Kifejezéskereső
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] E rendelet célja Dombóvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott előirányzatok közötti egyezőség megteremtése.
[2] Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Dombóvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésének főösszegét 7.337.228 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési bevételi főösszegét 6.165.333 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú bevételt 4.454.753 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú bevételt 1.710.580 ezer Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési kiadási főösszegét 6.267.630 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:
a) a működési célú kiadásokat 4.722.082 ezer Ft-ban, ebből:
aa) a személyi juttatásokat 1.460.291 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 189.988 ezer Ft-ban,
ac) a dologi kiadásokat 1.972.525 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.858 ezer Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadásokat 1.086.420 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási célú kiadásokat 1.545.548 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a beruházások összegét 134.304 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 1.405.244 ezer Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 6.000 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési létszámkeretét 230 főben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetési hiányát 102.297 ezer Ft-ban, ezen belül:
a) a felhalmozási célú többletet 165.032 ezer Ft-ban,
b) a működési célú hiányt 267.329 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül
a) a hitelfelvétel összegét 917.169 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,
b) a hiteltörlesztés összegét 943.558 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
c) az előző év felhasználható maradványát 110.055 ezer Ft-ban,
d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 144.671 ezer Ft-ban,
e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 126.040 ezer Ft-ban
határozza meg.”
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2025. évi bevételei |
||||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (2) |
Módosítás |
Módosított előirányzat (3) |
|||||||||||||||
|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
|
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||||||
|
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
17 903 |
17 903 |
0 |
0 |
1 542 |
1 542 |
0 |
0 |
19 445 |
19 445 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. Választásra kapott átlagbér |
256 |
256 |
0 |
0 |
256 |
256 |
0 |
0 |
||||||||||
|
101. cím összesen: |
13 000 |
13 000 |
0 |
0 |
17 903 |
17 903 |
0 |
0 |
1 798 |
1 798 |
0 |
0 |
19 701 |
19 701 |
0 |
0 |
||
|
102 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
|||||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1. SZJA 1% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. Pályázati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
102. cím összesen: |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
||
|
103 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1. EP és helyi önkormányzati választás |
1 889 |
1 889 |
0 |
0 |
1 889 |
1 889 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
103. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
8 889 |
8 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 889 |
8 889 |
0 |
0 |
||
|
101-103. intézmények összesen |
51 000 |
51 000 |
0 |
0 |
57 792 |
57 792 |
0 |
0 |
1 798 |
1 798 |
0 |
0 |
59 590 |
59 590 |
0 |
0 |
||
|
104 |
Önkormányzat |
|||||||||||||||||
|
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
31 000 |
31 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor) |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
22 000 |
22 000 |
0 |
0 |
||
|
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
||||||
|
4. Közterület használati díj |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
5. Terület bérbeadás |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
0 |
||||||
|
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||||
|
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
||||||
|
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
||||||
|
9. Gunarasi gyerektábor |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||
|
10. Gyermekétkeztetés bevétele |
74 757 |
74 757 |
0 |
0 |
77 407 |
77 407 |
0 |
0 |
77 407 |
77 407 |
0 |
0 |
||||||
|
11. Általános forgalmi adó visszatérítése |
47 100 |
47 100 |
47 100 |
47 100 |
0 |
0 |
47 100 |
47 100 |
0 |
0 |
||||||||
|
12. Kamatbevétel |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
13. Tolna Vármegyei Kórház hozzájárulása védőnői szolgálat kiadásaihoz |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
3 375 |
3 375 |
0 |
0 |
||||||
|
14. Helyi személyszállítási közszolgáltatás menetjegy-és bérletjegy bevétele |
15 907 |
15 907 |
0 |
0 |
4 441 |
4 441 |
0 |
0 |
20 348 |
20 348 |
0 |
0 |
||||||
|
I. alcím összesen: |
324 324 |
305 324 |
19 000 |
0 |
342 881 |
323 881 |
19 000 |
0 |
10 441 |
10 441 |
0 |
0 |
353 322 |
334 322 |
19 000 |
0 |
||
|
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Helyi adók |
||||||||||||||||||
|
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
69 000 |
69 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Iparűzési adó |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
||
|
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||||
|
2.1. pótlék, bírság |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. talajterhelési díj |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 |
