Kifejezéskereső
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] ] Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületére.
(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szerv vezetőjének általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 390.762.831 forintban,
b) kiadási főösszegét 390.762.831 forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.
3. §2 A költségvetési
a) bevételek előirányzata 376.360.558 forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 14.402.273 forintban állapítja meg.
4. § (1)3 A költségvetési
a) kiadások előirányzata 385.356.561 forint,
b) a finanszírozási műveletek kiadása 5.406.270 forintban állapítja meg.
(2) Az 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését a 3. melléklet tartalmazza, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban az 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2026. évi költségvetésében nem tervez.
(3) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(4) A képviselő-testület 2026. évben az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban a 10. mellékleten szerepelteti és hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2026. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
3. A költségvetési tartalék előirányzatai
7. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 1.000.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
4. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
8. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat-átcsoportosítás címén engedélyezze.
5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás
10. § (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.
(2) A jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A munkavállalók részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
6. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
12. § (1) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, nettó 1.500.000.- Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén három árajánlatot kell kérni.
7. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
13. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételről szóló 10/2013. (XI. 15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
8. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
14. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
15. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2026. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2026. január 1. napján nincs.
9. Záró rendelkezések
17. § A rendelet a 2026. évi költségvetési évre szól.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez4
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított |
módosított |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított |
módosított |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 837 710 |
32 837 710 |
32 837 710 |
K1 |
Személyi juttatások |
78 964 776 |
80 341 276 |
80 341 276 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 364 883 |
15 364 883 |
15 364 883 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
10 265 421 |
10 265 421 |
10 265 421 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 514 692 |
2 514 692 |
2 514 692 |
K3 |
Dologi kiadások |
67 685 144 |
67 685 144 |
69 185 144 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
||||
|
5 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
6 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei teljesítése |
0 |
14 192 739 |
14 192 739 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
20 326 606 |
23 260 927 |
23 260 927 |
|
7 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
75 723 524 |
76 723 524 |
76 723 524 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
4 500 000 |
1 784 721 |
3 500 000 |
|
8 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
176 040 574 |
176 040 574 |
176 040 574 |
K6 |
Beruházások |
171 831 823 |
171 831 823 |
171 831 823 |
|
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 000 000 |
43 000 000 |
43 000 000 |
K7 |
Felújítások |
11 688 560 |
14 403 839 |
17 903 839 |
|
10 |
B4 |
Működési bevételek |
13 672 667 |
15 379 826 |
15 379 826 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 517 835 |
5 406 270 |
5 406 270 |
|
11 |
B5 |
Ingatlan értékesítése |
306 610 |
306 610 |
K5 |
tartalék |
594 882 |
11 783 410 |
5 068 131 |
|
|
12 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
10 513 838 |
14 402 273 |
14 402 273 |
|||||
|
14 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
369 667 888 |
390 762 831 |
390 762 831 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
369 667 888 |
390 762 831 |
390 762 831 |
2. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított |
módosított |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 990 463 |
56 967 818 |
56 967 818 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése (0511031) |
0 |
376 500 |
376 500 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
625 000 |
1 625 000 |
1 625 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (051109) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
156 293 |
178 938 |
178 938 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
58 021 756 |
59 398 256 |
59 398 256 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 643 020 |
20 643 020 |
20 643 020 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
78 664 776 |
80 341 276 |
80 341 276 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 265 421 |
10 265 421 |
10 265 421 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 150 000 |
13 008 098 |
13 008 098 |
|
13 |
Készletbeszerzés |
12 800 000 |
13 658 098 |
13 658 098 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
344 000 |
344 000 |
344 000 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
544 000 |
544 000 |
544 000 |
|
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
|
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
