 300 000 |
1 600 000 |
||||||
|
2 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
- |
- |
||||||
|
3 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
- |
- |
||||||
|
4 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
- |
- |
||||||
|
5 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
40 000 000 |
45 000 000 |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||||
|
1 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||||
|
2 |
ebből: háztartások |
- |
- |
||||||
|
7 |
Tartalékok |
440 197 888 |
313 778 115 |
||||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
272 921 800 |
779 858 731 |
||||||
|
6 |
Beruházások (K6) |
124 488 800 |
177 872 989 |
||||||
|
7 |
Felújítások (K7) |
147 433 000 |
600 985 742 |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
5 |
Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 094 284 560 |
1 549 350 424 |
|||||||
|
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
470 048 888 |
549 466 926 |
||||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
470 048 888 |
549 466 926 |
||||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
470 048 888 |
549 466 926 |
||||||
|
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
||||||
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
- |
- |
||||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 317 576 |
19 396 997 |
||||||
|
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
454 731 312 |
530 069 929 |
||||||
|
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
- |
- |
||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 564 333 448 |
2 098 817 350 |
|||||||
|
Engedélyezett költségvetési létszám |
23 |
23 |
|||||||
|
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
|||||||||
|
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
4 |
|||||||
|
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
|||||||
|
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
5 |
|||||||
|
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
1 |
1 |
|||||||
|
- ebből választott tisztségviselő |
7 |
7 |
|||||||
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
|||||||
|
- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
|||||||||
|
- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
|||||||||
|
Nyitólétszám |
21 |
20 |
|||||||
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
4 |
3 |
|||||||
3. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Ei.csop. |
Kiem.ei. |
Jogc.cs. |
Jogcím |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
Jogcím csoport megnevezése |
|||||||||
|
Jogcím megnevezése |
|||||||||
|
1. |
RÖSZKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
57 752 920 |
64 445 530 |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
- |
- |
||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
- |
- |
||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
- |
- |
||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
- |
||||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
- |
- |
||||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről |
- |
- |
||||||
|
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
- |
- |
||||||
|
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
- |
- |
||||||
|
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
- |
- |
||||||
|
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
- |
- |
||||||
|
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
- |
- |
||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Vagyoni tipusú adók |
- |
- |
||||||
|
1 |
Építményadó |
- |
- |
||||||
|
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
- |
||||||
|
2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
||||||
|
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
||||||
|
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
- |
- |
||||||
|
2 |
Pótlék, bírság |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
- |
- |
||||||
|
3 |
Működési bevételek (B4) |
57 752 920 |
64 445 530 |
||||||
|
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 500 000 |
3 000 000 |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
- |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
33 627 880 |
40 008 290 |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 254 540 |
11 612 240 |
||||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 820 000 |
8 800 000 |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
50 000 |
25 000 |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
- |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
- |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
500 500 |
1 000 000 |
||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
- |
- |
||||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
- |
- |
||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart.belülről |
- |
- |
||||||
|
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s prorgramok felhalm.célú támogatás bevétele |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok felhalm.célú támog.bevétele |
- |
- |
||||||
|
6 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
- |
- |
||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
57 752 920 |
64 445 530 |
|||||||
|
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
189 200 308 |
224 811 096 |
||||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
189 200 308 |
224 811 096 |
||||||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
||||||
|
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
||||||
|
3 |
Maradvány igénybevétele |
- |
- |
||||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
||||||
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
- |
||||||
|
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
189 200 308 |
224 811 096 |
||||||
|
7 |
Betétek megszüntetése |
- |
