Kifejezéskereső
Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat számára kötelezően előírt, az általa önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok folyamatos, zavartalan ellátásának biztosításához, a költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatok jóváhagyásának céljából,
[2] Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX törvényben és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásaira figyelemmel a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetését
a) 525 630 736 Ft bevétellel,
b) 525 630 736 Ft kiadással,
c) 0 Ft egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat
a) 404 929 542 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 60 104 622 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 7 098 245 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 77 678 625 Ft dologi kiadások;
ad) 2 087 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 216 425 433 Ft egyéb működési célú kiadások;
af) 41 535 617 Ft tartalék;
b) 110 686 849 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 99 736 849 Ft beruházások;
bb) 950 000 Ft felújítások;
bc) 10 000 000 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 10 014 345 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételéve a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.
(4) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.
(5) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint határozza meg.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.
(8) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 70.000 Ft mértékben állapítja meg.
(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen ...% illetménykiegészítést határoz meg a .Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
(3) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(4) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.
(6) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 21. melléklet szerint határozza meg.
(8)3 A Képviselő-testület Zalahaláp Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kiadásai ött 41 535 617 tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
(9) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 12. melléklet szerint határozza meg.
(10) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet szerint határozza meg.
(11) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 14. melléklet szerint határozza meg.
(12) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 15. melléklet szerint határozza meg.
(13) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 16. melléklet szerint határozza meg.
(14) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 17. melléklet szerint határozza meg.
(15) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 18. melléklet szerint határozza meg.
(16) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint határozza meg.
(17) Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 20. melléklet szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Zalahaláp Község Önkormányzata gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője a 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Zalahaláp Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester - az első negyedév kivételével - negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||||
|
2026. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
|
1 |
Cím |
Alcím |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás - |
Kiadás - |
Bevétel - |
Bevétel - |
Saját |
Önkor- |
ÁHT-n belüli |
|
2 |
1 |
1 |
Zalahaláp Község Önkormányzata |
489 565 843 |
525 630 736 |
489 565 843 |
525 630 736 |
300 543 956 |
0 |
225 086 780 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
60 104 622 |
60 104 622 |
||||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő |
7 098 245 |
7 098 245 |
||||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
74 808 625 |
77 678 625 |
||||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 087 000 |
2 087 000 |
||||||||
|
7 |
Egyéb működési célú |
180 785 847 |
216 425 433 |
||||||||
|
8 |
Beruházások |
96 863 766 |
99 736 849 |
||||||||
|
9 |
Felújítások |
0 |
950 000 |
||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
|
11 |
Céltartalék |
51 555 556 |
41 535 617 |
||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
6 262 182 |
10 014 345 |
||||||||
2. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||
|
2026. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2026. évi |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
171 978 730 |
173 749 313 |
173 749 313 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 504 663 |
20 504 663 |
20 504 663 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
102 315 440 |
102 315 440 |
102 315 440 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
6 759 000 |
6 759 000 |
6 759 000 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
39 469 615 |
39 469 615 |
39 469 615 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 930 012 |
4 700 595 |
4 700 595 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 319 564 |
14 319 564 |
14 319 564 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
14 319 564 |
14 319 564 |
14 319 564 |
0 |
0 |
|
17 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 789 430 |
37 017 903 |
37 017 903 |
0 |
0 |
|
18 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
3 450 682 |
3 450 682 |
0 |
0 |
|
