Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni. Bodorfa Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadásának célja, hogy áttekintést nyújtson a 2025. évre vonatkozóan meghatározott feladatokra biztosított költségvetési keretek felhasználásáról, a rendelkezésre álló eszközök és források alakulásáról, továbbá bemutassa a rendelkezésre álló vagyon változását, az eredménykimutatást, valamint a költségvetési maradványt oly módon, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető legyen.
[2] Bodorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét 41.892.112,-Ft eredeti, 45.066.427,-Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen bevételek teljesítését 41.477.784,- Ft-tal fogadja el.
b) költségvetési kiadási főösszegét 44.392.112,-Ft eredeti, 49.550.883,-Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen kiadások teljesítését 41.755.714,-Ft-tal fogadja el.
c) finanszírozási bevételét 3.234.388,-Ft eredeti, 6.093.487,-Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen bevételek teljesítését 6.093.487,-Ft-tal fogadja el.
d) finanszírozási kiadásait 734.388,-Ft eredeti 1.609.031,-Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen kiadások teljesítését 734.388,-Ft-tal fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének nettósított főösszegét
a) 45.126.500,-Ft eredeti, 51.159.914,-Ft módosított bevételi előirányzattal állapítja meg, teljesítését 47.571.271,-Ft-tal fogadja el.
b) 45.126.500,-Ft eredeti, 51.159.914,-Ft módosított kiadási előirányzattal állapítja meg, teljesítését 42.490.102,- Ft-tal fogadja el.
(3) A képviselő testület az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti bevételi főösszegek forrásonkénti megoszlását, valamint a b) és d) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat és teljesítéseket az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a tartalékokat a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a működési, a felhalmozási, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások mérlegeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadások teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a foglalkoztatottak létszámának alakulását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat maradványkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek 2025. december 31-i állapotát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat stabilitási törvényből adódó adatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(16) A képviselő-testület hitelállományt, több éves kihatással járó döntéseket nem hagy jóvá.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi maradványát a 9. melléklet szerint 5.081.169,-Ft nagyságrendben hagyja jóvá, melynek felhasználásáról később dönt.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és Bodorfa Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) rendelet hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
25.195.142 |
31.283.008 |
31.283.008 |
100,0 |
|
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14.682.542 |
18.668.941 |
18.668.941 |
100,0 |
|
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- települési önkormányzatok szociális, gyermek-jóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8.242.600 |
8.860.715 |
8.860.715 |
100,0 |
|
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
2.270.000 |
2.270.000 |
100,0 |
|
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.398.492 |
1.398.492 |
100,0 |
|
- elszámolásból származó bevételek |
0 |
84.860 |
84.860 |
100,0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13.442.970 |
8.420.538 |
6.313.694 |
75,0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
2.000.000 |
2.000.000 |
654.249 |
32,7 |
|
- vagyoni típusú adók (építményadó, magánszem. komm. adója) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1.800.000 |
1.800.000 |
528.365 |
29,4 |
|
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj) |
200.000 |
200.000 |
125.884 |
62,9 |
|
4. Működési bevételek |
1.254.000 |
1.646.368 |
1.510.331 |
91,7 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
600.000 |
600.000 |
616.343 |
102,7 |
|
- tulajdonosi bevételek |
170.000 |
275.000 |
275.000 |
100,0 |
|
- ellátási díjak |
484.000 |
484.000 |
326.440 |
67,4 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
113 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
5.067 |
0 |
|
- biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
287.368 |
287.368 |
100,0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
41.892.112 |
43.349.914 |
39.761.282 |
91,7 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1.716.513 |
1.716.502 |
99,9 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1.716.513 |
