Kifejezéskereső
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseire, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A címrend szerkezete alapján kimutatott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait, valamint a létszámokat a 19. mellékletben mutatja be.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi bruttó költségvetését 3.904.805.505 forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 726.485.109 ezer forint személyi juttatással,
b) 96.885.134 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 617.133.133 ezer forint dologi kiadással,
d) 4.450.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 458.219.606 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 868.692.904 ezer forint beruházási kiadással,
g) 276.074.628 ezer forint felújítási kiadással,
h) 2.250.000 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással,
i) 854.614.991 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi nettó költségvetését, mely az önálló intézmények finanszírozását nem tartalmazza, 2.691.204 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 681.821 ezer forint személyi juttatással,
b) 88.687 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 475.941 ezer forint dologi kiadással,
d) 4.450 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 434.064 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 677.397 ezer forint beruházási kiadással,
g) 291.794 ezer forint felújítási kiadással,
h) 37.050 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésében nem tervez bizonytalan bevételként állami támogatást a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásként, külső finanszírozási kötelezettségként.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 1.031.926 forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 1.031.926 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiány belső finanszírozását 257.115 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal, külső finanszírozás nélkül, 0 ezer forintos hitelfelvétellel oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, szociális hozzájárulások, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és támogatások célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza a közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § szerinti részletezettséggel.
8. § (1) A képviselő-testület a Sásdi Általános Művelődési Központ (1. cím) költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. A Sásdi Általános Művelődési Központ intézmény-egységek szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal (2. cím), mint önállóan működő költségvetési szerv költségvetését a 3. melléklet szerinti bevételi és kiadási főösszeggel, ezen belül a mellékletben szereplő kiemelt előirányzatokkal jóváhagyja. Az intézmény feladatok szerint elkülönült kiadási és bevételi előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza
9. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét, valamint a belső és külső finanszírozási kötelezettségeket a 4. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 16. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 17. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait és bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint a költségvetési létszámok hozzákapcsolásával a 19. melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében tartalékot képez, melynek összege: 157.953.299 forint. A tartalékok részletezését feladatonként történő megnevezését a 13. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tartalékok tekintetében úgy rendelkezik, hogy a melléklet szerint osztja meg az általános tartalékokat működési és fejlesztési célokra.
6. Költségvetési évet követő elkötelezettségek
12. § A képviselő-testület Sásd Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteit - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3/A. § (1) bekezdés, 10. § és 45. § (1) bekezdés alapján - a 18. mellékletben részletezett kiadásokkal és bevételekkel fogadja el.
7. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, jegyző és az intézményvezetők a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek, törekedjenek a hátralékok minimalizálására.
(2) A képviselő-testület a költségvetés biztonságos végrehajtása érdekében a költségvetésben a 20. mellékletben kimutatott tételeket átmenetileg, 2026. június 30-ig zárolja.
(3) A képviselő-testület elrendeli, hogy a költségvetési szervek feladataik ellátása során ésszerű, takarékos gazdálkodást folytassanak, tekintsék át feladataikat abból a szempontból, hogy melyek tehetők térítéskötelessé, s éljenek ilyen jellegű bevételek realizálásával.
(4) A képviselő-testület a 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 21. melléklet alapján fogadja el.
14. § A képviselő-testület a költségvetési szervei költségvetési előirányzatainak felhasználására az Áht. 34-35. §-ra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) 36. § (1)-(3) bekezdés, 42. § rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról rendelkezik:
a) Az Áht. 34. §-ban meghatározott bevételi többleteit csak az alapfeladat ellátására fordíthatja az intézmény. Ezen többletbevételek alapfeladatra történő felhasználása során elsődlegesen a működési költségek finanszírozhatóságát kell szem előtt tartani a megállapított működési, gazdálkodási tartalék további növelése céljából,
b) A személyi juttatásokra és a munkaerővel való gazdálkodásra vonatkozóan az Ámr. 36. § rendelkezéseit csak jelen rendeletben foglalt keretek között lehet alkalmazni. A személyi juttatások előirányzatainak év közbeni, átmeneti maradványa csak az átmenetileg jelentkező többletfeladat ellátására használható fel. A fel nem használt átmeneti maradvány működtetéssel kapcsolatos felhasználására a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben intézkedést tehet, de erről egyidejűleg köteles a polgármestert tájékoztatni.
c) A költségvetési szerv vezetője a többletbevételek terhére tartós kötelezettségvállalást nem tehet. A feladatellátás kapcsán feladatelmaradásból származó maradványt, valamint az Ámr. 36. §-ban fel nem sorolt egyéb bevételeket a költségvetési szerv vezetője a fenntartó döntéséig zárolni köteles.
d) A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekhez az a) pont szerinti többletbevételeit saját hatáskörben felhasználhatja, de köteles az önkormányzat vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006.(XII.04.) önkormányzati rendeletben foglaltakat alkalmazni.
15. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az év közbeni előre nem tervezett tartós kötelezettség vállalással nem járó feladatok ellátására a rendelet 14. §-ban foglaltakon felül saját hatáskörben éves szinten összesen 2.000 ezer forint erejéig kötelezettséget vállaljon.
8. Vegyes, átmeneti rendelkezések
16. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalaphoz kapcsolt alapilletménye, pótlékai, költségtérítései, egyéb juttatásai tekintetében az illetményalapnak a 2021. január 1. napjától megállapított 46.380,- forintos összegét 2026. január 1. napjától nem változtatja.
(2) A köztisztviselők részére a képviselő-testület éves nettó 400.000,- Ft értékű cafetéria-juttatást biztosít 2026-ban.