19 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
29 789 430 |
33 567 221 |
33 567 221 |
0 |
0 |
|
24 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
77 700 000 |
77 700 000 |
77 700 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
|
27 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
65 000 000 |
65 000 000 |
65 000 000 |
0 |
0 |
|
28 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
30 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
31 |
B4 |
Működési bevételek |
18 356 280 |
45 102 755 |
45 102 755 |
0 |
0 |
|
32 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 308 640 |
4 308 640 |
4 308 640 |
0 |
0 |
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 177 276 |
4 177 276 |
4 177 276 |
0 |
0 |
|
35 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
2 755 906 |
3 488 051 |
3 488 051 |
0 |
0 |
|
36 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 114 458 |
11 128 788 |
11 128 788 |
0 |
0 |
|
38 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
2 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
15 149 576 |
42 394 395 |
42 394 395 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
15 149 576 |
42 394 395 |
42 394 395 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
579 000 |
579 000 |
0 |
0 |
|
55 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
579 000 |
579 000 |
0 |
0 |
|
59 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
327 293 580 |
390 862 930 |
390 862 930 |
0 |
0 |
|
60 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
162 272 263 |
131 015 643 |
131 015 643 |
0 |
0 |
|
70 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
162 272 263 |
131 015 643 |
131 015 643 |
0 |
0 |
|
71 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
B814 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
3 752 163 |
3 752 163 |
0 |
0 |
|
73 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
3 752 163 |
3 752 163 |
0 |
0 |
|
74 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
162 272 263 |
134 767 806 |
134 767 806 |
0 |
0 |
|
83 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
489 565 843 |
525 630 736 |
525 630 736 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2026. évi |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
376 439 895 |
404 929 542 |
397 005 682 |
7 923 860 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
60 104 622 |
60 104 622 |
60 104 622 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 098 245 |
7 098 245 |
7 098 245 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
74 808 625 |
77 678 625 |
77 678 625 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 087 000 |
2 087 000 |
2 087 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) |
180 785 847 |
216 425 433 |
208 501 573 |
7 923 860 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
51 555 556 |
41 535 617 |
41 535 617 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
106 863 766 |
110 686 849 |
110 686 849 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
96 863 766 |
99 736 849 |
99 736 849 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
0 |
950 000 |
950 000 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
483 303 661 |
515 616 391 |
507 692 531 |
7 923 860 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 262 182 |
10 014 345 |
10 014 345 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
6 262 182 |
10 014 345 |
10 014 345 |
0 |
0 |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
6 262 182 |
10 014 345 |
10 014 345 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
489 565 843 |
525 630 736 |
517 706 876 |
7 923 860 |
0 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|
2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi |
2026. évi |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2026. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
171 978 730 |
173 749 313 |
Személyi juttatások |
60 104 622 |
60 104 622 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 319 564 |
14 319 564 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
7 098 245 |
7 098 245 |
|
4 |
Működési bevételek |
18 356 280 |
45 102 755 |
Dologi kiadások |
74 808 625 |
77 678 625 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 087 000 |
2 087 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
77 700 000 |
77 700 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
180 785 847 |
216 425 433 |
|
7 |
Tartalékok |
51 555 556 |
41 535 617 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
282 354 574 |
310 871 632 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
376 439 895 |
404 929 542 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
162 272 263 |
134 767 806 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
6 262 182 |
10 014 345 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
444 626 837 |
445 639 438 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
382 702 077 |
414 943 887 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
94 085 321 |
94 057 910 |
Költségvetési többlet: |
||
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
61 924 760 |
30 695 551 |
||
4. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|
2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi |
2026. évi |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2026. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
29 789 430 |
37 017 903 |
Beruházások |
96 863 766 |