1.716.502 |
99,9 |
|
Költségvetési bevételek |
41.892.112 |
45.066.427 |
41.477.784 |
92,0 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
3.234.388 |
5.218.844 |
5.218.844 |
100,0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
874.643 |
874.643 |
100,0 |
|
Finanszírozási bevételek |
3.234.388 |
6.093.487 |
6.093.487 |
100,0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
45.126.500 |
51.159.914 |
47.571.271 |
93,0 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
25.879.000 |
27.176.000 |
25.388.501 |
93,4 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2.975.000 |
3.244.538 |
2.982.436 |
91,9 |
|
3. Dologi kiadások |
11.159.000 |
13.671.082 |
10.015.749 |
73,3 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300.000 |
300.000 |
44.000 |
14,7 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2.939.000 |
2.939.000 |
2.903.039 |
98,8 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
240.000 |
240.000 |
172.000 |
71,7 |
|
7. Tartalékok |
100.112 |
970.263 |
0 |
0 |
|
8. Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
43.592.112 |
48.540.883 |
41.505.725 |
85,5 |
|
1. Beruházások |
200.000 |
410.000 |
249.989 |
61,0 |
|
2. Felújítások |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
800.000 |
1.010.000 |
249.989 |
24,8 |
|
Költségvetési kiadások |
44.392.112 |
49.550.883 |
41.755.714 |
84,3 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
||
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. |
0 |
0 |
||
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztés |
0 |
0 |
||
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
||
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
734.388 |
1.609.031 |
734.388 |
45,6 |
|
Finanszírozási kiadások |
734.388 |
1.609.031 |
734.388 |
45,6 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
45.126.500 |
51.159.914 |
42.490.102 |
83,1 |
|
1/1. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
||||
|
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3.162.994 |
1.178.538 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
0 |
0 |
5.180 |
0 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
113 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
5.067 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
3.162.994 |
1.178.538 |
5.180 |
0,4 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
3.162.994 |
1.178.538 |
5.180 |
0,4 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
2.500.000 |
4.484.456 |
4.484.456 |
100,0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
2.500.000 |
4.484.456 |
4.484.456 |
100,0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
5.662.994 |
5.662.994 |
4.489.636 |
79,3 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
14.044.000 |
14.794.000 |
14.718.232 |
99,5 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
1.881.000 |
2.079.423 |
1.994.738 |
95,9 |
|
3. Dologi kiadások |
2.200.000 |
2.200.000 |
2.045.924 |
93,0 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1.747.000 |
1.747.000 |
1.747.090 |
100,0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
100.112 |
970.263 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
19.972.112 |
21.790.686 |
20.505.984 |
94,1 |
|
1. Beruházások |
200.000 |
160.000 |
0 |
0 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
200.000 |
160.000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
20.172.112 |
21.950.686 |
20.505.984 |
93,4 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
20.172.112 |
21.950.686 |
20.505.984 |
93,4 |
|
Kormányzati funkció: 011130, 018030 |
||||
|
1/2. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
0 |
287.368 |
287.368 |
100,0 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
287.368 |
287.368 |
100,0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
Működési bevételek összesen |
0 |
287.368 |
287.368 |
100,0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1.506.513 |
1.506.513 |
100,0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1.506.513 |
1.506.513 |
100,0 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
1.793.881 |
1.793.881 |
100,0 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
0 |
1.793.881 |
1.793.881 |
100,0 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
515.000 |
515.000 |
410.276 |
79,7 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
67.000 |
67.000 |
48.000 |
71,6 |
|
3. Dologi kiadások |
1.700.000 |
3.206.513 |
1.438.675 |
44,9 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
430.000 |
430.000 |
326.800 |
76,0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
190.000 |
190.000 |
172.000 |
90,5 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
2.902.000 |
4.408.513 |
2.395.751 |
54,3 |
