Kifejezéskereső
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzati bevételek módosulása, illetve a kiadások változása az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletén átvezetésre kerüljenek.
[2] Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2026. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 138.215.121 forintban,
b) kiadási főösszegét 138.215.121 forintban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 114.411.347 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 92.421.347 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 40.475.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.585.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 31.962.678 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.800.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 9.360.509 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat 1.238.160 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 45.793.774 forintban, ebből:
ca) a beruházások összegét 33.881.322 forintban,
cb) a felújítások összegét 11.912.452 forintban;
cc) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 23.803.774 forintban
állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2026. évi előirányzat |
|
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
eredeti |
módosítás |
|
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
|||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
||||||
|
aa) polgármester illetményemeléséhez kapcsolódó tám. 5 hó |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
|||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
120 000 |
120 000 |
||||
|
b) kiszámlátott ÁFA |
20 000 |
20 000 |
||||
|
c) kamatbevételek |
100 |
100 |
||||
|
d) egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
||||
|
155 100 |
155 100 |
|||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
4 655 100 |
4 655 100 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
4. |
Működési bevételek |
|||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj |
800 000 |
800 000 |
||||
|
b) közvetített szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
c) kiszámlázott ÁFA |
160 000 |
160 000 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.: |
1 560 000 |
1 560 000 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 294 870 |
5 294 870 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
76 500 |
76 500 |
||||
|
polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám. 7 hó |
6 384 363 |
6 384 363 |
||||
|
18 355 733 |
18 355 733 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 801 776 |
4 801 776 |
||||
|
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
7 055 138 |
7 055 138 |
||||
|
szociális ágazati pótlék, kiegészítő szoc. pótlék tám. |
- |
42 678 |
||||
|
11 856 914 |
11 899 592 |
|||||
|
ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. |
277 200 |
277 200 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
kulturális bérfejlesztés és illetményemelés támogatása |
3 210 117 |
3 210 117 |
||||
|
5 480 117 |
5 480 117 |
|||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
35 969 964 |
36 012 642 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
13 150 000 |
13 150 000 |
||||
|
5. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
4. |
Működési bevételek |
|||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
240 000 |
240 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
60 000 |
60 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
300 000 |
300 000 |
||||
|
6. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
12 200 000 |
12 200 000 |
||||
|
7. |
Területfejlesztés igazgatása 041140 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről |
||||||
|
aa) Versenyképes Járások Program támogatás - szolgáltatóház felújítása |
- |
7 967 599 |
||||
|
ab) Versenyképes Járások Program támogatás - buszöböl építése |
- |
3 000 000 |
||||
|
ac) Temető parkoló, Rózsa utca csapadékvíz elvezetése tám. |
- |
12 836 175 |
||||
|
Területfejlesztés igazgatása összesen: |
- |
23 803 774 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
67 835 064 |
91 681 516 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
46 533 605 |
46 533 605 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
|||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 333 605 |
46 333 605 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
1. |
Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
46 533 605 |
46 533 605 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
114 368 669 |
138 215 121 |
||||
2. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2026. évi előirányzat |
|
|
eredeti |
módosítás |
|||||
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
|||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
17 250 000 |
17 250 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 310 000 |
2 310 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
5 600 000 |
5 600 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) fűtéskorszerűsítés klímaberendezéssel BTTF 850 000 |
||||||
|
b) diktafon 25 000 |
875 000 |
875 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
26 035 000 |
26 035 000 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
320 000 |
1 020 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) 2 db pad |
500 000 |
500 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
|||||
|
a) ravatalozó ajtócsere |
300 000 |
365 000 |
||||
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen: |
1 120 000 |
1 885 000 |
||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
920 000 |
920 000 |
|||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 3 000 000 |
||||||
|
b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 710 000 |
3 500 000 |
3 710 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
3 500 000 |
3 710 000 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 600 000 |
13 600 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
950 000 |
950 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
7 fő |
7 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
14 550 000 |
14 550 000 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 040 000 |
1 040 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) buszöböl építése VJP II. 3 000 000 |
||||||
|
b) temető parkoló, Rózsa u. vízelvezetése KTM 12 836 175 |
- |
15 836 175 |
||||
|
7. |
Felújítások |
|||||
|
a) Béke utcai járdaszakasz felújítása BTTF |
9 300 000 |
9 300 000 |
||||
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen: |
10 340 000 |
26 176 175 |
||||
|
7. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
|||
|
8. |
Közvilágítás 064010 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) Erzsébetpuszta napelemes lámpák |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Közvilágítás összesen: |
4 300 000 |
4 300 000 |
||||
|
9. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) fűnyíró |
- |
180 000 |
||||
|
Zöldterület-kezelés összesen: |
1 900 000 |
2 080 000 |
||||
|
10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
350 000 |
350 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
45 000 |
45 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 330 000 |
5 230 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
a) általános tartalék |