99 736 849 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
15 149 576 |
42 394 395 |
Felújítások |
0 |
950 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
579 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
44 939 006 |
79 991 298 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
106 863 766 |
110 686 849 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
44 939 006 |
79 991 298 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
106 863 766 |
110 686 849 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
61 924 760 |
30 695 551 |
Költségvetési többlet: |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
61 924 760 |
30 695 551 |
Tervezési többlet: |
||
5. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és |
|||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
77 700 000 |
77 700 000 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy |
15 149 576 |
42 394 395 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
92 849 576 |
120 094 395 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
46 424 788 |
60 047 198 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||
|
2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
||
|
8 |
||
|
9 |
||
|
10 |
||
|
11 |
||
|
12 |
||
|
13 |
||
|
14 |
||
|
15 |
||
|
16 |
||
|
17 |
||
|
18 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési |
Felhasználás 2025. |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni |
|
2 |
Orgona utca ívóvíz ellátás |
25 781 366 |
2 026 |
25 781 366 |
0 |
|
|
3 |
Településterv elkészítése |
11 582 400 |
2 026 |
11 582 400 |
0 |
|
|
4 |
Tanyagondnoki autó beszerzése |
18 500 000 |
2 026 |
18 500 000 |
0 |
|
|
5 |
Játszótéri eszközök beszerzése 50 % |
2 678 843 |
2 026 |
2 678 843 |
0 |
|
|
6 |
Gyalogos átkelőhely kialakítása |
12 500 000 |
2 026 |
12 500 000 |
0 |
|
|
7 |
Járda + Petőfi 23. épület rendberakása |
19 500 000 |
2 026 |
19 500 000 |
0 |
|
|
8 |
Garázs alap |
1 859 280 |
2 026 |
1 859 280 |
0 |
|
|
9 |
Urnafal |
1 584 960 |
2 026 |
1 584 960 |
0 |
|
|
11 |
Számítógép, interaktív táblák |
2 250 000 |
2 026 |
2 250 000 |
0 |
|
|
12 |
Koncessziós díj számláról szivattyú vásárlása |
3 500 000 |
2 026 |
3 500 000 |
0 |
|
|
13 |
0 |
|||||
|
14 |
0 |
|||||
|
15 |
0 |
|||||
|
16 |
0 |
|||||
|
17 |
0 |
|||||
|
18 |
0 |
|||||
|
19 |
0 |
|||||
|
20 |
0 |
|||||
|
21 |
0 |
|||||
|
22 |
ÖSSZESEN: |
99 736 849 |
0 |
99 736 849 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025.12.31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
2 |
Vis maior szakértői díj |
950 000 |
2 026 |
950 000 |
0 |
|
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
0 |
|||||
|
9 |
0 |
|||||
|
10 |
0 |
|||||
|
11 |
0 |
|||||
|
12 |
0 |
|||||
|
13 |
ÖSSZESEN: |
950 000 |
0 |
950 000 |
0 |
|
10. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2026. |
2027. |
2028. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||||
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11748052-15429403 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
6 262 182 |
|||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
0 |
|||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
6 262 182 |
6 262 182 |
|||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
6 262 182 |
0 |
0 |
0 |
6 262 182 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez11
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||
|
2026. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. évi |
Előirányzat változás |
2026. évi |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
122 975 700 |
128 771 427 |
169 606 831 |
171 978 730 |
0 |
+173 749 313 |
173 749 313 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének |
30 044 808 |
26 509 908 |
24 069 581 |
20 504 663 |
0 |
+20 504 663 |
20 504 663 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes |
49 537 188 |
59 602 014 |
82 869 730 |
102 315 440 |
0 |
+102 315 440 |
102 315 440 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes |
8 872 349 |
9 976 124 |
8 823 742 |
6 759 000 |
0 |
+6 759 000 |
6 759 000 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok |
26 674 108 |
29 011 648 |
37 295 666 |
39 469 615 |
0 |
+39 469 615 |
39 469 615 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális f |
3 629 686 |
3 671 733 |
3 693 863 |
2 930 012 |
0 |
+4 700 595 |
4 700 595 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
12 854 249 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
4 217 561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások |
9 038 006 |
31 217 891 |
14 744 096 |
14 319 564 |
0 |
+14 319 564 |
14 319 564 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
9 038 006 |
31 217 891 |
14 744 096 |
14 319 564 |
0 |
+14 319 564 |
14 319 564 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
5 000 000 |
3 000 000 |
19 543 021 |
29 789 430 |
0 |
+37 017 903 |
37 017 903 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+3 450 682 |
3 450 682 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
5 000 000 |
3 000 000 |
19 543 021 |
29 789 430 |
0 |
+33 567 221 |
33 567 221 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
58 868 480 |
78 794 894 |
104 650 292 |
77 700 000 |
0 |
+77 700 000 |
77 700 000 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
10 855 026 |
10 326 885 |
11 787 370 |
11 000 000 |
0 |
+11 000 000 |
11 000 000 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
46 594 150 |