- |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
246 953 228 |
289 256 626 |
|||||||
|
Cím |
Ei. csop. |
Kiem.ei. |
Jogc.cs. |
Jogcím |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
Jogcím csoport megnevezése |
|||||||||
|
Jogcím megnevezése |
|||||||||
|
2. |
RÖSZKEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
241 453 228 |
287 224 626 |
||||||
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
124 802 800 |
155 920 700 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 939 364 |
21 003 250 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
99 711 064 |
110 300 676 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Köztemetés |
- |
- |
||||||
|
2 |
Települési támogatás |
- |
- |
||||||
|
1 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
- |
- |
||||||
|
2 |
Települési támogatás: ápolás |
- |
- |
||||||
|
3 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
- |
- |
||||||
|
4 |
Települési támogatás: rendkívüli |
- |
- |
||||||
|
5 |
Települési támogatás: temetés |
- |
- |
||||||
|
6 |
Települési támogatás: karácsonyi |
- |
- |
||||||
|
7 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
- |
- |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
1 |
ebből: központi költségvetési szervek |
- |
- |
||||||
|
2 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
- |
- |
||||||
|
3 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
- |
- |
||||||
|
4 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
- |
- |
||||||
|
5 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
- |
- |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
1 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
- |
- |
||||||
|
2 |
ebből: háztartások |
- |
- |
||||||
|
7 |
Tartalékok |
- |
- |
||||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 500 000 |
2 032 000 |
||||||
|
6 |
Beruházások (K6) |
5 500 000 |
2 032 000 |
||||||
|
7 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
5 |
Lakástámogatás |
- |
- |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
246 953 228 |
289 256 626 |
|||||||
|
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
||||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
- |
||||||
|
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
||||||
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
- |
- |
||||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
||||||
|
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
- |
||||||
|
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
- |
- |
||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
246 953 228 |
289 256 626 |
|||||||
|
Engedélyezett költségvetési létszám |
16 |
16 |
|||||||
|
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
10 |
10 |
|||||||
|
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
- |
- |
|||||||
|
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
- |
- |
|||||||
|
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
6 |
6 |
|||||||
|
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
- |
- |
|||||||
|
- ebből választott tisztségviselő |
- |
- |
|||||||
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
- |
- |
|||||||
|
- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
- |
- |
|||||||
|
- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
- |
- |
|||||||
|
Nyitólétszám |
16 |
15 |
|||||||
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
- |
- |
|||||||
4. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Ei.csop. |
Kiem.ei. |
Jogc.cs. |
Jogcím |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
Jogcím csoport megnevezése |
|||||||||
|
Jogcím megnevezése |
|||||||||
|
1. |
RÖSZKEI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
601 310 |
600 000 |
||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
- |
- |
||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
- |
- |
||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
- |
- |
||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
- |
- |
||||||
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. |
- |
- |
||||||
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
||||||
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről |
- |
- |
||||||
|
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
- |
- |
||||||
|
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
- |
- |
||||||
|
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
- |
- |
||||||
|
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
- |
- |
||||||
|
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
- |
- |
||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Vagyoni tipusú adók |
- |
- |
||||||
|
1 |
Építményadó |
- |
- |
||||||
|
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
- |
- |
||||||
|
2 |
Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
||||||
|
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
||||||
|
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
- |
- |
||||||
|
2 |
Pótlék, bírság |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
- |
- |
||||||
|
3 |
Működési bevételek (B4) |
601 310 |
600 000 |
||||||
|
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
- |
||||||
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
- |
||||||
|
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 000 |
- |
||||||
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
- |
||||||
|
5 |
Ellátási díjak |
0 |
- |
||||||
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
270 |
- |
||||||
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
- |
||||||
|
8 |
Kamatbevételek |
0 |
- |
||||||
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
- |
||||||
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
- |
||||||
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
600 040 |
600 000 |
||||||
