Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2026. (VI. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

A Képviselő-testület a 2/2026. (II. 18.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

22 206 990 239

22 206 990 239

A) Előirányzat módosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló, 2/2026. (II. 18.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint
előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetésből kapott önkormányzati támogatások

1. Szociális ágazati összevont pótlék címen (2026. 1-5. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Szociális ágazati összevont pótlék - bevételi
előirányzatot

66 186 236

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

66 186 236

2. Kiegészítő szociális pótlék címen (2026. 2-5. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Kiegészítő szociális pótlék - bevételi előirányzatot

26 878 557

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

26 878 557

3. Egészségügyi kiegészítő pótlék címen (2026. 1-5. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Egészségügyi kiegészítő pótlék - bevételi előirányzatot

1 051 456

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

1 051 456

4. Esélyteremtési illetményrész támogatása címen (2026. 1-5. havi) kapott támogatás
összegével

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása, Esélyteremtési illetményrész támogatása - bevételi előirányzatot

7 211 880

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

7 211 880

5. A Magyar Államkincstár jelzése alapján a Nettó finanszírozásban a következő
hónapot terhelő megelőlegezés (2026. 1-5. havi) bevételi és kiadási oldalának könyveléstechnikai rendezése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, ÁH-n belüli megelőlegezések bevételei - bevételi előirányzatot

5 227 813

- Finanszírozási kiadások, ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése - kiadási
előirányzatot

5 227 813

6. 2025. évi IPA elvonás visszatérítése címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú támogatások ÁH- belülről, Elvonások és befizetések bevételei - bevételi
előirányzatot

19 344 680

- Egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, A helyi önkormányzatok törvényi előírásain alapuló befizetései - kiadási előirányzatot

19 344 680

B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések

1. A Képviselő-testület - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 33/2026. (II. 26.) Ök. sz.
határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Központi kezelésű előirányzattól, Otthontámogatás
- bevételi előirányzatot

170 730 808

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

3 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

840 000

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

54 965 386

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

111 925 422

2. A Képviselő-testület - a "Sárkányölő Szent György" elismerés adására fordítandó, a
Pesterzsébet-Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány adomány befogadásra vonatkozó - 75/2026. (III. 26.) Ök sz. határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átvett pénzközök egyéb civil szervezetektől, Pesterzsébet
Soroksár Közrendjéért, Közbiztonságáért Közalapítvány - bevételi előirányzatot

678 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

600 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

78 000

3. A Képviselő-testület - a 2025. évi tanárbéremeléshez nyújtott egyszeri kiegészítő támogatás kifizetéséhez kapcsolódóan, a 2026. évi előirányzat módosítás jóváhagyására vonatkozó -
82/2026. (III. 26.) Ök sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú céltartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-2 499 024

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatása - bevételi előirányzatot

24 452 400

- Önkormányzatok működési támogatásai, Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatása - bevételi előirányzatot

3 530 100

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

30 481 524

4. A Képviselő-testület - a Budapest XX. kerület, Rákóczi u. 25. szám alatti társasház tűzfalának lebontásához és újjáépítéséhez szükséges fedezet biztosítására vonatkozó - 111/2026. (V. 07.) Ök. sz. határozata alapján technikai rendezés

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési bevételek, Egyéb működési bevételek - bevételi előirányzatot

9 925 155

- Dologi kiadások, Bérleti díjak, Budapest XX. kerület, Rákóczi u. 25. szám alatti
társasház tűzfalának lebontása és újjáépítése - kiadási előirányzatot

162 791

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Budapest XX. kerület, Rákóczi u. 25.
szám alatti társasház tűzfalának lebontása és újjáépítése - kiadási előirányzatot

6 260 292

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Budapest XX. kerület, Rákóczi u. 25. szám
alatti társasház tűzfalának lebontása és újjáépítése - kiadási előirányzatot

1 392 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

2 110 072

5. A Képviselő-testület - a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2025. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 15/2026. (V. 22.) Ök. rendelete alapján a 2025. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Finanszírozási bevételek, Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot

12 471 583

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

12 471 583

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Finanszírozási bevételek, Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot

581 637 898

- Finanszírozási bevételek, Felhalmozási célú maradvány - bevételi előirányzatot

12 700 000

- Működési célú céltartalék, 2027. évi első negyedévi gazdálkodás tartaléka - kiadási
előirányzatot

529 695 231

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

51 942 667

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

12 700 000

6. A Képviselő-testület - a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2025. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 15/2026. (V. 22.) Ök. rendelete alapján az Intézmények maradvány elvonásával

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Elvonások és befizetések bevételei előirányzatot

3 326 326

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Elvonások és befizetések bevételei bevételi előirányzatot

146 909 408

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

150 235 734

B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 52/2026. (III. 02.) sz. és az azt
módosító 85/2026. (IV. 08.) sz. határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Központi kezelésű előirányzattól, Otthontámogatás
- bevételi előirányzatot

9 280 000

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

2 560 000

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

6 720 000

2. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 63/2026. (III. 16.) sz. és az azt
módosító 86/2026. (IV. 08.) sz. határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Központi kezelésű előirányzattól, Otthontámogatás
- bevételi előirányzatot

2 133 332

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

2 133 332

3. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 72/2026. (III. 25.) sz. és az azt módosító 87/2026. (IV. 08.) sz. határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Központi kezelésű előirányzattól, Otthontámogatás
- bevételi előirányzatot

