Kifejezéskereső
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2026. évi költségvetés megalkotása.
[2] Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetés
a)1 bevételi előirányzatát 424.440.771 Ft-ban,
b)2 kiadási előirányzatát 424.440.771 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
d) a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
e)3 a bevételek és kiadások főösszegét 424.440.771 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2026. évi működési célú pénzeszközátadását a rendelet 11. átvételét a 12. a lakossági támogatását a 13. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat irányítószervi támogatását a 15. melléklet tartalmazza.
13. § A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet tartalmazza.
15. § (1) A rendelet 2. mellékletében meghatározott kiadási előirányzaton belüli kötelezettségvállalásról a polgármester 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet és átcsoportosítást hajthat végre a személyi jellegű kiadási előirányzatok és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével. Az esetenkénti átcsoportosítás mértéke nem haladhatja meg az 250.000 Ft összeghatárt. Az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a polgármester köteles a képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.
(2) A polgármester a kiemelt előirányzaton belül , valamint a Magyar Államkincstár által kiközölt összegben, saját hatáskörben intézkedhet és átcsoportosítást hajthat végre a rendelet 2. mellékletében meghatározott K914 jogcímen és a rendelet 5. mellékletében meghatározott B814 jogcímen szereplő és az államháztartáson belüli megelőlegezés és annak visszafizetése előirányzatai tekintetében. Az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a polgármester köteles a képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.
16. § Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalásról a polgármester 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.
18. § Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
19. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2026. évi támogatás feltétele, hogy a 2025. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult
20. § Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés,
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) utazási költségtérítés, bérlet,
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
k) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
l) jogcímtől függetlenül 1.000.000 Ft összegig történő kifizetés.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
K1. Személyi juttatások |
106 423 813 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 061 495 |
|
K3. Dologi kiadások |
151 779 845 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
40 594 927 |
|
K6. Beruházási kiadások |
15 509 678 |
|
K7. Felújítások |
94 493 170 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
422 862 928 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 577 843 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
424 440 771 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 695 235 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
108 632 392 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
75 800 000 |
|
B4. Működési bevételek |
164 857 154 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
396 984 781 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
27 455 990 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
424 440 771 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosított ei. I. |
Módosított ei. II. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
64 739 640 |
13 860 000 |
78 599 640 |
78 599 640 |
81 686 245 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
640 000 |
640 000 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
700 000 |
100 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
65 739 640 |
14 302 000 |
0 |
80 041 640 |
80 681 640 |
83 768 245 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 798 010 |
14 798 010 |
15 798 010 |
19 295 568 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
860 000 |
860 000 |
860 000 |
860 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
18 158 010 |
0 |
0 |
18 158 010 |
19 158 010 |
22 655 568 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
83 897 650 |
14 302 000 |
0 |
98 199 650 |
99 839 650 |
106 423 813 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 940 695 |
1 840 800 |
12 781 495 |
13 061 495 |
13 061 495 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
450 000 |
30 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 855 000 |
3 000 000 |
14 855 000 |
14 855 000 |
14 855 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
12 305 000 |
11 630 000 |
0 |
23 935 000 |
23 935 000 |
23 935 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 940 000 |
500 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
4 440 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 880 000 |
500 000 |
0 |
5 380 000 |
5 380 000 |
5 380 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
17 504 345 |
3 950 000 |
21 454 345 |
21 454 345 |
21 454 345 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
270 000 |
200 000 |
470 000 |
470 000 |
470 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 020 000 |
700 000 |
10 720 000 |
10 720 000 |
10 720 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 605 500 |
9 605 500 |
9 605 500 |
9 605 500 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 155 000 |
11 000 000 |
22 155 000 |
22 155 000 |
22 155 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
49 174 845 |
15 850 000 |
0 |
65 024 845 |
65 024 845 |
65 024 845 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
17 150 000 |
17 150 000 |
17 150 000 |
17 150 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
17 550 000 |
0 |
0 |
17 550 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 340 000 |
5 200 000 |
22 540 000 |
22 540 000 |
22 540 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
19 690 000 |
20 200 000 |
0 |
39 890 000 |
39 890 000 |
39 890 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
103 599 845 |
48 180 000 |
0 |
151 779 845 |
151 779 845 |
151 779 845 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
146 424 |
146 424 |
433 309 |
579 733 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
32 127 000 |
32 127 000 |
33 313 332 |
33 313 332 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 750 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
8 698 010 |
8 698 010 |
6 584 793 |
4 951 862 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
42 271 434 |
0 |
42 271 434 |
41 631 434 |
40 594 927 |
|
|
Működési kiadások összesen |
241 709 624 |
64 322 800 |
306 032 424 |
264 680 990 |
271 265 153 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
6 985 039 |
12 212 344 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1 885 961 |
