Kifejezéskereső
Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzati bevételek módosulása, illetve a kiadások változása az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletén átvezetésre kerüljenek.
[2] Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 54.087.815 forintban
b) kiadási fő összegét 54.087.815 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 51.427.052 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 50.770.644 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 29.623.437 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 3.528.477 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 11.490.600 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 312.041 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.777.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 1.039.089 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 2.660.763 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 3.317.171 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 850.630 forintban,
db) a felújításokat 2.460.763 forintban,
dc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 5.778 forintban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. Szám |
előirányzat |
módosított előirányzat |
előirányzat módosítás |
|
|
1. |
Vid Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) egyéb működési bevétel |
0 |
107 000 |
107 000 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
342 100 |
342 100 |
342 100 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás |
2 802 984 |
2 802 984 |
2 972 984 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 723 201 |
9 723 201 |
9 723 201 |
||||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtot támogatás |
13 031 108 |
13 031 108 |
10 821 841 |
||||
|
25 557 293 |
25 557 293 |
23 518 026 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
354 080 |
354 080 |
354 080 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 526 178 |
||||
|
11 474 580 |
11 474 580 |
11 657 258 |
|||||
|
ac) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
36 480 |
36 480 |
75 240 |
||||
|
ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
3 201 400 |
3 210 895 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
39 338 353 |
40 269 753 |
38 461 419 |
||||
|
4. |
Területfejlesztés igazgatása 041140 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú költségvetés |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
aa) Versenyképes Járások Program |
0 |
2 460 763 |
2 460 763 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
4 581 787 |
4 581 787 |
4 581 787 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú költségvetés |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
4 581 787 |
4 781 787 |
4 781 787 |
||||
|
6. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítédi díj bevétel |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
|
7. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. államh. kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
400 000 |
938 251 |
938 251 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
45 562 240 |
49 799 654 |
47 991 320 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
5 011 746 |
5 011 746 |
5 011 746 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 011 746 |
5 011 746 |
5 011 746 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 084 749 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
5 011 746 |
5 011 746 |
6 096 495 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
50 573 986 |
54 811 400 |
54 087 815 |
||||
2. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
előirányzat módosítás |
|
|
1. |
Vid Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
16 246 800 |
16 931 527 |
17 133 072 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 112 084 |
2 183 319 |
2 183 319 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 864 300 |
3 743 300 |
4 093 300 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) általános tartalék |
3 006 969 |
1 598 794 |
260 901 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) klíma (orvosi rendelő) |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
|
b) kávéfőző |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
|
c) monitor vásárlás |
0 |
39 400 |
39 400 |
||||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
24 717 153 |
24 983 340 |
24 196 992 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
49 530 |
49 530 |
49 530 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
a) Elvonások és befizetések |
||||||
|
aa) 2024. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség |
0 |
1 140 |
1 140 |
||||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
5 778 |
||||
|
4. |
Területfejlesztés igazgatása 041140 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) Multifunkciós közösségi ház akadálymentesítése |
0 |
2 460 763 |
2 460 763 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 262 220 |
4 262 220 |
4 262 220 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
319 567 |
319 567 |
319 567 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
138 800 |
138 800 |
138 800 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) fűkasza beszerzése |
0 |
249 900 |
249 900 |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
4 720 587 |
4 970 487 |
4 970 487 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
|||
|
7. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
||||||
|
a) Külterületi utak felújítása pályázat |
0 |
641 350 |
641 350 |
||||
|
8. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|||
|
9. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
698 500 |
698 500 |
698 500 |
|||
|
10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
846 700 |
846 700 |
846 700 |
|||
|
11. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások összesen: |
678 000 |
678 000 |
678 000 |
||||
|
12. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 628 760 |
2 628 760 |
2 685 745 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