1 280 000

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

1 280 000

4. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 75/2026. (III. 27.) sz. határozata
alapján

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Központi kezelésű előirányzattól, Otthontámogatás
- bevételi előirányzatot

1 280 000

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

1 280 000

5. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 83/2026. (IV. 07.) sz. határozata
alapján

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Központi kezelésű előirányzattól, Otthontámogatás
- bevételi előirányzatot

1 920 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

750 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

210 000

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

960 000

6. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 88/2026. (IV. 09.) sz. határozata
alapján

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Központi kezelésű előirányzattól, Otthontámogatás
- bevételi előirányzatot

2 453 326

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

250 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

70 000

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

2 133 326

7. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 95/2026. (IV. 20.) sz. határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Központi kezelésű előirányzattól, Otthontámogatás
- bevételi előirányzatot

786 564

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

786 564

8. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 127/2026. (V. 28.) sz. határozata alapján

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, Központi kezelésű előirányzattól, Otthontámogatás
- bevételi előirányzatot

2 489 862

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

2 489 862

9. A 2026. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás címen

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Önkormányzatok működési támogatásai, Egyéb működési célú támogatások bevételei egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - bevételi
előirányzatot

2 234 300

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

2 234 300

Módosított költségvetési főösszeg

23 323 109 923

23 323 109 923

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

A) Előirányzat átcsoportosítás

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a Pesterzsébet
Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Budapest, XX. Nagy Győry István u. 29-31/a telephely) üvegtörés miatt keletkezett kár megtérítésére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Felelősség biztosítás alapján fizetett
kártérítések - kiadási előirányzatot

-19 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatát

19 500

2. Átcsoportosítási javaslat felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezésére
vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-2 181 818

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

-118 348

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

2 233 853

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

66 313

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

-12 517 990

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

8 840 185

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

3 677 805

3. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a önkormányzati rendezvények
hangosítás kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

-1 270 000

- Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás (Polgármesteri Hivatal) - kiadási
előirányzatot

-5 715 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

5 500 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

1 485 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló, 2/2026. (II. 18.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. § szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések

1. A Képviselő-testület - a sport támogatás tartalék megemelésére vonatkozó - 31/2026. (II.
26.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

-1 325 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Sport támogatási tartalék - kiadási előirányzatot

1 325 000

2. A Képviselő-testület - GAMESZ 2026. évi Pesterzsébet pótlék rendezésére vonatkozó -
32/2026. (II. 26.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-10 201 400

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

10 201 400

3. A Képviselő-testület - Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2026. évi Pesterzsébet pótlék rendezésére vonatkozó - 35/2026. (II. 26.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Pesterzsébet pótlék tartaléka - kiadási előirányzatot

-776 875

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

776 875

4. A Képviselő-testület - Budapest XX. kerület Kossuth u 85-87. (Tátra tér A/1) szám alatti
Társasház tető és gázhálózat felújítási költségeinek az önkormányzatot terhelő összeg kifizetésére vonatkozó - 49/2026. (II. 26.) Ök. számú határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú tartalék, Bérlakás értékesítéséből befolyt bevétel - kiadási
előirányzatot

-15 514 092

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Társasházak által előírt célbefizetés közös ktg.
kiadási előirányzatot

15 514 092

5. A Képviselő-testület - Pesterzsébet pótlék felosztására vonatkozó - 64/2026. (III. 26.)
Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Pesterzsébet pótlék tartaléka - kiadási előirányzatot

-410 979 305

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) kiadási előirányzatát

410 979 305

6. A Képviselő-testület - a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól szóló 36/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges többletköltség biztosítására vonatkozó - 92/2026. (V. 07.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

-1 032 632

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

913 834

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

118 798

7. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos 318/2025. (XII. 04.)
ök. számú határozat módosítására vonatkozó - 77/2026. (III. 26.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-694 888

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatát

694 888

8. A Képviselő-testület - a virágosztáshoz még szükséges fedezet biztosítására vonatkozó - 96/2026. (V. 07.) Ök. sz. határozatot megerősítő 98/2026. (V. 07.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Virágpalánták beszerzése - kiadási
előirányzatot

1 000 000

9. A Képviselő-testület - a "Kerékpár vásárlás lehetőségének biztosítására" című pályázathoz szükséges fedezet biztosítására vonatkozó - 99/2026. (V. 07.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

-40 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre, Háztartásoknak, Kerékpár
vásárlás támogatása (Felosztandó) - kiadási előirányzatot

40 000

10. A Képviselő-testület - a Budapest XX. kerület, Rákóczi u. 25. szám alatti társasház tűzfalának lebontásához és újjáépítéséhez szükséges fedezet biztosítására vonatkozó - 111/2026. (V. 07.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

-21 278 419

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Budapest XX. kerület, Rákóczi u. 25.
szám alatti társasház tűzfalának lebontása és újjáépítése - kiadási előirányzatot

16 754 661

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

4 523 758

11. A Képviselő-testület - az egészségügyi alapellátás működési feltételeinek javítását szolgáló önkormányzati támogatásokról szóló rendelet alapján nyújtott támogatásokhoz szükséges fedezet biztosítására vonatkozó - 117/2026. (V. 07.) Ök. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

-36 800 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, Egyéb vállalkozásoknak,
Egészségügyi alapellátás működési feltételeinek javítását szolgáló támogatás (Felosztandó) - kiadási előirányzatot

