Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

2026.05.21.

[1] Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,

[2] Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Nagyszékely község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat)

b) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Nagyszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025.évi

a) teljesített bevételi főösszegét 140.951.732 Ft

b) teljesített kiadási főösszegét 112.164.742 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2025. évi költségvetésének pozitív egyenlege 28.786.990 Ft,

(3) (1) Az állami támogatást feladatonként az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat csoportok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

3. § A szabadon felhasználható pénzmaradvány 28.786.990 Ft.

4. § (1) A 2025. évi beruházási és felújítási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott 2025.évi teljesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat teljesített beruházási, fejlesztési kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési létszámát a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból származó bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat mérlegét, vagyonkimutatását, eredménykimutatását a rendelet 3. melléklete, 13. melléklete és 11. melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományát a 8. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat Maradványkimutatását és Vagyonmérlegét a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

11. § Ez a rendelet 2026. május 21-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
Nagyszékely Községi Önkormányzat
adatok forintban
Ssz	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	A 11/I űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás	Visszafizetési kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kivételével)	20 830 638	0	0	20 830 638	0	57 016 322	20 830 638	0	0
2	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	4 317 000	0	-160 000	4 157 000	0	4 123 605	4 123 605	0	33 395
3	1.3.2.3-1.3.2.20. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	6 874 620	0	-88 520	6 786 100	0	7 754 511	6 786 100	0	0
4	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	5 985 501	0	-37 526	6 104 935	156 960	7 930 108	6 104 935	156 960	0
5	Összesen (=1+2+3+4)	38 007 759	0	-286 046	37 878 673	156 960	76 824 546	37 845 278	156 960	33 395

2. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2025. évi előirányzat		2025. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 983 080	35 809 479	35 809 479	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 083 620	14 774 805	14 774 805	100%
4	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 985 501	5 947 975	5 947 975	100%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 729 201	3 729 201	100%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 256 030	1 256 030	100%
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	434 400	434 400	100%
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)	B11	54 322 201	61 951 890	61 951 890	100%
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 213 000	18 404 281	18 404 281	100%
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13)	B1	73 535 201	80 356 171	80 356 171	100%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	6 200 150	6 200 150	100%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	0	6 200 150	6 200 150	100%
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	1 020 409	85%
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	3 732 618	107%
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)	B35	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	208 078	347%
34	Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33)	B3	4 760 000	4 760 000	4 961 105	104%
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000	2 000 000	1 797 655	90%
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400 000	2 100 000	2 327 780	111%
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	759 182	484 637	64%
38	Tulajdonosi bevételek	B404	940 000	220 000	210 780	96%
39	Ellátási díjak	B405	2 300 000	2 300 000	1 950 650	85%
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	29	29%
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	100	100	29	29%
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	15 913	16%
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	8 540 100	7 479 282	6 787 444	91%
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	150 000	150 000	129 100	86%
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	150 000	150 000	129 100	86%
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+19+34+50+56+62+68)	B1-B7	86 985 301	98 945 603	98 433 970	99%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	2025. évi előirányzat		2025. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	31 262 704	31 262 704	31 262 704	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	31 262 704	31 262 704	31 262 704	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 919 542	1 919 542	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 415 791	10 415 791	9 335 516	90%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	41 678 495	43 598 037	42 517 762	98%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	41 678 495	43 598 037	42 517 762	98%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		128 663 796	142 543 640	140 951 732	99%

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2025. évi előirányzat		2025. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 501 265	36 501 265	34 066 719	93%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	120 000	120 000	100%
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000	160 000	151 773	95%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000	950 000	914 675	96%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	37 381 265	37 731 265	35 253 167	93%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 626 971	14 258 981	14 258 981	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 738 000	3 738 000	2 898 000	78%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 364 971	17 996 981	17 156 981	95%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	54 746 236	55 728 246	52 410 148	94%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 746 756	5 746 756	5 704 227	99%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	147 959	30%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 000 000	12 000 000	10 756 312	90%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 500 000	12 500 000	10 904 271	87%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	750 000	750 000	551 498	74%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	193 402	64%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 050 000	1 050 000	744 900	71%
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 000 000	4 000 000	2 973 928	74%
30	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 600 000	2 600 000	1 030 467	40%
31	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	420 000	420 000	366 678	87%
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	614 986	61%
36	Közvetített szolgáltatások	K335	800 000	900 000	876 147	97%
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 300 000	6 300 000	3 575 339	57%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+38)	K33	15 120 000	15 220 000	9 437 545	62%
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	24 907	25%
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	24 907	25%
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 900 000	5 900 000	4 041 060	68%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	954 614	954 614	276 959	29%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 854 614	6 854 614	4 318 019	63%
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	35 624 614	35 724 614	25 429 642	71%
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 209 000	7 209 000	4 235 000	59%
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 209 000	7 209 000	4 235 000	59%
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 411 829	3 411 829	2 165 102	63%
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	200 000	130 000	65%
74	Tartalékok	K513	500 000	500 000	0	0%
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	4 111 829	4 111 829	2 295 102	56%
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 500 000	2 000 000	1 913 294	96%
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	700 000	700 000	100%
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 196 850	993 701	723 677	73%
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 618 150	673 299	600 394	89%
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	12 315 000	4 367 000	3 937 365	90%
84	Ingatlanok felújítása	K71	10 199 587	13 826 216	5 721 223	41%
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 753 888	3 582 950	1 265 281	35%
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	12 953 475	17 409 166	6 986 504	40%
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	116 416 767	130 296 611	100 997 988	78%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	2025. évi előirányzat		2025. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
7	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
9	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 831 238	1 831 238	1 831 238	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	10 415 791	10 415 791	9 335 516	90%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	12 247 029	12 247 029	11 166 754	91%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		128 663 796	142 543 640	112 164 742	79%