(3) A fizetési számlákhoz kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2026. évben legfeljebb 1000 forint. A hozzájárulást legkésőbb tárgyév december 31-ig kell kifizetni.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2029. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez2
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS |
Általános Művelődési Központ |
K |
091110 |
999000 |
0101 |
|
2 |
SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
Közös hivatal |
K,Á |
011130 |
999000 |
0201 |
|
2 |
OGY, EP, ÖNK választások |
K |
016010 |
999000 |
0202 |
|
|
4 |
Egészségügyi ellátás |
Fogorvosi ellátás |
K |
072311 |
862301 |
0401 |
|
4 |
Védőnői szolgálat |
K |
074031 |
999000 |
0402 |
|
|
5 |
|
Családi támogatások |
K,Ö |
104051 |
0501 |
|
|
5 |
Egyéb szociális támogatások |
K,Ö |
107060 |
0501 |
||
|
5 |
Kölcsönök nyújtása, vtér |
K |
011130 |
999000 |
0502 |
|
|
5 |
Tanyagondnoki szolgálat |
K |
107055 |
999000 |
0504 |
|
|
6 |
Üdülők |
Üdültetés Fonyódliget |
K,Ö |
081071 |
552001 |
0601 |
|
7 |
Közfoglalkoztatás |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
K |
041233 |
999000 |
0701 |
|
8 |
|
Saját v.bérelt ing haszn |
K,Ö |
013350 |
680001 |
0801 |
|
8 |
Temető fenntartás |
K |
013320 |
960302 |
0802 |
|
|
8 |
Utak, hidak |
K |
045160 |
999000 |
0803 |
|
|
8 |
Közvilágítás |
K |
064010 |
999000 |
0804 |
|
|
8 |
Köztisztasági tev. |
K |
066020 |
999000 |
0805 |
|
|
8 |
Vízkárelhárítás |
K |
047410 |
999000 |
0806 |
|
|
8 |
Piac és vásár |
K |
047120 |
999000 |
0807 |
|
|
8 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
K |
063020 |
999000 |
0808 |
|
|
8 |
Nonprofit szervek támogatása |
K |
011130 |
999000 |
0810 |
|
|
8 |
Egyéb városgazd és karbantartók |
K |
066020 |
999000 |
0811 |
|
|
9 |
Igazgatási tevékenység |
Önkormányzati jogalkotás |
K |
011130 |
999000 |
0901 |
|
9 |
Önkorm.elsz. |
K |
018010 |
999000 |
0902 |
|
|
14 |
|
TOP-2.1.2 ZÖLD VÁROS |
K |
011130 |
999000 |
1404 |
|
14 |
TOP-2.1.3-16 CSVÍZ HÖRNYÉK |
K |
011130 |
999000 |
1405 |
|
|
14 |
TOP-1.4.1-19 BÖLCSŐDE |
K |
011130 |
999000 |
1406 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022 |
K |
011130 |
999000 |
1407 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 KÖZÖSSÉG 2022 |
K |
011130 |
999000 |
1408 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022 |
K |
011130 |
999000 |
1409 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ |
K |
011130 |
999000 |
1410 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 SZENT IMRE CSVÍZ |
K |
011130 |
999000 |
1411 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 NAGYVÁRAD CSVÍZ |
K |
011130 |
999000 |
1412 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ |
K |
011130 |
999000 |
1413 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA |
K |
011130 |
999000 |
1414 |
|
|
14 |
TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR |
K |
011130 |
999000 |
1415 |
|
|
14 |
TOP PLUSZ 3.1.3 HELYI HUMÁN |
K |
011130 |
999000 |
1416 |
|
|
14 |
TOP PLUSZ 1.2.1 KÖZLEKEDÉS |
K |
011130 |
999000 |
1417 |
|
|
15 |
GYEP |
EFOP-1.4.2 GYEP |
K |
011130 |
999000 |
1501 |
|
19 |
|
Zártkert Hörnyék útépítés |
K |
042120 |
999000 |
1906 |
|
19 |
VJP EGÉSZSÉGHÁZ |
K |
011130 |
999000 |
1915 |
|
|
19 |
DIMOP PLUSZ 2.1.1 EMR |
K |
011130 |
999000 |
1916 |
|
|
19 |
VJP II. |
K |
011130 |
999000 |
1918 |
|
|
19 |
KAP- KÜLTERÜLETI ÚT |
K |
011130 |
999000 |
1919 |
|
|
1.-19. |
Önkormányzat összesen |
2. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
1.4 Költségvetési jelentés
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 090 288 917 |
1 190 692 115 |
727 243 073 |
1 |
Személyi juttatások |
681 821 000 |
726 485 109 |
411 084 364 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
1 028 536 917 |
1 076 430 784 |
639 969 863 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
88 687 000 |
96 885 134 |
54 926 845 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
34 665 000 |
337 524 000 |
274 055 420 |
3 |
Dologi kiadások |
475 941 000 |
617 133 133 |
205 725 141 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
140 600 000 |
140 600 000 |
70 250 338 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 450 000 |
4 450 000 |
1 645 524 |
|
4 |
Működési bevételek |
92 279 000 |
121 686 000 |
99 562 036 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
434 063 914 |
458 219 606 |
174 491 166 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 000 000 |
6 |
Beruházási kiadások |
677 397 000 |
868 692 904 |
44 505 579 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
779 853 |
1 279 853 |
505 000 |
7 |
Felújítási kiadások |
291 794 000 |
276 074 628 |
46 204 139 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
Költségvetési bevételek |
1 365 112 770 |
1 798 281 968 |
1 176 615 867 |
Költségvetési kiadások |
2 654 153 914 |
3 050 190 514 |
940 832 758 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
235 783 109 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-1 289 041 144 |
-1 251 908 546 |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 143 536 060 |
2 106 523 537 |
1 739 963 731 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
854 494 916 |
854 614 991 |
505 043 817 |
|
Maradvány igénybevétele |
1 289 041 144 |
1 288 959 005 |
1 288 959 005 |
||||||
|
Bevételek összesen |
3 508 648 830 |
3 904 805 505 |
2 916 579 598 |
Kiadások összesen |
3 508 648 830 |
3 904 805 505 |
1 445 876 575 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
1 470 703 023 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
2. Nettó költségvetési jelentés
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 090 289 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
681 821 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
1 028 537 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
88 687 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
34 665 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
475 941 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
140 600 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 450 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
92 279 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
434 064 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
6 500 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
677 397 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
780 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
291 794 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
1 365 113 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
2 654 154 |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-1 289 041 |
- |
- |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 326 092 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
37 050 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
1 289 041 |
0 |
0 |
||||||
|
Bevételek összesen |
2 691 204 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
2 691 204 |
0 |
0 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
1.6 Sásdi Általános Művelődési Központ és Konyhák
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
|
|
Tény/ mód.eir. |
|
1 |
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KONYHÁK |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
26 695 000 |
58 175 000 |
48 071 682 |
82,63% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
26 695 000 |
58 175 000 |
48 071 682 |
82,63% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
532 896 000 |
523 708 730 |
269 044 003 |
