Kifejezéskereső
Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy meghatározza 2026. évben az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, valamint a fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása érdekében.
[2] Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 21. § (5) bekezdés tekintetében Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 12. § (5) bekezdés tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Géderlak Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 ) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2026. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 519.360.162 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 519.360.162 Ft-ban, állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.
3. §2 (1) Az önkormányzat 2026. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 172.354.000 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 139.387.667 Ft.
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 27.029.738 Ft.
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 504.000 Ft.
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft.
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 13.162.595 Ft.
ag) Elszámolásból származó bevételek 0 Ft.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 116.890.000 Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 26.299.000 Ft, amelyből
da) Jövedelemadók 24.880.00 Ft.
db) Vagyoni típusú adók 1.325.000 Ft.
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0 Ft.
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 94.000 Ft.
e) Működési bevételek 15.669.475 Ft.
f) Felhalmozási bevételek 160.145.162 Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 127.000 Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
i) Finanszírozási bevételek 27.875.525 Ft.
(2) Az önkormányzat 2026. évi kiadásai
a) működési költségvetés 347.740.406 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 110.655.200 Ft.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.240.000 Ft.
ac) Dologi kiadások 66.557.000 Ft.
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.249.000 Ft.
ae) Egyéb működési célú kiadások 8.199.754 Ft.
af) Finanszírozási kiadások 144.839.452 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 171.619.756 Ft, melyből
ba) beruházások 6.391.756 Ft.
bb) felújítások 165.228.000 Ft.
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 2.603.754 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.
A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2026. évi költségvetésének a kiemelt előirányzatai további részletezését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2026. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 9 fő.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 19 fő.
(3) Az engedélyezett létszám további részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkció szerint részletezve e rendelet 5. melléklete tájékoztató jelleggel tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat kormányzati funkcióit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott
a) személyi juttatási előirányzat
b) felhalmozási célú előirányzat
kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) Képviselő-testület a polgármestert megillető cafatéira-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 450.000,-Ft-ban, a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető cafatéira-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 234.900 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden önkormányzatnál engedélyezett főállású, határozatlan idejű foglalkoztatott dolgozók után, nem kötelező juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2026. január 1-től évi nettó 160.000,-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2026. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2026. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.
(6) A Képviselő-testület 2026. január 1-től az Önkormányzatnál foglalkoztatott főállású közalkalmazottnak, munkavállalónak, a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott főállású köztisztviselőinek, munkavállalóinak, valamint a polgármesternek 1.000,-Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg a 2026. évre. A bankszámla-hozzájárulás nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára. A bankszámla-hozzájárulás egy összegben 2026. december 31-ig kerül átutalásra a foglalkoztatott részére.
Záró rendelkezés
22. § A rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-jétől kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet 2026. március 14-én lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||||||
|
2026. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások |
172 354 000 |
172 354 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
109 870 000 |
110 655 200 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 299 000 |
26 299 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13 240 000 |
13 240 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
15 669 475 |
15 669 475 |
K3 |
Dologi kiadások |
66 557 000 |
66 557 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett |
116 890 000 |
116 890 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 249 000 |
4 249 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 655 525 |
16 400 931 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 112 548 |
8 199 754 |
|
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n kívülről |
0 |
127 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
144 839 452 |
144 839 452 |
|
Működési bevételek összesen: |
347 868 000 |
347 740 406 |
Működési kiadások összesen: |
347 868 000 |
347 740 406 |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
155 166 000 |
160 145 162 |
K6 |
Beruházások |
1 158 000 |
6 391 756 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
165 228 000 |
165 228 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
11 220 000 |
11 474 594 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
166 386 000 |
171 619 756 |
Felhalmozási kiadások |
166 386 000 |
171 619 756 |
||
|
Bevételek összesen |
514 254 000 |
519 360 162 |
Kiadások összesen |
514 254 000 |
519 360 162 |
||
2. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
2026. évi költségvetése Ft-ban |
2026.jan.01 |
2026. jún. 30. |
|
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
129387667 |
129387667 |
|
B1131 |
Szociális feladatok támogatása |
27029738 |
27029738 |
|
B1132 |
Szünidei étkeztetés |
504000 |
504000 |
|
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
2270000 |
|
B115 |
Működési kiegészítő támogatások (pm bértámogatás) |
6995101 |
6995101 |
|
B115 |
Működési kiegészítő támogatások (könyvtár bértámogatás) |
1196634 |
1196634 |
|
B115 |
Működési kiegészítő támogatások (szociális ágazati pótlék) |