67 053 930 |
90 405 537 |
65 000 000 |
0 |
+65 000 000 |
65 000 000 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
1 302 500 |
1 000 000 |
0 |
+1 000 000 |
1 000 000 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 419 304 |
1 414 079 |
1 154 885 |
700 000 |
0 |
+700 000 |
700 000 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
21 018 333 |
17 719 285 |
33 892 788 |
18 356 280 |
0 |
+45 102 755 |
45 102 755 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 938 215 |
3 300 101 |
6 474 315 |
4 308 640 |
0 |
+4 308 640 |
4 308 640 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 071 611 |
3 971 485 |
6 810 627 |
4 177 276 |
0 |
+4 177 276 |
4 177 276 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
3 421 398 |
2 968 308 |
3 618 201 |
2 755 906 |
0 |
+3 488 051 |
3 488 051 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 727 929 |
1 822 245 |
14 096 184 |
5 114 458 |
0 |
+11 128 788 |
11 128 788 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és |
118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
190 000 |
80 000 |
190 787 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 669 062 |
5 577 146 |
2 702 674 |
2 000 000 |
0 |
+22 000 000 |
22 000 000 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
46 966 258 |
15 149 576 |
0 |
+42 394 395 |
42 394 395 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
46 921 258 |
15 149 576 |
0 |
+42 394 395 |
42 394 395 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
45 000 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 051 920 |
3 300 480 |
250 000 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
13 051 920 |
3 300 480 |
250 000 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 500 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
+579 000 |
579 000 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett |
2 500 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
+579 000 |
579 000 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
232 452 439 |
262 803 977 |
389 953 286 |
327 293 580 |
0 |
+390 862 930 |
390 862 930 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
168 324 367 |
84 540 637 |
59 013 586 |
162 272 263 |
0 |
+131 015 643 |
131 015 643 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának |
168 324 367 |
84 540 637 |
59 013 586 |
162 272 263 |
0 |
+131 015 643 |
131 015 643 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 515 771 |
4 639 281 |
10 845 906 |
0 |
0 |
+3 752 163 |
3 752 163 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
4 515 771 |
4 639 281 |
10 845 906 |
0 |
0 |
+3 752 163 |
3 752 163 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
86 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
172 840 138 |
89 179 918 |
69 859 492 |
162 272 263 |
0 |
+134 767 806 |
134 767 806 |
|
87 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. |
405 292 577 |
351 983 895 |
459 812 778 |
489 565 843 |
0 |
+525 630 736 |
525 630 736 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. évi |
Előirányzat változás |
2026. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
238 866 437 |
232 501 855 |
280 825 225 |
376 439 895 |
0 |
+404 929 542 |
404 929 542 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
39 818 590 |
45 618 966 |
53 659 462 |
60 104 622 |
0 |
+60 104 622 |
60 104 622 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
5 915 865 |
6 075 764 |
6 248 338 |
7 098 245 |
0 |
+7 098 245 |
7 098 245 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
88 356 000 |
53 311 434 |
58 839 815 |
74 808 625 |
0 |
+77 678 625 |
77 678 625 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 601 700 |
3 693 000 |
2 176 000 |
2 087 000 |
0 |
+2 087 000 |
2 087 000 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 174 282 |
123 802 691 |
159 901 610 |
180 785 847 |
0 |
+216 425 433 |
216 425 433 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
51 555 556 |
0 |
+41 535 617 |
41 535 617 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
77 336 878 |
55 925 069 |
38 860 577 |
106 863 766 |
0 |
+110 686 849 |
110 686 849 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
29 524 389 |
4 829 773 |
16 541 082 |
96 863 766 |
0 |
+99 736 849 |
99 736 849 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
|
14 |
K7 |
Felújítások |
4 320 545 |
22 044 723 |
22 319 495 |
0 |
0 |
+950 000 |
950 000 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
43 491 944 |
29 050 573 |
0 |
10 000 000 |
0 |
+10 000 000 |
10 000 000 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
316 203 315 |
288 426 924 |
319 685 802 |
483 303 661 |
0 |
+515 616 391 |
515 616 391 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
4 548 625 |
4 543 385 |
9 111 333 |
6 262 182 |
0 |
+10 014 345 |
10 014 345 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
4 548 625 |
4 543 385 |
9 111 333 |
6 262 182 |
0 |
+10 014 345 |
10 014 345 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
4 548 625 |
4 543 385 |
9 111 333 |
6 262 182 |
0 |
+10 014 345 |
10 014 345 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
320 751 940 |
292 970 309 |
328 797 135 |
489 565 843 |
0 |
+525 630 736 |
525 630 736 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2026. előtti |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2028. után |
Összesen |
|
2 |
a |
0 |
|||||||
|
3 |
b |
0 |
|||||||
|
4 |
c |
0 |
|||||||
|
5 |
d |
0 |
|||||||