15 000 000

- Ellátottak pénzbeli juttatásai, Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás,
Egészségügyi alapellátás működési feltételeinek javítását szolgáló támogatás - kiadási
előirányzatot

21 800 000

12. A Képviselő-testület - a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2026. évi helyi programjai végrehajtásának támogatására kiírt pályázat felosztására vonatkozó - 127/2026. (V. 07.) Ök. sz. és a 128/2026. (V. 07.) Ök. sz. határozatai alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú átadott támogatások ÁH-n kívülre, Civil szervezetek támogatása
(pályázat) - kiadási előirányzatát

-7 560 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre, egyéb civil szervezetek kiadási
előirányzatát az alábbiak szerint:

- XIII. sz Óvoda a Gyermekekért Alapítvány

200 000

- Anyaoltalmazó Alapítvány

200 000

- Bizalom Erzsébet-Soroksári Nagycsaládosok Egyesülete

400 000

- Budapesti Honismereti Társaság

100 000

- Budapesti Városvédő Egyesület Pesterzsébeti Csoport

250 000

- ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület

100 000

- Délpesti Horgász Egyesület

240 000

- Dél-Pesti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

250 000

- Délpesti Patrióták Szakmai Egyesület

300 000

- Egyetemes Tervezés a Fogyatékossággal Élők Szolgálatában Egyesület

180 000

- Kerekerdő Óvoda Alapítvány

200 000

- Kindergarten Alapítvány

200 000

- Kossuth Társaság

500 000

- Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület

100 000

- Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete

200 000

- Máté János Zene- és Művészeti Alapítvány

300 000

- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

350 000

- Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület Pesterzsébet

300 000

- Nyugdíjasok Szociális Fóruma

400 000

- Pacsirta Klub Egyesület

300 000

- Pesterzsébeti Bóbita Óvodáért Alapítvány

200 000

- Pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium Baráti Köre Egyesület P.KOBAK

200 000

- Pesterzsébeti Művészeti Stúdió Alapítvány a Tehetséges Tanulók Továbbképzéséért

280 000

- Pesterzsébeti Nyugdíjas Klub

100 000

- Pesterzsébeti Szabadidős Civil Egyesület (PSZCE)

400 000

- Pesterzsébeti Vajda Gipsy Koncertzenekar Kulturális és Közművelődési Egyesület

300 000

- Sissy Állatvédő és Természetvédelmi Egyesület

160 000

- Strokeinfo Alapítvány

150 000

- Szépkorúak Polgári Egyesület

400 000

- Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete VGYKE

300 000

13. A Képviselő-testület - a Budapest XX. kerület, Vizisport u. 12-18. szám alatti (170022 hrsz) ingatlanon fennálló bérleti jog megváltására vonatkozó - 70/2026. (III. 26.) Ök. sz. és a 110/2026. (V. 07.) Ök. sz. határozatok alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

-10 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Bérleti jog megváltása - kiadási előirányzatot

10 000 000

B. II.) Bizottsági hatáskörben hozott döntések

1. A Köznevelési, Közművelődési, Média és Sport Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2026. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére vonatkozó - 94/2026. (V. 4.) KKMSB sz. és a 95/2026. (V. 4.) KKMSB. sz. határozatai alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék - kiadási
előirányzatot

-4 200 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú támogatás, Központi költségvetési szervnek, Külső-Pesti Tankerületi
Központ - kiadási előirányzatot

1 100 000

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatát

3 100 000

2. A Köznevelési, Közművelődési, Média és Sport Bizottság – a Pesterzsébet közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesületek, valamint Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magánszemélyek – amelyek/ akik Budapest
XX. kerület közigazgatás területén végzik a támogatott tevékenységet - 2026. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényeinek támogatása, az egyesület működési feltételeinek javítására vonatkozó – 94/2026. (V. 4.) KKMSB sz. és a 96/2026. (V. 4.) KKMSB. sz. határozatai alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Oktatási és kulturális támogatási tartalék - kiadási
előirányzatot

-800 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások, háztartásoknak, Balásházi Bálint József - kiadási
előirányzatot

150 000

- Egyéb működési célú támogatások, háztartásoknak, Gyenge Győző Attila - kiadási
előirányzatot

100 000

- Egyéb működési célú támogatások, háztartásoknak, Tomasovszki Katalin - kiadási
előirányzatot

150 000

- Egyéb működési célú támogatások, háztartásoknak, Vajda Barnabás - kiadási
előirányzatot

200 000

- Egyéb működési célú támogatások, Egyéb civil szervezeteknek, Erzsébeti Fúvósok és
Ütősök Egyesülete - kiadási előirányzatot

200 000

3. A Köznevelési, Közművelődési, Média és Sport Bizottság – Sport támogatás felosztására
vonatkozó - 80/2026. (V. 4.) KKMSB. sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Sport támogatási tartalék - kiadási előirányzatot

-6 325 000

-Megemeli az önkormányzat egyéb működési célú támogatások, egyéb civil szervezeteknek
kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

- ESMTK Birkózó Szakosztály

550 000

- HardSteppers Tánc és Sport Egyesület

175 000

- Pestszenterzsébeti Polgári Lövészegylet

300 000

- PG Tenisz és Sport Club Egyesület

350 000

- Römi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Klub

550 000

- Szigeti Bikák Sport Egyesület

550 000

- Megemeli az önkormányzat - Egyéb működési célú támogatások - háztartásoknak - kiadási
előirányzatot (Önként vállalt feladat)

