Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A 2026. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalékok a 2026. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát.
[2] Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Bekecs Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:
a)1 852.949.658 Ft költségvetési bevétellel
b)2 1.272.832.393 Ft költségvetési kiadással
c)3 -419.882.735 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d)4 -107.436.715.Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e)5 -312.446.020 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f)6 440.046.303 Ft finanszírozási bevétellel
g)7 20.163.568 Ft finanszírozási kiadással
h)8 419.882.735 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i)9 a bevételek és kiadások főösszegét 1.292.995.961 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
h) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
i) A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
j) A 2026. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
k)10 Az Önkormányzat a kiadások között 21.599.301,- Ft általános, 10.000.000,- Ft céltartalékot állapít meg.
l) Az önkormányzat és a költségvetési szervek jogviszonyonkénti létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000,-Ft összeghatárig - mely esetenként a 1.500.000,-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítás alkalmával részletesen be kell mutatni a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 2026. évben 106.375,-Ft-ban állapítja meg.
(10) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és a polgármester cafetéria juttatását 2026. évben nettó 400.000,-Ft-ban határozza meg.
(11) A Bekecsi ÁMK intézménynél foglalkoztatottak munkaruha juttatása 2026. évben 30.000 Ft.
(12) Az Önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, munkatörvénykönyves foglalkoztatottak cafetéria juttatása 2026. évben nettó 12.000,-Ft/hó.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 4/2016.(II.15.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szervezet megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró és vegyes rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
9. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. § A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet.
2. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez11
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi tény |
2026. évi eredeti |
I. sz. módosítás |
Módosított és az eredeti |
Megnevezés |
2025. évi tény |
2026. évi |
I. sz. módosítás |
Módosított és az eredeti |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
K=(J-I) |
|
1 |
Működési célú támogatások |
445 349 804 |
538 757 164 |
555 763 485 |
17 006 321 |
Személyi juttatások |
462 685 085 |
528 856 994 |
550 573 073 |
21 716 079 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
57 078 095 |
63 257 872 |
68 173 759 |
4 915 887 |
||||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
88 523 691 |
86 000 000 |
86 000 000 |
Dologi kiadások |
209 855 688 |
241 554 928 |
253 553 686 |
11 998 758 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
51 648 919 |
49 621 800 |
55 690 295 |
6 068 495 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 384 502 |
16 300 000 |
16 300 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
99 154 740 |
120 014 334 |
20 859 594 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 702 324 |
34 798 837 |
36 304 311 |
1 505 474 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
107 900 878 |
||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
||||||||||
|
12 |
||||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen |
693 423 292 |
773 533 704 |
817 468 114 |
43 934 410 |
Költségvetési kiadások összesen |
748 705 694 |
884 768 631 |
924 904 829 |
40 136 198 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
169 753 835 |
111 234 927 |
127 600 283 |
16 365 356 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
169 753 835 |
111 234 927 |
127 600 283 |
16 365 356 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok |
||||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
14 197 467 |
20 163 568 |
20 163 568 |
|||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
||||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
Váltókiadások |
||||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
169 753 835 |
111 234 927 |
127 600 283 |
16 365 356 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
14 197 467 |
20 163 568 |
20 163 568 |
|
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
863 177 127 |
884 768 631 |
945 068 397 |
60 299 766 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
762 903 161 |
884 768 631 |
945 068 397 |