4970860 |
4970860 |
|
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
172354000 |
172354000 |
|
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH földek) |
1286479 |
1286479 |
|
B16/3 |
Támogatás TB alaptól (háziorvosi támogatás) |
28946600 |
28946600 |
|
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
31249667 |
31249667 |
|
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
20090250 |
20090250 |
|
B16/5/1 |
KÖHI működési hozzájárulás |
20699439 |
20699439 |
|
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
14617565 |
14617565 |
|
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
116890000 |
116890000 |
|
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
|
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
|
B3/4 |
Kommunális adó |
1325000 |
1325000 |
|
B3/4 |
Iparűzési adó |
24880000 |
24880000 |
|
b3/5 |
Talajterhelési díj és pótlék |
94000 |
94000 |
|
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
26299000 |
26299000 |
|
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
|
B36/2 |
Bírság |
0 |
0 |
|
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
0 |
|
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
4619000 |
4619000 |
|
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
5600000 |
5600000 |
|
B4/3 |
Közvetített szolgáltások ellenértéke |
2250000 |
2250000 |
|
B4/4 |
ÁFA bevételek |
2100000 |
2100000 |
|
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
1100475 |
1100475 |
|
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
15669475 |
15669475 |
|
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
0 |
|
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
127000 |
|
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
127000 |
|
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
|
B813 |
Eredmény |
16655525 |
16400931 |
|
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
16655525 |
16400931 |
|
Működési bevételek összesen |
347868000 |
347740406 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől (TOP) |
127264000 |
127264000 |
|
B2/2 |
Támogatás fejezettől (MFP) |
26998590 |
26998590 |
|
B2/2 |
Támogatás fejezettől (VJP) |
0 |
4979162 |
|
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
|
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
903410 |
903410 |
|
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
155166000 |
160145162 |
|
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA) |
0 |
0 |
|
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
|
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
0 |
|
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
|
B95 |
Egyéb felhalmozási bevétel (ingatlaneladás) |
0 |
0 |
|
B813 |
Eredmény |
11220000 |
11474594 |
|
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
11220000 |
11474594 |
|
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
166386000 |
171619756 |
|
1-14 |
Költségvetési főösszeg |
514254000 |
519360162 |
|
Működési kiadások |
2026.jan.01 |
2026.jún.30. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
109870000 |
110655200 |
|
1/1 |
- kötelező feladatok személyi juttatása |
109870000 |
110655200 |
|
1/2 |
- államigazgatási feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
|
1/3 |
- önként vállalt feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
84420000 |
84356397 |
|
K1106 |
Jutalom |
0 |
40200 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
692000 |
692000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
420000 |
420000 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
395000 |
608603 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
85927000 |
86117200 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
19552000 |
19552000 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló külső személyi juttatások |
450000 |
1045000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3941000 |
3941000 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
23943000 |
24538000 |
|
K2 |
Járulékok |
13240000 |
13240000 |
|
2/1 |
- kötelező feladatok járuléka |
13240000 |
13240000 |
|
2/2 |
- államigazgatási feladatok járuléka |
0 |
0 |
|
2/3 |
- önként vállalt feladatok járuléka |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
66557000 |
66557000 |
|
3/1 |
- kötelező feladatok dologi kiadása |
66557000 |
66557000 |
|
3/2 |
- államigazgatási feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
|
3/3 |
- önként vállalt feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
800000 |
800000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
16360000 |
16360000 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
17160000 |
17160000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1030000 |
1030000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
286000 |
286000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1316000 |
1316000 |
|
K3311 |
Áramdíjak |
9428000 |
9428000 |
|
K3312 |
Gázdíjak |
3253000 |
3253000 |
|
K3314 |
Vízdíjak |
2194000 |
2194000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
495000 |
495000 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
270000 |
270000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
5721000 |
5721000 |
|
K335 |
Továbbszámlázott |
2148000 |
2148000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2175000 |
2175000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
8653000 |
8653000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
34337000 |
34337000 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
485000 |
485000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
485000 |
485000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11011000 |
11011000 |
|
K352 |
ÁFA befizetés |
1398000 |
1398000 |
|
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
0 |
|
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
K3557 |
Különféle egyéb dologi kiadások |
850000 |
850000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13259000 |
13259000 |
|
4/1 |
Települési támogatás |
4016000 |
4016000 |
|
4/2 |
Köztemetés |
233000 |
233000 |
|
K4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
4249000 |
4249000 |
|
5/1/ |
D.benedek fogászat |
600000 |
1600000 |
|
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
100000 |
100000 |
|
5/1/3 |
KÖHI 2025. évi elszámolása |
1469000 |
1469000 |
|
5/2/1 |
GKSE |
150000 |
150000 |
|
5/2/2 |
Horgász egyesület |
500000 |
500000 |
|
5/2/3 |
Népművészeti |
500000 |
500000 |
|
5/2/4 |
Egyéb |
150000 |
150000 |
|
5/2/5 |
Egyház működési támogatása |
1000000 |
1000000 |
|
5/3 |
Általános tartalék |
4643548 |
2603754 |
|
5/4 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|
5/5 |
Visszatérítendő támogatás háztartásoknak |
0 |
127000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9112548 |
8199754 |
|
5 |