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Államházt. kívülről |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
- |
- |
||||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
- |
- |
||||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztart.belülről |
- |
- |
||||||
|
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s prorgramok felhalm.célú támogatás bevétele |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok felhalm.célú támog.bevétele |
- |
- |
||||||
|
6 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
||||||
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
||||||
|
4 |
Részesedések értékesítése |
- |
- |
||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
- |
- |
||||||
|
2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
601 310 |
600 000 |
|||||||
|
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
265 531 004 |
305 258 833 |
||||||
|
8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
265 531 004 |
305 258 833 |
||||||
|
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
- |
||||||
|
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
||||||
|
3 |
Maradvány igénybevétele |
- |
- |
||||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
||||||
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
- |
||||||
|
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
265 531 004 |
305 258 833 |
||||||
|
7 |
Betétek megszüntetése |
- |
- |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
266 132 314 |
305 858 833 |
|||||||
|
Cím |
Ei. csop. |
Kiem.ei. |
Jogc.cs. |
Jogcím |
Kiemelt előirányzat megnevezése |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
||
|
Jogcím csoport megnevezése |
|||||||||
|
Jogcím megnevezése |
|||||||||
|
3. |
RÖSZKEI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
263 211 314 |
297 692 733 |
||||||
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
212 045 424 |
236 366 425 |
||||||
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
28 224 900 |
35 551 308 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások (K3) |
22 940 990 |
25 775 000 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Köztemetés |
- |
- |
||||||
|
2 |
Települési támogatás |
- |
- |
||||||
|
1 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
- |
- |
||||||
|
2 |
Települési támogatás: ápolás |
- |
- |
||||||
|
3 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
- |
- |
||||||
|
4 |
Települési támogatás: rendkívüli |
- |
- |
||||||
|
5 |
Települési támogatás: temetés |
- |
- |
||||||
|
6 |
Települési támogatás: karácsonyi |
- |
- |
||||||
|
7 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
- |
- |
||||||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
1 |
ebből: központi költségvetési szervek |
- |
- |
||||||
|
2 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
- |
- |
||||||
|
3 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
- |
- |
||||||
|
4 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
- |
- |
||||||
|
5 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
- |
- |
||||||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
1 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
- |
- |
||||||
|
2 |
ebből: háztartások |
- |
- |
||||||
|
7 |
Tartalékok |
- |
- |
||||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
2 921 000 |
8 166 100 |
||||||
|
6 |
Beruházások (K6) |
2 921 000 |
8 166 100 |
||||||
|
7 |
Felújítások (K7) |
- |
- |
||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
5 |
Lakástámogatás |
- |
- |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
266 132 314 |
305 858 833 |
|||||||
|
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
||||||
|
9 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
- |
- |
||||||
|
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
- |
||||||
|
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
- |
- |
||||||
|
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
- |
- |
||||||
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
- |
- |
||||||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
||||||
|
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
- |
- |
||||||
|
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
- |
- |
||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
266 132 314 |
305 858 833 |
|||||||
|
Engedélyezett költségvetési létszám |
30 |
30 |
|||||||
|
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
|||||||||
|
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
3 |
5 |
|||||||
|
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
|||||||||
|
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
|||||||||
|
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
1 |
1 |
|||||||
|
- ebből választott tisztségviselő |
|||||||||
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
|||||||||
|
- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
25 |
23 |
|||||||
|
- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
1 |
1 |
|||||||
|
Nyitólétszám |
29 |
29 |
|||||||
|
- ebből közfoglalkoztatottak |
|||||||||
5. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan |
|||||
|
Működési célú támogatások államházt.belülről |
456 087 818 |
559 191 613 |
Személyi juttatások |
427 635 477 |
499 397 520 |
|
Közhatalmi bevételek |
234 950 000 |
235 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
57 828 499 |
70 936 523 |
|
Működési bevételek |
102 032 060 |
101 004 340 |
Dologi kiadások |
282 679 224 |
337 909 210 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
8 400 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
550 384 102 |
437 765 799 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
793 769 878 |
895 595 953 |
Működési kiadások összesen |
1 326 027 302 |
1 354 409 052 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
