Kifejezéskereső
Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A 2026. évi költségvetés célja, hogy biztosítsa: az Önkormányzat és intézményei zavartalan működését; az önkormányzati vagyon felelős, átlátható és hatékony kezelését; a helyi közösség és gazdaság fejlődését, a beruházások és fejlesztések megvalósítását; a lakosság számára elérhető szolgáltatások minőségének javítását és bővítését; a pénzügyi stabilitás és hosszú távú fenntarthatóság biztosítását.
[2] Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91–92. §-aiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23–24. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a település lakosságának érdekeire, a pénzügyi egyensúly, a fenntartható gazdálkodás és a közszolgáltatások folyamatos biztosításának elveire, a 2026. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Csajág községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik
(2) A Képviselő-testület Csajág Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetésében
a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 315 950 785 Ft
aa) működési bevételek: 244 209 521 Ft
ab) felhalmozási bevételek: 0 Ft
ac) finanszírozási bevételek: 71 741 264 Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 315 950 785 Ft
ba) működési kiadások: 299 982 274 Ft
bb) felhalmozási kiadások: 9 401 713 Ft
bc) finanszírozási kiadások: 6 566 798 Ft értékben hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2026. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2026. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá
(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2026. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2026. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2026. évi alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A polgármester részére 2026.évi nettó cafetéria 400.000 Ft juttatást állapít meg a Képviselő-testület.
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.
6. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § 1/2026.(II.04.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltségének költségvetése.
8. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)
(2) A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:
a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadások a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.
9. § A rendelet rendelkezései 2026. január 1. napjától alkalmazandók.
10. § Ez a rendelet 2026. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi költségvetése |
|
|
Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek |
|
|
adatok: Ft |
|
|
K1. Személyi juttatások |
61 642 550 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 797 082 |
|
K3. Dologi kiadások |
67 930 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
157 112 642 |
|
K6. Beruházási kiadások |
2 878 110 |
|
K7. Felújítások |
6 523 603 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
309 383 987 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
6 566 798 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
315 950 785 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
206 069 956 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
30 011 465 |
|
B4. Működési bevételek |
8 110 100 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
18 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
244 209 521 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
71 741 264 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
315 950 785 |
2. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi költségvetése |
||||
|
Kiadások (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.év teljesítés |
kötelező feladatok |
2026.év TERV ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 945 738 |
32 790 460 |
32 790 460 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
943 000 |
2 923 370 |
2 923 370 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások Cafetéria |
K1107 |
872 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
135 300 |
165 000 |
165 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
K1113 |
2 174 208 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 070 246 |
40 178 830 |
40 178 830 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
19 117 403 |
18 552 920 |
18 552 920 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Megbízási díjak |
K122 |
1 157 410 |
2 910 800 |
2 910 800 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 274 813 |
21 463 720 |
21 463 720 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
50 345 059 |
61 642 550 |
61 642 550 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 192 916 |
7 797 082 |
7 797 082 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 659 332 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
Áubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
6 659 332 |
7 700 000 |
7 700 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 522 731 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
401 803 |
800 000 |
800 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 924 534 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 551 720 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 678 621 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
915 527 |
950 000 |
950 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
9 145 868 |
9 750 000 |
9 750 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
285 629 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
739 271 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
610 427 |
650 000 |
650 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
13 272 078 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 297 274 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
38 350 547 |
44 400 000 |
44 400 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 695 227 |
11 880 000 |
11 880 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
414 785 |
450 000 |
450 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 110 012 |
12 330 000 |
12 330 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
56 044 425 |
67 930 000 |
67 930 000 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 328 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 328 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadás (visszafiz.) |
K5021 |
7 968 169 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások,befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások, és befizetések |
K502 |
7 968 169 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (TSZSZI) Társulás |
K506 |
1 061 640 |
2 077 618 |
2 077 618 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (KÖH) |
K506 |
11 922 735 |
11 790 581 |
11 790 581 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (OVI Támogatása) |
K506 |
117 646 293 |
120 260 000 |
120 260 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások Áht-én belülre (DBRHÖT,BakonyBalaton,Kelet Balaton Térs.Önk. Börkösrét Vizitársulat) |
K506 |
0 |
1 060 403 |
1 060 403 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre ÖSSZESEN |
K506 |
130 630 668 |
135 188 602 |
135 188 602 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-re |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
|
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHK kivülre Iskola, Polgárőrség,Futball Club, Happy Cats vidám cicák, Rendőr Főkapitány. Versenyképes járások |
K512 |
4 335 500 |
9 700 000 |
9 700 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
12 224 040 |
12 224 040 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
142 934 337 |
157 112 642 |
157 112 642 |
|
Működési kiadások összesen |
K1-K5 |
260 844 737 |
299 982 274 |
299 982 274 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése Ravatalozó az ingatlan vagyon kataszterbe |
K62 |
1 708 760 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
254 486 |
763 110 |
763 110 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
932 642 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
781 891 |
615 000 |
615 000 |
|
Beruházások |
K6 |
3 677 779 |
2 878 110 |
2 878 110 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 097 472 |
5 136 695 |
5 136 695 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 376 318 |
1 386 908 |
1 386 908 |
|
Felújítások |
K7 |
6 473 790 |
6 523 603 |
6 523 603 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-én kívülre Balatonfői Szövetkezeti Szolg. Zrt. |