2025. évi bevételek és kiadások
Nagyszékely Községi Önkormányzat
( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)
adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2025. évi előirányzat		2025. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 983 080	35 809 479	35 809 479	100%
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 083 620	14 774 805	14 774 805	100%
4	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 985 501	5 947 975	5 947 975	100%
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 729 201	3 729 201	100%
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 256 030	1 256 030	100%
7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	434 400	434 400	100%
8	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)	B11	54 322 201	61 951 890	61 951 890	100%
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 213 000	18 404 281	18 404 281	100%
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13)	B1	73 535 201	80 356 171	80 356 171	100%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	6 200 150	6 200 150	100%
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)	B2	0	6 200 150	6 200 150	100%
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
22	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
23	Jövedelemadók (=21+22)	B31	0	0	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
26	Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	1 020 409	85%
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	3 732 618	107%
28	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
30	Gépjárműadók	B354	0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)	B35	0	0	0
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	208 078	347%
34	Közhatalmi bevételek (=21+...+25+32+33)	B3	4 760 000	4 760 000	4 961 105	104%
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000	2 000 000	1 797 655	90%
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 900 000	1 600 000	1 541 380	96%
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	759 182	484 637	64%
38	Tulajdonosi bevételek	B404	940 000	220 000	210 780	96%
39	Ellátási díjak	B405	0	0	0
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	28	28%
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	100	100	28	28%
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409	0	0	0
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
49	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	15 913	16%
50	Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)	B4	5 740 100	4 679 282	4 050 393	87%
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
54	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=51+…+55)	B5	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	150 000	150 000	129 100	86%
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)	B6	150 000	150 000	129 100	86%
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)	B7	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1-B7	84 185 301	96 145 603	95 696 919	100%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	2025. évi előirányzat		2025. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	31 224 752	31 224 752	31 224 752	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	31 224 752	31 224 752	31 224 752	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	1 919 542	1 919 542	100%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	31 224 752	33 144 294	33 144 294	100%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	31 224 752	33 144 294	33 144 294	100%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		115 410 053	129 289 897	128 841 213	100%

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2025. évi előirányzat		2025. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 850 165	34 850 165	32 415 619	93%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	120 000	120 000	100%
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000	950 000	914 675	96%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	35 570 165	35 920 165	33 450 294	93%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 626 971	14 258 981	14 258 981	100%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	1 500 000	660 000	44%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 126 971	15 758 981	14 918 981	95%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 697 136	51 679 146	48 369 275	94%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 532 113	5 532 113	5 489 584	99%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	500 000	500 000	147 959	30%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000	5 000 000	4 415 545	88%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 500 000	5 500 000	4 563 504	83%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	512 498	73%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000	300 000	193 402	64%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 000 000	1 000 000	705 900	71%
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 000 000	4 000 000	2 973 928	74%
30	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 500 000	2 500 000	990 309	40%
31	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	300 000	300 000	251 455	84%
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	614 986	61%
36	Közvetített szolgáltatások	K335	800 000	900 000	876 147	97%
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	6 000 000	6 000 000	3 405 030	57%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+38)	K33	14 600 000	14 700 000	9 111 855	62%
40	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	24 907	25%
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	100 000	100 000	24 907	25%
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 500 000	4 500 000	2 923 722	65%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	934 614	934 614	275 458	29%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	5 434 614	5 434 614	3 199 180	59%
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	26 634 614	26 734 614	17 605 346	66%
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 209 000	7 209 000	4 235 000	59%
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	7 209 000	7 209 000	4 235 000	59%
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 411 829	3 411 829	2 165 102	63%
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	200 000	130 000	65%
74	Tartalékok	K513	500 000	500 000	0	0%
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	4 111 829	4 111 829	2 295 102	56%
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	2 000 000	1 913 294	96%
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	700 000	700 000	100%
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	600 000	993 701	723 677	73%
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	567 000	673 299	600 394	89%
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	3 167 000	4 367 000	3 937 365	90%
84	Ingatlanok felújítása	K71	4 575 852	13 826 216	5 721 223	41%
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 235 480	3 582 950	1 265 281	35%
88	Felújítások (=84+...+87)	K7	5 811 332	17 409 166	6 986 504	40%
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	103 163 024	117 042 868	88 918 176	76%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	2025. évi előirányzat		2025. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
7	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
9	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 831 238	1 831 238	1 831 238	100%
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	10 415 791	10 415 791	9 335 516	90%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	12 247 029	12 247 029	11 166 754	91%
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		115 410 053	129 289 897	100 084 930	77%


