Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről

2026.03.12.

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2026. évi költségvetés megalkotása.

[2] Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés bevételi főösszegét 112.481.918 forintban, kiadási főösszegét 112.481.918 forintban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás 27.463.130 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.624.018 Ft

c) dologi kiadások 19.049.000 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.320.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 11.888.709 Ft, ebből tartalékok: 3.508.249 Ft

f) beruházások 4.451.000 Ft

g) felújítások 43.633.233 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 1.052.828 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 32.556.525 Ft

b) közhatalmi bevételek 22.300.000 Ft

c) működési bevételek 4.452.888 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 105.000 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 53.067.505 Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány: 52.014.677 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 3,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott, 0,5 fő közművelődés szervező, 1 fő községgazdálkodás kormányzati funkción 6 órásként alkalmazott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 0 fő.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a a 2. melléklet és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott 30 Ft/km összeget.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 6/2021. ( VI.12.) önkormányzati rendelete

a) 7. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: óvodás gyerekeknél 12.000 Ft/fő, általános iskolásoknál 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, felsőfokú nappali képzésben részesülő diák esetén 40.000 Ft/fő.

b) 8. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 25.000 Ft/fő.

c) 12. §-a szerinti helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 300.000 Ft;

7. §¹

8. §²

9. §³

10. §⁴

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés összevont mérlege

1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft
2	Működési bevételek összesen:		59 414 413
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 556 525
4	B3	Közhatalmi bevételek	22 300 000
5	B4	Működési bevételek	4 452 888
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000
7
8	Felhalmozási bevételek összesen:		0
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
10	B5	Felhalmozási bevételek	0
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
12
13	Finanszírozási bevételek		53 067 505
14	B8	Finanszírozási bevételek	53 067 505
15
16	BEVÉTELEK összesen:		112 481 918
17
18	Működési kiadások összesen:		63 344 857
19	K1	Személyi juttatás	27 463 130
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 624 018
21	K3	Dologi kiadások	19 049 000
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 320 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 888 709
24
25	Felhalmozási kiadások összesen:		48 084 233
26	K6	Beruházások	4 451 000
27	K7	Felújítások	43 633 233
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
29
30	Finanszírozási kiadások		1 052 828
31	K9	Finanszírozási kiadások	1 052 828
32
33	KIADÁSOK összesen:		112 481 918

2. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2026. évi bevételek részletezése

1		Előirányzatok			eredeti előirányzat
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0
3	B4	Működési bevételek
4			B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		0
5			Önkormányzati lakások lakbérbevétele
6			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7					0
8
9	B5	Felhalmozási bevételek			0
10		B52	Ingatlanok értékesítése		0
11
12	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				470 000
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
14		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
15	B4	Működési bevételek			420 000
16		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0
17			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése
18		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		20 000
19		B408	Kamatbevétel		0
20		B411	Egyéb bevételek		400 000
21	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			50 000
22			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		50 000
23			egyéb vállalkozások		50 000
24
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				52 014 677
26	B8	Finanszírozási bevételek			52 014 677
27		B813	Maradvány igénybevétele		52 014 677
28		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		52 014 677
29
30	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				22 300 000
31	B3	Közhatalmi bevételek			22 300 000
32		B34	Vagyoni típusú adók		17 500 000
33			Építményadó		13 000 000
34			Telekadó		4 500 000
35		B35	Termékek és szolgáltatások adói		3 500 000
36			B351 Értékesítési és forgalmi adók
37			Iparűzési adó		1 500 000
38
39			Helyi önkormányzatot megillető rész		0
40			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
41			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		2 000 000
42		B36	Egyéb közhatalmi bevétel		1 300 000
43			B36 bírság		1 000 000
44			B3616 talajterhelési díj		0
45			B36 késedelmi és önellenőrzési pótlék		300 000
46	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				187 888
47	B2	Felhalmozási célú támogatások			0
48		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0
49
50	B4	Működési bevételek			132 888
51		B402	Szolgáltatások ellenértéke		132 888
52			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		132 888
53		B404	Tulajdonosi bevételek
54			Drv által fizetett koncessziós díj
55	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
56		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
57	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			55 000
58			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
59			háztartások		55 000
60
61	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés				3 900 000
62	B4	Működési bevételek			3 900 000
63		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 900 000
64			szálláshely kiadásából származó bevétel
65	B2	Felhalmozási célú támogatások			0
66		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0
67	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				32 556 525
68	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			32 556 525
69		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		32 556 525
70			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 634 892
71			béremelésekhez kiegészítő támogatás		5 472 336
72			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 879 980
73			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		6 951 317
74			B113 szociális ágazati pótlék		348 000
75			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása
76			falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0
77			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)
78			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000
79			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása
80			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
81
82			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
83			iparűzési adóhoz hozzájárulás		0
84			szociális tűzifa támogatás		0
85	B2	Felhalmozási célú támogatások			0
86			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
87			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0
88			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0
89	018020 Központi költségvetési befizetések				1 052 828
90	B8	Finanszírozási bevételek			1 052 828
91			Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 052 828
92
93	107055 Falugondnoki szolgáltatás				0
94	B4	Működési bevételek
95			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
96	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
97			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
98			háztartásoktól		0
99	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0
100	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
101		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
102					0
103	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				0
104	B4	Működési bevételek			0
105			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0
106	107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások				0
107	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
108		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
109	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0
110	B2	Felhalmozási célú támogatások			0
111		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0
112	042120 Mezőgazdasági támogatások				0
113	B2	Felhalmozási célú támogatások			0
114		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0
115
116	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			4 fő	112 481 918

3. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata

1		Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 556 525
3		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	32 556 525
4			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 107 228
5			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 879 980
6			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	6 951 317
7			B113 kiegészítő támogatás	348 000
8			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
9			B114 kulturális kiegészítő támogatás	0
10			szociális ágazati pótlék	0
11			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
12			kiegészítő támogatás	0
13			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
14			egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0
15			szociális tűzifa támogatás	0
16			B116 Elszámolásból származó bevételek	0
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
18
19	B2	Felhalmozási célú támogatások		0
20			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0
22			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0
23				0
24			B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
25	B3	Közhatalmi bevételek		22 300 000
26		B34	Vagyoni típusú adók	17 500 000
27			Építményadó	13 000 000
28			Telekadó	4 500 000
29		B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000
30			B351 Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000
31			Iparűzési adó	1 500 000
32			B354 Gépjárműadók	0
33			Helyi önkormányzatot megillető rész	0
34			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000
35			Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000 000
36		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000
37			Pótlékok	300 000
38			talajterhelési díj	0
39			települési adó	1 000 000
40	B4	Működési bevételek		4 452 888
41		B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 032 888
42		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000
43		B404	Tulajdonosi bevételek	0
44		B408	Kamatbevétel	0
45		B411	Egyéb bevétel	400 000
46	B5	Felhalmozási bevételek		50 000
47		B52	Ingatlanok értékesítése	0
48	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000
49				0
50
51	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		55 000
52		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 000
53			- háztartások	55 000
54	B8	Finanszírozási bevételek		53 067 505
55
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			112 481 918

4. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2026. évi bevételek feladatonkénti bontásban

1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	470 000	0	470000
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	52 014 677	0	52014677
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	187 888	0	187888
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	32 556 525	0	32556525
7	107055 Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
8	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	3 900 000	3900000
9	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	0	0	0
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
11	018020 Központi költségvetési befizetések	1 052 828	0	1052828
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	22 300 000	0	22300000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
14	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0
16	Összesen:	108 581 918	3 900 000	112 481 918

5. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2026. évi kiadások részletezése

