Kifejezéskereső
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2026. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 114.368.669 forintban,
b) kiadási főösszegét 114.368.669 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 114.368.669 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 92.623.669 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 40.475.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.585.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 30.320.000 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.800.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 11.205.509 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat 1.238.160 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 21.745.000 forintban, ebből:
ca) a beruházások összegét 12.145.000 forintban,
cb) a felújítások összegét 9.600.000 forintban
állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 46.333.605 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2026. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2026. évben tervezett összege 10.000.000 Ft összegű helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2026. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártyára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.
(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 13/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2026. január 1. napján 1 fő.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2026. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a képviselő részére 2026. január 1. napjától – 2026. évre – havi bruttó 34.500,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
19. § Az Önkormányzat által a telekhatárokon belülre korábban kiépített gázelosztó leágazó-vezetékre történő rákötés díja bruttó 150.000 Ft.
20. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2026. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
23. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
24. §1
1. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2026. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
|
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) polgármester illetményemeléséhez kapcsolódó tám. 5 hó |
4 500 000 |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
120 000 |
||||
|
b) kiszámlátott ÁFA |
20 000 |
||||
|
c) kamatbevételek |
100 |
||||
|
d) egyéb működési bevételek |
15 000 |
||||
|
155 100 |
|||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
4 655 100 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj |
800 000 |
||||
|
b) közvetített szolgáltatások |
600 000 |
||||
|
c) kiszámlázott ÁFA |
160 000 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.: |
1 560 000 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 294 870 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
76 500 |
||||
|
polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám. 7 hó |
6 384 363 |
||||
|
18 355 733 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 801 776 |
||||
|
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
7 055 138 |
||||
|
11 856 914 |
|||||
|
ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. |
277 200 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
||||
|
kulturális bérfejlesztés és illetményemelés támogatása |
3 210 117 |
||||
|
5 480 117 |
|||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
35 969 964 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
13 150 000 |
||||
|
5. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
240 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
60 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
300 000 |
||||
|
6. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
10 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
2 200 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
12 200 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
67 835 064 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
46 533 605 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 333 605 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
1. |
Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés |
200 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
46 533 605 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
114 368 669 |
||||
2. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2026. évi |
|
előirányzat |
|||||
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
17 250 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 310 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
5 600 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) fűtéskorszerűsítés klímaberendezéssel BTTF 850 000 |
|||||
|
b) diktafon 25 000 |
875 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
26 035 000 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
320 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) 2 db pad |
500 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
||||
|
a) ravatalozó ajtócsere |
300 000 |
||||
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen: |
1 120 000 |
||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
920 000 |
|||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 3 000 000 |
|||||
|
b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
3 500 000 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 600 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
950 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
7 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
14 550 000 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 040 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
7. |
Felújítások |
||||
|
a) Béke utcai járdaszakasz felújítása BTTF |
9 300 000 |
||||
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen: |
10 340 000 |
||||
|
7. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
250 000 |
|||
|
8. |
Közvilágítás 064010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 300 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) Erzsébetpuszta napelemes lámpák |
1 000 000 |
||||
|
Közvilágítás összesen: |
4 300 000 |
||||
|
9. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 900 000 |
|||
|
10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
350 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
45 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 330 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) általános tartalék |
7 105 509 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) trafibox, kamerarendszer VJP I. |
8 000 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