51,37% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
12 905 054 |
12 833 007 |
12 833 007 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
559 591 000 |
581 883 730 |
317 115 685 |
54,50% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
316 509 000 |
326 194 730 |
180 968 894 |
55,48% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
41 855 000 |
43 168 000 |
23 511 778 |
54,47% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
188 957 000 |
199 412 000 |
109 972 875 |
55,15% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
12 270 000 |
13 109 000 |
2 886 755 |
22,02% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
559 591 000 |
581 883 730 |
317 340 302 |
54,54% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
559 591 000 |
581 883 730 |
317 340 302 |
54,54% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
532 896 000 |
523 708 730 |
269 044 003 |
51,37% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-224 617 |
0,00% |
|||
2.7 Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
|
|
Tény/ mód.eir. |
|
2 |
SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
11 416 872 |
11 406 933 |
99,91% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
740 000 |
740 000 |
495 300 |
66,93% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
740 000 |
12 156 872 |
11 902 233 |
97,91% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
302 667 000 |
311 892 206 |
199 997 127 |
64,12% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 213 489 |
5 203 397 |
5 203 397 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
303 407 000 |
324 049 078 |
211 899 360 |
65,39% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
249 158 000 |
264 609 379 |
161 797 284 |
61,15% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
33 669 000 |
38 091 134 |
23 017 356 |
60,43% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
19 750 000 |
20 444 270 |
12 010 677 |
58,75% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
830 000 |
904 295 |
488 604 |
54,03% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
303 407 000 |
324 049 078 |
197 313 921 |
60,89% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
303 407 000 |
324 049 078 |
197 313 921 |
60,89% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
302 667 000 |
311 892 206 |
199 997 127 |
64,12% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
14 585 439 |
0,00% |
|||
3.8 Egészségügyi ellátás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
|
|
Tény/ mód.eir. |
|
4 |
Egészségügyi ellátás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
36 000 000 |
43 782 100 |
28 968 000 |
66,16% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
2 400 000 |
2 200 000 |
675 108 |
30,69% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
38 400 000 |
45 982 100 |
29 643 108 |
64,47% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
38 400 000 |
45 982 100 |
29 643 108 |
64,47% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
27 662 000 |
28 271 000 |
16 392 879 |
57,98% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 589 000 |
3 749 000 |
2 111 304 |
56,32% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
8 961 000 |
13 267 863 |
6 924 674 |
52,19% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
2 393 237 |
136 405 |
5,70% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
40 212 000 |
47 681 100 |
25 565 262 |
53,62% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
40 212 000 |
47 681 100 |
25 565 262 |
53,62% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 812 000 |
-1 699 000 |
4 077 846 |
-240,01% |
|||
4.9 Szociális ellátás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
|
|
Tény/ mód.eir. |
|
5 |
Szociális tevékenység |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 000 |
200 000 |
5 000 |
2,50% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
200 000 |
200 000 |
5 000 |
2,50% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
200 000 |
200 000 |
5 000 |
2,50% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
5 142 000 |
5 229 000 |
3 055 776 |
58,44% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
667 000 |
667 000 |
410 293 |
61,51% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
7 555 000 |
7 555 000 |
2 992 638 |
39,61% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 450 000 |
4 450 000 |
1 645 524 |
36,98% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 000 |
200 000 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
18 014 000 |
18 101 000 |
8 104 231 |
44,77% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
18 014 000 |
18 101 000 |
8 104 231 |
44,77% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-17 814 000 |
-17 901 000 |
-8 099 231 |
45,24% |
|||
5.10 Üdülő
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
|
|
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
Üdülők |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
1 560 000 |
1 560 000 |
949 762 |
60,88% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 560 000 |
1 560 000 |
949 762 |
60,88% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
1 560 000 |
1 560 000 |
949 762 |
60,88% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
200 000 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
980 000 |
1 130 000 |
346 369 |
30,65% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 180 000 |
1 130 000 |
346 369 |
30,65% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
1 180 000 |
1 130 000 |
346 369 |
30,65% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
380 000 |
430 000 |
603 393 |
140,32% |
|||
6.11 Közfoglalkoztatás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
|
|
Tény/ mód.eir. |
|
7 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
25 202 000 |
25 202 000 |
13 038 420 |
51,74% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
25 202 000 |
25 202 000 |
13 038 420 |
51,74% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
25 202 000 |
25 202 000 |
13 038 420 |
51,74% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
27 192 000 |
27 192 000 |
13 704 194 |
50,40% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 750 000 |
1 750 000 |
967 855 |
55,31% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
2 870 000 |
2 870 000 |
1 707 173 |
59,48% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
31 812 000 |
31 812 000 |
16 379 222 |
51,49% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
31 812 000 |
31 812 000 |
16 379 222 |
51,49% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 610 000 |
-6 610 000 |
-3 340 802 |
50,54% |
|||
7.12 Városgazdálkodás
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
|
|
Tény/ mód.eir. |
|
8 |
Városgazdálkodás |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
7 509 000 |
4 357 000 |
4 257 744 |
97,72% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
53 684 000 |
53 684 000 |
45 963 029 |
85,62% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 000 000 |
76,92% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
67 693 000 |
64 541 000 |
55 220 773 |
85,56% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
67 693 000 |
64 541 000 |
55 220 773 |
85,56% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
11 201 000 |
12 875 000 |
6 564 201 |
50,98% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 453 000 |
1 453 000 |
1 030 201 |
70,90% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
140 630 000 |
137 375 000 |
49 202 020 |
35,82% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 300 000 |
131 500 000 |