60 299 766 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
55 282 402 |
111 234 927 |
107 436 715 |
-3 798 212 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
100 273 966 |
- |
- |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi tény |
2026. évi eredeti |
I. sz. módosítás |
Módosított és az eredeti |
Megnevezés |
2025. évi tény |
2026. évi |
I. sz. módosítás |
Módosított és az eredeti |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(E-D) |
G |
H |
I |
J |
K=(J-I) |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások |
301 620 042 |
Beruházások |
75 566 776 |
205 571 561 |
205 668 499 |
96 938 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
130 492 644 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
174 899 826 |
174 899 826 |
|||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
45 322 505 |
114 000 722 |
142 166 112 |
28 165 390 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
35 481 544 |
35 481 544 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
92 953 |
92 953 |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
|
7 |
||||||||||
|
8 |
||||||||||
|
9 |
||||||||||
|
10 |
||||||||||
|
11 |
||||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
301 620 042 |
35 481 544 |
35 481 544 |
Költségvetési kiadások összesen: |
120 889 281 |
319 572 283 |
347 927 564 |
28 355 281 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
138 841 522 |
319 572 283 |
312 446 020 |
-7 126 263 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
138 841 522 |
319 572 283 |
312 446 020 |
-7 126 263 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok |
||||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli |
|||||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási |
138 841 522 |
319 572 283 |
312 446 020 |
-7 126 263 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
440 461 564 |
319 572 283 |
347 927 564 |
28 355 281 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
120 889 281 |
319 572 283 |
347 927 564 |
28 355 281 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
- |
319 572 283 |
312 446 020 |
-7 126 263 |
Költségvetési többlet: |
180 730 761 |
- |
- |
|
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
319 572 283 |
- |
- |
||
3. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Bekecs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2027. |
2028. |
2029. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Bekecs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
85 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 000 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
86 000 000 |
|
5. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Bekecs Község Önkormányzata 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
6. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez12
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési |
Felhasználás |
2026. évi eredeti |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
tárgyi eszköz beszerzés pályázati forrás konyha |
6 000 000 |
2025 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
|
KEHOP 2.2.2.15-2019-00-49 SZERENCSI AGLOLERÁCIÓ |
12 071 289 |
2023 |
12 071 089 |
200 |
200 |
|
|
TOP PÁLYÁZAT IPARI PARK I BERUHÁZÁS |
4 059 515 |
2025 |
0 |
4 059 515 |
4 059 515 |
|
|
TOP PLUSZ 1.1.1-21-B01-2022-00014 PÁLYÁZAT IPARI PARK II BERUHÁZÁS |
177 648 000 |
2025 |
3 048 000 |
174 600 000 |
174 600 000 |
|
|
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS KÉK INFRASTRUKTÚRA TOP 2.1.21-B01-2022-00011 |
80 400 000 |
2022 |
80 100 174 |
299 826 |
299 826 |
|
|
KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK ÉS ÚTJELZÉS FESTÉS |
400 000 |
2026 |
400 000 |
400 000 |
||
|
FALUMÚZEUM ESZKÖZBESZERZÉS |
300 000 |
2025 |
300 000 |
300 000 |
||
|
KUKÁK BESZERZÉSE |
100 000 |
2026 |
100 000 |
100 000 |
||
|
NÉVTELEN ÚT KIÉPÍTÉSE |
2 500 000 |
2025 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
GÁBOR Á. UTCAI TELEK (MESZLÉNYI FÉLE) VÁSÁRLÁS |
300 000 |
2025 |
300 000 |
300 000 |
||
|
HONVÉD UCA ISKOLA ELŐTT PARKOLÓ |
1 250 830 |
2025 |
750 830 |
500 000 |
500 000 |
|
|
SZOBOR |
1 200 000 |
2026 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
LÉGKONDI KÖNYVTÁR |
350 000 |
2026 |
350 000 |
350 000 |
||
|
ÖNRÉSZ VERSENYKÉPES JÁRÉS HONVÉD UTCA OROSZ-HÁZ VÁSÁRLÁS |
2 200 000 |
2026 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
|
KÖZFOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN |
6 403 958 |
2026 |
6 307 020 |
96 938 |
6 403 958 |
|
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
295 183 592 |
0 |
95 970 093 |
199 116 561 |
96 938 |
199 213 499 |
|
KÖZÖS HIVATAL ESZKÖZ BESZERZÉSRE |
330 000 |
2026 |
330 000 |
330 000 |
||
|
ÓVODA ESZKÖZ BESZERZÉS |