|
1. Beruházások |
0 |
40.000 |
39.999 |
100,0 |
|
2. Felújítások |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
600.000 |
640.000 |
39.999 |
6,2 |
|
Költségvetési kiadások |
3.502.000 |
5.048.513 |
2.435.750 |
48,2 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
3.502.000 |
5.048.513 |
2.435.750 |
48,2 |
|
Kormányzati funkció: 066020, 018030, 032020, 011130, 072190, 072290, 084031, 041140 |
||||
|
1/3. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
||||
|
kapcsolatos feladatok |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
770.000 |
875.000 |
891.343 |
101,9 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
600.000 |
600.000 |
616.343 |
102,7 |
|
- tulajdonosi bevételek |
170.000 |
275.000 |
275.000 |
100,0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
770.000 |
875.000 |
891.343 |
101,9 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
770.000 |
875.000 |
891.343 |
101,9 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
770.000 |
875.000 |
891.343 |
101,9 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Dologi kiadások |
700.000 |
700.000 |
511.391 |
73,1 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
700.000 |
700.000 |
511.391 |
73,1 |
|
1. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
700.000 |
700.000 |
511.391 |
73,1 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
700.000 |
700.000 |
511.391 |
73,1 |
|
Kormányzati funkció: 013350 |
||||
|
1/4. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Közvilágítás |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Dologi kiadások |
400.000 |
525.000 |
523.134 |
99,6 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
400.000 |
525.000 |
523.134 |
99,6 |
|
1. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
400.000 |
525.000 |
523.134 |
99,6 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
400.000 |
525.000 |
523.134 |
99,6 |
|
Kormányzati funkció: 064010 |
||||
|
1/5. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Dologi kiadások |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
|
1. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
|
Kormányzati funkció: 045160, 045120 |
||||
|
1/6. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Szociális ellátások |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Dologi kiadások |
0 |
506.940 |
506.940 |
100,0 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300.000 |
300.000 |
44.000 |
14,7 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
300.000 |
806.940 |
550.940 |
68,3 |
|
1. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
300.000 |
806.940 |
550.940 |
68,3 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
300.000 |
806.940 |
550.940 |
68,3 |
|
Kormányzati funkció: 101150, 103010, 104051, 105010, 106020, 107060 |
||||
|
1/7. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Szociális étkezés |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
484.000 |
484.000 |
326.440 |
67,4 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
484.000 |
484.000 |
326.440 |
67,4 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
484.000 |
484.000 |
326.440 |
67,4 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
484.000 |
484.000 |
326.440 |
67,4 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
484.000 |
484.000 |
326.440 |
67,4 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Dologi kiadások |
824.000 |
824.000 |
598.220 |
72,6 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
824.000 |
824.000 |
598.220 |
72,6 |
|
1. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
824.000 |
824.000 |
598.220 |
72,6 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
824.000 |
824.000 |
598.220 |
72,6 |
|
Kormányzati funkció: 107051 |
||||
|
1/8. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Falugondnoki szolgáltatás |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
4.520.000 |
5.067.000 |
5.050.082 |
99,7 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
585.000 |
656.115 |
601.058 |
91,6 |
|
3. Dologi kiadások |
2.500.000 |
2.500.000 |
2.012.911 |
80,5 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
7.605.000 |
8.223.115 |
7.664.051 |
93,2 |
|
1. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
7.605.000 |
8.223.115 |
7.664.051 |
93,2 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
7.605.000 |
8.223.115 |
7.664.051 |
93,2 |
|
Kormányzati funkció: 107055 |
||||
|
1/9. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Civil szervezetek működési támogatása |
||||
|
Feladat jellege: Önként vállalt feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
|
1. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
|
Kormányzati funkció: 084031 |
||||