3 297 334 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
8 871 000 |
15 509 678 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
56 151 826 |
56 151 826 |
67 634 176 |
74 404 070 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 160 994 |
15 160 994 |
18 261 229 |
20 089 100 |
||
|
Felújítások |
K7 |
71 312 820 |
71 312 820 |
85 895 405 |
94 493 170 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
71 312 820 |
71 312 820 |
94 766 405 |
110 002 848 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
313 022 444 |
64 322 800 |
377 345 244 |
402 078 829 |
422 862 928 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 577 843 |
1 577 843 |
1 577 843 |
1 577 843 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 577 843 |
0 |
0 |
1 577 843 |
1 577 843 |
1 577 843 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 577 843 |
0 |
1 577 843 |
1 577 843 |
1 577 843 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
314 600 287 |
64 322 800 |
378 923 087 |
403 656 672 |
424 440 771 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosított ei. I. |
Módosított ei. II. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26 617 940 |
26 617 940 |
26 617 940 |
30 115 498 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 558 132 |
10 558 132 |
10 558 132 |
11 327 671 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
4 587 066 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
385 000 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
39 596 072 |
0 |
0 |
39 596 072 |
39 596 072 |
46 415 235 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
1 280 000 |
1 280 000 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
39 596 072 |
0 |
0 |
39 596 072 |
40 876 072 |
47 695 235 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
51 500 000 |
51 500 000 |
51 500 000 |
51 500 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
75 800 000 |
0 |
0 |
75 800 000 |
75 800 000 |
75 800 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
91 500 000 |
91 500 000 |
91 500 000 |
91 500 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
23 907 154 |
23 907 154 |
23 907 154 |
23 907 154 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
164 857 154 |
0 |
164 857 154 |
164 857 154 |
164 857 154 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
115 396 072 |
164 857 154 |
0 |
280 253 226 |
281 533 226 |
288 352 389 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
71 312 820 |
71 312 820 |
94 766 405 |
108 632 392 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
71 312 820 |
0 |
0 |
71 312 820 |
94 766 405 |
108 632 392 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
71 312 820 |
0 |
0 |
71 312 820 |
94 766 405 |
108 632 392 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
186 708 892 |
164 857 154 |
0 |
351 566 046 |
376 299 631 |
396 984 781 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
25 779 198 |
25 779 198 |
25 779 198 |
25 878 147 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
25 779 198 |
25 779 198 |
25 779 198 |
25 878 147 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 577 843 |
1 577 843 |
1 577 843 |
1 577 843 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27 357 041 |
27 357 041 |
1 577 843 |
1 577 843 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27 357 041 |
27 357 041 |
27 357 041 |
27 455 990 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
214 065 933 |
164 857 154 |
0 |
378 923 087 |
403 656 672 |
424 440 771 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
I. mód. |
II. mód. |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 985 039 |
12 081 496 |
||
|
Traktor beszerzés |
6 985 039 |
6 985 039 |
|||
|
Játszótér |
4 722 843 |
||||
|
Strandi lépcsőfok |
180 000 |
||||
|
Sövényvágó |
94 409 |
||||
|
Levélfújó |
99 205 |
||||
|
Kamerafelvétel rögzítő |
47 258 |
||||
|
Merevlemez |
83 590 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 885 961 |
3 297 334 |
||
|
Beruházások |
K6 |
- |
- |
8 871 000 |
15 378 830 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
56 151 826 |
56 151 826 |
67 634 176 |
62 911 333 |
|
Gyalogátkelő |
- |
- |
- |
||
|
Top Plusz kivitelezés |
- |
- |
- |
||
|
Kültéri utak fejlesztése |
11 492 737 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 160 994 |
15 160 994 |
18 261 229 |
20 089 100 |
|
Top Plusz kivitelezés |
- |
- |
- |
||
|
Gyalogátkelő |
- |
- |
- |
||
|
Kültéri utak fejlesztése |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
71 312 820 |
71 312 820 |
85 895 405 |
94 493 170 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
- |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
- |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
- |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
- |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
- |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
- |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
- |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
- |
|
|
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
C, D fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
- |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
4 |
|
fizikai alkalmazott, |
14 |
14 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
- |
|
|
közfoglalkoztatott |
- |
- |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
14 |
14 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
18 |
18 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
- |
|
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
- |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
- |
|
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
- |
- |
6. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése: |
Eredeti előirányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
62 214 810 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
62 214 810 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
62 214 810 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 214 810 |
7. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 212 344 |
12 212 344 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 297 334 |
3 297 334 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
15 509 678 |
15 509 678 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
74 404 070 |
74 404 070 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
20 089 100 |
20 089 100 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
94 493 170 |
94 493 170 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
8. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
saját bevételek 2029. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
75 500 000 |
63 400 000 |
63 400 000 |
63 400 000 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
- |
- |
- |
||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
- |
- |
- |
- |
|