- Albu Andrea Patrícia (kk.: K-A. Igor) (birkózás)

40 000

- Albu Andrea Patrícia (kk.: K-A. Iván) (birkózás)

40 000

- Áment Orsolya (kk.: K. D.) (kézilabda)

30 000

- Berekméri Levente (triatlon)

100 000

- Budai András (birkózás)

150 000

- Czincás Géza Róbert (darts és petanque)

250 000

- Csereklei Mária (kk.: H. L.) (birkózás)

50 000

- Csereklei Mária (kk.: H. O.) (birkózás)

50 000

- Deli András (kk.: D. A.) (triatlon)

100 000

- Farkas Evelin (kk.: F. W. V.) (birkózás)

30 000

- Felkai Bendegúz Attila (birkózás)

150 000

- Frecska Ágnes Krisztina (kk.: O. R.) (kézilabda)

30 000

- Heli Henrietta (kk.: P. O. V.) (úszás)

70 000

- Horváth Georgina (kk.: H. M. L.) (röplabda)

30 000

- Juhász Máté (kajak-kenu)

200 000

- Juhász Róbert (kk.: J. K.) (kajak-kenu)

100 000

- Kiss Dávis Milán (kajak-kenu)

150 000

- Kovács Emma Noémi (röplabda)

80 000

- Kozma Zoltánné (kk.: K. P.) (kézilabda)

30 000

- Kónya Ágnes (kk.: S. G. T.) (karate)

30 000

- Laib Katalin (kk.: A. S. D.) (birkózás)

150 000

- László Krisztina (kk.: L. Sz. N.) (birkózás)

50 000

- László Mózes Ádám (birkózás)

120 000

- Miszlai Anikó (kk.: M. Mira) (úszás)

150 000

- Mihánszky Szilvia (uszonyos úszás)

100 000

- Molnár Izabella (kk.: M. D.) (kézilabda)

30 000

- Molnár Lehel Levente (vívás)

80 000

- Molnár Noémi Zsuzsanna (kk.: M. L. M.) (vívás)

80 000

- Molnár Réka (kézilabda)

80 000

- Molnár Viktória Teréz (kk.: F. B. T.) (birkózás)

100 000

- Nagy Enikő Lídia (kk.: N. B..) (birkózás)

50 000

- Olasz Bende (birkózás)

150 000

- Pergel Zoltán (lövészet)

100 000

- Pósán Zoltán (kk.: P. D. Z.) (jégkorong)

30 000

- Pósán Zoltán (kk.: P. Z. P.) (jégkorong)

30 000

- Póth Mariann (kk.: O. V.) (birkózás)

100 000

- Rónai Bernadett (kk.: R. A.) (fitness)

100 000

- Simon József (kk.: S. J. Á.) (kick-boksz)

30 000

- Szabó Izabella Anna (strandröplabda)

50 000

- Székely Beáta(kk.: M. P. A.)

50 000

- Szvitacs Alexa Zsuzsa

250 000

- Tóth Balázs (evezés)

230 000

- Tumenbayar Oyuntuya (kk.: B. N.) (kézilabda)

30 000

4. Köznevelési, Közművelődési, Média és Sport Bizottság – Kerékpár vásárlás lehetőségének biztosítására kiírt pályázat felosztására vonatkozó - 81/2026. (V. 4.) KKMSB.
sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Egyéb felhalmozási célú támogatások, háztartásoknak, Kerékpár vásárlás
támogatása - kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Megemeli az önkormányzat, Egyéb felhalmozási célú támogatások, háztartásoknak -
kiadási előirányzatot (Önként vállalt feladat)

- dr. Nagy Rozália (kk.: S. G.)

80 000

- Kaip Róbert Tibor (kk.: K. L. V.)

80 000

- Kanizsai Sándor (kk.: K. M. J.)

80 000

- Kiss Dávid Milán

80 000

- Lakatosné Mohácsi Melinda (kk.:L. N.)

80 000

- Lampert Ágnes (kk.: L. D. B.)

80 000

- Maka-Popper Andrea (kk.: S-P. F. B.)

80 000

- Orosz Anett (kk.: O. K.)

80 000

- Pócs Bernadett (kk.: K. I.)

80 000

- Portik-Szabó Szidónia (kk.: P-Sz. Á.)

80 000

- Sajó Ferencné (kk.: S. L. J.)

80 000

- Szentmiklósi Péter Gábor (kk.: Sz. F.)

80 000

- Vitai Violetta (kk.: Sz. D. B.)

40 000

B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. A Polgármester - Temetési segély (közalkalmazottaknak) adásáról szóló - 84/2026. (IV.
08.) sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) - kiadási előirányzatot

-400 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

400 000

2. A Polgármester - Temetési segély (közalkalmazottaknak) adásáról szóló - 110/2026. (V.
08.) sz. és a 112/2026. (V. 12.) sz. határozatai alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) - kiadási előirányzatot

-200 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

200 000

3. A Polgármester - Temetési segély (közalkalmazottaknak) adásáról szóló - 124/2026. (V.
27.) sz. határozata alapján

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú tartalék, Temetési segély (közalkalmazottaknak) - kiadási előirányzatot

-300 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Működési célú felügyeleti szervi támogatás (Intézmények) - kiadási előirányzatot

300 000

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Vasgereben u. 1. orvosi rendelő belső udvarán elkorrodált fűtési és vízcső szakasz cseréjére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Intézmények fűtésszabályozásának kialakítása - kiadási előirányzatot