|
1/10. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
91.000 |
91.000 |
90.558 |
99,5 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
91.000 |
91.000 |
90.558 |
99,5 |
|
1. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
91.000 |
91.000 |
90.558 |
99,5 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
91.000 |
91.000 |
90.558 |
99,5 |
|
Kormányzati funkció: 104042 |
||||
|
1/11. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Közfoglalkoztatás |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7.242.000 |
7.242.000 |
6.313.694 |
87,2 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
7.242.000 |
7.242.000 |
6.313.694 |
87,2 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
210.000 |
209.989 |
99,9 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
210.000 |
209.989 |
99,9 |
|
Költségvetési bevételek |
7.242.000 |
7.452.000 |
6.523.683 |
87,5 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
7.242.000 |
7.452.000 |
6.523.683 |
87,5 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
6.800.000 |
6.800.000 |
5.209.911 |
76,6 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
442.000 |
442.000 |
338.640 |
76,6 |
|
3. Dologi kiadások |
0 |
373.629 |
370.825 |
99,2 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
7.242.000 |
7.615.629 |
5.919.376 |
77,7 |
|
1. Beruházások |
0 |
210.000 |
209.990 |
99,9 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
210.000 |
209.990 |
99,9 |
|
Költségvetési kiadások |
7.242.000 |
7.825.629 |
6.129.366 |
78,3 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
7.242.000 |
7.825.629 |
6.129.366 |
78,3 |
|
Kormányzati funkció: 041231, 041232, 041233 |
||||
|
1/12. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Könyvtári szolgáltatás |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Dologi kiadások |
1.135.000 |
1.135.000 |
861.751 |
75,9 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
1.135.000 |
1.135.000 |
861.751 |
75,9 |
|
1. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
1.135.000 |
1.135.000 |
861.751 |
75,9 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
1.135.000 |
1.135.000 |
861.751 |
75,9 |
|
Kormányzati funkció: 082044 |
||||
|
1/13. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Közművelődési intézmény működtetése |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Dologi kiadások |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.145.978 |
76,4 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
615.000 |
615.000 |
683.430 |
111,1 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
2.115.000 |
2.115.000 |
1.829.408 |
86,5 |
|
1. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
2.115.000 |
2.115.000 |
1.829.408 |
86,5 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
2.115.000 |
2.115.000 |
1.829.408 |
86,5 |
|
Kormányzati funkció: 082091, 082092, 082093, 082094 |
||||
|
1/14. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Önkormányzatok költségvetési támogatása |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
25.195.142 |
31.283.008 |
31.283.008 |
100,0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3.037.976 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
28.233.118 |
31.283.008 |
31.283.008 |
100,0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
28.233.118 |
31.283.008 |
31.283.008 |
100,0 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
734.388 |
734.388 |
734.388 |
100,0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
874.643 |
874.643 |
100,0 |
|
Finanszírozási bevételek |
734.388 |
1.609.031 |
1.609.031 |
100,0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
28.967.506 |
32.892.039 |
32.892.039 |
100,0 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
734.388 |
1.609.031 |
734.388 |
45,6 |
|
Finanszírozási kiadások |
734.388 |
1.609.031 |
734.388 |
45,6 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
734.388 |
1.609.031 |
734.388 |
45,6 |
|
Kormányzati funkció: 018010, 018020, 018030 |
||||
|
1/15. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Adóigazgatási tevékenységek |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
2.000.000 |
2.000.000 |
654.249 |
32,7 |
|
4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
2.000.000 |
2.000.000 |
654.249 |
32,7 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
2.000.000 |
2.000.000 |
654.249 |
32,7 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
2.000.000 |
2.000.000 |
654.249 |
32,7 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kormányzati funkció: 900020 |
||||
|
1/16. |
||||
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
2025. évi költségvetése |
||||
|
Cím: Bodorfa Község Önkormányzata |
||||
|