|
6 |
e |
0 |
|||||||
|
7 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2026. előtti |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2028. után |
Összesen |
|
2 |
a |
0 |
|||||||
|
3 |
b |
0 |
|||||||
|
4 |
c |
0 |
|||||||
|
5 |
d |
0 |
|||||||
|
6 |
e |
0 |
|||||||
|
7 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2026. előtti |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2028. után |
Összesen |
|
2 |
a |
0 |
|||||||
|
3 |
b |
0 |
|||||||
|
4 |
c |
0 |
|||||||
|
5 |
d |
0 |
|||||||
|
6 |
e |
0 |
|||||||
|
7 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2026. előtti |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2028. után |
Összesen |
|
2 |
a |
0 |
|||||||
|
3 |
b |
0 |
|||||||
|
4 |
c |
0 |
|||||||
|
5 |
d |
0 |
|||||||
|
6 |
e |
0 |
|||||||
|
7 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2026. előtti |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2028. után |
Összesen |
|
2 |
a |
0 |
|||||||
|
3 |
b |
0 |
|||||||
|
4 |
c |
0 |
|||||||
|
5 |
d |
0 |
|||||||
|
6 |
e |
0 |
|||||||
|
7 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2026. előtti |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2028. után |
Összesen |
|
2 |
a |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
b |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
c |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
d |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
e |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
15. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez12
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 568 265 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 510 |
15 045 512 |
188 068 877 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 017 903 |
37 017 903 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
38 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 850 000 |
0 |
0 |
0 |
77 700 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 563 |
3 758 562 |
45 102 755 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 394 395 |
42 394 395 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
579 000 |
579 000 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
134 767 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 767 806 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
161 094 634 |
18 804 073 |
57 654 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
57 654 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
98 795 372 |
525 630 736 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 719 |
5 008 713 |
60 104 622 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 520 |
591 525 |
7 098 245 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 219 |
6 473 216 |
77 678 625 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 917 |
173 913 |
2 087 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 754 |
21 496 756 |
257 961 050 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 736 849 |
99 736 849 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
950 000 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 014 345 |
10 014 345 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
154 445 317 |
525 630 736 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
127 350 505 |
-14 940 056 |
23 909 944 |
-14 940 056 |
-14 940 056 |
-14 940 056 |
-14 940 056 |
-14 940 056 |
23 909 944 |
-14 940 056 |
-14 940 056 |
-55 649 945 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
131 015 643 |
127 350 505 |
112 410 449 |
136 320 393 |
121 380 337 |
106 440 281 |
91 500 225 |
76 560 169 |
61 620 113 |
85 530 057 |
70 590 001 |
55 649 945 |
131 015 643 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
30 078 991 |
18 804 073 |
57 654 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
57 654 073 |
18 804 073 |
18 804 073 |
98 795 372 |
394 615 093 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
33 744 129 |
154 445 317 |
525 630 736 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
127 350 505 |
112 410 449 |
136 320 393 |
121 380 337 |
106 440 281 |
91 500 225 |
76 560 169 |
61 620 113 |
85 530 057 |
70 590 001 |
55 649 945 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||
|
2026. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
240 000 Ft |
|
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
300 000 Ft |
|
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
26 756 042 Ft |
|
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
171 978 730 Ft |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
162 272 263 Ft |
|
|
041140 - Területfejlesztés igazgatása |
11 338 748 Ft |
|
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
14 319 564 Ft |
|
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
9 000 496 Ft |
|
|
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
660 000 Ft |
|
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
15 000 000 Ft |
|
|
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
77 700 000 Ft |
|
|
Végösszeg |
489 565 843 Ft |
|
17. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||
|
2026. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
116 667 188 Ft |
|
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 020 000 Ft |
|
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
35 000 000 Ft |
|
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
16 262 182 Ft |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