1 025 000 |
2026 |
1 025 000 |
1 025 000 |
||
|
BÖLCSŐDE LAPTOP ÉS ELVÁLASZTÓ AJTÓ |
1 200 000 |
2026 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
KONYHA ESZKÖZ BESZERZÉS |
3 900 000 |
2026 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||
|
ÁMK ÖSSZESEN |
6 125 000 |
0 |
0 |
6 125 000 |
6 125 000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
301 638 592 |
95 970 093 |
205 571 561 |
96 938 |
205 668 499 |
|
7. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez13
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési |
Felhasználás |
2026. évi eredeti |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
VERSENYKÉPES JÁRÁS ÚT FELÚJÍTÁS |
24 621 496 |
2025 |
24 621 496 |
24 621 496 |
||
|
KONYHA BEÉPÍTENDŐ ESZKÖZÖK MFP-ÖTIFB/2025/ÖTIK |
14 749 999 |
2025 |
14 749 999 |
1 |
14 750 000 |
|
|
TZFP-KIFA 2021/17 ÚT FELÚJÍTÁS |
113 241 952 |
2025 |
38 612 725 |
74 629 228 |
74 629 228 |
|
|
Kehop-2.2.2.2 |
27 938 223 |
2025 |
27 938 223 |
27 938 223 |
||
|
Tornacsarnok |
227 165 |
2026 |
227 165 |
227 165 |
||
|
ÖSSZESEN: |
180 778 835 |
38 612 725 |
114 000 723 |
28 165 389 |
142 166 112 |
|
8. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez14
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
IPARI PARK I. TOP 1.1.1.-16.B01-2019-00021 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2026. előtti forrás, |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2026. évi |
2026. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
4 049 424 |
4 049 424 |
4 049 424 |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
4 049 424 |
4 049 424 |
4 049 424 |
|||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 094 424 |
4 094 424 |
4 094 424 |
|||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
4 094 424 |
4 094 424 |
4 094 424 |
|||||
|
Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
IPARI PARK II ÜTEM TOP PLUSZ 1.1.1-21B01-2022-00014 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2026. előtti forrás, |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2026. évi |
2026. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
199 903 850 |
69 421 297 |
130 482 553 |
130 482 553 |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
199 903 850 |
69 421 297 |
130 482 553 |
130 482 553 |
||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
177 648 000 |
3 048 000 |
174 600 000 |
174 600 000 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
22 255 820 |
6 450 290 |
15 805 530 |
15 805 530 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
199 903 820 |
9 498 290 |
190 405 530 |
190 405 530 |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
BELTERÜLETI KÖZÚTFEJLESZTÉS TOP PLUSZ 1.2.3.-21-B01-2022-00044 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2026. előtti forrás, |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2026. évi |
2026. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
99 991 500 |
8 555 155 |
91 436 345 |
91 436 345 |
91 436 345 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
102 491 500 |
8 555 155 |
2 500 000 |
93 936 345 |
91 436 345 |
91 436 345 |
||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
90 970 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
88 470 000 |
88 470 000 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 521 500 |
7 550 588 |
1 004 567 |
1 004 567 |
2 966 345 |
2 966 345 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
102 491 500 |
7 550 588 |
3 504 567 |
3 504 567 |
91 436 345 |
91 436 345 |
||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KÉK INFRASTRUKTÚRA TOP 2.1.21-B01-2022-000111 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2026. előtti forrás, |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2026. évi |
2026. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
2 299 725 |
2 299 725 |
||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
89 987 000 |
89 987 000 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
92 286 725 |
92 286 725 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
80 400 000 |
80 100 174 |
299 826 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 886 725 |
11 886 725 |
||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
92 286 725 |
91 986 899 |
299 826 |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
SZERENCS KEHOP 2.2.2.15-2019-0049 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2026. előtti forrás, |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2026. évi |
2026. után |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
12 181 789 |
12 181 789 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
12 181 789 |
12 181 789 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
12 071 289 |