28 137 400 |
21,40% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
61 007 000 |
59 897 000 |
6 502 120 |
10,86% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
41 800 000 |
35 303 000 |
8 421 974 |
23,86% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
375 391 000 |
378 403 000 |
99 857 916 |
26,39% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
375 391 000 |
378 403 000 |
99 857 916 |
26,39% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-307 698 000 |
-313 862 000 |
-44 637 143 |
14,22% |
|||
8.13 Igazgatási tevékenység
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
|
|
Tény/ mód.eir. |
|
9 |
Igazgatási tevékenység |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 029 086 917 |
1 107 641 143 |
671 179 722 |
60,60% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 028 536 917 |
1 076 430 784 |
639 969 863 |
59,45% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
140 600 000 |
140 600 000 |
70 250 338 |
49,96% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
7 200 000 |
5 327 000 |
3 407 155 |
63,96% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
579 853 |
1 079 853 |
500 000 |
46,30% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 177 466 770 |
1 254 647 996 |
745 337 215 |
59,41% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 307 973 060 |
1 270 922 601 |
1 270 922 601 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 270 922 601 |
1 270 922 601 |
1 270 922 601 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 485 439 830 |
2 525 570 597 |
2 016 259 816 |
79,83% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
44 597 000 |
44 154 000 |
28 601 136 |
64,78% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 678 000 |
5 678 000 |
3 878 058 |
68,30% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
13 606 000 |
16 226 000 |
11 386 552 |
70,17% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
314 563 914 |
326 519 606 |
146 353 766 |
44,82% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
17 540 000 |
17 449 623 |
99,48% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
100,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
378 444 914 |
412 367 606 |
209 919 135 |
50,91% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
854 494 916 |
854 614 991 |
505 043 817 |
59,10% |
||
|
Kiadások összesen |
1 232 939 830 |
1 266 982 597 |
714 962 952 |
56,43% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
453 478 144 |
416 307 610 |
765 878 784 |
183,97% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
1 252 500 000 |
1 258 588 000 |
1 301 296 864 |
103,39% |
|||
9.14 TOP pályázatok
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
|
|
Tény/ mód.eir. |
|
14 |
TOP PÁLYÁZATOK |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
145 865 000 |
109 652 488 |
75,17% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
145 865 000 |
109 652 488 |
75,17% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
145 865 000 |
109 652 488 |
75,17% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
160 000 |
17 960 000 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
26 000 |
2 329 000 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
59 639 000 |
185 401 000 |
4 381 500 |
2,36% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
596 497 000 |
605 719 372 |
5 614 531 |
0,93% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
168 988 000 |
159 765 628 |
30 870 825 |
19,32% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
825 310 000 |
971 175 000 |
40 866 856 |
4,21% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
825 310 000 |
971 175 000 |
40 866 856 |
4,21% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-825 310 000 |
-825 310 000 |
68 785 632 |
-8,33% |
|||
10. GYEP
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
15 |
GYEP |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
23 645 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
23 645 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
23 645 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-23 645 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
11.15 Egyéb pályázatok
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
|
|
Tény/ mód.eir. |
|
19 |
EGYÉB PÁLYÁZATOK |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
2 650 000 |
2 649 998 |
100,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
27 156 000 |
187 302 000 |
160 145 188 |
85,50% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
27 156 000 |
189 952 000 |
162 795 186 |
85,70% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
27 156 000 |
189 952 000 |
162 795 186 |
85,70% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
9 348 000 |
9 807 000 |
6 800 663 |
69,34% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
6 793 000 |
169 130 000 |
11 427 541 |
6,76% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
81 006 000 |
81 006 000 |
6 911 340 |
8,53% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
97 147 000 |
259 943 000 |
25 139 544 |
9,67% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
97 147 000 |
259 943 000 |
25 139 544 |
9,67% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
-69 991 000 |
-69 991 000 |
137 655 642 |
-196,68% |
|||
12.16 Önkormányzat összesen
|
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
|
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-19. |
Önkormányzat összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 090 288 917 |
1 190 692 115 |
727 243 073 |
61,08% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 028 536 917 |
1 076 430 784 |
639 969 863 |
59,45% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
34 665 000 |
337 524 000 |
274 055 420 |
81,20% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
140 600 000 |
140 600 000 |
70 250 338 |
49,96% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
92 279 000 |
121 686 000 |
99 562 036 |
81,82% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 000 000 |
76,92% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
779 853 |
1 279 853 |
505 000 |
39,46% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 365 112 770 |
1 798 281 968 |
1 176 615 867 |
65,43% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 143 536 060 |
2 106 523 537 |
1 739 963 731 |
82,60% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 289 041 144 |
1 288 959 005 |
1 288 959 005 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
3 508 648 830 |
3 904 805 505 |
2 916 579 598 |
74,69% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
681 821 000 |
726 485 109 |
411 084 364 |
56,59% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
88 687 000 |
96 885 134 |
54 926 845 |
56,69% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
475 941 000 |
617 133 133 |
205 725 141 |
33,34% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 450 000 |
4 450 000 |
1 645 524 |
36,98% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
434 063 914 |
458 219 606 |
174 491 166 |
38,08% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
677 397 000 |
868 692 904 |
44 505 579 |
5,12% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
291 794 000 |
276 074 628 |
46 204 139 |
16,74% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
100,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
2 654 153 914 |
3 050 190 514 |
940 832 758 |
30,85% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
854 494 916 |
854 614 991 |
505 043 817 |
59,10% |
||
|
Kiadások összesen |
3 508 648 830 |
3 904 805 505 |