132 909 800 |
188 071 089 |
|
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
78 917 800 |
468 266 927 |
Felújítások |
147 433 000 |
600 985 742 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
78 917 800 |
468 266 927 |
Felhalmozási kiadások összesen |
281 342 800 |
790 056 831 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
872 687 678 |
1 363 862 880 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 607 370 102 |
2 144 465 883 |
|
Finanszírozási bevételek |
1 204 731 312 |
1 330 069 929 |
Finanszírozási kiadások |
470 048 888 |
549 466 926 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 077 418 990 |
2 693 932 809 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 077 418 990 |
2 693 932 809 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 532 257 424 |
- 458 813 099 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 202 425 000 |
- 321 789 904 |
|||
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 734 682 424 |
- 780 603 003 |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
734 682 424 |
780 603 003 |
|||
|
Röszke Község Önkormányzata |
|||||
|
Működési célú támogatások államházt.belülről |
456 087 818 |
559 191 613 |
Személyi juttatások |
90 787 253 |
107 110 395 |
|
Közhatalmi bevételek |
234 950 000 |
235 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 664 235 |
14 381 965 |
|
Működési bevételek |
43 677 830 |
35 958 810 |
Dologi kiadások |
160 027 170 |
201 833 534 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
700 000 |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
8 400 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
550 384 102 |
437 765 799 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
735 415 648 |
830 550 423 |
Működési kiadások összesen |
821 362 760 |
769 491 693 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
124 488 800 |
177 872 989 |
|
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
78 917 800 |
468 266 927 |
Felújítások |
147 433 000 |
600 985 742 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
78 917 800 |
468 266 927 |
Felhalmozási kiadások összesen |
272 921 800 |
779 858 731 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
814 333 448 |
1 298 817 350 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 094 284 560 |
1 549 350 424 |
|
Finanszírozási bevételek |
750 000 000 |
800 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
470 048 888 |
549 466 926 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 564 333 448 |
2 098 817 350 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 564 333 448 |
2 098 817 350 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 85 947 112 |
61 058 730 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 194 004 000 |
- 311 591 804 |
|||
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 279 951 112 |
- 250 533 074 |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
279 951 112 |
250 533 074 |
|||
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
124 802 800 |
155 920 700 |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16 939 364 |
21 003 250 |
|
Működési bevételek |
57 752 920 |
64 445 530 |
Dologi kiadások |
99 711 064 |
110 300 676 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
|
Működési bevételek összesen |
57 752 920 |
64 445 530 |
Működési kiadások összesen |
241 453 228 |
287 224 626 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
5 500 000 |
2 032 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 500 000 |
2 032 000 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
57 752 920 |
64 445 530 |
Költségvetési kiadások összesen |
246 953 228 |
289 256 626 |
|
Finanszírozási bevételek |
189 200 308 |
224 811 096 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
246 953 228 |
289 256 626 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
246 953 228 |
289 256 626 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 183 700 308 |
- 222 779 096 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 500 000 |
- 2 032 000 |
|||
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 189 200 308 |
- 224 811 096 |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
189 200 308 |
224 811 096 |
|||
|
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||
|
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
212 045 424 |
236 366 425 |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 224 900 |
35 551 308 |
|
Működési bevételek |
601 310 |
600 000 |
Dologi kiadások |
22 940 990 |
25 775 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|||
|
Működési bevételek összesen |
601 310 |
600 000 |
Működési kiadások összesen |
263 211 314 |
297 692 733 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
2 921 000 |
8 166 100 |
|
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 921 000 |
8 166 100 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
601 310 |
600 000 |
Költségvetési kiadások összesen |
266 132 314 |
305 858 833 |
|
Finanszírozási bevételek |
265 531 004 |
305 258 833 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
266 132 314 |
305 858 833 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
266 132 314 |
305 858 833 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 262 610 004 |
- 297 092 733 |
|||
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 2 921 000 |
- 8 166 100 |
|||
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 265 531 004 |
- 305 258 833 |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
265 531 004 |
305 258 833 |
|||
6. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. tény |
2025. tény |
2026. terv |
Megnevezés |
2024. tény |
2025. tény |
2026. terv |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
453 852 471 |
516 946 947 |
559 191 613 |
Személyi juttatások |
349 302 121 |