- kötelező feladatok támogatása |
7012548 |
6099754 |
|
5 |
- államigazgatási feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
5 |
- önként vállalt feladatok támogatása |
2100000 |
2100000 |
|
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
203028548 |
202900954 |
|
Felhalmozási kiadások |
|||
|
K6 |
Beruházások |
912000 |
5032367 |
|
Közmunkaprogram eszközbeszerzés |
712000 |
712000 |
|
|
Munkagép beszerzése VJP II. |
0 |
3920600 |
|
|
Kiseszközök beszerzése |
200000 |
399767 |
|
|
K7 |
Felújítások |
130421874 |
130421874 |
|
Kossuth utca középső szakasz (MFP) |
8165000 |
8165000 |
|
|
TOP Plusz felújítás |
100207874 |
100207874 |
|
|
Közvilágítás korszerűsítés |
22049000 |
22049000 |
|
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
35052126 |
36165515 |
|
Beruházási áfa |
246000 |
1359389 |
|
|
Felújítási áfa |
34806126 |
34806126 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen |
166386000 |
171619756 |
|
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
0 |
|
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
166386000 |
171619756 |
|
K9/1 |
Közös Hivatal |
138739301 |
138739301 |
|
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
6100151 |
6100151 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
144839452 |
144839452 |
|
Költségvetési főösszeg |
514254000 |
519360162 |
|
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal |
2026.jan.01. |
2026. jún. 30. |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
108 719 982 |
108 719 982 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 620 000 |
2 478 846 |
|
K1107 |
Otthontámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások (szép kártya nettó része) |
2 258 127 |
2 258 127 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés (30 Ft/km) |
785 000 |
785 000 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatások (bankszámlavezetési díj és |
501 000 |
501 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
300 000 |
- |
|
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
115 184 109 |
115 184 109 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
1 640 000 |
1 640 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
290 000 |
269 050 |
|
K123 |
Külső személyi juttatások |
1 930 000 |
1 909 050 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
117 114 109 |
117 652 005 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 984 808 |
15 007 338 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó |
14 984 808 |
15 007 338 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (könyv, újság jelenleg nincs) |
- |
- |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, papír, |
3 000 000 |
2 761 418 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
3 000 000 |
2 761 418 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (jogtár) |
500 000 |
500 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj jelenleg |
- |
- |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
- |
- |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Syscorp |
930 000 |
930 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Műszaki |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (bankszámla ktg. Közös, fénymásoló |
3 500 000 |
3 400 251 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 590 000 |
6 490 251 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai (saját gépjármű hivatali használata) |
370 000 |
304 145 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
370 000 |
304 145 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 224 000 |
1 227 760 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (kerekítés, tulajdoni lapok, térképek) |
285 000 |
282 221 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 509 000 |
1 509 981 |
|
K31 |
Dologi kiadások |
11 969 000 |
11 565 795 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre) |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
- |
- |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- |
- |
|
K6 |
Beruházások |
- |
- |
|
K |
Költségvetési kiadások |
144 067 917 |
144 225 138 |
|
Bevételek |
2026. jan 1. |
2026. jún 30. |
|
|
B16 |
Választásra átvett pénzeszköz |
5 328 616 |
5 485 837 |
|
B816 |
Intézményfinanszírozás - Állami támogatás |
106 034 592 |
106 034 592 |
|
B816 |
Intézményfinanszírozás - Otthontámogatás (D.Benedek) |
1 280 000 |
1 280 000 |
|
B816 |
Intézményfinanszírozás - Géderlak |
10 725 270 |
10 725 270 |
|
B816 |
Intézményfinanszírozás - Dunaszentbenedek |
7 475 837 |
7 475 837 |
|
B816 |
Intézményfinanszírozás - Ordas |
6 429 894 |
6 429 894 |
|
B816 |
Intézményfinanszírozás - Uszód |
6 793 708 |
6 793 708 |
|
B |
Összesen |
144 067 917 |
144 225 138 |
3. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
||||
|
Létszám kimutatás 2026. év |
||||
|
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
Nyitó 2026.01.01 |
|
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
|
Önkormányzati jogalkotás |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
Temető |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
19 |
19 |
0 |
19 |
|
Falugondok |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Házi segítségnyújtás |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Családsegítő- és gyermekjóléti szolg. |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Lakóingatlan kezelés |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
Vagyongazdálkodás |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Háziorvos |
2 |
0 |
2 |
2 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Közös Hivatal |
13 |
10 |
3 |
13 |
|
Összesen |
44 |
33 |
11 |
41 |
4. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek |
|||||||
|
Géderlak Községi Önkormányzat 2026. |
|||||||
|
Pályáza-ti kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
Saját |
Teljesítés |
Megvalósítás üteme |
Vég |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KB1-2025-00082 |
Fenntartható sportinfrastruktúra- és parkoló fejlesztés Géderlakon |
Élhető települések támogatása |
131 200 000 |
0 |
131200000 |
2026-2029 |
2029. |
|
Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez |
|||||||
|
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Hozzájárulás |
Teljesítés |
Támogatás címzettje |
||
6. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||
|
Több éves kihatással járó feladatai |
|||
|
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
Adósság szolgálat |
0 |
0 |
0 |
|
Működési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési jellegű kiadások |
131200000 |
0 |
0 |
|
Összesen |
131200000 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
|
|
Közvetett támogatások kimutatása 2026 |
|
|
Megnevezés: |
Ft-ban |
|
Adókedvezmények |
0 |
|
Adóelengedések |
0 |
|
Összesen |
0 |
A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