1 445 876 575 |
37,03% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
1 289 041 144 |
1 251 908 546 |
1 234 919 914 |
98,64% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
1 470 703 023 |
0,00% |
|||
13. Nettósított önkormányzat összesen
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
|
1.-19. |
Nettósított önkormányzat összesen |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 090 289 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 028 537 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
34 665 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
140 600 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
92 279 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
6 500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
780 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 365 113 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 326 092 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 289 041 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 691 204 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
681 821 |
0 |
0 |
0,00% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
88 687 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
475 941 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 450 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
434 064 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
677 397 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
291 794 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
2 654 154 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
37 050 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Kiadások összesen |
2 691 204 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
1 289 041 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
14.17 Önálló intézmények nélkül
|
cím száma |
Előir. |
Kiem. |
|
|
|
|
Tény/ mód.eir. |
|
4.-19. |
Önálló intézmények nélkül |
||||||
|
Bevételek |
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 090 288 917 |
1 179 275 243 |
715 836 140 |
60,70% |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
1 028 536 917 |
1 076 430 784 |
639 969 863 |
59,45% |
||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
34 665 000 |
337 524 000 |
274 055 420 |
81,20% |
||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
140 600 000 |
140 600 000 |
70 250 338 |
49,96% |
||
|
4 |
Működési bevételek |
64 844 000 |
62 771 000 |
50 995 054 |
81,24% |
||
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 000 000 |
76,92% |
||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
779 853 |
1 279 853 |
505 000 |
39,46% |
||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
|
Költségvetési bevételek |
1 337 677 770 |
1 727 950 096 |
1 116 641 952 |
64,62% |
|||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 307 973 060 |
1 270 922 601 |
1 270 922 601 |
100,00% |
||
|
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 270 922 601 |
1 270 922 601 |
1 270 922 601 |
100,00% |
||
|
Bevételek összesen |
2 645 650 830 |
2 998 872 697 |
2 387 564 553 |
79,62% |
|||
|
Kiadások |
1 |
Személyi juttatások |
116 154 000 |
135 681 000 |
68 318 186 |
50,35% |
|
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
13 163 000 |
15 626 000 |
8 397 711 |
53,74% |
||
|
3 |
Dologi kiadások |
267 234 000 |
397 276 863 |
83 741 589 |
21,08% |
||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 450 000 |
4 450 000 |
1 645 524 |
36,98% |
||
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
434 063 914 |
458 219 606 |
174 491 166 |
38,08% |
||
|
6 |
Beruházási kiadások |
664 297 000 |
854 679 609 |
41 130 220 |
4,81% |
||
|
7 |
Felújítási kiadások |
291 794 000 |
276 074 628 |
46 204 139 |
16,74% |
||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
100,00% |
||
|
Költségvetési kiadások |
1 791 155 914 |
2 144 257 706 |
426 178 535 |
19,88% |
|||
|
9 |
Finanszírozási kiadások |
854 494 916 |
854 614 991 |
505 043 817 |
59,10% |
||
|
Kiadások összesen |
2 645 650 830 |
2 998 872 697 |
931 222 352 |
31,05% |
|||
|
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
453 478 144 |
416 307 610 |
765 878 784 |
183,97% |
|||
|
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
1 456 342 201 |
0,00% |
|||
4. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez18
|
Működési mérleg |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (bizonytalan tám.nélkül) |
1 090 288 917 |
1 190 692 115 |
727 243 073 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
770 508 000 |
823 370 243 |
466 011 209 |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
127 500 000 |
127 500 000 |
70 250 338 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
475 941 000 |
617 133 133 |
205 725 141 |
|
03 |
Egyéb működési bevételek |
92 279 000 |
121 686 000 |
99 562 036 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
4 450 000 |
4 450 000 |
1 645 524 |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
779 853 |
1 279 853 |
505 000 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
276 110 615 |
298 550 615 |
174 491 166 |
|
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány nélkül) |
854 494 916 |
817 564 532 |
451 004 726 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
854 494 916 |
854 614 991 |
505 043 817 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
157 836 299 |
66 350 579 |
0 |
|
Összesen |
2 165 342 686 |
2 258 722 500 |
1 348 565 173 |
||||||
|
Működési hiány |
373 998 144 |
405 747 061 |
4 351 684 |
||||||
|
Belső finanszírozás |
373 998 144 |
405 747 061 |
405 747 061 |
||||||
|
Külső finanszírozási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adósságot keletkezető ügylet határa (15.sz.melléklet) |
116 439 500 |
||||||||
|
Összesen |
2 539 340 830 |
2 664 469 561 |
1 754 312 234 |
Összesen |
2 539 340 830 |
2 664 469 561 |
1 352 916 857 |
||
|
Működési egyensúly |
OK |
OK |
401 395 377 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
|
Fejlesztési mérleg |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
34 665 000 |
337 524 000 |
274 055 420 |
01 |
Beruházási kiadások |
677 397 000 |
868 692 904 |
44 505 579 |
|
02 |
Tulajdonosi bevételek fejlesztési része |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
291 794 000 |
276 074 628 |
46 204 139 |
|
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
13 100 000 |
13 100 000 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
04 |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 000 000 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
117 000 |
93 318 412 |
0 |
|
Összesen |
54 265 000 |
357 124 000 |
279 055 420 |
||||||
|
Felhalmozási hiány |
915 043 000 |
883 211 944 |
-186 095 702 |
||||||
|
Belső finanszírozás |
915 043 000 |
883 211 944 |
883 211 944 |
||||||
|
Külső finanszírozási kötelezettség (adósságot keletkeztető ügylet) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
1 069 307 646 |
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
|||
5. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez19
|
I. |
Szervezet neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
Rekonstrukciós keret DRV |
35 000 000 |
32 700 000 |
0 |
|
2 |
Saját v.bérelt ing haszn |
Kamera |
21 000 000 |
1 500 000 |
482 850 |
|
3 |
Saját v.bérelt ing haszn |
Ingatlanvásárlási keret |
0 |
21 000 000 |
5 800 000 |
|
4 |
Utak, hidak |
Fekvőrendőr (2 db) |
0 |
70 000 |
70 000 |
|
5 |
Fogorvosi ellátás |
Orvosi szék + eszközök |
0 |
1 910 000 |
107 406 |
|
6 |
Önkormányzati jogalkotás |
Csapvíz terv Kossuth u. |