19 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
461 250 |
461 250 |
461 250 |
|
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
450 000 |
450 000 |
1 631 102 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
1 728 346 |
1 728 346 |
1 728 346 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
19 831 219 |
20 274 821 |
20 274 821 |
|
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
38 885 815 |
39 329 417 |
40 510 519 |
|
26 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 498 170 |
13 903 629 |
14 472 527 |
|
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
13 748 170 |
14 143 629 |
14 472 527 |
|
31 |
Dologi kiadások (K3) |
65 977 985 |
67 685 144 |
69 185 144 |
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
19 554 206 |
22 488 527 |
22 488 527 |
|
38 |
Elvonások és befizetések (K502) |
19 554 206 |
22 488 527 |
22 488 527 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
772 400 |
772 400 |
772 400 |
|
40 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
4 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
4 500 000 |
1 784 721 |
3 500 000 |
|
45 |
Tartalékok (K513) |
594 882 |
11 783 410 |
5 068 131 |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
25 421 488 |
36 829 058 |
31 829 058 |
|
47 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
110 487 697 |
110 487 697 |
110 487 697 |
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
24 812 951 |
24 812 951 |
24 812 951 |
|
50 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
36 531 175 |
36 531 175 |
36 531 175 |
|
51 |
Beruházások (K6) |
171 831 823 |
171 831 823 |
171 831 823 |
|
52 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 203 606 |
11 341 621 |
14 097 527 |
|
53 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 484 954 |
3 062 218 |
3 806 312 |
|
54 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
11 688 560 |
14 403 839 |
17 903 839 |
|
55 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
368 150 053 |
385 356 561 |
385 356 561 |
|
56 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 517 835 |
5 406 270 |
5 406 270 |
|
57 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 517 835 |
5 406 270 |
5 406 270 |
|
58 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
369 667 888 |
390 762 831 |
390 762 831 |
|
59 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
20 |
20 |
20 |
3. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
módosított |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
32 837 710 |
32 837 710 |
32 837 710 |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 364 883 |
15 364 883 |
15 364 883 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 514 692 |
2 514 692 |
2 514 692 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
50 717 285 |
50 717 285 |
50 717 285 |
|
7 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
75 723 524 |
76 723 524 |
76 723 524 |
|
8 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
10 191 802 |
11 191 802 |
11 191 802 |
|
10 |
ebből: TB alapoktól előirányzatok (B16) |
44 553 600 |
44 553 600 |
44 553 600 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
20 978 122 |
20 978 122 |
20 978 122 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
126 440 809 |
141 633 548 |
141 633 548 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
42 006 474 |
42 006 474 |
42 006 474 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
176 040 574 |
176 040 574 |
176 040 574 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|
19 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
43 000 000 |
43 000 000 |
43 000 000 |
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 132 760 |
1 132 760 |
1 132 760 |
|
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|
28 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
0 |
1 707 159 |
1 707 159 |
|
|
31 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 705 903 |
3 705 903 |
3 705 903 |
|
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Működési bevételek (B4) |
13 672 667 |
15 379 826 |
15 379 826 |
|
34 |
Ingatlan értékesítés (B5) |
306 610 |
306 610 |
|
|
35 |
Felhalmozási c. átvett Áh-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
359 154 020 |
376 360 558 |
376 360 558 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 513 838 |
10 513 838 |
10 513 838 |
|
38 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
10 513 838 |
10 513 838 |
10 513 838 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 888 435 |
3 888 435 |
|
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
10 513 838 |
14 402 273 |
14 402 273 |
|
41 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
10 513 838 |
14 402 273 |
14 402 273 |
|
42 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
369 667 888 |
390 762 831 |
390 762 831 |
4. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ssz |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
045160 utak, hídak üzem, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
O62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O72111 Háziorvosi alapellátás |
O74031 Család- és nővédelmi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
O82092 Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek kötelező fa. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
56 967 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 378 346 |
0 |
0 |
0 |
4 201 536 |
28 616 759 |
0 |
0 |
1 642 107 |
0 |
0 |
0 |
5 129 070 |
0 |
|
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése (0511031) |
376 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 625 000 |
234 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 156 250 |
0 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (0511091) |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
178 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 921 |
0 |
0 |
0 |