-2 735 250

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-738 519

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Vasgereben u. 1. orvosi rendelő belső
udvarán elkorrodált fűtési és vízcső szakasz cseréje - kiadási előirányzatot

2 735 250

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

738 519

5. Kötelezettségvállalás alapján - Helsinki út 26. tereprendezés - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Helsinki út 26. tereprendezés -
kiadási előirányzatot

-18 207 290

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-4 915 968

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Helsinki út 26. tereprendezés -
kiadási előirányzatot

600 000

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Helsinki út 26. tereprendezés - kiadási
előirányzatot

4 691 290

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Helsinki út 26. tereprendezés - kiadási
előirányzatot

12 916 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

4 915 968

6. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása perköltség kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

-1 805 047

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Perköltség - kiadási előirányzatot

1 805 047

7. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása 2025. évre vonatkozóan az éves
költségvetési beszámoló 11/L űrlap szerinti visszafizetési kötelezettségre

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-12 376 403

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú kiadások, Elvonások és befizetések, A helyi önkormányzatok
előző évi elszámolásából származó kiadások - kiadási előirányzatot

12 376 403

8. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Kulcsár utcai Fitt parkban faház
elbontására vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Közterületekkel kapcsolatos kiadások, Közterületi utcabútorok, parki
tartozékok és szemetesedények kihelyezése - kiadási előirányzatot

-225 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

-60 750

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Kulcsár utcai Fitt parkban faház
elbontása - kiadási előirányzatot

225 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

60 750

9. Kötelezettségvállalás alapján – Helyi Társadalmi Programsorozat - előirányzat
rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Személyi juttatások, Megbízási díjak, Helyi társadalmi programsorozat - kiadási
előirányzatot

-1 195 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, Helyi társadalmi
programsorozat - kiadási előirányzatot

1 195 000

10. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Forgatási célú belföldi
értékpapír vásárlására és kamatkiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

-993 038

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállaltfeladat)

- Finanszírozási kiadások, Belföldi értékpapírok kiadásai, Forgatási célú belföldi
értékpapírok vásárlása - kiadási előirányzatot

990 000

- Dologi kiadások, Kamatkiadás - kiadási előirányzatot

3 038

11. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Gézengúz tagóvodába bojler
cseréjére vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Intézmények karbantartása - kiadási
előirányzatot

-500 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-135 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
intézményekbe - kiadási előirányzatot

500 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

135 000

12. Kötelezettségvállalás alapján – Igló utca 6. II. emelet átalakítása (életveszély miatti elhelyezésre) - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati lakások és helyiségek felújítása, Igló utca 6. II. emelet
átalakítása (életveszély miatti elhelyezésre) - kiadási előirányzatot

-7 374 000

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

-1 990 980

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Igló utca 6. II. emelet átalakítása
(életveszély miatti elhelyezésre) - kiadási előirányzatot

5 204 900

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

1 405 323

- Beruházások, Önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek beruházása, Igló utca 6. II. emelet átalakítása (életveszély miatti elhelyezésre) - kiadási előirányzatot

1 524 100

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
önkormányzati lakásokba, helyiségekbe - kiadási előirányzatot

645 000

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

585 657

13. Átcsoportosítás javaslat alapján - Fedezet biztosítása közterületi és intézményi fák gallyazása, kivágása kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások,
Lurkóház óvoda (Mártírok útja) belső felújítás és kazáncsere - kiadási előirányzatot

-20 000 000

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

-5 400 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Közterületi és intézményi fák gallyazása,
kivágása - kiadási előirányzatot

20 000 000

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

5 400 000

14. Átcsoportosítás javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szúnyogok elleni védekezés kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Kerületi védelmi feladatok - kiadási előirányzatot

-3 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Szúnyogok elleni védekezés - kiadási
előirányzatot

2 362 205

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

637 795

15. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a várható 2026. évi Területfejlesztési Alap (TFA) befizetési kötelezettségre (IPA adóbevétel többlete alapján)

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalék, Általános tartalék - kiadási előirányzatot

-20 000 000

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, A helyi önkormányzatok
törvényi előírásain alapuló befizetései - kiadási előirányzatot

20 000 000

16. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása a védőnői feladatellátásban
érintett ingatlan- és ingó vagyon ingyenes használatáról és a használat során felmerülő költségek elszámolása során keletkezett különbözet visszafizetésére

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Működési célú tartalékok, Intézmények működési tartaléka - kiadási előirányzatot

-2 682 228

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások - Központi költségvetési szervnek - Dél-pesti
Centrumkórház- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet - kiadási előirányzatot

2 682 228

17. Kötelezettségvállalás alapján – Gyöngyszem óvoda (Vörösmarty u.) belső felújítás,
konyhafelújítás, udvarrekonstrukció - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások,
Gyöngyszem óvoda (Vörösmarty u.) belső felújítás, konyhafelújítás, udvarrekonstrukció
kiadási előirányzatot

-13 605 295

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

-3 673 430

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Gyöngyszem óvoda (Vörösmarty u.) belső felújítás, konyhafelújítás, udvarrekonstrukció
kiadási előirányzatot

13 605 295

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

3 673 430

18. Kötelezettségvállalás alapján – Gézengúz óvoda (Zalán utca) belső felújítás,
kazáncsere, hátsó udvar rendezés - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások,
Gézengúz óvoda (Zalán utca) belső felújítás, kazáncsere, hátsó udvar rendezés - kiadási előirányzatot