0 |
720 000 |
649 606 |
|
7 |
Önkormányzati jogalkotás |
Számítógép |
0 |
260 000 |
259 835 |
|
8 |
Önkormányzati jogalkotás |
2 telefon |
0 |
100 000 |
85 346 |
|
9 |
SDG-835 Opel Insignia |
Skoda Octavia |
0 |
12 750 000 |
12 745 074 |
|
10 |
|
Pályázati beszerzés |
115 000 000 |
115 000 000 |
0 |
|
11 |
|
Pályázati beszerzés |
0 |
0 |
-3 607 411 |
|
12 |
|
Pályázati beszerzés |
0 |
7 261 372 |
7 261 372 |
|
13 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 ÚJTELEP CSVÍZ |
Pályázati beszerzés |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
|
14 |
|
Pályázati beszerzés |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|
15 |
|
Pályázati beszerzés |
0 |
167 002 000 |
0 |
|
16 |
TOP_PLUSZ-3.3.2 EGÉSZSÉGHÁZ |
Pályázati beszerzés |
167 002 000 |
0 |
0 |
|
17 |
TOP_PLUSZ-1.1.3 KIÁLLÍTÓ TÉR |
Pályázati beszerzés |
155 665 000 |
155 665 000 |
0 |
|
18 |
VJP EGÉSZSÉGHÁZ |
Pályázati beszerzés |
5 349 000 |
5 349 000 |
0 |
|
19 |
DIMOP PLUSZ 2.1.1 EMR |
Pályázati beszerzés |
0 |
80 000 000 |
0 |
|
20 |
VJP II. |
Pályázati beszerzés |
0 |
54 675 000 |
9 003 480 |
|
21 |
KAP- KÜLTERÜLETI ÚT |
Pályázati beszerzés |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
22 |
Általános Művelődési Központ |
Beszerzési keret |
10 070 000 |
10 639 000 |
2 179 352 |
|
23 |
Közös hivatal |
Alkatrészek |
350 000 |
350 000 |
148 535 |
|
24 |
Közös hivatal |
Számítástechnikai fejlesztés |
300 000 |
358 500 |
236 192 |
|
25 |
ÁFA |
131 461 000 |
155 183 032 |
9 083 942 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
677 397 000 |
868 692 904 |
44 505 579 |
||
|
II. |
Szervezet neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Utak, hidak |
Öblök, útfelújítás |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
|
2 |
Temető fenntartás |
Temető bővítés |
0 |
1 575 000 |
0 |
|
3 |
Saját v.bérelt ing haszn |
Rendőrség felújítása wc |
7 800 000 |
4 372 000 |
4 371 260 |
|
4 |
Közvilágítás |
Korszerűsítés |
17 000 000 |
10 000 000 |
0 |
|
5 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
Eszközhasználati díj felhasználás |
0 |
2 300 000 |
2 260 216 |
|
6 |
TOP_PLUSZ-2.1.1 ENERGETIKA 2022 |
Páláyzati megvalósítás |
20 000 000 |
20 284 000 |
20 283 559 |
|
7 |
TOP_PLUSZ-1.2.1 ZÖLD 2022 |
Páláyzati megvalósítás |
60 000 000 |
52 738 628 |
0 |
|
8 |
|
Páláyzati megvalósítás |
60 000 000 |
60 000 000 |
0 |
|
9 |
TOP_PLUSZ-3.3.2 SZOC INFRA |
Páláyzati megvalósítás |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 024 177 |
|
10 |
Zártkert Hörnyék útépítés |
Páláyzati megvalósítás |
27 156 000 |
27 156 000 |
0 |
|
11 |
VJP EGÉSZSÉGHÁZ |
Páláyzati megvalósítás |
39 922 000 |
39 922 000 |
5 442 000 |
|
12 |
ÁFA |
46 116 000 |
43 927 000 |
9 822 927 |
|
|
Felújítási kiadások összesen : |
291 794 000 |
276 074 628 |
46 204 139 |
||
|
II. |
Szervezet neve |
Egyéb felhalmozási kiadás |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
Önkormányzati jogalkotás |
Közműkiváltás céltámogatás |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
6. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez20
|
I. |
Működési célú pénzeszközátadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Szociális kölcsön |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
2 |
Nonprofit Kft fejlesztési |
32 400 000 |
44 600 000 |
26 900 000 |
|
3 |
Sport 1000+300 pingpong, polgárőr 100, alap 100. keret 400 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 237 400 |
|
4 |
TámSzolg 600, Orvosok Várnai 50, Máté 900, Medicina 1050 |
2 612 000 |
2 612 000 |
2 657 333 |
|
5 |
BURSA |
0 |
0 |
812 500 |
|
6 |
Elszámolás keret |
20 000 000 |
20 000 000 |
866 875 |
|
7 |
Szolidaritási hozzájárulás (9.320.605,-) |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
ESZK-nak átadott |
218 998 615 |
229 238 615 |
142 017 058 |
|
Összesen |
276 110 615 |
298 550 615 |
174 491 166 |
|
|
II. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
|
Összesen |
||||
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés (házi orvosok) |
2 000 000 |
2 045 333 |
2 045 333 |
|
Összesen |
2 000 000 |
2 045 333 |
0 |
7. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez21
|
Állami támogatások |
2 968 |
Sásd |
|||||
|
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
KIEG |
ÖSSZ |
||
|
|
alaplétszám |
|
18,01 |
1.1.1.1. |
262 278 070 |
0 |
262 278 070 |
|
Korrekció |
8,86 |
||||||
|
Beszámítás után |
276 944 937 |
0 |
276 944 937 |
||||
|
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
222,20 |
1.1.1.2. |
5 777 200 |
0 |
5 777 200 |
|
Beszámítás után |
5 777 200 |
0 |
5 777 200 |
||||
|
Közvilágítás |
6 633 000 |
1 |
1.1.1.3.1. |
19 490 000 |
1 695 000 |
21 185 000 |
|
|
Beszámítás után |
19 490 000 |
1 695 000 |
21 185 000 |
||||
|
Köztemető |
2 042 210 |
1 |
1.1.1.4. |
2 042 210 |
0 |
2 042 210 |
|
|
Beszámítás után |
2 042 210 |
0 |
2 042 210 |
||||
|
Közutak |
3 728 410 |
1 |
1.1.1.5. |
3 728 410 |
0 |
3 728 410 |
|
|
Beszámítás után |
3 728 410 |
0 |
3 728 410 |
||||
|
Egyéb önk. feladatok |
2 800 |
2 968 |
1.1.1.6. |
8 310 400 |
0 |
8 310 400 |
|
|
Beszámítás után |
8 310 400 |
0 |
8 310 400 |
||||
|
Lakott külterület |
2 550 |
22 |
1.1.1.7. |
56 100 |
0 |
56 100 |
|
|
Beszámítás után |
56 100 |
0 |
56 100 |
||||
|
Önk.működési támogatása |
- |
- |
1.1.1. |
316 349 257 |
1 695 000 |
318 044 257 |
|
|
Összes beszámítás |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
||
|
Polgármesteri ill.tám. |
- |
- |
1.1.4. |
14 862 194 |
0 |
14 862 194 |
|
|
Közvilágítás üzemeltetési kieg. |
1.1.1.3.2. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önk.működésének ál.támogatása (beszámítás után) |
- |
- |
1.1. |
331 211 451 |
1 695 000 |
332 906 451 |
|
|
Működtetési tám. |
172 374 |
113,7 |
1.2.1.1. |
19 305 888 |
293 036 |
19 598 924 |
|
|
Üzemeltetési kieg. |
- |
- |
1.2.1.3. |
6 270 000 |
1 270 000 |
7 540 000 |
|
|
Óvodaped.bértám. |
11 500 000 |
11,2 |
1.2.2.1. |
110 602 300 |
18 197 700 |
128 800 000 |
|
|
Kieg.tám.minősített ped. |
- |
6 |
1.2.3.1.1. |
7 846 700 |
814 000 |
8 660 700 |
|
|
Nemzetiségi pótlék |
1 199 000 |
0 |
1.2.4.1.2. |
1 520 400 |
158 200 |
1 678 600 |
|
|
Segítők bértám.nem szak. |
5 567 000 |
0 |
1.2.5.1.1. |
36 876 000 |
2 093 000 |
38 969 000 |
|
|
Óvoda támogatások összesen |
- |
- |
182 421 288 |
22 825 936 |
205 247 224 |
||
|
Köznevelési feladatok összesen |
1.2. |
182 421 288 |
22 825 936 |
205 247 224 |
|||
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
2 968 |
1.3.1. |
0 |
0 |
0 |
||
|
CSGYJ SZOLGÁLAT |
7 855 000 |
1,5 |
1.3.2.1. |
11 782 500 |
0 |
11 782 500 |
|
|
CSGYJ KÖZPONT |
7 270 000 |
5,5 |
1.3.2.2.1. |
39 985 000 |
0 |
39 985 000 |
|
|
Óvodai és iskolai szociális segítő |
5 640 |
1 160 |
1.3.2.2.2. |
6 542 400 |
0 |
6 542 400 |
|
|
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS |
103 990 |
160 |
1.3.2.3.2. |
17 678 300 |
0 |
17 678 300 |
|
|
Házi segítségnyújtás |
928 930 |
42 |
1.3.2.4.3. |
39 015 060 |
0 |
39 015 060 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
6 759 000 |
1 |
1.3.2.5. |
6 759 000 |
0 |
6 759 000 |
|
|
INE normál |
606 400 |
62 |
1.3.2.6.2. |
37 596 800 |
0 |
37 596 800 |
|
|
INE demens |
1 187 880 |
30 |
1.3.2.8.2. |
35 636 400 |
0 |
35 636 400 |
|
|
Bölcsőde |
Bértámogatás |
8 538 000 |
5,4 |
1.3.3.1.2. |
46 105 200 |
0 |
46 105 200 |
|
Működési támogatás |
- |
- |
1.3.3.2. |
11 699 340 |
0 |
11 699 340 |
|
|
Bölcsődei ellátás |
- |
- |
1.3.3. |
57 804 540 |
0 |
57 804 540 |
|
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok |
1.3. |
252 800 000 |
0 |