93 017 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ) (K11) |
59 398 256 |
234 375 |
0 |
0 |
0 |
17 414 267 |
0 |
0 |
0 |
4 294 553 |
0 |
29 527 634 |
0 |
0 |
1 642 107 |
0 |
0 |
0 |
6 285 320 |
0 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 643 020 |
20 643 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Egyéb külső személyi juttatások |
300 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Személyi juttatások (K1) |
80 341 276 |
21 077 395 |
0 |
0 |
0 |
17 414 267 |
0 |
0 |
0 |
4 294 553 |
0 |
29 577 634 |
0 |
0 |
1 642 107 |
0 |
0 |
0 |
6 335 320 |
0 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10 265 421 |
2 740 061 |
0 |
0 |
0 |
2 263 855 |
0 |
0 |
0 |
558 292 |
0 |
3 796 147 |
0 |
0 |
213 474 |
0 |
0 |
0 |
693 592 |
0 |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 008 098 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
4 300 000 |
950 000 |
100 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 858 098 |
0 |
|
|
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
13 658 098 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
4 300 000 |
1 600 000 |
0 |
100 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
2 858 098 |
0 |
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
344 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
544 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) villany |
4 840 000 |
250 000 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
0 |
0 |
400 000 |
950 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) gáz |
3 250 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
450 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) víz |
825 000 |
90 000 |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
100 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
500 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
461 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
1 728 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
1 228 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 631 102 |
1 631 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
20 274 821 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
450 000 |
5 500 000 |
800 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
1 743 602 |
281 219 |
||
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
40 510 519 |
7 671 102 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
3 361 250 |
0 |
450 000 |
7 850 000 |
2 300 000 |
1 228 346 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
1 743 602 |
281 219 |
|
30 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
14 472 527 |
2 969 198 |
33 750 |
0 |
0 |
0 |
405 000 |
907 538 |
0 |
202 500 |
3 280 500 |
1 053 000 |
331 653 |
27 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
1 890 000 |
1 296 459 |
75 929 |
|
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
14 472 527 |
2 969 198 |
33 750 |
0 |
0 |
0 |
405 000 |
907 538 |
0 |
202 500 |
3 280 500 |
1 053 000 |
331 653 |
27 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
1 890 000 |
1 296 459 |
75 929 |
|
35 |
Dologi kiadások (K3) |
69 185 144 |
13 040 300 |
158 750 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
4 268 788 |
0 |
952 500 |
15 430 500 |
5 097 000 |
1 559 999 |
127 000 |
11 500 000 |
0 |
0 |
8 890 000 |
5 898 159 |
357 148 |
|
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
37 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
22 488 527 |
0 |
0 |
22 488 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Elvonások és befizetések (K502) |
22 488 527 |
0 |
0 |
22 488 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
772 400 |
0 |
0 |
0 |
772 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
772 400 |
0 |
0 |
0 |
772 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
45 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Tartalék (K513) |
5 068 131 |
5 068 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
31 829 058 |
5 068 131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
110 487 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 487 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
24 812 951 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 494 841 |
0 |
0 |
5 118 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
36 531 175 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 831 678 |
5 263 607 |
0 |
0 |
1 381 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Beruházások (K6) |
171 831 823 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 319 375 |
24 758 448 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
14 097 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 138 015 |
0 |
8 022 504 |
0 |
0 |
0 |
3 937 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 806 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
577 264 |
0 |
2 166 056 |
0 |
0 |
0 |
1 062 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felújítások (K7) |
17 903 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 715 279 |
0 |
10 188 560 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
385 356 561 |
42 179 887 |
158 750 |
22 488 527 |
0 |
19 678 122 |
142 224 375 |
29 027 236 |
2 715 279 |
5 805 345 |
32 119 060 |
38 470 781 |
1 559 999 |
127 000 |
18 355 581 |
3 500 000 |
0 |
8 890 000 |
12 927 071 |
4 357 148 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 406 270 |
0 |
0 |
5 406 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
5 406 270 |
0 |
0 |
5 406 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
390 762 831 |
42 179 887 |
158 750 |
27 894 797 |
772 400 |
19 678 122 |
142 224 375 |
29 027 236 |
2 715 279 |
5 805 345 |
32 119 060 |
38 470 781 |
1 559 999 |
127 000 |
18 355 581 |
3 500 000 |
0 |
8 890 000 |
12 927 071 |
4 357 148 |
|
61 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
20 |
5 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041140 Területfejlesztés igazgatása |