421 398 474 |
499 397 520 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
385 384 660 |
300 758 124 |
235 400 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 027 821 |
58 303 879 |
70 936 523 |
|
|
Működési bevételek |
132 054 278 |
133 578 949 |
101 004 340 |
Dologi kiadások |
253 291 882 |
242 155 189 |
337 909 210 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
500 000 |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 092 687 |
6 008 379 |
8 400 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
228 854 288 |
108 242 998 |
437 765 799 |
|||||
|
Működési bevételek összesen |
971 291 409 |
951 784 020 |
895 595 953 |
Működési kiadások összesen |
882 568 799 |
836 108 919 |
1 354 409 052 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
29 275 591 |
- |
- |
Beruházások |
13 790 829 |
27 497 365 |
188 071 089 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
177 748 026 |
468 266 927 |
Felújítások |
110 478 398 |
74 731 118 |
600 985 742 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
89 319 100 |
600 000 |
1 000 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
29 275 591 |
177 748 026 |
468 266 927 |
Felhalmozási kiadások összesen |
213 588 327 |
102 828 483 |
790 056 831 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
1 000 567 000 |
1 129 532 046 |
1 363 862 880 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 096 157 126 |
938 937 402 |
2 144 465 883 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
4 276 031 778 |
5 804 692 188 |
1 330 069 929 |
Finanszírozási kiadások |
4 082 655 574 |
5 752 826 689 |
549 466 926 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 276 598 778 |
6 934 224 234 |
2 693 932 809 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 178 812 700 |
6 691 764 091 |
2 693 932 809 |
7. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
|
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
30 336 369 |
4 032 689 |
605 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34 974 058 |
- |
34 339 008 |
635 050 |
- |
- |
- |
- |
34 974 058 |
|
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
762 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
762 000 |
762 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
762 000 |
|
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
- |
- |
6 767 210 |
- |
- |
3 000 000 |
10 000 000 |
- |
- |
19 767 210 |
- |
3 443 500 |
16 323 710 |
- |
- |
- |
- |
19 767 210 |
|
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 396 997 |
19 396 997 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 396 997 |
19 396 997 |
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
- |
- |
- |
- |
60 387 684 |
- |
- |
- |
- |
60 387 684 |
- |
60 387 684 |
- |
- |
- |
- |
- |
60 387 684 |
|
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
- |
- |
- |
- |
45 000 000 |
- |
- |
- |
530 069 929 |
575 069 929 |
444 898 069 |
- |
- |
- |
- |
- |
130 171 860 |
575 069 929 |
|
041140 |
Területfejlesztés igazgatása |
- |
- |
- |
- |
- |
10 000 000 |
5 932 000 |
- |
- |
15 932 000 |
- |
15 932 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 932 000 |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 867 242 |
471 371 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 338 613 |
7 313 613 |
25 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 338 613 |
|
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
7 142 500 |
983 037 |
1 173 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 298 537 |
- |
9 298 487 |
50 |
- |
- |
- |
- |
9 298 537 |
|
045120 |
Utak, hidak építése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 548 000 |
- |
- |
17 548 000 |
- |
17 548 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 548 000 |
|
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
16 510 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 510 000 |
16 510 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 510 000 |
|
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
152 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
152 400 |
- |
152 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
152 400 |
|
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 000 000 |
|
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
22 124 |
2 876 |
60 284 524 |
- |
- |
135 520 052 |
567 505 742 |
- |
- |
763 335 318 |
28 864 648 |
- |
- |
468 266 927 |
- |
266 203 743 |
763 335 318 |
|
|
064010 |
Közvilágítás |
- |
- |
24 261 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 261 000 |
24 261 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 261 000 |
|
066010 |
Zölterület kezelés |
- |
- |
1 270 000 |
- |
- |
7 971 937 |
- |
- |
- |
9 241 937 |
- |
9 241 937 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 241 937 |
|
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
35 988 660 |
5 225 408 |
62 890 000 |
- |
315 378 115 |
14 500 000 |
- |
- |
- |
433 982 183 |
24 165 600 |
54 517 623 |
19 000 000 |
- |
- |
- |
336 298 960 |
433 982 183 |
|
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
6 055 250 |
832 183 |
2 960 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 847 433 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 847 433 |
9 847 433 |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
7 956 800 |
1 079 384 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 036 184 |
8 652 184 |
- |
- |
- |
- |
- |
384 000 |
9 036 184 |
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
12 641 450 |
1 713 056 |
18 186 000 |
- |
- |
6 881 000 |
- |
- |
- |
39 421 506 |
3 764 499 |
- |
- |
- |
- |
- |
35 657 007 |
39 421 506 |
|
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
- |
- |
2 040 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 040 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 040 000 |