17 000 |
0 |
0 |
||
|
II. alcím összesen: |
1 248 000 |
1 248 000 |
0 |
0 |
1 248 000 |
1 248 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 248 000 |
1 248 000 |
0 |
0 |
||
|
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||||||
|
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||
|
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
527 642 |
527 642 |
0 |
0 |
614 471 |
614 471 |
0 |
0 |
614 471 |
614 471 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
542 977 |
542 977 |
0 |
0 |
541 067 |
541 067 |
0 |
0 |
3 052 |
3 052 |
0 |
0 |
544 119 |
544 119 |
0 |
0 |
||
|
1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 961 |
17 961 |
0 |
0 |
6 096 |
6 096 |
0 |
0 |
24 057 |
24 057 |
0 |
0 |
||
|
1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131) |
652 267 |
652 267 |
0 |
0 |
661 190 |
661 190 |
0 |
0 |
661 190 |
661 190 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 370 |
61 370 |
0 |
0 |
20 950 |
20 950 |
0 |
0 |
82 320 |
82 320 |
0 |
0 |
||
|
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 128 |
8 128 |
0 |
0 |
2 327 |
2 327 |
0 |
0 |
10 455 |
10 455 |
0 |
0 |
||
|
1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
243 173 |
243 173 |
0 |
0 |
250 756 |
250 756 |
0 |
0 |
23 975 |
23 975 |
0 |
0 |
274 731 |
274 731 |
0 |
0 |
||
|
1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
39 017 |
39 017 |
0 |
0 |
61 647 |
61 647 |
0 |
0 |
1 499 |
1 499 |
0 |
0 |
63 146 |
63 146 |
0 |
0 |
||
|
összesen: |
2 005 076 |
2 005 076 |
0 |
0 |
2 216 590 |
2 216 590 |
0 |
0 |
57 899 |
57 899 |
0 |
0 |
2 274 489 |
2 274 489 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||||||
|
2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 860 |
4 860 |
0 |
0 |
2 440 |
2 440 |
0 |
0 |
7 300 |
7 300 |
0 |
0 |
||
|
2.2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
96 205 |
96 205 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
276 205 |
276 205 |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 065 |
101 065 |
0 |
0 |
182 440 |
182 440 |
0 |
0 |
283 505 |
283 505 |
0 |
0 |
||
|
3. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||||||||
|
3.1. 2024. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 430 |
16 430 |
0 |
0 |
16 430 |
16 430 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 430 |
16 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 430 |
16 430 |
0 |
0 |
||
|
III. alcím összesen: |
2 005 076 |
2 005 076 |
0 |
0 |
2 334 085 |
2 334 085 |
0 |
0 |
240 339 |
240 339 |
0 |
0 |
2 574 424 |
2 574 424 |
0 |
0 |
||
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||||||
|
1.1. Ingatlanok értékesítése |
388 640 |
388 640 |
0 |
0 |
408 640 |
408 640 |
0 |
0 |
408 640 |
408 640 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||||||||||
|
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||||||||||
|
2.1.1. Szennyvízhálózat |
24 538 |
24 538 |
0 |
0 |
24 538 |
24 538 |
0 |
0 |
24 538 |
24 538 |
0 |
0 |
||||||
|
2.1.2. Ivóvízhálózat |
52 123 |
52 123 |
0 |
0 |
52 123 |
52 123 |
0 |
0 |
52 123 |
52 123 |
0 |
0 |
||||||
|
IV. alcím összesen: |
465 301 |
465 301 |
0 |
0 |
485 301 |
485 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 301 |
485 301 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||||||
|
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
|
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás) |
7 621 |
7 621 |
0 |
0 |
26 899 |
26 899 |
0 |
0 |
1 798 |
1 798 |
0 |
0 |
28 697 |
28 697 |
0 |
0 |
||
|
1.2. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
15 655 |
15 655 |
0 |
0 |
16 977 |
16 977 |
0 |
0 |
16 977 |
16 977 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
3 105 |
3 105 |
0 |
0 |
3 741 |
3 741 |
0 |
0 |
3 741 |
3 741 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
2 464 |
2 464 |
0 |
0 |
2 674 |
2 674 |
0 |
0 |
2 674 |
2 674 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
386 |
386 |
0 |
0 |
1 324 |
1 324 |
0 |
0 |
1 324 |
1 324 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
2 978 |
2 978 |
0 |
0 |
2 978 |
2 978 |
0 |
0 |
2 978 |
2 978 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.6. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Kapospula |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
4 769 |
4 769 |
0 |
0 |
||||||
|
1.3.7. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Nak |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
2 731 |
2 731 |
0 |
0 |
||||||
|
1.4. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
1 278 |
0 |
||||||
|
1.5. Nyári diákmunka támogatása |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
7 204 |
0 |
||||||
|
1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
500 |
0 |
0 |
500 |
560 |
0 |
0 |
560 |
560 |
0 |
0 |
560 |
||||||
|
1.7. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||||
|
1.8. Társulás nettósítási különbözet |
6 523 |
6 523 |
0 |
0 |
6 523 |
6 523 |
0 |
0 |
6 523 |
6 523 |
0 |
0 |
||||||
|
1.9. Csikóstőttősi Tagóvoda működtetéséhez hozzájárulás |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
4 349 |
4 349 |
0 |
0 |
7 950 |
7 950 |
0 |
0 |
||
|
1.10. Önkormányzati hivatal működési támogatásának emelkedése március 1-től |
43 181 |
43 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.11. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás öt havi része |
5 148 |
5 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.12. Társulás nettósítási különbözet |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.13. Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában álló gépjárművek értékesítéséből befolyó bevétel |
21 705 |
21 705 |
0 |
0 |
21 705 |