19 830 509 |
||||
|
11. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
360 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
50 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
420 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) infrastruktúrafejlesztés |
130 000 |
||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen: |
960 000 |
||||
|
12. |
Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejlesztése 082091 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 380 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
605 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
6 350 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) fűtéskorszerűsítés klímaberendezéssel BTTF |
1 450 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejl. összesen: |
12 785 000 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) civil szervezetel támogatása |
600 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
600 000 |
||||
|
14. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
700 000 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 535 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
625 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 650 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) akkus csavarbehajtó 165 000 |
|||||
|
b) porszívó 25 000 |
190 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
7 000 000 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 540 000 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 800 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
7 340 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
113 130 509 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 238 160 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 238 160 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
114 368 669 |
||||
3. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
2026. évi előirányzat |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 355 733 |
0 |
0 |
18 355 733 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131) |
11 856 914 |
0 |
0 |
11 856 914 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132) |
277 200 |
0 |
0 |
277 200 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 480 117 |
0 |
0 |
5 480 117 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
35 969 964 |
0 |
0 |
35 969 964 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
17 650 000 |
0 |
0 |
17 650 000 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162) |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165) |
13 150 000 |
0 |
0 |
13 150 000 |
|
13 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
53 619 964 |
0 |
0 |
53 619 964 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
24 |
ebből: iparűzési adó (B3517) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
25 |
Gépjárműadó (B3542) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
29 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: egyéb települési adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: mezőőri járulék |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
32 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 200 000 |
0 |
0 |
12 200 000 |
|
33 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások (B402) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
35 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: bérleti díj bevétel (B4021) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
37 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
|
39 |
ebből: államháztartáson belül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: államháztartáson kívül (B4032) |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ellátási díjak (B405) |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
48 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
60 000 |
180 000 |
0 |
240 000 |
|
49 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082) |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
315 100 |
1 700 000 |
0 |
2 015 100 |
|
56 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
66 135 064 |
1 700 000 |
0 |
67 835 064 |
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
46 333 605 |
0 |
0 |
46 333 605 |
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
67 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
46 533 605 |
0 |
0 |
46 533 605 |
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
46 533 605 |
0 |
0 |
46 533 605 |
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
112 668 669 |
1 700 000 |
0 |
114 368 669 |
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
40 475 000 |
0 |
0 |
40 475 000 |
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 585 000 |
0 |
0 |
4 585 000 |
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
29 260 000 |
1 060 000 |
0 |
30 320 000 |
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 800 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
|
79 |
ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815) |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
80 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
81 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817) |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 800 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
|
83 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
90 |
ebből: non-profit szervezetek (K5125) |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
91 |
Tartalékok (K513) |
7 065 509 |
40 000 |
0 |
7 105 509 |
|
92 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
10 565 509 |
640 000 |
0 |
11 205 509 |
|
93 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
95 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
96 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 835 000 |
0 |
0 |
8 835 000 |
|
97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 410 000 |
0 |
0 |
2 410 000 |
|
98 |
Beruházások (K6) |
12 145 000 |
0 |
0 |
12 145 000 |
|
99 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 590 000 |
0 |
0 |
7 590 000 |
|
100 |
Informatikai eszköz felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 010 000 |
0 |
0 |
2 010 000 |
|
103 |
Felújítások (K7) |
9 600 000 |
0 |
0 |
9 600 000 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
111 430 509 |
1 700 000 |
0 |
113 130 509 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 238 160 |
0 |
0 |
1 238 160 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 238 160 |
0 |
0 |
1 238 160 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 238 160 |
0 |
0 |
1 238 160 |
|
117 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
112 668 669 |
1 700 000 |
0 |
114 368 669 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2024. |
2025. |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 311 434 |
38 210 932 |
35 969 964 |
36 500 000 |
37 000 000 |
37 500 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
10 018 099 |
12 962 553 |
17 650 000 |
18 000 000 |
18 500 000 |
19 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
37 329 533 |
51 173 485 |
53 619 964 |
54 500 000 |
55 500 000 |
56 500 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
19 053 682 |
24 751 786 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
2/b |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 317 642 |
2 276 933 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
21 371 324 |
27 028 719 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
|
3/a |
Szolgáltatások ellenértéke |
836 083 |
812 933 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
3/b |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
557 182 |
1 208 665 |
720 000 |
700 000 |
800 000 |
900 000 |
|
3/c |
Tulajdonosi bevételek |
672 675 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Ellátási díjak |
1 017 023 |
330 607 |
240 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
3/e |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
378 570 |
358 748 |
240 000 |
250 000 |
280 000 |
310 000 |
|
3/f |
Kamatbevételek |
28 |
29 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3/g |
Egyéb működési bevételek |
458 556 |
67 096 |
15 000 |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
3 920 117 |
2 778 078 |
2 015 100 |
2 000 100 |
2 130 100 |
2 260 100 |
|
4/a |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
429 000 |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
429 000 |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
19 417 444 |
19 310 180 |
46 533 605 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
82 038 418 |
100 719 462 |
114 368 669 |
78 700 100 |
79 830 100 |
80 960 100 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
34 307 689 |
39 234 356 |
40 475 000 |
41 000 000 |
41 500 000 |
42 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 873 610 |
4 685 921 |
4 585 000 |
4 600 000 |
4 700 000 |
4 800 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
20 979 329 |
21 238 682 |
30 320 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
22 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 365 345 |
3 270 670 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
2 833 202 |
3 058 073 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
170 000 |
800 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
7 105 509 |
200 100 |
730 100 |
260 100 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 003 202 |
3 858 073 |
11 205 509 |
4 300 100 |
4 830 100 |
4 360 100 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
867 672 |
862 596 |
1 238 160 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
11 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
|
Működési célú kiadások összesen: |
64 396 847 |
73 150 298 |
92 623 669 |
75 700 100 |
76 830 100 |
77 960 100 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
19 799 999 |
7 967 600 |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
19 799 999 |
7 967 600 |
- |
- |
- |
- |
|
2/a |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
11 536 868 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
11 536 868 |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
- |
1 120 440 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
19 799 999 |
20 624 908 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Beruházások |
18 074 039 |
669 467 |
12 145 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2. |
Felújítások |
- |
1 191 000 |
9 600 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 095 511 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
19 169 550 |
1 860 467 |
21 745 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: |
17 641 571 |
27 569 164 |
21 745 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: |
630 449 |
18 764 441 |
-21 745 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
101 838 417 |
121 344 370 |
114 368 669 |
78 700 100 |
79 830 100 |
80 960 100 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
83 566 397 |
75 010 765 |
114 368 669 |
78 700 100 |
79 830 100 |
80 960 100 |
|
5. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
53 619 964 |
5 219 964 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
|||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
12 200 000 |
5 000 000 |
2 200 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
4. Működési bevételek |
2 015 100 |
365 100 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
46 533 605 |
46 333 605 |
200 000 |
||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
114 368 669 |
51 918 669 |
4 550 000 |
9 550 000 |
4 550 000 |
4 550 000 |
6 750 000 |
4 550 000 |
4 550 000 |
9 550 000 |
4 550 000 |
4 550 000 |
4 750 000 |
|
10. Személyi juttatások |
40 475 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
4 175 000 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
4 585 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
460 000 |
|
12. Dologi kiadások |
30 320 000 |
2 000 000 |
4 500 000 |
2 000 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
3 800 000 |
2 000 000 |
4 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 120 000 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 800 000 |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
1 000 000 |
150 000 |
1 000 000 |
150 000 |
1 400 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
11 205 509 |
500 000 |
600 000 |
10 105 509 |
|||||||||
|
15. Beruházások |
12 145 000 |
2 350 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
500 000 |
295 000 |
|||||||
|
16. Felújítások |
9 600 000 |
300 000 |
9 300 000 |
||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 238 160 |
1 038 160 |
200 000 |
||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
114 368 669 |
6 913 160 |
11 475 000 |
16 125 000 |
13 725 000 |
6 325 000 |
5 725 000 |
7 625 000 |
6 675 000 |
8 025 000 |
7 175 000 |
5 825 000 |
18 755 509 |
6. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2026. január 1. |
2026. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Közalkalmazottak |
- |
- |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
7 |
7 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
13 |
9 |
||
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