-32 664 547

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

-8 819 428

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások,
Gézengúz óvoda (Zalán utca) belső felújítás, kazáncsere, hátsó udvar rendezés - kiadási előirányzatot

23 768 397

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
intézményekbe - kiadási előirányzatot

8 896 150

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

8 819 428

19. Kötelezettségvállalás alapján – Gyermekkert óvoda (Köztársaság tér) belső
karbantartása (ÁNTSZ kötelezés) - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Karbantartási szolgáltatások, Gyermekkert óvoda (Köztársaság tér)
belső karbantartása (ÁNTSZ kötelezés) - kiadási előirányzatot

-5 973 955

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-1 612 968

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Felújítások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos felújítások,
Gyermekkert óvoda (Köztársaság tér) belső felújítása - kiadási előirányzatot

4 015 000

- Felújítások ÁFA - kiadási előirányzatot

1 084 050

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
intézményekbe - kiadási előirányzatot

1 958 955

- Beruházások ÁFA - kiadási előirányzatot

528 918

B. IV.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Kötelezettségvállalás alapján – Nyomtató beszerzése Civil Házba - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Civil Házba - kiadási előirányzatot

-205 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Informatikai eszközök beszerzése Civil Házba - kiadási előirányzatot

205 000

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Virágpalánták beszerzésére

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-126 000

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Üzemeltetési anyagok beszerzése, Virágpalánták beszerzése - kiadási
előirányzatot

126 000

3. Kötelezettségvállalás alapján – Kékcinke Óvoda (János utca) 41 db ablakredőny és 4 db
ajtóredőny felszerelése - előirányzat rendezése

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Önkormányzati intézményekkel, ingatlanokkal kapcsolatos beruházások, Kékcinke Óvoda (János utca) 41 db ablakredőny és 4 db ajtóredőny felszerelése
kiadási előirányzatot

-4 697 500

- Megemeli az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kékcinke Óvoda (János utca) 41 db
ablakredőny és 4 db ajtóredőny felszerelése - kiadási előirányzatot

4 697 500

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Szúnyogok elleni védekezés kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti az önkormányzat (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, FÖRI - Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság -
kóbor állatok befogása - kiadási előirányzatot

-1 319 372

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

-356 230

- Megemeli az önkormányzat (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Szúnyogok elleni védekezés - kiadási
előirányzatot

1 319 372

- Dologi kiadások ÁFA - kiadási előirányzatot

356 230

A Képviselő-testület a 2/2026. (II. 18.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

3 322 764 897

3 322 764 897

A) Előirányzat módosítás

1. Felügyeletei szervi támogatás előirányzat rendezés címen

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-12 517 990

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

8 840 185

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

3 677 805

2. Fedezet biztosítása önkormányzati rendezvények hangosítására

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-1 270 000

- Dologi kiadások, Egyéb dologi kiadások, Nem hiteles tulajdoni lap másolatok - kiadási
előirányzatot

-1 270 000

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

-5 715 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése -
kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Egyéb kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése - kiadási előirányzatot

-1 000 000

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Kisértékű bútorok beszerzése -
kiadási előirányzatot

-2 000 000

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

-1 080 000

- Felújítások, Egyéb tárgyi eszközök felújítása, Egyéb gépek, berendezések - kiadási
előirányzatot

-500 000

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

-135 000

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló, 2/2026. (II. 18.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. §
szerint előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetéstől kapott működési támogatások

1. A 2026. évi országgyűlési képviselők általános választásával kapcsolatos beérkezett
normatíva címen

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Egyéb működési célú támogatások egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól, 2026. évi országgyűlési képviselők általános választás központi normatíva - bevételi előirányzatot

48 645 004

- Személyi juttatások, ebből: 2026. évi országgyűlési képviselők általános választás -
központi forrás - kiadási előirányzatot

32 750 630

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, ebből: 2026. évi országgyűlési képviselők általános választás - központi forrás - kiadási előirányzatot

5 115 004

- Dologi kiadások, ebből: 2026. évi országgyűlési képviselők általános választás - központi forrás - kiadási előirányzatot

10 779 370

B. II.) Képviselő-testületi hatáskörben hozott döntések

1. A Képviselő-testület - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 33/2026. (II. 26.) Ök. sz.
határozata alapján

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

54 965 386

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

42 941 708

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

12 023 678

2. A Képviselő-testület - a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2025. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 15/2026. (V. 22.) Ök. rendelete alapján a 2025. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot

8 476 596

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

8 476 596

3. A Képviselő-testület - a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2025. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 15/2026. (V. 22.) Ök. rendelete alapján a Polgármesteri Hivatal 2025. évi kötelezettséggel terhelt áthúzódó kiadásaival

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

51 942 667

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

45 652 161

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

6 290 506

- Felhalmozási célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

12 700 000

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés (általános) - kiadási
előirányzatot

10 000 000

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

2 700 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

12 471 583

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

300 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

99 120

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

12 072 463

B. III.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 52/2026. (III. 02.) sz. és az azt
módosító 85/2026. (IV. 08.) sz. határozata alapján

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

2 560 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

2 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

560 000

2. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 75/2026. (III. 27.) sz. határozata
alapján

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 280 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

1 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

280 000

3. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 95/2026. (IV. 20.) sz. határozata
alapján