328 739 |
328 739 |
328 739 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 539 240 |
1 539 240 |
1 539 240 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) üstház vásárlás |
0 |
74 330 |
74 330 |
||||
|
Közművelődési feladatok összesen: |
4 496 739 |
4 571 069 |
4 628 054 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
|
14. |
Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
36 480 |
36 480 |
36 480 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 200 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 573 600 |
4 942 400 |
4 942 400 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
570 908 |
618 852 |
618 852 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 294 200 |
1 294 200 |
1 294 200 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 438 708 |
6 855 452 |
6 855 452 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
49 534 897 |
53 772 311 |
53 048 726 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
1. |
2025. 00. havi megelőlegezések visszafizetése |
1 039 089 |
1 039 089 |
1 039 089 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 039 089 |
1 039 089 |
1 039 089 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 573 986 |
54 811 400 |
54 087 815 |
||||
3. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
C |
D |
E |
F |
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
25 557 293 |
25 557 293 |
0 |
0 |
23 518 026 |
23 518 026 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
11 474 580 |
11 474 580 |
0 |
0 |
11 657 258 |
11 657 258 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321) |
36 480 |
36 480 |
0 |
0 |
75 240 |
75 240 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
3 210 895 |
3 210 895 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
39 338 353 |
39 338 353 |
0 |
0 |
38 461 419 |
38 461 419 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
4 581 787 |
4 581 787 |
0 |
0 |
4 581 787 |
4 581 787 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
4 581 787 |
4 581 787 |
0 |
0 |
4 581 787 |
4 581 787 |
0 |
0 |
|
11. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
43 920 140 |
43 920 140 |
0 |
0 |
43 043 206 |
43 043 206 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 660 763 |
2 660 763 |
0 |
0 |
|
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 660 763 |
2 660 763 |
0 |
0 |
|
14. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
938 251 |
938 251 |
0 |
0 |
|
16. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
938 251 |
938 251 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
938 251 |
938 251 |
0 |
0 |
|
21. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Szolgáltatások (B4021) |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
|
23. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
|
24. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Ellátási díjak (B4051) |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
|
27. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 000 |
107 000 |
0 |
0 |
|
34. |
Működési bevételek (B4) |
1 242 100 |
900 000 |
342 100 |
0 |
1 349 100 |
1 007 000 |
342 100 |
0 |
|
35. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
45 562 240 |
45 220 140 |
342 100 |
0 |
47 991 320 |
47 649 220 |
342 100 |
0 |
|
43. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
5 011 746 |
5 011 746 |
0 |
0 |
5 011 746 |
5 011 746 |
0 |
0 |
|
44. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 749 |
1 084 749 |
0 |
0 |
|
45. |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
5 011 746 |
5 011 746 |
0 |
0 |
6 096 495 |
6 096 495 |
0 |
0 |
|
47. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
5 011 746 |
5 011 746 |
0 |
0 |
6 096 495 |
6 096 495 |
0 |
0 |
|
48. |
MINDÖSSZESEN: |
50 573 986 |
50 231 886 |
342 100 |
0 |
54 087 815 |
53 745 715 |
342 100 |
0 |
|
49. |
Személyi juttatások (K1) |
28 311 380 |
28 311 380 |
0 |
0 |
29 623 437 |
29 623 437 |
0 |
0 |
|
50. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 409 298 |
3 409 298 |
0 |
0 |
3 528 477 |
3 528 477 |
0 |
0 |
|
51. |
Dologi kiadások (K3) |
9 493 250 |
9 493 250 |
0 |
0 |
11 490 600 |
11 490 600 |
0 |
0 |
|
52. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 777 000 |
4 777 000 |
0 |
0 |
4 777 000 |
4 777 000 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K481) |
4 717 000 |
4 717 000 |
0 |
0 |
4 717 000 |
4 717 000 |
0 |
0 |
|
57. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 777 000 |
4 777 000 |
0 |
0 |
4 777 000 |
4 777 000 |
0 |
0 |
|
58. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 140 |
1 140 |
0 |
0 |
|
59. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
61. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
62. |
Tartalékok (K5131) |
3 006 969 |
3 006 969 |
0 |
0 |
260 901 |
260 901 |
0 |
0 |
|
63. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 056 969 |
3 006 969 |
50 000 |
0 |
312 041 |
262 041 |
50 000 |
0 |
|
64. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 100 |
0 |
99 100 |
0 |
|
67. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
460 000 |
0 |
460 000 |
0 |
655 600 |
0 |
655 600 |
0 |
|
68. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
27 000 |
0 |
27 000 |
0 |
95 930 |
0 |
95 930 |
0 |
|
69. |
Beruházások (K6) |
487 000 |
0 |
487 000 |
0 |
850 630 |
0 |
850 630 |
0 |
|
70. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 005 640 |
2 005 640 |
0 |
0 |
|
71. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 123 |
455 123 |
0 |
0 |
|
74. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 460 763 |
2 460 763 |
0 |
0 |
|
75. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 778 |
5 778 |
0 |
0 |
|
76. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 778 |
5 778 |
0 |
0 |
|
78. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
49 534 897 |
48 997 897 |
537 000 |
0 |
53 048 726 |
52 148 096 |
900 630 |
0 |
|
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 039 089 |
1 039 089 |
0 |
0 |
1 039 089 |
1 039 089 |
0 |
0 |
|
80. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 039 089 |
1 039 089 |
0 |
0 |
1 039 089 |
1 039 089 |
0 |
0 |
|
83. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 039 089 |
1 039 089 |
0 |
0 |
1 039 089 |
1 039 089 |
0 |
0 |
|
84. |
MINDÖSSZESEN: |
50 573 986 |
50 036 986 |
537 000 |
0 |
54 087 815 |
53 187 185 |
900 630 |
0 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
irányszám |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 740 414 |
31 273 810 |
39 338 353 |
38 461 419 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
1 600 649 |
2 984 081 |
4 581 787 |
4 581 787 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
31 341 063 |
34 257 891 |
43 920 140 |
43 043 206 |
44 500 000 |
44 500 000 |
44 500 000 |
|
2/a |
Jövedelemadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
619 045 |
431 103 |
400 000 |
938 251 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
2/c |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/d |
Egyéb közhatalmi bevételek |
189 |
1 494 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
619 234 |
432 597 |
400 000 |
938 251 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
382 100 |
427 100 |
342 100 |
342 100 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
54 725 |
365 067 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
- |
25 009 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/e |
Ellátási díjak |
884 850 |
907 200 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
851 409 |
299 279 |
- |
107 000 |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
2 173 084 |
2 023 655 |
1 242 100 |
1 349 100 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Finanszírozási bevételek |
21 020 546 |
5 804 829 |
5 011 746 |
6 096 495 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
55 153 927 |
42 518 972 |
50 573 986 |
51 427 052 |
50 150 000 |
50 150 000 |
50 150 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
16 384 994 |
20 251 382 |
28 311 380 |
29 623 437 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 019 932 |
2 405 945 |
3 409 298 |
3 528 477 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
10 807 233 |
8 456 208 |
9 493 250 |
11 490 600 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 691 000 |
4 918 500 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
832 896 |
56 049 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
55 300 |
40 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
3 006 969 |
260 901 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Előző évi elsz. származó kiadások |
76 127 |
11 970 |
- |
1 140 |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
964 323 |
108 019 |
3 056 969 |
312 041 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
1 156 380 |
1 231 747 |
1 039 089 |
1 039 089 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
35 023 862 |
37 371 801 |
50 086 986 |
50 770 644 |
50 150 000 |
50 150 000 |
50 150 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
- |
- |
- |
2 660 763 |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
- |
- |
- |
2 660 763 |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
- |
378 000 |
- |
2 660 763 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
- |
378 000 |
- |
2 660 763 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
14 904 677 |
458 864 |
487 000 |
850 630 |
- |
- |
- |
|
2. |
Felújítások |
- |
- |
- |
2 460 763 |
- |
- |
- |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
479 826 |
54 561 |
- |
5 778 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
15 384 503 |
513 425 |
487 000 |
3 317 171 |
- |
- |
- |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
20 130 065 |
5 147 171 |
487 000 |
656 408 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
- 15 384 503 |
- 135 425 |
- 487 000 |
- 656 408 |
- |
- |
- |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
55 153 927 |
42 896 972 |
50 573 986 |
54 087 815 |
50 150 000 |
50 150 000 |
50 150 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
50 408 365 |
37 885 226 |
50 573 986 |
54 087 815 |
50 150 000 |
50 150 000 |
50 150 000 |
|
5. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
43 043 206 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 932 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
938 251 |
0 |
0 |
469 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 125 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
1 349 100 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
2 660 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 660 763 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
6 096 495 |
5 011 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 749 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
54 087 815 |
8 711 105 |
3 699 359 |
4 168 485 |
3 699 359 |
3 699 359 |
3 699 359 |
3 699 359 |
3 699 359 |
4 168 484 |
6 360 122 |
3 699 359 |
4 784 106 |
|
10. Személyi juttatások |
29 623 437 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 617 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
3 528 477 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 037 |
|
12. Dologi kiadások |
11 490 600 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 777 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
505 000 |
5 000 |
5 000 |
1 505 000 |
1 505 000 |
1 222 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
312 041 |
0 |
0 |
51 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 901 |
|
15. Beruházások |
850 630 |
0 |
0 |
0 |
487 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363 630 |
|
16. Felújítások |
2 460 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 460 763 |
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 778 |
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 039 089 |
1 039 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
54 087 815 |
4 764 299 |
3 725 210 |
3 776 350 |
4 212 210 |
3 725 210 |
3 725 210 |
4 225 210 |
3 725 210 |
3 725 210 |
5 225 210 |
5 225 210 |
8 033 276 |
