Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Kiszsidány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés teljesítéséről
[1] Kiszsidány Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kiszsidány Község Önkormányzata éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A 2025. ÉV BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
1. § (1) Eredeti előirányzat 48.135.663 Ft,
(2) Módosított előirányzat 69.263.058 Ft,
(3) Teljesítés 70.285.777 Ft.
A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
2. § (1) Eredeti előirányzat 32.483.610 Ft,
(2) Módosított előirányzat 53.611.005 Ft,
(3) Teljesítés 53.629.029 Ft.
A 2025. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
3. § (1) Belső finanszírozás bevételei
a) Eredeti előirányzat 15.652.053 Ft,
b) Módosított előirányzat 15.652.053 Ft,
c) Teljesítés 16.656.748 Ft.
(2) Külső finanszírozás bevételei
a) Eredeti előirányzat 0 Ft,
b) Módosított előirányzat 0 Ft,
c) Teljesítés 0 Ft.
4. § A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet, az állami támogatásokat a 3. sz. melléklet, a támogatásértékű bevételek részletezését a 4. sz. melléklet, az átvett pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, a helyi adóbevételek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.
A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
5. § (1) Eredeti előirányzat 48.135.663 Ft,
(2) Módosított előirányzat 69.263.058 Ft,
(3) Teljesítés 43.643.902 Ft.
A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
6. § (1) Eredeti előirányzat 47.147.943 Ft,
(2) Módosított előirányzat 68.275.338 Ft,
(3) Teljesítés 42.656.182 Ft.
A 2025. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
7. § A 2025. évi finanszírozási kiadások teljesítése:
a) Eredeti előirányzat 987.720 Ft,
b) Módosított előirányzat 987.720 Ft,
c) Teljesítés 987.720 Ft.
8. § A kiadások részletezését a 2. sz. melléklet, a támogatásértékű kiadásokat az 5. sz. melléklet, az átadott és átvett pénzeszközöket a 6. sz. melléklet, a beruházások és felújítások részletezését a 7. sz. melléklet, a szociális juttatások részletezését a 8. sz. melléklet tartalmazza.
A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
9. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá.
(2) Működési bevételek összesen: 42.080.398 Ft
a) működési bevételek 2.636.654 Ft
b) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 32.834.119 Ft
c) közhatalmi bevételek 168.256 Ft
d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről 0 Ft
e) működési célú pénzmaradvány igénybevétele 5.436.674 Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezések 1.004.695 Ft.
(3) Felhalmozási célú bevételek összesen: 28.205.379 Ft
a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 Ft
b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 17.990.000 Ft
d) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 10.215.379 Ft.
(4) Költségvetés bevételei összesen: 70.285.777 Ft.
(5) Működési célú kiadások összesen 33.761.480 Ft
a) a személyi jellegű kiadások 17.846.545 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 1.387.787 Ft
c) a dologi kiadások 9.822.229 Ft
d) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre 1.012.699 Ft
e) egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 50.000 Ft
f) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.654.500 Ft
g) elvonások és befizetések 0 Ft
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 987.720 Ft
(6) Felhalmozási kiadások összesen: 9.882.422 Ft
a) felújítások 9.515.067 Ft
b) beruházások 367.253 Ft
c) pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 Ft
d) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 102 Ft
e) áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft
(7) Költségvetés kiadásai összesen: 43.643.902 Ft.
10. § A 12. sz. melléklet az önkormányzat bevételeinek mérlegét, a 13. sz. melléklet az önkormányzat kiadásainak mérlegét, a 11. sz. melléklet az eszközök és források alakulását tartalmazza. A vagyonkimutatást a 14. sz. melléklet részletezi. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, a tulajdonában lévő részesedéseit a 15. sz. melléklet mutatja ki az önkormányzat. Az Európai Uniós projektek bevételeit és kiadásai a 16. sz. melléklet tartalmazza. A létszám kimutatását a 17. sz. melléklet tartalmazza. A több éves pénzügyi kihatással járó döntéseket a 18. sz. melléklet állapítja meg. Az önkormányzat közvetett támogatásait a 19. sz. melléklet tartalmazza.
A 2025. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA
11. § Az önkormányzat maradványa 2025. december 31-én 26.641.875 Ft, melyet a 10. sz. melléklet tartalmazza. Ennek felhasználásáról a 2025. évi költségvetési rendeletében dönt. Az önkormányzatnak 2025. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit nincsenek. Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nincs, több éves pénzügyi kihatással járó döntést az önkormányzat nem hozott 2025. évben.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