252 800 000 |
|||
|
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
4 400 000 |
7,33 |
1.4.1.1. |
32 252 000 |
0 |
32 252 000 |
|
Üzemeltetési tám. |
- |
- |
1.4.1.2. |
157 479 248 |
0 |
157 479 248 |
|
|
Szünidei étkeztetés |
315 |
500 |
1.4.2. |
157 500 |
0 |
157 500 |
|
|
Étkeztetések összesen |
- |
- |
1.4. |
189 888 748 |
0 |
189 888 748 |
|
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
2 968 |
1.5.2. |
6 568 184 |
0 |
6 568 184 |
|
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
|
|
||
|
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
- |
4. |
9 320 605 |
0 |
9 320 605 |
|
8. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez22
|
A./ Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Építményadó (6000) és Mag.komm.adója bevételei (7100) |
13 100 000 |
13 100 000 |
0 |
|
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
126 900 000 |
126 900 000 |
70 250 338 |
|
|
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
140 600 000 |
140 600 000 |
70 250 338 |
||
|
B./ Működési bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
|
Kiemelt működési bevételek |
91 499 000 |
120 779 000 |
96 945 692 |
||
|
1 |
Fogorvos térítményes kezelések |
2 400 000 |
2 200 000 |
650 000 |
|
|
2 |
Fonyódliget térítés (csak lapos) |
1 260 000 |
1 260 000 |
549 600 |
|
|
3 |
haszon 1200, bérleti piac, egyéb 1900, lakbér 1100, egyéb 150 |
4 350 000 |
4 350 000 |
1 035 847 |
|
|
4 |
KormHiv 8300, PSZC 4500, Tanker 4200, gázdíj tovább 2200, védőnő 236/név, víz 150 |
20 294 000 |
20 294 000 |
1 855 040 |
|
|
5 |
KormHiv 8300, PSZC 4500, Tanker 4200, gázdíj tovább 2200, védőnő 236/név, víz 151 |
0 |
0 |
14 328 940 |
|
|
6 |
Temetői bevétel |
420 000 |
420 000 |
302 787 |
|
|
7 |
Korzó bevétel |
4 200 000 |
4 200 000 |
2 770 657 |
|
|
8 |
Korzó bevétel rezsi |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 833 626 |
|
|
9 |
DRV eszközhasználati díj |
13 500 000 |
13 500 000 |
12 671 420 |
|
|
10 |
Kamat MBH |
7 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
|
|
11 |
ÁMK ellátási díjak (étk, szoc.étk., Csorba, csarnok) |
8 850 000 |
35 950 000 |
31 989 080 |
|
|
12 |
ÁMK gyerekétkeztetés |
14 100 000 |
12 100 000 |
7 536 184 |
|
|
13 |
KÖH falugazdász 40/hó, házasság 150 |
0 |
0 |
280 000 |
|
|
14 |
Kiszámlázott szolg.Áfa-k |
13 825 000 |
20 205 000 |
18 142 511 |
|
|
Működési bevételek |
92 279 000 |
121 686 000 |
99 562 036 |
||
9. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez23
|
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
I. |
Felhalmozási célú támogatások |
34 665 000 |
337 524 000 |
274 055 420 |
|
1 |
Támogatás HUMÁN |
0 |
145 865 000 |
109 652 488 |
|
2 |
Járási községektől rendőrség felújításra |
7 509 000 |
4 357 000 |
4 257 744 |
|
3 |
Támogatás KAP RD43 Hörnyék út |
27 156 000 |
27 156 000 |
0 |
|
4 |
Támogatás VJP Egészségház |
0 |
88 217 000 |
88 216 971 |
|
5 |
Támogatás DIMOP |
0 |
58 350 000 |
58 349 998 |
|
6 |
Támogatás Kap külterületi út |
0 |
13 579 000 |
13 578 219 |
|
II. |
Értékesítések |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 000 000 |
|
1 |
Telek és ingatlan értékesítése |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 000 000 |
|
III. |
Felh.jellegű tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
41 165 000 |
344 024 000 |
279 055 420 |
|
10. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez24
|
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
1 028 536 917 |
1 076 430 784 |
639 969 863 |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
331 211 451 |
318 044 257 |
198 761 670 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
199 763 688 |
205 247 224 |
133 703 048 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólé |
236 132 290 |
252 800 000 |
164 853 649 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina |
191 072 579 |
189 888 748 |
114 446 240 |
|
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogat |
6 568 184 |
16 154 937 |
9 692 962 |
|
|
6 |
Kulturális, Szoc ág+ tanya, Esélyteremtési |
63 788 725 |
75 783 324 |
0 |
|
|
7 |
Elvonások és befizetések bevételei teljesítése |
0 |
18 512 294 |
18 512 294 |
|
|
II. |
Működési célú egyéb támogatás |
61 752 000 |
114 261 331 |
87 273 210 |
|
|
1 |
Közcélú támogatás |
25 202 000 |
25 202 000 |
13 038 420 |
|
|
2 |
Fogorvosi tám |
36 000 000 |
43 782 100 |
28 968 000 |
|
|
3 |
BURSA vissza |
0 |
68 000 |
67 500 |
|
|
4 |
Otthonteremtési, Palé |
0 |
31 142 359 |
31 142 359 |
|
|
5 |
VJP II |
0 |
2 650 000 |
2 649 998 |
|
|
6 |
KÖH OGY választás |
0 |
11 416 872 |
11 406 933 |
|
|
Támogatások összesen |
1 090 288 917 |
1 190 692 115 |
727 243 073 |
||
|
B. |
Működési célú pénzeszközátvétel |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|
1 |
Szoc.kölcsönök visszatérülése |
200 000 |
200 000 |
5 000 |
|
|
2 |
ESZK-ra társközségektől |
579 853 |
579 853 |
0 |
|
|
3 |
MBH rendezvény támogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Működési célú pénzeszk.átvétel Összesen |
779 853 |
1 279 853 |
505 000 |
||
11. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 130 |
0 |
0 |
0 |
519 991 |
12 905 |
551 026 |
75 760 |
9 532 |
148 200 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
233 742 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 610 |
0 |
0 |
0 |
510 876 |
12 833 |
573 319 |
66 875 |
8 470 |
158 353 |
0 |
0 |
2 386 |
0 |
0 |
0 |
236 084 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 036 |
0 |
0 |
0 |
256 211 |
12 833 |
311 080 |
28 343 |
3 381 |
89 681 |
0 |
0 |
2 135 |
0 |
0 |
0 |
123 540 |
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 699 |
22 242 |
18 827 |
0 |
0 |
2 950 |
0 |
0 |
0 |
221 718 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 356 |
23 642 |
14 409 |
0 |
0 |
2 301 |
0 |
0 |
0 |
235 708 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 968 |
14 639 |
7 464 |
0 |
0 |
717 |
0 |
0 |
0 |
138 788 |
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 |
38 767 |
6 737 |
4 665 |
0 |
0 |
7 320 |
0 |
0 |
0 |
57 489 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 |
39 941 |
7 926 |
8 412 |
0 |
0 |
7 320 |
0 |
0 |
0 |
63 599 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 264 |
22 475 |
3 984 |
5 318 |
0 |
0 |
35 |
0 |
0 |
0 |
31 813 |
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 965 |
24 283 |
3 344 |
17 265 |
0 |
0 |
1 750 |
0 |
0 |
0 |
46 642 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 965 |
24 023 |
3 130 |
18 238 |
0 |
0 |
1 102 |
0 |
0 |
0 |
46 493 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 771 |
14 183 |
1 508 |
7 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 200 |
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 695 |
0 |
0 |
0 |
519 991 |
12 905 |
559 591 |
316 509 |
41 855 |
188 957 |
0 |
0 |
12 270 |
0 |
0 |
0 |
559 591 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 175 |
0 |
0 |
0 |
510 876 |
12 833 |
581 884 |
326 195 |
43 168 |
199 412 |
0 |
0 |
13 109 |
0 |
0 |
0 |
581 884 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 072 |
0 |
0 |
0 |
256 211 |
12 833 |
317 116 |
180 969 |
23 512 |
109 973 |
0 |
0 |
2 887 |
0 |
0 |
0 |
317 340 |
12. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 |
0 |
0 |
0 |
297 454 |
5 213 |
303 407 |
249 158 |
33 669 |
19 750 |
0 |
0 |
830 |
0 |
0 |
0 |
303 407 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 |
0 |
0 |
0 |
306 689 |
5 203 |
312 632 |
257 280 |
35 440 |
19 082 |
0 |
0 |
830 |
0 |
0 |
0 |
312 632 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 |
0 |
0 |
0 |
194 794 |
5 203 |
200 492 |