2025. évi bevételek és kiadások
Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája
adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2025. évi előirányzat		2025. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	786 400	157%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	2 300 000	2 300 000	1 950 650	85%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	1
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	1
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	2 800 000	2 800 000	2 737 051	98%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	2 800 000	2 800 000	2 737 051	98%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	2025. évi előirányzat		2025. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	37 952	37 952	37 952	100%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	37 952	37 952	37 952	100%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 415 791	10 415 791	9 335 516	90%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	10 453 743	10 453 743	9 373 468	90%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 453 743	10 453 743	9 373 468	90%
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		13 253 743	13 253 743	12 110 519	91%

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2025. évi előirányzat		2025. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 651 100	1 651 100	1 651 100	100%
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000	160 000	151 773	95%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	1 811 100	1 811 100	1 802 873	100%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 238 000	2 238 000	2 238 000	100%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 238 000	2 238 000	2 238 000	100%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 049 100	4 049 100	4 040 873	100%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	214 643	214 643	214 643	100%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 000 000	7 000 000	6 340 767	91%
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 000 000	7 000 000	6 340 767	91%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000	50 000	39 000	78%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	50 000	50 000	39 000	78%
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0
29	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	0	0	0
30	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	100 000	100 000	40 158	40%
31	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0
32	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	120 000	120 000	115 223	96%
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	300 000	170 309	57%
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+37)	K33	520 000	520 000	325 690	63%
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=39+40)	K34	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 400 000	1 400 000	1 117 338	80%
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20 000	1 501	8%
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=42+…+46)	K35	1 420 000	1 420 000	1 118 839	79%
49	Dologi kiadások (=24+27+38+41+47)	K3	8 990 000	8 990 000	7 824 296	87%
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
80	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
95	Lakástámogatás	K87	0	0	0
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=88+…+96)	K8	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+48+57+74+82+87+97)	K1-K8	13 253 743	13 253 743	12 079 812	91%

Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	2025. évi előirányzat		2025. évi
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
7	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
9	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		13 253 743	13 253 743	12 079 812	91%

3. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2025. évi Előirányzat		2025. évi
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	teljesítés	teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 983 080	35 809 479	35 809 479	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 083 620	14 774 805	14 774 805	100,00%
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 985 501	5 947 975	5 947 975	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 729 201	3 729 201	100,00%
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 256 030	1 256 030	100,00%
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	434 400	434 400	100,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	54 322 201	61 951 890	61 951 890	100,00%
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 213 000	18 404 281	18 404 281	100,00%
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 213 000	18 404 281	18 404 281	100,00%
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	6 200 150	6 200 150	100,00%
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	6 200 150	6 200 150	100,00%
15	Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	1 020 409	85,03%
16	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	3 732 618	106,65%
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	208 078	346,80%
18	Közhatalmi bevételek	B3	4 760 000	4 760 000	4 961 105	104,22%
19	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000	2 000 000	1 797 655	89,88%
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400 000	2 100 000	2 327 780	110,85%
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	759 182	484 637	63,84%
22	Tulajdonosi bevételek	B404	940 000	220 000	210 780	95,81%
23	Ellátási díjak	B405	2 300 000	2 300 000	1 950 650	84,81%
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	29	29,00%
25	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
26	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	15 913	15,91%
27	Működési bevételek	B4	8 540 100	7 479 282	6 787 444	90,75%
28	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
29	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
31	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	150 000	150 000	129 100	86,07%
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
37	Költségvetési bevételek összesen:		86 985 301	98 945 603	98 433 970	99,48%

adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2025. évi Előirányzat		2025. évi
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	teljesítés	teljesítés %
1	Személyi juttatások	K1	54 746 236	55 728 246	52 410 148	94,05%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	5 746 756	5 746 756	5 704 227	99,26%
3	Dologi kiadások	K3	35 624 614	35 724 614	25 429 642	71,18%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 209 000	7 209 000	4 235 000	58,75%
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 111 829	4 111 829	2 295 102	55,82%
6	Működési költségvetési kiadások összesen:		107 438 435	108 520 445	90 074 119	83,00%
7	Beruházások	K6	3 167 000	4 367 000	3 937 365	90,16%
8	Felújítások	K7	5 811 332	17 409 166	6 986 504	40,13%
9	Felhalmozási kiadások:		8 978 332	21 776 166	10 923 869	50,16%
10	Költségvetési kiadások összesen:		116 416 767	130 296 611	100 997 988	77,51%