172 861 987 Ft |
|
|
032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
90 000 Ft |
|
|
041140 - Területfejlesztés igazgatása |
2 500 000 Ft |
|
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 020 164 Ft |
|
|
064010 - Közvilágítás |
7 920 000 Ft |
|
|
066010 - Zöldterület-kezelés |
960 000 Ft |
|
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
60 162 814 Ft |
|
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
3 920 000 Ft |
|
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
347 640 Ft |
|
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
908 310 Ft |
|
|
081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
444 000 Ft |
|
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
8 189 171 Ft |
|
|
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 048 000 Ft |
|
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
5 536 500 Ft |
|
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
369 660 Ft |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 000 000 Ft |
|
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
27 251 227 Ft |
|
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 087 000 Ft |
|
|
Végösszeg |
489 565 843 Ft |
|
18. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||
|
Kimutatás 2026. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
B |
C |
E |
|
|
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2026. évi |
|
2 |
Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete |
működési támogatás |
1 056 000 |
|
3 |
Polgárőrség |
működési támogatás |
550 000 |
|
4 |
Zalahaláp Ifjúsági és Sportegyesület |
működési támogatás |
400 000 |
|
5 |
Zalahaláp Nagycsaládos Egyesület |
működési támogatás |
200 000 |
|
6 |
Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány |
működési támogatás |
200 000 |
|
7 |
Zalahalápért Közalapítvány |
működési támogatás |
100 000 |
|
8 |
Vulkánok Völgye Egyesület |
működési támogatás |
130 500 |
|
9 |
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság |
működési támogatás |
2 100 000 |
|
10 |
Egyéb civil szervezetek |
működési támogatás |
800 000 |
|
11 |
|||
|
12 |
|||
|
13 |
|||
|
14 |
|||
|
15 |
|||
|
16 |
Összesen: |
5 536 500 |
|
19. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
|||||
|
2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
200 694 167 |
220 760 284 |
242 836 312 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 179 606 |
14 497 566 |
15 947 322 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
16 901 420 |
18 591 562 |
20 450 718 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
69 811 200 |
76 792 320 |
84 471 552 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
16 243 200 |
17 867 520 |
19 654 272 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
51 840 000 |
57 024 000 |
62 726 400 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 728 000 |
1 900 800 |
2 090 880 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
20 189 877 |
0 |
0 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
320 776 270 |
330 641 732 |
363 705 904 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
196 025 807 |
215 628 388 |
237 191 226 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
516 802 077 |
546 270 120 |
600 897 130 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
414 925 960 |
434 706 392 |
478 177 030 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
69 218 117 |
73 139 928 |
80 453 920 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
23 612 243 |
25 973 467 |
28 570 813 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
45 605 874 |
47 166 461 |
51 883 107 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
484 144 077 |
507 846 320 |
558 630 950 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
25 000 000 |
30 000 000 |
33 000 000 |
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 658 000 |
8 423 800 |
9 266 180 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
516 802 077 |
546 270 120 |
600 897 130 |
20. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Zalahaláp Község Önkormányzata |
||||
|
Kimutatás 2026. évi lészámgazdálkodásról |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor- |
Szervezet neve |
Zalahaláp Község |
Összesen |
|
2 |
a |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
3 |
b |
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
4 |
c |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
5 |
d |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
6 |
e |
Közalkalmazottak |
2,00 fő |
2,00 fő |
|
7 |
f |
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
8 |
g |
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
9 |
h |
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
10 |
i |
Rendvédelmi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
11 |
j |
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
12 |
k |
Honvédelmi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
13 |
l |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók |
10,00 fő |
10,00 fő |
|
14 |
m |
- ebből: közfoglalkoztatottak |
7,00 fő |
7,00 fő |
|
15 |
n |
Választott tisztségviselők |
7,00 fő |
7,00 fő |
|
16 |
Összesen: |
19,00 fő |
19,00 fő |
|
21. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez13
A 2. § (1) bekezdése a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (8) bekezdése a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