Alcím: Óvodai nevelés |
||||
|
Feladat jellege: Kötelező feladat |
||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ÁFA bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
||||
|
Kiemelt előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2/2026.(II.18.) KVÖR |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
56.000 |
56.000 |
55.161 |
98,5 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
56.000 |
56.000 |
55.161 |
98,5 |
|
1. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
56.000 |
56.000 |
55.161 |
98,5 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
56.000 |
56.000 |
55.161 |
98,5 |
|
Kormányzati funkció: 091110, 091140 |
||||
2. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bodorfa Község Önkormányzata |
|||||
|
2025. évi költségvetésének |
|||||
|
tartalékokról szóló kimutatása |
|||||
|
adatok forintban |
|||||
|
Sor- |
|
2025. évi |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
1. |
Általános tartalék |
100.112 |
970.263 |
0 |
0 |
|
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
100.112 |
970.263 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
||||
|
(Önkormányzati szinten) |
||||
|
adatok |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
25.195.142 |
31.283.008 |
31.283.008 |
100,0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13.442.970 |
8.420.538 |
6.313.694 |
75,0 |
|
Közhatalmi bevételek |
2.000.000 |
2.000.000 |
654.249 |
32,7 |
|
Működési bevételek |
1.254.000 |
1.646.368 |
1.510.331 |
91,7 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
41.892.112 |
43.349.914 |
39.761.282 |
91,7 |
|
Hiány: |
1.700.000 |
5.190.969 |
1.744.443 |
33,6 |
|
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Személyi juttatások |
25.879.000 |
27.176.000 |
25.388.501 |
93,4 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
2.975.000 |
3.244.538 |
2.982.436 |
91,9 |
|
Dologi kiadások |
11.159.000 |
13.671.082 |
10.015.749 |
73,3 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
300.0000 |
300.000 |
44.000 |
14,7 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2.939.000 |
2.939.000 |
2.903.039 |
98,8 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
240.000 |
240.000 |
172.000 |
71,7 |
|
Tartalékok |
100.112 |
970.263 |
0 |
0 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
43.592.112 |
48.540.883 |
41.505.725 |
85,5 |
|
Többlet: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
(Önkormányzati szinten) |
||||
|
adatok |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1.716.513 |
1.716.502 |
99,9 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
1.716.513 |
1.716.502 |
99,9 |
|
Hiány |
800.000 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Beruházások |
200.000 |
410.000 |
249.989 |
61,0 |
|
Felújítások |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
800.000 |
1.010.000 |
249.989 |
24,8 |
|
Többlet: |
0 |
706.513 |
1.466.513 |
207,6 |
|
III. Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
(Önkormányzati szinten) |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
3.234.388 |
5.218.844 |
5.218.844 |
100,0 |
|
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
874.643 |
874.643 |
100,0 |
|
ÖSSZESEN: |
3.234.388 |
6.093.487 |
6.093.487 |
100,0 |
|
Hiány: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
734.388 |
1.609.031 |
734.388 |
45,6 |
|
ÖSSZESEN: |
734.388 |
1.609.031 |
734.388 |
45,6 |
|
Többlet: |
2.500.000 |
4.484.456 |
5.359.099 |
119,5 |
4. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. Beruházási kiadások célonként |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
2025. évi |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (akkus csavarozógép) |
200.000 |
200.000 |
39.999 |
20,0 |
|
Közfoglalkoztatás program keretében fűnyíró beszerzés |
0 |
210.000 |
209.990 |
100,0 |
|
ÖSSZESEN: |
200.000 |
410.000 |
249.989 |
61,0 |
|
II. Felújítási kiadások célonként |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
2025. évi |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
Garázs felújítás |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
600.000 |
600.000 |
0 |
0 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
KIMUTATÁS |
||
|
Bodorfa Község Önkormányzata foglalkoztatotti létszámáról |
||
|
adatok: fő |
||
|
Költségvetési |
||
|
1. Polgármester |
1 |
|
|
2. Önkormányzati képviselők |
2 |
|
|
3. Falugondnok |
Közalkalmazott |
1 |
|
4. Település gondnok |
MT foglalkoztatott |
0 |
|
5. Közfoglalkoztatottak |
Közfoglalkoztatottak |
3 |
|
Összesen: |
||
|
Polgármester |
1 |
|
|
Képviselők |
2 |
|
|
Köztisztviselők |
0 |
|
|
Közalkalmazottak |
1 |
|
|
MT foglalkoztatottak |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
3 |
|
6. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
BODORFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
|
MÉRLEG |
|||
|
2025. |
|||
|
adatok forintban |
|||
|
Eszközök |
előzőév |
tárgyév |
változás %-a |
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
II. Tárgyi eszközök |
61.807.270 |
57.915.786 |
93,7 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
700.000 |
700.000 |
100,0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen |
62.507.270 |
58.615.786 |
93,8 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C. Pénzeszközök |
4.531.955 |
5.036.482 |
111,1 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1.095.521 |
482.812 |
44,1 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
100.000 |
50.000 |
50,0 |
|
D. Követelések |
1.195.521 |
532.812 |
44,6 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
611.889 |
14.687 |
2,4 |
|
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
0 |
|
Eszközök összesen: |
68.846.635 |
64.199.767 |
93,3 |
|
Források |
előzőév |
tárgyév |
változás %-a |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
140.825.043 |
140.825.043 |
100,0 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
-6.363.401 |
-6.363.401 |
100,0 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8.902.189 |
8.902.189 |
100,0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-76.173.392 |
-78.510.633 |
103,1 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-2.337.241 |
-5.555.944 |
237,7 |
|
G. Saját tőke |
64.853.198 |
59.297.254 |
91,4 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
734.388 |
874.643 |
119,1 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
25.000 |
20.000 |
80,0 |
|
H. Kötelezettségek |
759.388 |
894.643 |
117,8 |
|
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
K. Passzív időbeli elhatárolások |
3.234.049 |
4.007.870 |
123,9 |
|
Források összesen: |
68.846.635 |
64.199.767 |
93,3 |
7. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
BODORFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
EREDMÉNYKIMUTATÁS |
||||
|
2025. év |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
előzőév |
tárgyév |
változás %-a |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 |
3.430.076 |
-176.017 |
-5,1 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 |
999.338 |
937.323 |
93,8 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 |
240.000 |
275.000 |
114,6 |
|
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
4 |
4.669.414 |
1.036.306 |
22,2 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
6 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Aktivált saját teljesítmények értéke |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 |
25.525.008 |
31.283.008 |
122,6 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 |
5.396.347 |
6.313.694 |
117,0 |
|
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
10 |
454.128 |
525.070 |
115,6 |
|
09 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 |
5.703.390 |
209.989 |
3,7 |
|
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek |
12 |
37.078.873 |
38.331.761 |
103,4 |
|
09 Anyagköltség |
13 |
1.256.621 |
992.423 |
79,0 |
|
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 |
5.540.196 |
6.252.439 |
112,9 |
|
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
16 |
176.211 |
275.611 |
156,4 |
|
IV. Anyagjellegű ráfordítások |
17 |
6.973.028 |
7.520.473 |
107,9 |
|
13 Bérköltség |
18 |
10.664.203 |
9.983.511 |
93,6 |
|
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 |
10.156.785 |
14.791.311 |
145,6 |
|
15 Bérjárulékok |
20 |
2.723.286 |
2.900.106 |
106,5 |
|
V. Személyi jellegű ráfordítások |
21 |
23.544.274 |
27.674.928 |
117,5 |
|
VI. Értékcsökkenési leírás |
22 |
3.975.285 |
4.088.325 |
102,8 |
|
VII. Egyéb ráfordítások |
23 |
9.587.060 |
5.640.398 |
58,8 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
24 |
-2.331.360 |
-5.556.057 |
283,3 |
|
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
25 |
0 |
0 |
0 |
|
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
26 |
0 |
113 |
0 |
|
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
27 |
0 |
0 |
0 |
|
18a – ebből: árfolyamnyereség |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
29 |
0 |
113 |
0 |
|
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
30 |
0 |
0 |
0 |
|
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
32 |
5.881 |
0 |
0 |
|
21a – ebből: árfolyamveszteség |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
34 |
5.881 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
35 |
-5.881 |
113 |
-1,9 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
36 |
-2.337.241 |
-5.555.944 |
237,7 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