7 105 509 |
5 050 509 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) trafibox, kamerarendszer VJP I. 8 000 000 |
||||||
|
b) szolgáltatóház nyílászárócsere, térkövezés VJP II. 5 720 147 |
8 000 000 |
13 720 147 |
||||
|
7. |
Felújítások |
|||||
|
a) szolgáltatóház felújítása VJP II. |
- |
2 247 452 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
19 830 509 |
26 643 108 |
||||
|
11. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
360 000 |
360 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
50 000 |
50 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
420 000 |
420 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) infrastruktúrafejlesztés |
130 000 |
130 000 |
||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen: |
960 000 |
960 000 |
||||
|
12. |
Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejlesztése 082091 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 380 000 |
4 380 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
605 000 |
605 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) fűtéskorszerűsítés klímaberendezéssel BTTF |
1 450 000 |
1 450 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejl. összesen: |
12 785 000 |
12 785 000 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
a) civil szervezetel támogatása |
600 000 |
600 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
600 000 |
600 000 |
||||
|
14. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 535 000 |
4 535 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
625 000 |
625 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 650 000 |
1 692 678 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|||||
|
6. |
Beruházások |
|||||
|
a) akkus csavarbehajtó 165 000 |
||||||
|
b) porszívó 25 000 |
190 000 |
190 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
7 000 000 |
7 042 678 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés |
|||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 800 000 |
4 800 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
7 340 000 |
7 340 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
113 130 509 |
136 976 961 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 238 160 |
1 238 160 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 238 160 |
1 238 160 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
114 368 669 |
138 215 121 |
||||
3. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
2026. évi előirányzat |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 355 733 |
0 |
0 |
18 355 733 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131) |
11 899 592 |
0 |
0 |
11 899 592 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132) |
277 200 |
0 |
0 |
277 200 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
5 480 117 |
0 |
0 |
5 480 117 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
36 012 642 |
0 |
0 |
36 012 642 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
17 650 000 |
0 |
0 |
17 650 000 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162) |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165) |
13 150 000 |
0 |
0 |
13 150 000 |
|
13 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
53 662 642 |
0 |
0 |
53 662 642 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
23 803 774 |
0 |
0 |
23 803 774 |
|
17 |
ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B2532) |
23 803 774 |
0 |
0 |
23 803 774 |
|
19 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
23 803 774 |
0 |
0 |
23 803 774 |
|
21 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
24 |
ebből: iparűzési adó (B3517) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
25 |
Gépjárműadó (B3542) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
29 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: egyéb települési adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: mezőőri járulék |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
32 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 200 000 |
0 |
0 |
12 200 000 |
|
33 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások (B402) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
35 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: bérleti díj bevétel (B4021) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
37 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
|
39 |
ebből: államháztartáson belül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: államháztartáson kívül (B4032) |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ellátási díjak (B405) |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
|
48 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
60 000 |
180 000 |
0 |
240 000 |
|
49 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082) |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
315 100 |
1 700 000 |
0 |
2 015 100 |
|
56 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
89 981 516 |
1 700 000 |
0 |
91 681 516 |
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
46 333 605 |
0 |
0 |
46 333 605 |
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
67 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
46 533 605 |
0 |
0 |
46 533 605 |
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
46 533 605 |
0 |
0 |
46 533 605 |
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
136 515 121 |
1 700 000 |
0 |
138 215 121 |
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
40 475 000 |
0 |
0 |
40 475 000 |
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 585 000 |
0 |
0 |
4 585 000 |
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
30 902 678 |
1 060 000 |
0 |
31 962 678 |
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 800 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
|
79 |
ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815) |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
|
80 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816) |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
81 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817) |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 800 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
|
83 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 710 000 |
0 |
0 |
3 710 000 |
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067) |
710 000 |
0 |
0 |
710 000 |
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
90 |
ebből: non-profit szervezetek (K5125) |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
91 |
Tartalékok (K513) |
5 010 509 |
40 000 |
0 |
5 050 509 |
|
92 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 720 509 |
640 000 |
0 |
9 360 509 |
|
93 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
19 152 545 |
0 |
0 |
19 152 545 |
|
95 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
96 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 975 000 |
0 |
0 |
8 975 000 |
|
97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 653 777 |
0 |
0 |
5 653 777 |
|
98 |
Beruházások (K6) |
33 881 322 |
0 |
0 |
33 881 322 |
|
99 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 424 647 |
0 |
0 |
9 424 647 |
|
100 |
Informatikai eszköz felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 487 805 |
0 |
0 |
2 487 805 |
|
103 |