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

786 564

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

614 503
172 061

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

Módosított költségvetési főösszeg

3 509 607 697

3 509 607 697

Bevételi
(Forint)

Kiadási
(Forint)

A) Előirányzat átcsoportosítás

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése és a 35. §, valamint önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló, 2/2026. (II. 18.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. §
szerint előirányzat átcsoportosításokról

B. I.) Jegyzői hatáskörben hozott döntések

1. Kötelezettségvállalás és teljesítés alapján - A 2026. évi országgyűlési képviselők általános választás - Normatíva - előirányzat rendezése

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó, ebből: 2026. évi országgyűlési képviselők általános választás - központi forrás kiadási előirányzatot

-214 500

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, ebből: 2026. évi országgyűlési képviselők általános választás - központi
forrás - kiadási előirányzatot

214 500

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása nyomatképző eszközök bérleti díjára vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés (általános) - kiadási
előirányzatot

-3 172 424

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

-856 554

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Nyomatképző eszközök bérleti díja -
kiadási előirányzatot

3 172 424

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

856 554

3 Kötelezettségvállalás alapján - Számítástechnikai, hálózati munkák - előirányzat
rendezése

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Számítástechnikai hálózat fejlesztése -
kiadási előirányzatot

-169 800

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

-45 846

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások, Informatikai eszközök, hálózat
karbantartása - kiadási előirányzatot

169 800

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

45 846

4. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Meglévő dokumentumok,
szabályzatok felülvizsgálatára, módosítására NIS2 irányelv szerinti dokumentumok
elkészítésére, IT eszköznyilvántartó rendszer fejlesztés költségeinek különbözetére
vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Informatikai szolgáltatások igénybevétele - kiadási előirányzatot

-11 900 000

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

-3 213 000

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Immateriális javak beszerzése, Szoftver beszerzés (általános) - kiadási
előirányzatot

11 900 000

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

3 213 000

5. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása nyomtatási kellékanyagok és IT
segédanyagok beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kossuth L. u . 49. IT kiadások -
kiadási előirányzatot

-1 597 001

- Beruházások, ÁFA - kiadási előirányzatot

-431 190

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Készletbeszerzés, Nyomtatási kellékanyagok és IT segédanyagok
beszerzése - kiadási előirányzatot

1 597 001

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

431 190

B. II.) Saját hatáskörben hozott döntések

1. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása telefon beszerzésére vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nagyértékű bútorok beszerzése -
kiadási előirányzatot

-192 905

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Beruházások, Informatikai eszközök beszerzése, Kisértékű infokommunikációs eszköz
beszerzése - kiadási előirányzatot

192 905

2. Átcsoportosítási javaslat alapján - Fedezet biztosítása Pesterzsébet újság soron kívüli szám megjelenés kiadásaira vonatkozóan

- Csökkenti a Polgármesteri Hivatal (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Posta, levél - kiadási előirányzatot

-2 966 705

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

-711 100

- Megemeli a Polgármesteri Hivatal (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások, Egyéb szolgáltatások, Pesterzsébet újság terjesztése - kiadási
előirányzatot

467 905

- Dologi kiadások, Reklám- és propaganda, Pesterzsébet újság - hirdetés szervezői
szolgáltatás - kiadási előirányzatot

215 000

- Dologi kiadások, Reklám- és propaganda, Pesterzsébet újság - szerkesztői szolgáltatás -
kiadási előirányzatot

1 250 000

- Dologi kiadások, Reklám- és propaganda, Pesterzsébet újság - nyomdai szolgáltatás -
kiadási előirányzatot

700 800

- Dologi kiadások, Reklám- és propaganda, Pesterzsébet újság - tördelői szolgáltatás -
kiadási előirányzatot

333 000

- Dologi kiadások, ÁFA - kiadási előirányzatot

711 100

A Képviselő-testület a 2/2026. (II. 18.) Önkormányzati rendeletével elfogadott összegek

Bevételi
(Ft)

Kiadási
(Ft)

9 849 245 960

9 849 245 960

A) Előirányzat módosítás

1. Fedezet biztosítása a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (Budapest, XX. Nagy Győry István u. 29-31/a telephely) üvegtörés miatt
keletkezett kár megtérítésére vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

19 500

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

19 500

B) Képviselő-testület tájékoztatása az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 34. § (2) - (3) bekezdése, valamint az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló, 1/2025. (II. 17.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 40. §
szerint előirányzat módosításokról

B. I.) Központi költségvetési szervtől kapott önkormányzati működési támogatások

1. A 2026. évi 1-5. havi szociális ágazati összevont pótlék címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

66 186 236

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

59 344 390

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

6 841 846

2. A 2026. évi 2-5. havi kiegészítő szociális pótlék címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

26 878 557

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

24 024 846

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

2 853 711

3. A 2026. évi 1-5. havi egészségügyi kiegészítő pótlék címen kapott támogatás összegével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 051 456

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

930 491

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

120 965

4. Esélyteremtési illetményrész támogatása címen (2026. 1-5. havi) kapott támogatás összegével

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

7 211 880

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

6 382 395

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

829 485

B. II.) Képviselő-testületi döntések

1. A Képviselő-testület - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 33/2026. (II. 26.) Ök. sz. határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

42 017 201

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

32 825 938

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

9 191 263

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 280 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

1 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

280 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

8 788 221

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

6 865 798

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

1 922 423

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

53 760 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

42 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

11 760 000

- Megemeli a GAMESZ (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

6 080 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

4 750 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

1 330 000

2. A Képviselő-testület - a 2025. évi tanárbéremeléshez nyújtott egyszeri kiegészítő támogatás kifizetéséhez kapcsolódóan, a 2026. évi előirányzat módosítás jóváhagyására vonatkozó - 82/2026. (III. 26.) Ök sz. határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

3 616 452

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

3 200 400

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

416 052

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

3 099 816

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

2 743 200

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

356 616

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

23 765 256

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

21 031 200

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

2 734 056

3. A Képviselő-testület - GAMESZ 2026. évi Pesterzsébet pótlék rendezésére vonatkozó -
32/2026. (II. 26.) Ök. sz. határozata alapján

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

10 201 400

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

9 027 788

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

1 173 612

4. A Képviselő-testület - Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója 2026. évi Pesterzsébet pótlék rendezésére vonatkozó - 35/2026. (II. 26.) Ök. sz. határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

776 875

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

687 500

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

89 375

5. A Képviselő-testület - Pesterzsébet pótlék felosztására vonatkozó - 64/2026. (III. 26.)
Ök. sz. határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

173 684 390

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

153 703 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

19 981 390

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

18 253 455

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

16 153 500

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

2 099 955

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

16 040 915

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

14 195 500

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

1 845 415

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

7 190 755

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

6 363 500

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

827 255

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

17 700 320

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

15 664 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

2 036 320

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

145 474 505

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

128 738 500

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

16 736 005

- Megemeli a GAMESZ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

32 634 965

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

28 880 500

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

3 754 465

6. A Képviselő-testület - a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos 318/2025. (XII. 04.)
ök. számú határozat módosítására vonatkozó - 77/2026. (III. 26.) Ök. sz. határozata alapján

23 fő közfoglalkoztatott, 2025.12.01-2026.08.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Önként vállalt
feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól - bevételi
előirányzatot

2 478 288

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

2 327 031

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

151 257

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

619 572

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

581 757

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

37 815

3 fő közfoglalkoztatott, 2025.12.01-2026.08.31 időszakra vonatkozóan

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Egyéb működési célú támogatások Elkülönített állami pénzalapoktól - bevételi
előirányzatot

301 264

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

282 877

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

18 387

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

75 316

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

70 719

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

4 597

7. A Képviselő-testület - a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2025. évi maradvány jóváhagyásáról szóló - 15/2026. (V. 22.) Ök. rendelete alapján a 2025. évi ténylegesen jóváhagyott és a tervezett maradvány különbözetével

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot

35 979 624

- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot

40 545 488

- Csökkenti a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-4 565 864

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot

55 232 051

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

5 760 515

- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot

49 471 536

- Megemeli a CSILI Művelődési Központ (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot

15 795 268

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

1 959 685

- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot

13 835 583

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot

3 219 478

- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot

3 326 326

- Csökkenti a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-106 848

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot

7 781 188

- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot

7 809 296

- Csökkent a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-28 108

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot

11 255 585

- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot

12 062 708

- Csökkent a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

-807 123

- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat)

- Működési célú maradvány - bevételi előirányzatot

23 423 395

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

238 598

- Elvonások és befizetések - kiadási előirányzatot

23 184 797

B. III.) Bizottsági hatáskörben hozott döntések

1. A Köznevelési, Közművelődési, Média és Sport Bizottság – az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák 2026. évi kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére vonatkozó - 94/2026. (V. 4.) KKMSB sz. és a 95/2026. (V. 4.) KKMSB. sz. határozatai alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

320 000

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

320 000

- Megemeli a Csili Művelődési Központ (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

530 000

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

530 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Múzeum (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

510 000

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

510 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Baross Német Nemzetiségi Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

320 000

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

320 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Önként vállalt feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 420 000

- Dologi kiadások - kiadási előirányzatot

1 420 000

B. IV.) Polgármesteri hatáskörben hozott döntések

1. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 52/2026. (III. 02.) sz. és az azt módosító 85/2026. (IV. 08.) sz. határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

2 240 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

1 750 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

490 000

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

3 840 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

3 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

840 000

- Megemeli a GAMESZ (kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

640 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

500 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

140 000

2. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 63/2026. (III. 16.) sz. és az azt módosító 86/2026. (IV. 08.) sz. határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 066 666

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

833 333

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

233 333

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 066 666

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

833 333

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

233 333

3. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 72/2026. (III. 25.) sz. és az azt módosító 87/2026. (IV. 08.) sz. határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Szociális Foglalkoztatója (Kötelező
feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 280 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

1 000 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

280 000

4. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 83/2026. (IV. 07.) sz. határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

960 000

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

750 000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

210 000

5. A Polgármester - az Otthontámogatásról szóló 361/2025. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján igényelt és beérkezett otthontámogatás összegének 2026. évi költségvetésbe történő előirányzat módosításának és felosztásának jóváhagyásáról szóló - 88/2026. (IV. 09.) sz. határozata alapján

- Megemeli a Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye
(Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

1 173 330

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

916 664

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

256 666

- Megemeli a Pesterzsébeti Egyesített Óvoda (Kötelező feladat)

- Működési célú irányító szervi támogatás - bevételi előirányzatot

959 996

- Személyi juttatások - kiadási előirányzatot

749 997

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - kiadási előirányzatot

209 999