12 071 089 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
110 500 |
110 500 |
||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
12 181 789 |
12 181 589 |
||||||
10. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez15
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási |
||||||
|
30 napon túli elismert |
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap alatti állomány |
30-60 nap közötti |
60 napon túli |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
11. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez16
|
A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban |
|||
|
Jogcím |
2026. évi tervezett |
Módosított támogatás |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
110 342 415 |
110 342 415 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
110 342 415 |
110 342 415 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 776 200 |
4 776 200 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
15 895 000 |
15 895 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 054 680 |
1 054 680 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
3 642 415 |
3 642 415 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
|
1.1.4 |
|||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
8 669 613 |
||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 213 260 |
152 882 873 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
21 546 750 |
21 546 750 |
|
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás üzemeltetési támogatás |
||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átalgbéralapú támogatása |
129 498 000 |
129 950 000 |
|
1.2.3.1.1.1. |
Pedagógus II. kiegészítő támgoatás |
5 449 200 |
5 754 000 |
|
1.2.3.1.1.2. |
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása |
3 565 000 |
3 578 000 |
|
pedagógus kiegészítő támogatása |
1 438 360 |
||
|
1.2.5.1.1 |
pedagógus szakképzettségel nem rendelkező egyéb segítők |
38 969 000 |
38 969 000 |
|
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettségel rendelkező egyéb segítők |
22 920 000 |
23 000 000 |
|
1.2.7 |
diabétesz ellátási díjak |
669 200 |
671 300 |
|
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
222 617 150 |
224 907 410 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása |
14 385 000 |
14 385 000 |
|
1.3.2 |
Szociális étkeztetés támogatása |
4 252 500 |
4 252 500 |
|
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása |
33 936 000 |
34 056 000 |
|
1.3.3.1.2 |
Bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása |
17 076 000 |
17 076 000 |
|
1.3.3.2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 535 600 |
3 110 441 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
72 185 100 |
72 879 941 |
|
1.4.11. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
28 468 000 |
28 468 000 |
|
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
65 648 019 |
65 648 019 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
325 500 |
325 500 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
94 441 519 |
94 441 519 |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 300 135 |
8 783 522 |
|
2.1.1 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
||
|
Összesen: |
538 757 164 |
553 895 265 |
|
12. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
HEGYALJA KAPUJA |
MŰKÖDÉSI |
15 000 |
|
2. |
ZEMPLÉNI IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET |
MŰKÖDÉSI |
1 000 000 |
|
3. |
BEKECSI BIRKOZÓ CLUB |
MŰKÖDÉSI |
400 000 |
|
4. |
BEKECSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY |
MŰKÖDÉSI |
600 000 |
|
5. |
BURSA |
MŰKÖDÉSI |
1 300 000 |
|
6. |
EGYÉB CIVIL SZERVEZET TÁMOGATÁSA |
MŰKÖDÉSI |
920 000 |
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
4 235 000 |
||
13. melléklet a 3/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||||||||||||||
|
az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztisztviselők |
Eü. Szolg. |
Közalkalmazott |
Köznev. Fogl. |
Munka |
Közfoglalkoztatott |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
Bekecs Község Önkormányzata |
1 |
1 |
2 |
2 |
43 |
43 |
7 |
7 |
53 |
53 |
||||||
|
Bekecsi Közös Önkormányzati |
11 |
11 |
11 |
11 |
||||||||||||
|
Bekecsi ÁMK |
13 |
13 |
20 |
20 |
2 |
2 |
35 |
35 |
||||||||
|
2 kvi név |
||||||||||||||||
|
3 kvi név |
||||||||||||||||
|
4 kvi név |
||||||||||||||||
|
5 kvi név |
||||||||||||||||
|
6 kvi név |
||||||||||||||||
|
7 kvi név |
||||||||||||||||
|
8 kvi név |
||||||||||||||||
|
9 kvi név |
||||||||||||||||
|
10 kvi név |
||||||||||||||||
|
Önkormányzati szinten összesen |
11 |
11 |
14 |
14 |
20 |
20 |
4 |
4 |
43 |
43 |
7 |
7 |
99 |
99 |
||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § k) pontja a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