153 196 |
21 712 |
10 648 |
0 |
0 |
340 |
0 |
0 |
0 |
185 896 |
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosított |
11 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 417 |
7 329 |
2 651 |
1 362 |
0 |
0 |
74 |
0 |
0 |
0 |
11 417 |
|
|
Tény |
11 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 407 |
8 601 |
1 305 |
1 362 |
0 |
0 |
149 |
0 |
0 |
0 |
11 417 |
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Eredeti |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 |
0 |
0 |
0 |
297 454 |
5 213 |
303 407 |
249 158 |
33 669 |
19 750 |
0 |
0 |
830 |
0 |
0 |
0 |
303 407 |
|
Módosított |
11 417 |
0 |
0 |
0 |
740 |
0 |
0 |
0 |
306 689 |
5 203 |
324 049 |
264 609 |
38 091 |
20 444 |
0 |
0 |
904 |
0 |
0 |
0 |
324 049 |
|
|
Tény |
11 407 |
0 |
0 |
0 |
495 |
0 |
0 |
0 |
194 794 |
5 203 |
211 899 |
161 797 |
23 017 |
12 011 |
0 |
0 |
489 |
0 |
0 |
0 |
197 314 |
13. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez27
|
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|---|---|---|---|
|
I. |
Tartalékok |
||
|
1 |
Kötelező tartalék |
40 953 299 |
66 350 579 |
|
2 |
Céltartalék fejlesztési |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
3 |
Céltartalék fejlesztési pályázati kiegészítés |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
4 |
Céltartalék fejlesztési pályázati elszámolási tartalék |
32 000 000 |
8 318 412 |
|
Összesen |
157 953 299 |
159 668 991 |
|
14. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Adott kölcsönök |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
|---|---|---|---|---|
|
A. |
Finanszírozási bevételek |
2 143 536 060 |
0 |
0 |
|
1 |
Megelőlegezés |
37 050 459 |
0 |
0 |
|
2 |
Irányító szervtől ÁmK |
519 990 946 |
0 |
0 |
|
3 |
Irányító szervtől KÖH |
297 453 511 |
0 |
0 |
|
4 |
Pénzmaradvány Önk |
1 270 922 601 |
0 |
0 |
|
5 |
Pénzmaradvány ÁmK |
12 905 054 |
0 |
0 |
|
6 |
Pénzmaradvány KÖH |
5 213 489 |
0 |
0 |
|
B. |
Finanszírozási kiadások |
854 494 916 |
0 |
0 |
|
1 |
Megelőlegezés |
37 050 459 |
0 |
0 |
|
2 |
Finansz.Közös Hivatalnak és ÁmKnak |
817 444 457 |
0 |
0 |
15. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Feladat |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030-tól |
|
1 |
Állami tám. Visszafizetési keret |
30 000 |
||||
|
2 |
DRV rek.keret |
40 007 |
||||
|
3 |
Közvilágítás korszerűsítés |
20 000 |
||||
|
4 |
Beruházási tartalék |
25 000 |
||||
|
5 |
Pályázati elszámolási tartalék |
32 000 |
||||
|
6 |
Fogorvosi rendelő bérlése |
2 640 |
||||
|
7 |
Társközségeknek átadott (Oroszló, Gödre) |
5 000 |
||||
|
8 |
tervezett megelőlegezés ÁHT |
37 050 |
||||
|
9 |
céltartalék adományból |
60 000 |
||||
|
10 |
Önk.utak, öblök |
11 800 |
||||
|
11 |
EFOP |
23 645 |
||||
|
12 |
VJP |
58 793 |
||||
|
13 |
DIMOP EMR |
8 048 |
||||
|
14 |
TOP közlekedés |
1 520 |
||||
|
15 |
TOP bölcsőde |
2 651 |
||||
|
16 |
TOP csvíz Hörnyék |
9 375 |
||||
|
17 |
TOP zöldváros |
27 402 |
||||
|
18 |
TOP Plusz Energetika |
25 982 |
||||
|
19 |
TOP Plusz Közösség |
143 243 |
||||
|
20 |
TOP Plusz Zöld |
69 601 |
||||
|
21 |
TOP Plusz csvíz Újtelep |
41 949 |
||||
|
22 |
TOP Plusz csvíz Szt Imre |
1 519 |
||||
|
23 |
TOP Plusz csvíz Nagyvárad |
67 381 |
||||
|
24 |
TOP Plusz Egészségház |
172 165 |
||||
|
25 |
TOP Plusz Szoc. Infra |
6 024 |
||||
|
26 |
TOP Plusz Kiállító tér |
211 408 |
||||
|
Összesen |
1 134 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
Álláshelyek |
|
||
|
2026.január 01-én |
|
várható létszám |
|||
|
1 |
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KONY |
45,5 |
0 |
45,5 |
|
|
|
|
|
|
óvoda konyha 3,5 fő + 1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás, 1 fő 4 órás fizikai |
|
|
|
|
|
|
8 fő fizikai (7 fő finanszírozva) |
|
|
Bölcsőde |
5,5 |
0 |
5,5 |
5,4 finanszírozott 1 fő év közben |
|
|
|
|
|
|
1 fő vezető, |
|
|
2 |
SÁSDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
27,5 |
0 |
27,5 |
Betöltve 25,5, Elismert létszám 27,08 Gödrével együtt, belső ellenőr számlás, |
|
|
|
|
|
|
1 fő polgármester, (+ 1 alpolgármester, 5 fő képviselő) |
|
7 |
Közfoglalkoztatás |
14 |
0 |
14 |
|
|
Összesen közfoglalkoztatottak nélkül |
78 |
0 |
78 |
||
17. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Ssz. |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
1 090 289 |
412 000 |
419 000 |
425 000 |
1 |
Személyi juttatások |
681 821 |
182 000 |
185 000 |
190 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
1 028 537 |
395 000 |
401 000 |
405 000 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
88 687 |
46 000 |
48 000 |
50 000 |
|
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
34 665 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
475 941 |
205 000 |
210 000 |
212 000 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
140 600 |
90 000 |
94 000 |
96 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 450 |
11 000 |
12 000 |
14 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
92 279 |
50 000 |
52 000 |
56 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
434 064 |
368 000 |
372 000 |
373 000 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
6 500 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
677 397 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
780 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
291 794 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
1 365 113 |
552 000 |
565 000 |
577 000 |
Költségvetési kiadások |
2 654 154 |
812 000 |
827 000 |
839 000 |
||
|
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-1 289 041 |
-260 000 |
-262 000 |
-262 000 |
||
|
8 |
Finanszírozási bevételek |
2 143 536 |
260 000 |
262 000 |
262 000 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
854 495 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
1 289 041 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bevételek összesen |
3 508 649 |
812 000 |
827 000 |
839 000 |
Kiadások összesen |
3 508 649 |
812 000 |
827 000 |
839 000 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
18. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
jelleg (HF, |
|
|
összeg |
Törlesztés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
keret |
állomány |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
Összes |
|||||
|
01 |
Működési likvid hitel |
L |
2023 |
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
HF |
Összesen |
(Hosszúlejáratú Fejlesztési) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
RF |
Összesen |
(Rövidlejáratú Fejlesztési) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
L |
Összesen |
(Likvid/ működési) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Saját bevételek 50%-a |
116 439 500 |
||||||||||||||
19. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
A 2. § (1) bekezdése a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet címe a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet címe a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 4. pontja a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 5. pontja a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 6. pontja a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 7. pontja a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 8. pontja a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 9. pontja a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 11. pontja a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 12. pontja a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 14. pontja a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