2 040 000 |
|
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
- |
- |
840 900 |
8 400 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 240 900 |
- |
9 240 900 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 240 900 |
|
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
107 010 395 |
14 340 004 |
198 702 034 |
8 400 000 |
420 765 799 |
177 872 989 |
600 985 742 |
1 000 000 |
549 466 926 |
2 078 543 889 |
559 191 613 |
215 126 539 |
35 958 810 |
- |
468 266 927 |
- |
800 000 000 |
2 078 543 889 |
|
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rend. |
100 000 |
41 961 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
141 961 |
- |
141 961 |
- |
- |
- |
- |
- |
141 961 |
|
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
- |
- |
279 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
279 400 |
- |
279 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
279 400 |
|
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
- |
- |
1 942 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 942 500 |
- |
1 942 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 942 500 |
|
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
- |
- |
609 600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
609 600 |
- |
609 600 |
- |
- |
- |
- |
- |
609 600 |
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
- |
- |
- |
17 000 000 |
- |
- |
- |
- |
17 000 000 |
- |
17 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 000 000 |
|
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
- |
- |
300 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 000 |
- |
300 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
300 000 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
100 000 |
41 961 |
3 131 500 |
- |
17 000 000 |
- |
- |
- |
- |
20 273 461 |
- |
20 273 461 |
- |
- |
- |
- |
- |
20 273 461 |
|
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
107 110 395 |
14 381 965 |
201 833 534 |
8 400 000 |
437 765 799 |
177 872 989 |
600 985 742 |
1 000 000 |
549 466 926 |
2 098 817 350 |
559 191 613 |
235 400 000 |
35 958 810 |
- |
468 266 927 |
- |
800 000 000 |
2 098 817 350 |
|
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2026. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban) |
|||||||||||||||||||
|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
|
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
116 564 300 |
15 747 718 |
15 175 000 |
- |
- |
1 905 000 |
- |
- |
- |
149 392 018 |
- |
- |
5 735 000 |
- |
- |
- |
143 657 018 |
149 392 018 |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
9 310 580 |
1 243 644 |
25 407 109 |
- |
- |
30 353 |
- |
- |
- |
35 991 686 |
- |
- |
33 476 146 |
- |
- |
- |
2 515 540 |
35 991 686 |
|
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
27 312 332 |
3 648 196 |
63 334 169 |
- |
- |
89 040 |
- |
- |
- |
94 383 737 |
- |
- |
24 874 027 |
- |
- |
- |
69 509 710 |
94 383 737 |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
2 021 837 |
270 064 |
5 716 535 |
- |
- |
6 591 |
- |
- |
- |
8 015 027 |
- |
- |
360 357 |
- |
- |
- |
7 654 670 |
8 015 027 |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
311 651 |
41 628 |
629 763 |
- |
- |
1 016 |
- |
- |
- |
984 058 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
984 058 |
984 058 |
|
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
155 520 700 |
20 951 250 |
110 262 576 |
- |
- |
2 032 000 |
- |
- |
- |
288 766 526 |
- |
- |
64 445 530 |
- |
- |
- |
224 320 996 |
288 766 526 |
|
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
400 000 |
52 000 |
38 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
490 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
490 100 |
490 100 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
400 000 |
52 000 |
38 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
490 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
490 100 |
490 100 |
|
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
155 920 700 |
21 003 250 |
110 300 676 |
- |
- |
2 032 000 |
- |
- |
- |
289 256 626 |
- |
- |
64 445 530 |
- |
- |
- |
224 811 096 |
289 256 626 |
|
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2026. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban) |
|||||||||||||||||||
|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh. belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
|
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
195 450 432 |
29 334 837 |
5 035 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
229 820 269 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
229 820 269 |
229 820 269 |
|
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
- |
14 000 |
17 130 000 |
- |
- |
2 286 000 |
- |
- |
- |
19 430 000 |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
- |
18 930 000 |
19 430 000 |
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
40 915 993 |
6 202 471 |
3 610 000 |
- |
- |
5 880 100 |
- |
- |
- |
56 608 564 |
- |
- |
100 000 |
- |
- |
- |
56 508 564 |
56 608 564 |
|
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
236 366 425 |
35 551 308 |
25 775 000 |
- |
- |
8 166 100 |
- |
- |
- |
305 858 833 |
- |
- |
600 000 |
- |
- |
- |
305 258 833 |
305 858 833 |
|
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
236 366 425 |
35 551 308 |
25 775 000 |
- |
- |
8 166 100 |
- |
- |
- |
305 858 833 |
- |
- |
600 000 |
- |
- |
- |
305 258 833 |
305 858 833 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
499 397 520 |
70 936 523 |
337 909 210 |
8 400 000 |
437 765 799 |
188 071 089 |
600 985 742 |
1 000 000 |
549 466 926 |
2 693 932 809 |
559 191 613 |
235 400 000 |
101 004 340 |
- |
468 266 927 |
- |
1 330 069 929 |
2 693 932 809 |
|
8. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