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
- |
- |
- |
- |
|
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
- |
- |
- |
- |
|
|
ÖSSZESEN: |
75 800 000 |
63 700 000 |
63 700 000 |
63 700 000 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
I. mód. |
II. mód. |
|
Általános tartalékok |
K513 |
8 698 010 |
8 698 010 |
6 584 793 |
4 951 862 |
|
Céltartalékok |
K513 |
- |
- |
- |
10. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
- |
- |
- |
|
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
- |
- |
- |
|
építményadó |
B34 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
telekadó |
B34 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
- |
||
|
B402 |
91 500 000 |
- |
||
|
B5 |
- |
|||
|
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
- |
- |
|
|
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
11. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
21 886 332 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
11 427 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
33 313 332 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
1 750 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 750 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
- |
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
12. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
62 214 810 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
46 417 582 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
108 632 392 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|
|
háztartásoktól |
B74 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
Európai Uniótól |
B74 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
13. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
1 000 000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
14. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
|
építményadó |
B34 |
50 000 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
|
telekadó |
B34 |
1 500 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
51 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
20 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
- |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
4 000 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
4 000 000 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
- |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
24 000 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
300 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
15. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovatszám |
Költségvetési szerv |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
0 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
0 |
16. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat Működési célú |
eredeti előirányzat Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 577 843 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 577 843 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
|
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
17. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
8 183 304 |
8 183 304 |
8 183 304 |
8 183 304 |
8 388 304 |
9 328 899 |
9 328 899 |
9 328 899 |
9 328 899 |
9 328 899 |
9 328 899 |
9 328 899 |
106 423 813 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 065 125 |
1 065 125 |
1 065 125 |
1 065 125 |
1 096 235 |
1 096 235 |
1 101 421 |
1 101 421 |
1 101 421 |
1 101 421 |
1 101 421 |
1 101 420 |
13 061 495 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 648 320 |
12 648 320 |
12 648 320 |
12 648 320 |
12 648 320 |
12 648 320 |
12 648 320 |
12 648 321 |
12 648 321 |
12 648 321 |
12 648 321 |
12 648 321 |
151 779 845 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 334 |
83 334 |
83 334 |
83 334 |
1 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
3 522 620 |
3 522 620 |
3 522 620 |
3 522 620 |
3 442 620 |
3 152 110 |
3 318 287 |
3 318 286 |
3 318 286 |
3 318 286 |
3 318 286 |
3 318 286 |
40 594 927 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
|||||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
1 108 875 |
7 273 063 |
1 187 957 |
1 187 957 |
1 187 957 |
1 187 957 |
1 187 956 |
1 187 956 |
15 509 678 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
5 942 735 |
5 942 735 |
5 942 735 |
5 942 735 |
7 765 558 |
8 993 810 |
8 993 810 |
8 993 810 |
8 993 810 |
8 993 810 |
8 993 811 |
8 993 811 |
94 493 170 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
31 445 437 |
31 445 437 |
31 445 437 |
31 445 437 |
34 533 245 |
42 575 770 |
36 662 027 |
36 662 027 |
36 662 028 |
36 662 028 |
36 662 028 |
36 662 027 |
422 862 928 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 577 843 |
1 577 843 |
|||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 577 843 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 577 843 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
33 023 280 |
31 445 437 |
31 445 437 |
31 445 437 |
34 533 245 |
42 575 770 |
36 662 027 |
36 662 027 |
36 662 028 |
36 662 028 |
36 662 028 |
36 662 027 |
424 440 771 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3 299 673 |
3 299 673 |
3 299 673 |
3 299 673 |
3 459 673 |
4 433 839 |
4 433 839 |
4 433 839 |
4 433 839 |
4 433 838 |
4 433 838 |
4 433 838 |
47 695 235 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6 316 667 |
6 316 667 |
6 316 667 |
6 316 667 |
6 316 667 |
6 316 667 |
6 316 667 |
6 316 667 |
6 316 666 |
6 316 666 |
6 316 666 |
6 316 666 |
75 800 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 096 |
13 738 097 |
13 738 097 |
164 857 154 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
||||||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5 942 735 |
5 942 735 |
5 942 735 |
5 942 735 |
8 874 433 |
10 855 288 |
10 855 288 |
10 855 288 |
10 855 288 |
10 855 289 |
10 855 289 |
10 855 289 |
108 632 392 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
|||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
29 297 171 |
29 297 171 |
29 297 171 |
29 297 171 |
32 388 869 |
35 343 890 |
35 343 890 |
35 343 890 |
35 343 889 |
35 343 889 |
35 343 890 |
35 343 890 |
396 984 781 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
13 678 521 |
13 777 469 |
27 455 990 |
||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
- |
- |
- |
- |
13 678 521 |
13 777 469 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 455 990 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
29 297 171 |
29 297 171 |
29 297 171 |
29 297 171 |
46 067 390 |
49 121 359 |
35 343 890 |
35 343 890 |
35 343 889 |
35 343 889 |
35 343 890 |
35 343 890 |
424 440 771 |
A 2. § a) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § b) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § b) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § e) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § e) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