Felújítások (K7) |
11 912 452 |
0 |
0 |
11 912 452 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
135 276 961 |
1 700 000 |
0 |
136 976 961 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 238 160 |
0 |
0 |
1 238 160 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 238 160 |
0 |
0 |
1 238 160 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 238 160 |
0 |
0 |
1 238 160 |
|
117 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
136 515 121 |
1 700 000 |
0 |
138 215 121 |
4. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2024. |
2025. |
2026. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv eredeti |
terv módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 311 434 |
38 210 932 |
35 969 964 |
36 012 642 |
36 500 000 |
37 000 000 |
37 500 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
10 018 099 |
12 962 553 |
17 650 000 |
17 650 000 |
18 000 000 |
18 500 000 |
19 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
37 329 533 |
51 173 485 |
53 619 964 |
53 662 642 |
54 500 000 |
55 500 000 |
56 500 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
19 053 682 |
24 751 786 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
2/b |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 317 642 |
2 276 933 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
21 371 324 |
27 028 719 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
|
3/a |
Szolgáltatások ellenértéke |
836 083 |
812 933 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
3/b |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
557 182 |
1 208 665 |
720 000 |
720 000 |
700 000 |
800 000 |
900 000 |
|
3/c |
Tulajdonosi bevételek |
672 675 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Ellátási díjak |
1 017 023 |
330 607 |
240 000 |
240 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
3/e |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
378 570 |
358 748 |
240 000 |
240 000 |
250 000 |
280 000 |
310 000 |
|
3/f |
Kamatbevételek |
28 |
29 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3/g |
Egyéb működési bevételek |
458 556 |
67 096 |
15 000 |
15 000 |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
3 920 117 |
2 778 078 |
2 015 100 |
2 015 100 |
2 000 100 |
2 130 100 |
2 260 100 |
|
4/a |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
429 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
429 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
19 417 444 |
19 310 180 |
46 533 605 |
46 533 605 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
82 038 418 |
100 719 462 |
114 368 669 |
114 411 347 |
78 700 100 |
79 830 100 |
80 960 100 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
34 307 689 |
39 234 356 |
40 475 000 |
40 475 000 |
41 000 000 |
41 500 000 |
42 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 873 610 |
4 685 921 |
4 585 000 |
4 585 000 |
4 600 000 |
4 700 000 |
4 800 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
20 979 329 |
21 238 682 |
30 320 000 |
31 962 678 |
21 000 000 |
21 000 000 |
22 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 365 345 |
3 270 670 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
2 833 202 |
3 058 073 |
3 500 000 |
3 710 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
170 000 |
800 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
7 105 509 |
5 050 509 |
200 100 |
730 100 |
260 100 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 003 202 |
3 858 073 |
11 205 509 |
9 360 509 |
4 300 100 |
4 830 100 |
4 360 100 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
867 672 |
862 596 |
1 238 160 |
1 238 160 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
11 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
|
Működési célú kiadások összesen: |
64 396 847 |
73 150 298 |
92 623 669 |
92 421 347 |
75 700 100 |
76 830 100 |
77 960 100 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
19 799 999 |
7 967 600 |
- |
23 803 774 |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
19 799 999 |
7 967 600 |
- |
23 803 774 |
- |
- |
- |
|
2/a |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
11 536 868 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
11 536 868 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
- |
1 120 440 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
19 799 999 |
20 624 908 |
- |
23 803 774 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
18 074 039 |
669 467 |
12 145 000 |
33 881 322 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2. |
Felújítások |
- |
1 191 000 |
9 600 000 |
11 912 452 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 095 511 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
19 169 550 |
1 860 467 |
21 745 000 |
45 793 774 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: |
17 641 571 |
27 569 164 |
21 745 000 |
21 990 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: |
630 449 |
18 764 441 |
-21 745 000 |
-21 990 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
101 838 417 |
121 344 370 |
114 368 669 |
138 215 121 |
78 700 100 |
79 830 100 |
80 960 100 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
83 566 397 |
75 010 765 |
114 368 669 |
138 215 121 |
78 700 100 |
79 830 100 |
80 960 100 |
|
5. melléklet a 4/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
53 662 642 |
5 219 964 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 442 678 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
23 803 774 |
10 967 599 |
12 836 175 |
||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
12 200 000 |
5 000 000 |
2 200 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
4. Működési bevételek |
2 015 100 |
365 100 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
46 533 605 |
46 333 605 |
200 000 |
||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
138 215 121 |
51 918 669 |
4 550 000 |
20 517 599 |
17 386 175 |
4 550 000 |
6 750 000 |
4 550 000 |
4 550 000 |
9 550 000 |
4 550 000 |
4 550 000 |
4 792 678 |
|
10. Személyi juttatások |
40 475 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
4 175 000 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
4 585 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
460 000 |
|
12. Dologi kiadások |
31 962 678 |
2 000 000 |
5 150 000 |
2 950 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
3 800 000 |
2 000 000 |
4 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 162 678 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 800 000 |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
1 000 000 |
150 000 |
1 000 000 |
150 000 |
1 400 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
9 360 509 |
500 000 |
70 000 |
600 000 |
70 000 |
70 000 |
8 050 509 |
||||||
|
15. Beruházások |
33 881 322 |
2 350 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
180 000 |
3 367 600 |
2 352 547 |
3 000 000 |
12 836 175 |
500 000 |
295 000 |
||
|
16. Felújítások |
11 912 452 |
365 000 |
9 300 000 |
2 247 452 |
|||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 238 160 |
1 038 160 |
200 000 |
||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
138 215 121 |
6 913 160 |
12 190 000 |
17 075 000 |
13 795 000 |
6 505 000 |
9 092 600 |
12 294 999 |
9 675 000 |
20 861 175 |
7 245 000 |
5 825 000 |
16 743 187 |