045160 utak, hídak üzem, fenntartása |
o72111 Háziorvosi alapellátás |
O62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
o74031 család- és nővédelmi gondozás |
O82092 Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek kötelező fa. |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
32 837 710 |
0 |
0 |
0 |
32 837 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
15 364 883 |
0 |
0 |
0 |
15 364 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 514 692 |
0 |
0 |
2 514 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
50 717 285 |
0 |
0 |
0 |
50 717 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elvonások és befizetések bevételei teljesítése (B12) |
14 192 739 |
14 192 739 |
||||||||||||||||||
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
76 723 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 560 000 |
20 978 122 |
0 |
0 |
44 553 600 |
5 205 380 |
0 |
2 426 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
141 633 548 |
0 |
0 |
0 |
64 910 024 |
3 560 000 |
20 978 122 |
0 |
0 |
44 553 600 |
5 205 380 |
0 |
2 426 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
42 006 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 248 026 |
0 |
0 |
24 758 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (0925331) |
134 034 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 303 406 |
0 |
730 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
176 040 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 248 026 |
133 303 406 |
0 |
730 694 |
24 758 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
||
|
14 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
||
|
15 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
32 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 000 000 |
||
|
16 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
32 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 000 000 |
||
|
17 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
32 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 000 000 |
||
|
20 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
||||
|
21 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
43 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 000 000 |
|
22 |
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése (09401) |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||||||||
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
24 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
100 000 |
231 764 |
635 000 |
||||||||||||||||
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 132 760 |
0 |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
26 |
Ellátási díjak (B405) |
6 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
0 |
0 |
||||
|
27 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29 |
Biztosítok által fizetett kártérítés teljesítése (B410) |
1 707 159 |
1 707 159 |
||||||||||||||||||
|
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 705 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
596 270 |
0 |
0 |
1 085 644 |
1 802 110 |
221 879 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
31 |
Működési bevételek (B4) |
15 379 826 |
100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
596 270 |
0 |
0 |
231 764 |
2 120 644 |
1 802 110 |
221 879 |
6 500 000 |
1 707 159 |
0 |
0 |
|
32 |
Felhalmozási c. átvett Áh-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
Ingatlaok értékesítésének teljesítése (B52) |
306 610 |
306 610 |
||||||||||||||||||
|
34 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
376 360 558 |
100 000 |
2 406 610 |
0 |
64 910 024 |
3 560 000 |
20 978 122 |
17 248 026 |
133 303 406 |
45 149 870 |
5 936 074 |
24 758 448 |
2 658 186 |
2 120 644 |
1 802 110 |
221 879 |
6 500 000 |
1 707 159 |
0 |
43 000 000 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 513 838 |
0 |
0 |
10 513 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
36 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
10 513 838 |
0 |
0 |
0 |
10 513 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
3 888 435 |
0 |
0 |
0 |
3 888 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
38 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
14 402 273 |
0 |
0 |
0 |
14 402 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
39 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
14 402 273 |
0 |
0 |
0 |
14 402 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
40 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
390 762 831 |
100 000 |
2 406 610 |
0 |
79 312 297 |
3 560 000 |
20 978 122 |
17 248 026 |
133 303 406 |
45 149 870 |
5 936 074 |
24 758 448 |
2 658 186 |
2 120 644 |
1 802 110 |
221 879 |
6 500 000 |
1 707 159 |
0 |
43 000 000 |
6. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
141 633 548 |
135 000 000 |
137 000 000 |
138 000 000 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
43 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
15 686 436 |
3 200 000 |
1 378 407 |
1 278 407 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
707 185 |
|||
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
201 027 169 |
154 200 000 |
154 378 407 |
155 278 407 |
|
6 |
Személyi juttatások |
80 341 276 |
69 000 000 |
69 000 000 |
69 000 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 265 421 |
7 500 000 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
69 185 144 |
45 000 000 |
47 000 000 |
48 000 000 |
|
9 |
Elvonások és befizetések (K502) |
22 488 527 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
3 900 000 |
|
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 340 531 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
5 406 270 |
2 756 814 |
2 556 814 |
|
|
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
201 027 169 |
154 200 000 |
154 378 407 |
155 278 407 |
7. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