21 705 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.14. Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.15. Értékek útján a Kapos-mentén (Kaposmenti fehérhímzés 2.0) |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
113 549 |
104 567 |
8 482 |
500 |
114 369 |
105 327 |
8 482 |
560 |
10 447 |
10 447 |
0 |
0 |
124 816 |
115 774 |
8 482 |
560 |
||
|
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||
|
2.1. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 Dombóvári belterületi utak fejlesztése |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
784 646 |
784 646 |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 "volt zeneiskola" épületének felújítása |
398 516 |
398 516 |
398 516 |
398 516 |
0 |
0 |
398 516 |
398 516 |
0 |
0 |
||||||||
|
2.4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 Dark-Kakasdomb-Erzsébet utca záró elszámolás |
5 314 |
5 314 |
0 |
0 |
5 314 |
5 314 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Fő u. csap.víz elv. rend. rekon. I.ütem-nyugati r. záró elszámolás |
9 914 |
9 914 |
0 |
0 |
9 914 |
9 914 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.6. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00004 Dombóvár-Szõlõhegyi kerékpárút II. ütemének megépítése |
6 699 |
6 699 |
0 |
0 |
6 699 |
6 699 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.7. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2025-00011 Szociális célú városrehabilitáció ERFA |
1 390 |
1 390 |
0 |
0 |
1 390 |
1 390 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.8. TOP_PLUSZ-2.1.2-21-DV1-2025-00001 Szőlőhegyi közösségi ház energetikai fejlesztése |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.9. TOP_PLUSZ-3.4.1-23-DV1-2025-00005 Mária-lak fejlesztése közösségi funkció létrehozásával |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.10. TOP_PLUSZ-6.2.1-23-DV1-2025-00002 Konda-völgy turisztikai célú fejlesztése |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
2 700 |
2 700 |
0 |
0 |
||||||||||
|
összesen: |
1 194 162 |
1 194 162 |
0 |
0 |
1 209 390 |
1 209 390 |
0 |
0 |
15 189 |
15 189 |
0 |
0 |
1 224 579 |
1 224 579 |
0 |
0 |
||
|
V. alcím összesen: |
1 307 711 |
1 298 729 |
8 482 |
500 |
1 323 759 |
1 314 717 |
8 482 |
560 |
25 636 |
25 636 |
0 |
0 |
1 349 395 |
1 340 353 |
8 482 |
560 |
||
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||||
|
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
3 700 |
3 700 |
0 |
0 |
||||||
|
1.2. Dombóvár, Bezerédj utca 22-26. szám alatti társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetése |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1.3. Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. visszafizetése 2024. évi elszámolás alapján |
27 386 |
27 386 |
0 |
0 |
27 386 |
27 386 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.4. A rendszeres mozgás egészségessé tesz! események támogatása |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.5. Közérdekű kötelezettségvállalás |
515 |
515 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 515 |
1 515 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
28 700 |
28 700 |
0 |
0 |
33 601 |
33 601 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
34 601 |
34 601 |
0 |
0 |
||
|
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||
|
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
||
|
VI. alcím összesen |
29 100 |
29 100 |
0 |
0 |
34 001 |
34 001 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
35 001 |
35 001 |
0 |
0 |
||
|
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||||||
|
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||||||
|
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
||
|
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||
|
2.1. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2.3. Vízmű Kft |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
összesen: |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
||
|
VII. alcím összesen: |
60 300 |
60 300 |
0 |
0 |
60 300 |
60 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 300 |
60 300 |
0 |
0 |
||
|
104. cím összesen: |
5 439 812 |
5 411 830 |
27 482 |
500 |
5 828 327 |
5 800 285 |
27 482 |
560 |
277 416 |
277 416 |
0 |
0 |
6 105 743 |
6 077 701 |
27 482 |
560 |
||
|
Mindösszesen: |
5 490 812 |
5 462 830 |
27 482 |
500 |
5 886 119 |
5 858 077 |
27 482 |
560 |
279 214 |
279 214 |
0 |
0 |
6 165 333 |
6 137 291 |
27 482 |
560 |
||
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
||||||||||||||||||
|
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
508 |
508 |
0 |
0 |
508 |
508 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
2 104 |
2 104 |
0 |
0 |
2 104 |
2 104 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.4. Önkormányzat |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen: |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
110 055 |
110 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 055 |
110 055 |
0 |
0 |
||
|
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 198 |
2 198 |
0 |
0 |
142 473 |
142 473 |
0 |
0 |
144 671 |
144 671 |
0 |
0 |
||
|
3. Hitelek |
||||||||||||||||||
|
3.1. Likvid hitel |
800 551 |
800 551 |
0 |
0 |
116 618 |
116 618 |
0 |
0 |
917 169 |
917 169 |
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
107 443 |
107 443 |
0 |
0 |
912 804 |
912 804 |
0 |
0 |
259 091 |
259 091 |
0 |
0 |
1 171 895 |
1 171 895 |
0 |
0 |
||
|
Mindösszesen: |
5 598 255 |
5 570 273 |
27 482 |
500 |
6 798 923 |
6 770 881 |
27 482 |
560 |
538 305 |
538 305 |
0 |
0 |
7 337 228 |
7 309 186 |
27 482 |
560 |
||
2. melléklet a 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. A Dombóvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