K89 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
10 151 569 |
9 401 713 |
9 401 713 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
271 996 306 |
309 383 987 |
309 383 987 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 488 529 |
6 566 798 |
6 566 798 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 488 529 |
6 566 798 |
6 566 798 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
276 484 835 |
315 950 785 |
315 950 785 |
|
3. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi költségvetése |
||||
|
Bevételek (Ft) |
||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2025.év teljesítés |
kötelező feladatok |
2026.év TERV összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
30 274 626 |
28 320 836 |
28 320 836 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
69 325 356 |
72 692 368 |
72 692 368 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
36 726 629 |
34 957 962 |
34 957 962 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
39 220 539 |
41 337 794 |
41 337 794 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 181 622 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 013 460 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
180 742 232 |
179 578 960 |
179 578 960 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
36 118 093 |
26 490 996 |
26 490 996 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
216 860 325 |
206 069 956 |
206 069 956 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
4 000 000 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||
|
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) |
B34 |
4 078 088 |
4 078 088 |
4 078 088 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
25 621 190 |
25 621 190 |
25 621 190 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
25 621 190 |
25 621 190 |
25 621 190 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
312 187 |
312 187 |
312 187 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
30 011 465 |
30 011 465 |
30 011 465 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 443 739 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 197 677 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
207 709 |
210 000 |
210 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
B4082 |
72 |
100 |
100 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 175 194 |
5 200 000 |
5 200 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
8 024 391 |
8 110 100 |
8 110 100 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
Működési bevételek összesen |
254 914 181 |
244 209 521 |
244 209 521 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
10 400 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
10 400 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
269 314 181 |
244 209 521 |
244 209 521 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
57 161 230 |
65 174 466 |
65 174 466 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
57 161 230 |
65 174 466 |
65 174 466 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6 566 798 |
6 566 798 |
6 566 798 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
63 728 028 |
71 741 264 |
71 741 264 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
63 728 028 |
71 741 264 |
71 741 264 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
333 042 209 |
315 950 785 |
315 950 785 |
|
4. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi költségvetése |
||
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalobiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos+Eü.dolgozó) |
B16 |
20 402 400 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól (Bértámogatás) |
B16 |
3 900 012 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől ( Balatonfőkajár bér támogatás) |
B16 |
2 188 584 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 490 996 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ) |
B63 |
18 000 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
18 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) |
B72 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
5. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi költségvetése |
||
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2026 év.eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
társulások, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (Csajág-Küngös Intézményfenntartó, KÖH,DBRHÖT, Bakony és Balaton KKK, KBTT, Bürkösréti) |
K506 |
135 188 602 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
135 188 602 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére (Református Egyház) |
K512 |
2 250 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére (Polgárőr Egyesület Futball Club,Veszprém Rendőr Fökapitányság) Versenyképes járások |
K512 |
7 450 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
egyéb vállalkozások részére (DRV Víziközmű Társ.) |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
9 700 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|
|
háztartások részére |
K89 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|
|
egyéb vállalkozások részére (Balatonfői Szövetkezeti Szolgáltató Zrt.) |
K89 |
0 |
|
Európai Unió részére |
K89 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
6. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi költségvetése |
||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2026.év eredeti ei. |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A |
K42 |
0 |
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
K42 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
5 500 000 |
|
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás, ápolási díj, Bursa Hungarica) |
K48 |
0 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (LFT, ajándékutalvány és szociális tüzifa) |
K48 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 500 000 |
7. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi költségvetése |
||
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Általános tartalékok |
K513 |
12 224 040 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
|
8. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi költségvetése |
||
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
0 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
763 110 |
|
szolgálati lakás berendezése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 500 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
615 000 |
|
Beruházások |
K6 |
2 878 110 |
|
0 |
||
|
művelődési ház felújításának befejezése |
||
|
szolgálati lakás |
||
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
5 136 695 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 386 908 |
|
Felújítások |
K7 |
6 523 603 |
9. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi költségvetése |
|||
|
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
2025.év teljesítés |
2026.év ei. Terv |
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
4 078 088 |
4 078 088 |
|
telekadó |
B34 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 078 088 |
4 078 088 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
25 621 190 |
25 621 190 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
25 621 190 |
25 621 190 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
25 621 190 |
25 621 190 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
|
|
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
B36 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék |
B36 |
312 187 |
312 187 |
|
ADÓK ÖSSZESEN: |
30 011 465 |
30 011 465 |
|
10. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2026. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
24 500 000 |
24 500 000 |
29 699 278 |
29 699 278 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
250 000 |
250 000 |
312 187 |
312 187 |
|
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
24 750 000 |
24 750 000 |
30 011 465 |
30 011 465 |
|
11. melléklet a 2/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2026. évi költségvetése |
|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Csajág Község Önkormányzat |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
10 |
|
fizikai alkalmazott |
6 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
|
közfoglalkoztatott |
4 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
15 |