176 040 574 |
|||
|
3 |
Felhalmozási bevételek Áh kívülről |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
13 695 088 |
|||
|
5 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
189 735 662 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
6 |
K I A D Á S O K |
||||
|
7 |
Beruházások |
171 831 823 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7. 1. |
Magyar Falu Program közvilágítás |
24 758 448 |
|||
|
7. 2. |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
6 500 000 |
|||
|
7. 3. |
Külterületi közutak fejlesztése |
140 319 375 |
|||
|
8 |
Felújítások |
17 903 839 |
|||
|
8.1 |
Országos pályafelújítási program |
2 715 279 |
|||
|
8.2 |
VJP pályázat felújítások |
9 700 000 |
|||
|
8.3 |
önkormányzati lakás felújítás |
1 988 560 |
|||
|
9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
189 735 662 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
8. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2026. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
50 717 285 |
4 226 440 |
4 226 440 |
4 226 440 |
4 226 440 |
4 226 440 |
4 226 440 |
4 226 440 |
4 226 440 |
4 226 440 |
4 226 440 |
4 226 440 |
4 226 445 |
|
2 |
Elvonások és befizetések bevételei teljesítése (B12) |
14 192 739 |
1 182 728 |
1 182 728 |
1 182 728 |
1 182 728 |
1 182 728 |
1 182 728 |
1 182 728 |
1 182 728 |
1 182 728 |
1 182 728 |
1 182 728 |
1 182 731 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
76 723 524 |
6 393 627 |
6 393 627 |
6 393 627 |
6 393 627 |
6 393 627 |
6 393 627 |
6 393 627 |
6 393 627 |
6 393 627 |
6 393 627 |
6 393 627 |
6 393 627 |
|
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
176 040 574 |
14 670 048 |
14 670 048 |
14 670 048 |
14 670 048 |
14 670 048 |
14 670 048 |
14 670 048 |
14 670 048 |
14 670 048 |
14 670 048 |
14 670 048 |
14 670 046 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
43 000 000 |
3 583 333 |
3 583 333 |
3 583 333 |
3 583 333 |
3 583 333 |
3 583 333 |
3 583 333 |
3 583 333 |
3 583 333 |
3 583 333 |
3 583 333 |
3 583 337 |
|
6 |
Működési bevételek |
15 379 826 |
1 281 652 |
1 281 652 |
1 281 652 |
1 281 652 |
1 281 652 |
1 281 652 |
1 281 652 |
1 281 652 |
1 281 652 |
1 281 652 |
1 281 652 |
1 281 654 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek áh-n kívűlről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Ingatlanok értékesítése |
306 610 |
0 |
0 |
306 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Finanszírozási bevétel |
14 402 273 |
14 402 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
390 762 831 |
45 740 102 |
31 337 828 |
31 644 438 |
31 337 828 |
31 337 828 |
31 337 828 |
31 337 828 |
31 337 828 |
31 337 828 |
31 337 828 |
31 337 828 |
31 337 840 |
|
13 |
Kiadások |
össz. |
2026. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
14 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
80 341 276 |
6 695 106 |
6 695 106 |
6 695 106 |
6 695 106 |
6 695 106 |
6 695 106 |
6 695 106 |
6 695 106 |
6 695 106 |
6 695 106 |
6 695 106 |
6 695 110 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 265 421 |
855 452 |
855 452 |
855 452 |
855 452 |
855 452 |
855 452 |
855 452 |
855 452 |
855 452 |
855 452 |
855 452 |
855 449 |
|
17 |
Dologi kiadások |
69 185 144 |
5 765 429 |
5 765 429 |
5 765 429 |
5 765 429 |
5 765 429 |
5 765 429 |
5 765 429 |
5 765 429 |
5 765 429 |
5 765 429 |
5 765 429 |
5 765 425 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 337 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 760 927 |
2 230 077 |
2 230 077 |
2 230 077 |
2 230 077 |
2 230 077 |
2 230 077 |
2 230 077 |
2 230 077 |
2 230 077 |
2 230 077 |
2 230 077 |
2 230 080 |
|
20 |
Beruházások |
171 831 823 |
14 319 319 |
14 319 319 |
14 319 319 |
14 319 319 |
14 319 319 |
14 319 319 |
14 319 319 |
14 319 319 |
14 319 319 |
14 319 319 |
14 319 319 |
14 319 314 |
|
21 |
Felújítások |
17 903 839 |
1 491 987 |
1 491 987 |
1 491 987 |
1 491 987 |
1 491 987 |
1 491 987 |
1 491 987 |
1 491 987 |
1 491 987 |
1 491 987 |
1 491 987 |
1 491 983 |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások |
5 406 270 |
450 523 |
450 523 |
450 523 |
450 523 |
450 523 |
450 523 |
450 523 |
450 523 |
450 523 |
450 523 |
450 523 |
450 518 |
|
24 |
Összes kiadás |
385 694 700 |
32 141 225 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 216 |
|
25 |
Tartalék |
5 068 131 |
5 068 131 |
|||||||||||
|
26 |
Kiadások mindösszesen |
390 762 831 |
32 141 225 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
32 141 226 |
37 209 347 |
|
27 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
13 598 877 |
12 795 479 |
12 298 691 |
11 495 293 |
10 691 895 |
9 888 497 |
9 085 099 |
8 281 701 |
7 478 303 |
6 674 905 |
5 871 507 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez12
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2026.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
választott tisztviselők |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
4 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
2 |
|
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
10 |
||
|
5 |
Egyéb |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
14 |
2 |
4 |
10. melléklet a 3/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
|||
|
ssz |
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
|||
|
1 |
Helyi adók |
43 000 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
1 132 760 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
44 132 760 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
22 066 380 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
13 |
Adott váltó |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
21 |
Adott váltó |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
44 132 760 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
A 2. § (1) bekezdése a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