A	B					C
1		előirányzatok			Létszám (fő)	eredeti előirányzat
2	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					0
3	K3	Dologi kiadás				0
4		K33	Szolgáltatási díjak			0
5			K337	Egyéb szolgáltatások		0
6			K33741	Szállítási szolgáltatások		0
7			K33791	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0
8		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0
9			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
10
11	066010 Zöldterületek kezelése					1 544 000
12	K3	Dologi kiadás				1 290 000
13		K31	Készletbeszerzés			800 000
14			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000
15		K33	Szolgáltatási díjak			200 000
16			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
17
18			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000
19		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			290 000
20			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		290 000
21
22	K6	Beruházások				254 000
23			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			200 000
24
25			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			54 000
26
27
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				2,00	22 674 356
29	K1	Személyi juttatások				11 843 840
30		K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 953 400
31			K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
32				személyi juttatás (hivatalsegéd)		2 317 200
33			K1103	jutalom		386200
34			K1113	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai		0
35			K1107	Cafeteria		250 000
36		K12		Külső személyi juttatások		8 890 440
37			K1211	tiszteletdíj, költségtérítés		8 890 440
38	K2	Munkaadót terhelő járulékok				1 462 267
39			K211	Szociális hozzájárulási adó 27%		1 432 267
40			K271	kifizetői adó		30 000
41	K3	Dologi kiadás				5 700 000
42		K31	Készletbeszerzés			80 000
43			311	Szakmai anyagok beszerzése		0
44			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		80 000
45		K32	Kommunikációs szolgáltatások			740 000
46			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, honlap karbantartás)		600 000
47			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		140 000
48		K33	Szolgáltatási díj			3 580 000
49			K331	Közüzemi díjak		1 870 000
50			K3311	villamos energia		900 000
51			K3312	gázenergia		800 000
52			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		170 000
53			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000
54			K335	Közvetített szolgáltatások		30 000
55			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 000 000
56			K337	Egyéb szolgáltatások		600 000
57		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 300 000
58			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		800 000
59			K353	Kamatkiadások		0
60			K35531	Egyéb dologi kiadások		500 000
61
62	K5	Egyéb működési célú kiadások				3 658 249
63			K513	Tartalékok		3 508 249
64				Tartalék
65
66			K512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		150 000
67				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
68				Alapítvány támogatása
69			K512081	-egyéb vállalkozások		0
70
71	K6	Beruházások				10 000
72			K63	Informatikai eszközök beszerzése		0
73			K65	Részesedések beszerzése		10 000
74			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
75
76
77	018020 Központi költségvetési befizetések					1 052 828
78	K9		K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 052 828
79
80	064010 Közvilágítási feladatok					5 167 000
81	K3	Dologi kiadás				980 000
82		K33	Szolgáltatási díjak			700 000
83			K3311	Közüzemi díjak		700 000
84		K33111	Villamosenergia-szolgáltatás díjak
85		K334	karbantartás			100 000
86		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			180 000
87			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		180 000
88
89	K6	Beruházások				4 187 000
90			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			3 297 000
91				közvilágítás korszerűsítése
92			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			890 000
93
94	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0,00	7 967 231
95	K1	Személyi juttatás				3 826 700
96		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 fő	3 826 700
97			K1101	munkabér		3 358 800
98			K1103	jutalom		279 900
99			K1107	cafeteria		188 000
100			K1109	munkába járás
101			K1113	betegszabadság
102		K12		Külső személyi juttatások		0
103			K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		0
104
105	K2	Munkaadót terhelő járulékok				515 531
106		K21	Szociális hozzájárulási adó			493031
107						0
108		K271	Kifizetői adó			22 500
109	K3	Dologi kiadás				1 720 000
110		K31	Készletbeszerzés			300 000
111			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000
112		K33	Szolgáltatási díj			1 220 000
113			K3314	Közüzemi díjak, vízdíj		20 000
114			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000
115				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák
116						0
117
118
119			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0
120			K337	Egyéb szolgáltatások		700 000
121		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000
122			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		200 000
123			K355	Egyéb dologi kiadások		0
124	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
125			K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
126			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
127				Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása
128
129	K6	Beruházások				0
130		K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
131			helyi építési szabályzat			0
132		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
133		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0
134
135		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0
136	K7	Felújítások				1 905 000
137		K71	Ingatlanok felújítása			1 500 000
138			polgármesteri hivatal felújítás			1 500 000
139						0
140						0
141						0
142		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			405 000
143	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
144			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
145
146	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 320 000
147	K3	Dologi kiadás				0
148			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
149			K337	Egyéb szolgáltatások
150			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
151	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 320 000
152		K42 Családi támogatások				0
153			K42161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0
154		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások
155			a helyi megállapítású gyógyszertámogatás
156		K48 Egyéb nem intézményi ellátások				1 200 000
157		képviselői tiszteletdíj lemondás felhasználása települési támogatásra				120 000
158	107055 Falugondnoki szolgáltatás				1,00	9 914 144
159	K1	Személyi juttatás				6 743 110
160		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 743 110
161			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 993 640
162			K1101	Ágazati pótlék
163			K1103	jutalom		499 470
164			K1107	Cafeteria		250 000
165			K1109	Közlekedési költségtérítés		0
166			K1113	Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatása		0
167	K2	Munkaadót terhelő járulékok				991 034
168			Szociális hozzájárulási adó			961 034
169			Személyi jövedelemadó			30 000
170	K3	Dologi kiadás				2 180 000
171		K31	Készletbeszerzés			900 000
172			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000
173		K33	Szolgáltatási díj			930 000
174			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
175			K336	szakmai tevékenység		30 000
176			K337	Egyéb szolgáltatások		200 000
177			K3372	biztosítás		400 000
178		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			350 000
179			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		350 000
180	K6	Beruházások				0
181		K64 Informatikai eszközök beszerzése
182		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
183	K7	Felújítások				0
184		K71	Ingatlanok felújítása			0
185		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
186
187	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0
188	K1	Személyi juttatás			0 fő	0
189		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
190			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
191				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
192			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
193	K2	Munkaadót terhelő járulékok				0
194			Szociális hozzájárulási adó 13,5%			0
195		K251	Táppénz hozzájárulás			0
196	K3	Dologi kiadás				0
197		K31	Készletbeszerzés			0
198			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
199			K3124	munkaruha, védőruha		0
200		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0
201			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
202	K6	Beruházások				0
203		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0
204						0
205		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0
206	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés					748 000
207	K3	Dologi kiadás				748 000
208		K31	Készletbeszerzés			250 000
209			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000
210
211		K33	Szolgáltatási díj			200 000
212			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
213			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000
214		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			298 000
215			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		140 000
216			K355	Egyéb dologi kiadások (turisztikai hozzájárulás)		158 000
217	K6	Beruházások				0
218		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0
219		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0
220	K7	Felújítások				0
221		K71	Ingatlanok felújítása			0
222		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
223	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő					9 771 226
224	K1	Személyi juttatás				2 732 280
225		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
226			K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)		2 406 720
227			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
228			K122	Megbízási díj		0
229			K1103	jutalom		200 560
230			K1107	Cafeteria		125 000
231	K2	Munkaadót terhelő járulékok				353 946
232			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)			338 946
233			Személyi jövedelemadó			15 000
234	K3	Dologi kiadás				4 780 000
235		K31	Készletbeszerzés			1 000 000
236			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000
237				Egyéb készlet, anyagbeszerzés		1 000 000
238		K33	Szolgáltatási díj			2 980 000
239			K331	Közüzemi díjak		1 600 000
240			K3311	villamos energia		1 500 000
241			K3312	gázenergia		0
242			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		100 000
243			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0
244			K336	Szakmai szolgáltatások		220 000
245			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		800 000
246				képviselői tiszteletdíj lemondás felhasználása előadóművészre		360 000
247		K35
248			K355	Egyéb dologi kiadások		200 000
249		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
250
251		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000
252			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600000
253	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0
254	K6	Beruházások				0
255		K63 Informatikai eszközök beszerzése				0
256		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzésse				0
257		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0
258
259	K7	Felújítások				1 905 000
260		K71	Ingatlanok felújítása			1 500 000
261			konyha kialakítása			1 500 000
262						0
263		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			405 000
264						0
265	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés					0
266	K3	Dologi kiadás				0
267		K35
268			K355	Egyéb dologi kiadások		0
269
270
271	082044 Könyvtári szolgáltatások					2 868 440
272	K1	Személyi juttatás				2 317 200
273		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
274			K1101	Törvény szerinti illetmények		2 317 200
275			K1113	egyéb személyi juttatás		0
276	K2	Munkaadót terhelő járulékok				301 240
277			Szociális hozzájárulási adó			301 240
278	K3	Dologi kiadás				250 000
279		K31	Készletbeszerzés			200 000
280			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
281	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				50 000
282		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			50 000
283	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés					2 290 000
284	K3	Dologi kiadás				1 020 000
285		K31	Készletbeszerzés			250 000
286			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
287			K3126	egyéb anyagbeszerzés		250 000
288
289		K33	Szolgáltatási díj			570 000
290			K331	Közüzemi díjak		170 000
291			K3311	villamos energia		150 000
292			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		20 000
293			K337	Más, egyéb szolgáltatások		400 000
294		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000
295			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		200 000
296	K7		Felújítások			1 270 000
297			K71	Ingatlanok felújítása		1 000 000
298			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		270 000
299
300
301	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0
302	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0
303	K3		K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások			0
304	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					7 980 460
305	K5		K506	Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülre		7 980 460
306				óvodának pénzeszköz átadás		199 322
307				bankköltségre		45 000
308
309			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
310				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek		17 600
311				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		6 599 448
312				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőzési feladatok		166 730
313
314			K506	szociális társulásnak		952 360
315			K512	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
316	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
317			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások			0
318
319	072111 Háziorvosi alapellátás					0
320	K6		Beruházások			0
321			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
322			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
323
324	K7		Felújítások			0
325			K71	Ingatlanok felújítása (klíma)		0
326			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
327	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					38 553 233
328	K7		Felújítások			38 553 233
329			K71	Ingatlanok felújítása (út)		30 356 877
330			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		8 196 356
331
332	K6		Beruházások			0
333			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
334			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
335			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
336
337	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek					250 000
338	K5		Egyéb működési célú kiadások
339			K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek		250 000
340	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok					381 000
341	K3	Dologi kiadás				381 000
342			K336	szakmai tevékenység		300 000
343			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		81 000
344	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					112 481 918
345	Létszámkeret:				4 fő

6. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2026. évi kiadások feladatonkénti bontása

1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
4	066010 Zöldterületek kezelése	1 544 000	0	0	1 544 000
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	22 674 356	0	0	22 674 356
6	064010 Közvilágítási feladatok	5 167 000	0	0	5 167 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	7 967 231	0		7 967 231
8	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 868 440	0	0	2 868 440
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 320 000	0	0	1 320 000
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	9 914 144	0	0	9 914 144
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	250 000	0	0	250 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 771 226	0	0	9 771 226
14	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0
15	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	2 290 000	0	0	2 290 000
16	081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	748 000	0	748 000
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 980 460	0	0	7 980 460
18	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
19	018020 Központi költségvetési befizetések	1 052 828	0	0	1 052 828
20	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	38 553 233	0	0	38 553 233
21	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	381 000	0	0	381 000
22	Összesen:	111 352 918	748000	0	112 481 918

7. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés felújítási, beruházási kiadásai célonkénti bontásban

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat ( Ft)
2
3
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5	temető kerítés felújítás	1 270 000
6	polgármesteri hivatal felújítás	1 905 000
7	Magyar Falu Program útfelújítás	38 553 233
8	Konyha kialakítása a kultúrházban	1 905 000
9		0
10
11
12	Felújítások összesen:	43 633 233
13	Bakonykarszt részvény	10 000
14	Közvilágítás korszerűsítése	4 187 000
15	Lombfújó	254 000
16
17
18
19
20
21
22	Beruházások összesen	4 451 000
23	Összesen:	48 084 233

8. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

1		Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 519 680	34 660 571	32 556 525
3	B3	Közhatalmi bevételek	18 686 529	22 979 451	22 300 000
4	B4	Működési bevételek	3 685 100	4 540 095	4 452 888
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	751 893	186 624	105 000
6	B8	Finanszírozási bevételek	67 482 242	47 123 385	53 067 505
7		Működési célú bevételek összesen	121 125 444	109 490 126	112 481 918
8
9	K1	Személyi juttatások	24 319 303	23 260 862	27 463 130
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 255 836	3 123 591	3 624 018
11	K3	Dologi kiadások	19 496 591	16 055 506	19 049 000
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 385 600	1 202 000	1 320 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 169 233	8 770 682	11 888 709
14	K9	Finanszírozási kiadások	1 135 068	1 040 439	1 052 828
15		Működési célú kiadások összesen	59 761 631	53 453 080	64 397 685

9. melléklet a 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

1		Megnevezés	2024.teljesítés	2025.teljesítés	2026. eredeti előirányzat
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 804 529	0	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	44 804 529	0	0
6
7	K6	Beruházások	3 115 966	3 142 909	4 451 000
8	K7	Felújítások	56 981 819	879 460	43 633 233
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	60 097 785	4 022 369	48 084 233
11		BEVÉTELEK összesen	165 929 973	109 490 126	112 481 918
12		KIADÁSOK összesen	119 859 416	57 475 449	112 481 918

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁴

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak