Kifejezéskereső
Bakonyoszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.05.29.
az önkormányzat 2025. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat a 2025. évi költségvetési rendeletében céltartalékot nem állapított meg.
A közösen fenntartott intézmények (Közös Önkormányzati Hivatal, óvoda, egészségház, központi orvosi ügyelet) zavartalan működését 2025. évben is biztosítottuk. A közös intézményeink működését részben intézmény fenntartó társulás keretében, részben a Zirci Járási Társulás tagjaként próbáltuk hatékonyabban és gazdaságosabban biztosítani.
Az önkormányzat egyéb kötelezően ellátandó feladatait (szociális alapellátás, közvilágítás) megfelelő színvonalon látta el.
Biztosítottuk a művelődési ház és a könyvtár működését, támogattuk a helyben működő tűzoltó egyesületet.
BEVÉTELEK ALAKULÁSA
Az állami hozzájárulásokból és a normatív módon elosztott, kötött felhasználású központi támogatásokból származó bevételek a költségvetési törvényben meghatározottaknak megfelelően alakultak.
KIADÁSOK ALAKULÁSA
A kiemelt előirányzatok esetében túlteljesítés nem történt. A kiadások az év közben módosított előirányzatokat nem lépték túl.
A működési kiadásoknál a személyi juttatás és annak közterhei minden esetben a tervezett előirányzaton belül maradt, a létszámkeretet a leggazdaságosabban használtuk ki.
A dologi kiadásoknál a folyamatos működést biztosítani tudtuk.
A közösen fenntartott intézmények (óvoda, egészségügyi szolgálatok, a központi orvosi ügyelet, zirci önkormányzati tűzoltóság) működéséhez is hozzájárult.
A források esetében a saját tőke csökkent. A passzív időbeli elhatárolások között a már megkapott, de a következő évben kifizetésre kerülő szociális tűzifa támogatás, az iparűzési adó előleg pályázati pénzek (amely 2026. évben valósul meg) szerepel a bevételi oldalon. A követelések összege az adózási fegyelem javulása mellett is növekedést mutat.