II. Nagyszékely Községi Önkormányzat
( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)
adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2025. évi Előirányzat		2025. évi
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	teljesítés	teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	31 983 080	35 809 479	35 809 479	100,00%
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 083 620	14 774 805	14 774 805	100,00%
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 985 501	5 947 975	5 947 975	100,00%
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	3 729 201	3 729 201	100,00%
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 256 030	1 256 030	100,00%
6	Elszámolásból származó bevételek	B116		434 400	434 400	100,00%
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	54 322 201	61 951 890	61 951 890	100,00%
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 213 000	18 404 281	18 404 281	100,00%
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 213 000	18 404 281	18 404 281	100,00%
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	6 200 150	6 200 150	100,00%
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	6 200 150	6 200 150	100,00%
15	Vagyoni tipusú adók	B34	1 200 000	1 200 000	1 020 409	85,03%
16	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000	3 500 000	3 732 618	106,65%
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	60 000	60 000	208 078	346,80%
18	Közhatalmi bevételek	B3	4 760 000	4 760 000	4 961 105	104,22%
19	Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 000 000	2 000 000	1 797 655	89,88%
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 900 000	1 600 000	1 541 380	96,34%
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	800 000	759 182	484 637	63,84%
22	Tulajdonosi bevételek	B404	940 000	220 000	210 780	95,81%
23	Ellátási díjak	B405	0	0	0
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	28	28,00%
25	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
26	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	15 913	15,91%
27	Működési bevételek	B4	5 740 100	4 679 282	4 050 393	86,56%
28	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
29	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
31	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	150 000	150 000	129 100	86,07%
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
37	Költségvetési bevételek összesen:		84 185 301	96 145 603	95 696 919	99,53%

adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2025. évi Előirányzat		2025. évi
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	teljesítés	teljesítés %
1	Személyi juttatások	K1	50 697 136	51 679 146	48 369 275	93,60%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	5 532 113	5 532 113	5 489 584	99,23%
3	Dologi kiadások	K3	26 634 614	26 734 614	17 605 346	65,85%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 209 000	7 209 000	4 235 000	58,75%
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 111 829	4 111 829	2 295 102	55,82%
6	Működési költségvetési kiadások összesen:		94 184 692	95 266 702	77 994 307	81,87%
7	Beruházások	K6	3 167 000	4 367 000	3 937 365	90,16%
8	Felújítások	K7	5 811 332	17 409 166	6 986 504	40,13%
9	Felhalmozási kiadások:		8 978 332	21 776 166	10 923 869	50,16%
10	Költségvetési kiadások összesen:		103 163 024	117 042 868	88 918 176	75,97%


III. Nagyszékely Községi Önkormányzat Konyhája

adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	2025. évi Előirányzat		2025. évi
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	teljesítés	teljesítés %
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0	0	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
15	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
16	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
18	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
19	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000	500 000	786 400	157,28%
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
22	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
23	Ellátási díjak	B405	2 300 000	2 300 000	1 950 650	84,81%
24	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	1
25	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
26	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
27	Működési bevételek	B4	2 800 000	2 800 000	2 737 051	97,75%
28	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
29	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
31	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
33	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71	0	0	0
34	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0
37	Költségvetési bevételek összesen:		2 800 000	2 800 000	2 737 051	97,75%

adatok forintban
Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	2025. évi Előirányzat		2025. évi
	Rovat megnevezése		Eredeti	Módosított	teljesítés	teljesítés %
1	Személyi juttatások	K1	4 049 100	4 049 100	4 040 873	99,80%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	214 643	214 643	214 643	100,00%
3	Dologi kiadások	K3	8 990 000	8 990 000	7 824 296	87,03%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
6	Működési költségvetési kiadások összesen:		13 253 743	13 253 743	12 079 812	91,14%
7	Beruházások	K6	0	0	0
8	Felújítások	K7	0	0	0
9	Felhalmozási kiadások:		0	0	0
10	Költségvetési kiadások összesen:		13 253 743	13 253 743	12 079 812	91,14%

4. melléklet a 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Nagyszékely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Nagyszékely Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak