Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Csajág Községi Önkormányzat 2025. évi zárszámadásának célja, hogy áttekintést nyújtson a 2025. évre vonatkozóan meghatározott feladatokra biztosított költségvetési keretek felhasználásáról, a rendelkezésre álló eszközök és források alakulásáról, továbbá bemutassa a rendelkezésre álló vagyon változását, az eredmény kimutatást, valamint a költségvetési maradványt oly módon, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető legyen.
[2] Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 333 042 209 Ft költségvetési bevétellel,
b) 276 484 835 Ft költségvetési kiadással és
c) 57 161 230 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2025.évi kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2025.évi kiadásait jogcímenként a rendelet 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) Az önkormányzat 2025.évi bevételeit, források szerinti részletezését a rendelet 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a rendelet 4. melléklete,
(2) A képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 5. melléklete,
(3) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát a rendelet 6. melléklete,
(4) A képviselő-testület az önkormányzat az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően, a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.
3. § A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. § Ez a rendelet 2026. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási-és bevételi jogcímek |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.12.31. |
Teljesítés 2025.12.31. |
|
K1. Személyi juttatások |
49 645 155 |
54 482 655 |
50 345 059 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 345 660 |
6 345 660 |
6 192 916 |
|
K3. Dologi kiadások |
69 573 400 |
66 211 440 |
56 044 425 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 328 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
155 157 672 |
175 667 829 |
142 934 337 |
|
K6. Beruházási kiadások |
2 222 500 |
4 550 808 |
3 677 779 |
|
K7. Felújítások |
16 949 371 |
15 745 044 |
6 473 790 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
305 393 758 |
329 503 436 |
271 996 306 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
4 488 529 |
4 488 529 |
4 488 529 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
309 882 287 |
333 991 965 |
276 484 835 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
197 275 906 |
218 371 392 |
216 860 325 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
29 032 920 |
29 236 651 |
30 011 465 |
|
B4. Működési bevételek |
10 986 400 |
8 310 712 |
8 024 391 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 400 000 |
10 400 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 927 182 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
247 313 226 |
272 263 937 |
269 314 181 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
62 569 061 |
63 728 028 |
63 728 028 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
309 882 287 |
335 991 965 |
333 042 209 |
2. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.12.31. |
Teljesítés 2025.12.31. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 224 815 |
27 224 815 |
25 945 738 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
1 889 500 |
1 889 500 |
943 000 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 272 000 |
1 259 329 |
872 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
165 000 |
165 000 |
135 300 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
2 174 208 |
2 174 208 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
30 551 315 |
32 712 852 |
30 070 246 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 441 440 |
19 117 403 |
19 117 403 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 652 400 |
2 652 400 |
1 157 410 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
19 093 840 |
21 769 803 |
20 274 813 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
49 645 155 |
54 482 655 |
50 345 059 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
6 345 660 |
6 345 660 |
6 192 916 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 995 049 |
|
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
7 067 |
|
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
190 800 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 000 000 |
9 938 506 |
6 659 332 |
|
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
11 030 000 |
9 968 506 |
6 659 332 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 500 000 |
2 550 000 |
2 522 731 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 453 400 |
1 396 944 |
401 803 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
3 953 400 |
3 946 944 |
2 924 534 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 200 000 |
6 200 000 |
5 551 720 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
2 781 887 |
2 678 621 |
|
Víz-éscsatorna szolgáltatás díja (K3314) |
600 000 |
915 527 |
915 527 |
|
Közüzemi díjak összesen K331) |
8 800 000 |
9 897 414 |
9 145 868 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 000 000 |
697 473 |
285 629 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 800 000 |
1 150 000 |
739 271 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
600 000 |
610 428 |
610 427 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
18 000 000 |
15 185 299 |
13 272 078 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
15 000 000 |
14 950 000 |
14 297 274 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 405 965 |
|
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
45 200 000 |
42 490 614 |
38 350 547 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
130 000 |
191 494 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
130 000 |
191 494 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 000 000 |
9 000 000 |
7 695 227 |
|
Kamatkiadások (K353) |
110 000 |
110 000 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
503 882 |
414 785 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
9 260 000 |
9 613 882 |
8 110 012 |
|
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
69 573 400 |
66 211 440 |
56 044 425 |
|
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 328 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
5 328 000 |
|
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 328 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 968 169 |
7 968 169 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
7 968 169 |
7 968 169 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre (K506) |
111 790 527 |
131 080 576 |
130 630 668 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
0 |
||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
11 922 735 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
118 707 933 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+…+175) (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
4 590 000 |
4 590 000 |
4 335 500 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
4 335 500 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
38 777 145 |
32 029 084 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
155 157 672 |
175 667 829 |
142 934 337 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
1 708 760 |
1 708 760 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
254 486 |
254 486 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 750 000 |
1 750 000 |
932 642 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
472 500 |
837 562 |
781 891 |
|
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
2 222 500 |
4 550 808 |
3 677 779 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
13 345 961 |
12 207 933 |
5 097 472 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 603 410 |
3 537 111 |
1 376 318 |
|
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
16 949 371 |
15 745 044 |
6 473 790 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+…+266) (K89) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
305 393 758 |
329 503 436 |
271 996 306 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 488 529 |
4 488 529 |
4 488 529 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
4 488 529 |
4 488 529 |
4 488 529 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
4 488 529 |
4 488 529 |
4 488 529 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
309 882 287 |
333 991 965 |
276 484 835 |
3. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.12.31. |
Teljesítés 2025.12.31. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 968 097 |
30 274 626 |
30 274 626 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
68 058 430 |
69 325 356 |
69 325 356 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
36 260 555 |
36 726 629 |
36 726 629 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
41 201 055 |
39 220 539 |
39 220 539 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
4 181 622 |
4 181 622 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 013 460 |
1 013 460 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
171 758 137 |
180 742 232 |
180 742 232 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
1 168 899 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
25 517 769 |
36 460 261 |
36 118 093 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
5 935 409 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
20 354 700 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
8 142 802 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
1 685 182 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
197 275 906 |
218 371 392 |
216 860 325 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
4 680 443 |
4 680 443 |
4 078 088 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
4 078 088 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
24 026 978 |
24 026 978 |
25 621 190 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
25 621 190 |
|
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
24 026 978 |
24 026 978 |
25 621 190 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
325 499 |
529 230 |
312 187 |
|
ebből: önk. által beszedett talajterhelési díj (B36) |
312 187 |
||
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
29 032 920 |
29 236 651 |
30 011 465 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
5 205 400 |
1 465 339 |
1 443 739 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
1 429 739 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
1 000 000 |
1 461 470 |
1 197 677 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
280 000 |
207 709 |
207 709 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
72 |
|
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
1 000 |
1 000 |
72 |
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) |
0 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
4 500 000 |
5 175 194 |
5 175 194 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
10 986 400 |
8 310 712 |
8 024 391 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
10 000 000 |
10 400 000 |
10 400 000 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése (>=228) (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
10 000 000 |
10 400 000 |
10 400 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
18 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74) |
0 |
1 927 182 |
0 |
|
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
1 927 182 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
247 313 226 |
272 263 937 |
269 314 181 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
62 569 061 |
57 161 230 |
57 161 230 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
62 569 061 |
57 161 230 |
57 161 230 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
6 566 798 |
6 566 798 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
62 569 061 |
63 728 028 |
63 728 028 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
62 569 061 |
63 728 028 |
63 728 028 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
309 882 287 |
335 991 965 |
333 042 209 |
4. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
336 264 299 |
331 449 926 |
|
ebből forgalomképes |
||
|
ebből korlátozottan forgalomképes |
||
|
ebből forgalomképtelen |
||
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 162 956 |
4 217 505 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
28 311 510 |
13 892 290 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
371 738 765 |
349 559 721 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
10 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
10 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
206 359 848 |
205 138 321 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
578 108 613 |
554 708 042 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
|
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
|
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
|
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
|
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
61 368 413 |
67 937 471 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
61 368 413 |
67 937 471 |
|
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
61 368 413 |
67 937 471 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
1 511 067 |
1 511 067 |
|
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
1 168 889 |
1 168 899 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
723 053 |
2 005 859 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
442 514 |
2 005 859 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
210 379 |
0 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
70 160 |
0 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
419 707 |
371 193 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
419 707 |
371 193 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
1 927 182 |
1 927 182 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 927 182 |
1 927 182 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 581 009 |
5 815 301 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
7 869 965 |
7 869 965 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
8 500 |
8 500 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 861 465 |
7 861 465 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
7 869 965 |
7 869 965 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
56 945 |
56 945 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
110 000 |
110 000 |
|
D/III/7 Folyósított megelőlegezett Tb.és Cst.ellátás tám. |
61 780 |
61 780 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
228 725 |
228 725 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 679 699 |
13 913 991 |
|
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
23 554 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
23 554 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
|
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
2 757 613 |
2 924 843 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
2 757 613 |
2 924 843 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 757 613 |
2 948 397 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
654 914 338 |
639 507 901 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
731 249 738 |
731 249 738 |
|
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
|
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása |
0 |
0 |
|
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
27 664 690 |
27 664 690 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-100 583 863 |
-123 133 978 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-22 550 115 |
-22 122 259 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
635 780 450 |
613 658 191 |
|
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 887 913 |
264 796 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
27 000 |
20 000 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
233 845 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 148 758 |
284 796 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 488 529 |
6 566 798 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 488 529 |
6 566 798 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 488 529 |
6 566 798 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
5 925 957 |
12 127 949 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
1 068 595 |
2 206 747 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
198 969 |
198 969 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 193 521 |
14 533 665 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 830 808 |
21 385 259 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 303 080 |
4 464 451 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 303 080 |
4 464 451 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
654 914 338 |
639 507 901 |
5. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
29 032 920 |
30 693 691 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 219 480 |
2 592 902 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
216 486 |
207 709 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
31 468 886 |
33 494 302 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
168 763 904 |
180 742 232 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 365 394 |
36 136 093 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
4 000 000 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
10 881 056 |
16 898 827 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
205 010 354 |
237 777 152 |
|
10 Anyagköltség |
10 306 711 |
5 727 710 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
39 153 214 |
39 011 949 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
586 571 |
610 427 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
50 046 496 |
45 350 086 |
|
14 Bérköltség |
25 279 033 |
26 050 109 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
24 164 742 |
23 456 321 |
|
16 Bérjárulékok |
5 241 728 |
6 192 916 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
54 685 503 |
55 699 346 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
20 779 611 |
20 291 411 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
133 408 093 |
172 052 942 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-22 440 463 |
-22 122 331 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
76 |
72 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
76 |
72 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
109 728 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
109 728 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-109 652 |
72 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-22 550 115 |
-22 122 259 |
6. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|
|
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
269 918 037 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
271 996 306 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-2 078 269 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
63 728 028 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
4 488 529 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
59 239 499 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
57 161 230 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
57 161 230 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
57 161 230 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
7. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
24 500 000 |
28 707 421 |
29 699 278 |
29 699 278 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
250 000 |
325 499 |
312 187 |
312 187 |
|
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
24 750 000 |
29 032 920 |
30 011 465 |
30 011 465 |
|
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
